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物资领取发放工作制度1 .各科室应有专人负责物品保管和领用，其他人不得随意进入库房领取物品。2 .各科室按申请计划领货,其余时间库房管理人员做好计划、整理、备货等工作。3 .建立严格的物资领用手续，先开票签字，后发放物资。所有发货凭证，保管员应妥善保管，月末由库房汇总送财务科核算。4 .库房物资每季度盘点一次,各类物资盘点由财务会计与库房人员负责，盘点后将结果书面上报财务科、后勤部负责人。5 .盘盈、盘亏、报废等要及时汇报，经科室负责人批准按医院程序处理，不得自行处理。
