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1、桂阳县民政局2021年度部门整体支出绩效自评报告根据桂阳县财政局关于开展2021年财政资金部门整体支出和专项资金绩效评价工作的通知（桂财绩20227号文件）要求，现将我局对2021年度部门整体支出和专项资金绩效自评情况报告如下：一、单位概况（一）单位基本情况1.机构设置：（1）内设机构8个，包括：办公室（政策法规股、人事股）、行政审批股（社会组织管理股）、基层政权和社区治理股、规划财务股、区划地名股、社会福利和社会工作股、社会事务股（养老服务股）、社会救助股（对外可称县社会救助管理局）。（2）直属正股级公益一类事业单位4个，包括：桂阳县民政事务中心、桂阳县婚姻登记管理中心、桂阳县经常性社会捐助
2、工作站（桂阳县慈善总会办公室）、殡葬执法队。（3）下辖独立核算的二级机构事业单位3个：桂阳县救助管理站、桂阳县福利院、桂阳县殡仪馆。2.人员构成情况:本单位共有编制数44个，其中全额人员40个（行政9名，机关工勤1名、机关事业10名、事业20名），自收自支人员4个。截止2021年12月，单位实有人数66人（无编人员1人），其中：退休人员16人,（含2015年提前退休人员3人）。（二）主要职能职责（一）贯彻执行党和国家关于民政工作的政策法规；拟订全县民政事业发展政策、规划，制定全县民政事业年度计划，并组织实施和监督检查。承担革命老根据地经济开发促进有关工作。（二）依法依规对全县社会团体、基金会、
3、社会服务机构等社会组织进行业务指导和监督管理。组织、指导有关社会组织党建工作。（三）组织实施国家社会救助政策、法规、标准，统筹社会救助体系建设，组织指导全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。（四）组织实施国家城乡基层群众自治建设和社区治理政策法规，组织、指导全县城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。（五）组织、指导、监督全县行政区划、行政区域界线、地名管理工作；拟订本县行政区划发展规划；按照有关规定,负责县内行政区划调整和政府驻地迁移以及有关政府派出机关设立、合并、撤销、更名、管辖范围确定和变更
4、的有关审核报批工作；组织、指导有关行政区域界线的勘定和管理;负责全县行政区划图的编制和地名档案管理工作；指导县中心城区门牌编制及住宅小区的命名工作；负责中心城区道路、桥梁等地名的命名、更名工作。（六）组织实施国家婚姻管理政策法规，推进全县婚俗改革，承办有关婚姻登记工作；指导婚姻服务机构管理工作。（七）组织实施国家殡葬管理政策法规、服务规范，推进全县殡葬改革，组织、指导殡葬监督执法工作和殡葬服务机构管理工作。（八）组织实施国家养老服务政策、法规、标准，统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人有关救助工作。（九）组织实施国家残疾人权益保护政策法规，统筹推进全县残
5、疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。（十）组织实施国家儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全全县农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。（十一）组织实施国家慈善事业发展政策法规；监督管理全县慈善活动，指导全县社会捐助工作；负责全县福利彩票管理工作。（十二）拟订全县社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进全县社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。（十三）负责民政行业领域安全生产监督管理。（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。二、部门整体收支情况（一）收入情况。全年收入17238.71万元，其中：预算安排17238.71万元，其他资金收入O万元。（二）支出情况。全
6、年支出17238.71万元：（1）基本支出643.48万元，占总支出3.73%,其中人员支出599.15万元，占基本支出93.11%；日常公用支出44.33万元，占基本支出6.88%。（2）项目支出16595.23万元。主要项目使用情况：残疾人补贴1539.4万元；孤儿生活费945.94万元;临时救助费85.65万元；城市低保金1487.13万元；农村低保金及五保金5965.96万元；敬老院费用55.07万元；扶贫及特困人员医疗救助211.99万元；城乡特困人员居民基本医疗保险103.21万元;高龄补贴1440.2万元；神农峰运营资金222万元；社工站购买服务146.61万；城乡特困人员救助供
7、养金3913.19万元；代付公安案件火化费135万元；撤县设市工作经费208.88万元；其它民政事务开支135万yc（三）三公经费支出情况。我局2021年度“三公经费”支出4.3万元，其中：公务接待支出4.3万元。（四）固定资产管理情况。坚持厉行节约、物尽其用的原则，我单位资产管理采取由财务股统一建档、统一软件管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，财务股统一调节使用，发挥其效益，特别是机构改革过程中，对资产进行了全面的清理，保证能用则用的原则，对不能用的资产，采取先处置后购置，保证了资产的安全高效。截止到2021年12月底，固定资产总额2453万元。三、部门整体支出绩效评价流程（一
8、）评价依据：财政部关于印发财政支出绩效评价管理暂行办法的通知（财预2011）285号）、桂阳县人民政府关于推进预算绩效管理工作的实施意见（桂政发（2013）13号）和桂阳县财政局关于开展2021年财政资金部门整体支出和专项资金绩效评价工作的通知（桂财绩20227号文件）。（二）评价目的：通过对县财政2021年度安排我局的预算配置、预算资金管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。（三）评价原则、体系和方法1、评价原则：遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。2、评价体系：指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本
9、次主要参照了财政部门制定的部门整体支出和专项支出绩效评价指标体系的相关内容，根据部门具体情况对个性指标进行了调整细化，形成桂阳县民政局2021年度部门整体支出和专项支出绩效评价指标体系。3、评价方法：主要采用因素分析法、投入产出效益分析法、比较法和问卷调查等方法。（四）评价过程1 .前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以局长为组长的绩效评价工作小组，按照相关项目的政策规定、财务会计制度和年初编制的绩效目标，结合我局整体收支和专项支出情况，设计了绩效评价指标体系和问卷调查表。2 .组织实施：采用核查法核查2021年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了内部控制制度执行情况、“三公”经
10、费及资产管理和各项目股室专项支出情况,结合部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评和社会问卷调查。3,分析评价：对评价过程中收集的资料进行分类汇总、归纳分析，依据设定的部门整体支出专项支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。三、部门整体支出和专项资金管理评价（一）部门整体支出和专项资金管理1.严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费,压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化
11、、制度化。2.财务管理按制度运行。按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公务配置使用、接待、会务、因公出差、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险,保证财政资金的安全和高效运行。四、整体支出和专项资金绩效评价（一）取得的主要绩效。2021年，根据市民政局年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出和专项支出管理得到了提升，取得了较好的绩效。一是加强预算收支的管理，提高了财政资金使用效率。本年预算配置控制较好，“三公”经费支出总额较上年大幅度减少。
12、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；本单位预算资金按规定管理使用。预算管理方面，我单位制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。二是强化项目管理，较好地完成了项目年度绩效。（二）存在的主要问题。一是部分项目支出预算编制中的经济科目设置欠合理。二是项目资金分配和再使用管理方面还有待于加强。三是项目评选和实施流程还有待于加强。五、下一步工作打算一是加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习预算法等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强业务股室人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，树立没有预算就不得支出的理念。二是按照预算规定的项目和用途严格资金使用，经费支出严格按规定的支出项目进行会计预算，以便严格控制费用的支出。三是统筹控制公用经费支出，确保预算收支平衡。四是加强预算绩效分析，正常开展预算支出财务分析，积极做好部门整体支出预算评价工作。桂阳县民政局2022年3月17日
