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1、工程标准化管理表单1现行文件清单42作废文件处置审批表53记录分类清单54作废车白5记录日记表65文件（记录）1日I）申批单76质量风险因素识别与评价表77质量风险与机遇评价应对措施表87 .法律法规与其它要求清单88 .合规性评价表99 .危险源、有害因素识别与评价表1010 .环境因素识别评价表10I1.重大危险源及其控制计划清单W12 .重大环境因素及控制计划清单1113 .环境目标、指标管理方案1114 .职业健康安全目标、指标管理方案1115 .监视和测量设备管理台帐1216 .监视和测量设备报废申请单1217 .质量回访记录1318 .顾客满意度调查表1419 .内部审核检查记录1
2、520 .不符合项报告单1521 .不合格品报告单1622 .不合格品处置单1723 .不合格品让步使用审批单1824 .应急演练记录1825 .纠正措施记录表1926工程质量情况月报表2027 .质量事故（事件）统计表2128 .项目管理策划书2229 .项目实施计划书2530 .施工作业方案清单2831 .危险作业区域识别清单2932 .有限空间作业识别清单3033 .施工组织设计模板3134 .施工作业方案模板4435 .工程月报模板5636 .工程周报模板6037 .工程工期表实物量统计表6338 .生产管理年报6639 .工程大事记6840 .工程总结6941 .三级施工网络计划77
3、42 .分包商评分表7843 .调动人员资料交接单8044 .站班会记录本8145 .文件更改通知单9046 .文件发收登记表9147 .作废文件和资料保留登记表9248 .特种设备拟作废销毁记录登记表9349 .特种设备记录查阅登记表9450 .特种设备作废销毁记录登记表9551 .特种设备质量管理内部审核检查记录表9652 .特种设备质量管理不符合项报告单9753 .特种设备质量管理内部审核首/末次会议签到表9854 .特种设备质量管理不合格品报告单9955 .特种设备质量管理不合格品让步使用审批单10056 .特种设备质量管理纠正措施原因分析表10157 .特种设备质量管理纠正措施跟踪验
4、证记录10258 .特种设备质量管理预防防措施原因分析表10359 .特种设备质量管理预防措施跟踪验证记录10460 .机械安装修理任务单10561 .起重机负荷试验报告10662 .履带式起重机安装检查记录10763 .履带式起重机安装记录10864 .门座式起重机安装检查记录10965 .门座式起重机轨道铺设记录11066 .门座式起重机安装记录11167 .桥、门式起重机安装检查记录11368 .桥、门式起重机轨道铺设记录11469 .桥、口式起重机装记录11570 .塔式起重机安装检查记录11771 .塔式起重机轨道铺设记录11872 .塔式起重机安装记录11973 .特种设备合同会签
5、单12174 .特种设备供方资格评价表12275 .特种设备合格供方名册12376 .新购设备验收单12477 .特种设备采购程序检查记录12578 .特种设备材料、零部件代用审批表12679 .特种设备材料出入库登记表12780 .电焊工登记表12881 .焊接工艺卡13082 .焊接材料入库台帐13183 .焊接材料入库验证记录13284 .焊材烘焙领用回收记录13385 .库存焊接材料盘点记录13486 .焊接材料库温度/湿度测量记录13587 .焊接施工记录表13688 .焊缝表面质量（观感）检查记录表13789 .V量器具自t记录13890 .设备/材料供货方环保/安全调查信函139
6、91 .重点施加影响单位职业安全健康/环境管理协议14092 .机械设备调配通知单14193 .机械设备交接班记录（起重机械）14294 .机械设备交接班记录（电梯操作）14395 .机械设备技术状况、能力出库认可单14496 .起重机械安装前散件检查表14597 .固定资产设备报废（报损）处理申请表14698 .机务人员培训考试成绩登记表14799特种设备作业人员操作证登记表1481现行文件清单J1.GC01-XXXXX-XXX/XXXX单位:序号文件名称文件编号发文单位备注2作废文件处置审批表J1.GC02-XXXXX-XXX/XXXX单位：序号文件名称文件编号作废原因批准人批准时间是否保
7、留经办人备注3记录分类清单J1.GC03-XXXXX-XXX/XXXX单位:序号记录名称记录编号填写部门归档部门保存期限备注4作废销毁记录登记表J1.GC04-XXXXX-XXX/XXXX单位：序号记录编号记录名称页数申请人日期批准人销毁日期备注5文件（记录）借阅审批单J1.GC05-XXXXX-XXX/XXXX单位:阅位借单借阅人姓名阅间借时档案类别卷（册）盒份数查阅复印借出借阅档案用途或目的：借阅档案内容：档案利用效果：借阅单位领导档案管理部门领导管主领归还人归还时间档案经办人6质风险因素识别与评价表J1.GC06-XXXXX-XXX/XXXX序号名称风险因素可能造成影响风险级别负责人注：
8、I级为重大风险；11级为较大风险；In级为一般风险7质风险与机遇评价应对措施表序号过程风险与机遇描述风险与机遇评价险级风等风险与机遇应对措施负责人应对措施评价评价人评1.BJ部门:日期:J1.GC07-XXXXX-XXX/XXXX8法律法规与其它要求清单J1.GC08-XXXXX-XXX/XXXX单位:序号法律法规名称文件编号发布日期实施日期发布单位9合规性评价表J1.GC09-XXXXX-XXX/XXXX单位:被评价的单位评价项目名称评价的时间应遵循的法律法规名称及条款检测结果或相关方资质证明合规性评价参加评价人员备注9危险源、有害因素识别与评价表J1.GC10-XXXXX-XXX/XXXX
9、单位：序号作业活动危险因素可导致的事故涉及相关方作业中危险性评价现有控制措施备注类别具体描述1.ECD单位（部门）负责人：识别人：日期:10环境因素识别评价表J1.GC11-XXXXX-XXX/XXXX单位（部门）：序号环境因素法规符合性发生频率影响范围影响程度相关方抱怨可节约程度得分是否重大因素单位（部门）负责人：识别人：日期:11重大危险源及其控制计划清单序号作业活动危险因素可导致的事故判别依据控制计划备注类别具体描述是否符合法律法规标准定量评定J1.GC12-XXXXX-XXX/XXXX单位（部门）：制表人:审批人:日期:12重大环境因素及控制计划清单13环境目标、指标管理方案序号目标指
10、标重大环境因素描述控制措施资源要求开始时间完成时间责任部门而任人单位:J1.-GC14-XXXXX-XXX/XXXX审核:批准:编制:日期:14职业健康安全目标、指标管理方案序,弓目标指标重大危险因素描述控制措施开始时间完成时间责任部门责任人J1.-GC15-XXXXX-XXX/XXXX单位：编制:审核:批准:口期:15监视和测设备管理台帐J1.GC16-XXXXX-XXX/XXXX单位:序号设备名称出厂编号/编号规格、型号精度JEd1.Xg里桎检定日期检定周期椅:定iE书编号现行状态备注制表人：日期:16监视和测量设备报废申请单序号设备名称出厂编号/编号规格、型号精度量程报废原因报废日期备注
11、J1.GC17-XXXXX-XXX/XXXX单位:编制:批准：日期:17质回访记录J1.GC18-XXXXX-XXX/XXXX单位:工程名称业主单位施工单位开工日期竣工日期回访主要内容：用户意见及评价：顾客代表：年月日顾客参加人员公司参加人员顾客章年月日公司章年月日18顾客满意度调查表J1.GC19-XXXXX-XXX/XXXX用户单位:工程名称施工单位评价内容评价项目实际情况很满意湎意基本满意不满意很不满意工程使用功能情况是否达到设计标准，满足用户使用功能要求方面工程质量情况是否符合设计及验评标准方面竣工后服务情况对用户提出的问题能积极主动、按期或提前解决方面其它建议及评价：用户（公章）年月
12、日说明：1.评价项目：按满意度填写，很满意、满意、基本满意、不满意、很不满意。在相应的空格内划“J”；2.使用范围：本表用于在建工程用户评价19内部审核检查记录J1.GC20-XXXXX-XXX/XXXX受审核部门审核条款部门代表参加人数一核点审地序号审核内容审核依据审核记录符合不符合审核组T2日期：审核员：日期：20不符合项报告单J1.GC21-XXXXX-XXX/XXXX受审核部门报告编号日期不合格事实：受审核见证人：不合格依据：不合格类别：纠正或纠正措施要求：审核组长：日期：审核员：日期：验证结果：审核员：日期：（本表一式两份，受审核单位、工程管理部各一份）工程名称责任单位不合格项目名称
13、责任人不合格性质发现日期年月日不合格及原因描述（加附页）签字：年月日纠正措施及实施计划（加附页）签字：年月日部门签字审批意见日期质保部年月日工程部年月日总工程师年月日J1.GC22-XXXXX-XXX/XXXX报告单位负责人:报告人:年月日J1.GC23-XXXXX-XXX/XXXX工程名称责任单位不合格品名称处置单位不合格性质处置日期不合格项目及检验结果项目标准检验结果检验人1 .不合格品原因分析：2 .处置意见：3 .参加评审人员：日期：处置负责人签字:验证人签字:日期:日期:J1.GC24-XXXXX-XXX/XXXX产品名称规格型号数量进货日期供货单位质量问题：检验员：日期：让步申请及
14、措施：使用单位：日期：部门签字审批意见日期质保部工程部总工程师顾客23应急演练记录J1.GC25XXXXX-XXX/XXXX单位：序号培训、演习内容参加人员单位结果备注记录人:24纠正措施记录表不合格事实责任单位：日期：原因分析责任单位负责人：日期：纠正和纠正措施责任单位负责人：日期：审核批准审核人：日期：批准人：日期：纠正措施实施结果记录人：日期：评审验证评审验证人：日期：J1.GC26-XXXXX-XXX/XXXX单位:注：本表一式二份，责任单位、工程管理部各一份25工程质量情况月报表项目名称：填报日期：编号:J1.GC27-XXXXX-XXX/XXXX，攵项目工程名工程质量验收情况碎试块
15、试压情况无损检验情况质量事故单位工程分部工程分项工程组数其中强度达到%锅炉部件四大管道其它管道不合格焊口数,贞昌小故不性质损失费用原因处理情况个数合格数个数合格数个数合格数10010090焊数总焊口数3数一次合格率先焊数一次合格率总焊口数29080建筑合计安装合计安装汽机专业锅炉专业电气专业热控专业焊接专业建筑、安装汇总本月完成焊本月完成焊口nnn.口总数一次合格率：分项工程一次验收合格率（%）建筑工7E口三备注：未填数据的项目，视为未完成。以上数量为当月已安装工程完项目统计。未填项目视为零。阶段性监检及各级质量检查情况简要汇报（对阶段性监彳卜佥中出现哪些亮点、监检过程中出现哪些问题做简要汇报
16、，以及各上级单位对本工程的质量检查过程进行详细说明）内容较多时，另附页*项目部填报人：单位负责人:说明：焊口总数为累计完成的焊口总数26质量事故（事件）统计表项目名称：填报日期：编号：J1.GC28-XXXXX-XXX/XXXX序号质量事故（事件）描述事故等级直接经济损失（万元）其它损失对企业造成的不良影响或后果处理情况备注1填表说明：1、各分公司应如实填报质量事故（事件），不得迟报、漏报、谎报或瞒报；2、质量事故的定义及分级标准参照公司质量事故报告与调查处理管理办法；3、质量事件是指因质量问题而被政府主管部门或相关方投诉、举报、通报、处罚等尚未构成质量事故但已对企业造成较大影响的事件；4、处
17、理情况是指各项目按要求对质量事故（事件）进行返工处理直至达到合同规定的质量标准，且对相关责任单位及责任人员进行处理或处罚的情况;5、自每起质量事故（事件）发生之月起，至整改闭环之月止，均需在上述表格中填报相关信息。27项目管理策划书J1.GC29-XXXXX-XXX/XXXX单位:封面范本：XXXX工程项目管理策划书审批页范本：XXXX工程项目管理策划书分公司评审表分公司评审部门评审意见评审人签字工程管理部安全监察部经营管理部（计划）经营管理部（财务）物资管理部综合管理部分公司总工程师分公司总经理正文范本：一、版面说明1、采用4级标题，示例如下：1工程综合简介（小三、黑体、加粗）1.1 工程概
18、况（四号、黑体、加粗）1.1.1 XxXX（小四、黑体、加粗）1. 1.1.1XXXX（小四、宋体）第4级标题以下的次级标题，采用如下序列：a.宋体小四字体a）宋体小四字体2、正文采用宋体小四字体3、行距1.15倍4、页边距：上2cm、下2cm,左2.5cm、右2cm。二、内容要求1 .本范本侧重于对工程项目的总体管控策划，主要技术内容是：项目部的组织策划、履约管理策划、分包及采购策划、经营管理策划、风险管理策划及综合管理策划等，在实际项目策划中包含但不限于以上主要内容。2 .本范本图表为样例，在实际策划书编制中可根据管理模式、项目类型及大小等因素增减、合并或调整相关内容。3 .项目管理策划书
19、是分公司级管理策划，由分公司工程部牵头，组织各部门完成,项目部配合，审批完成后报公司存档。项目在投标阶段，分公司工程部可以与市场部联合，提前进行策划。项目实施计划书J1.GC30-XXXXX-XXX/XXXX单位：XXXX工程项目实施计划书参加编制人员签字:项目部总工程师审核:项目经理批准:XXXX工程项目实施计划书分公司评审表分公司评审部门评审意见评审人签字工程管理部安全监察部经营管理部（计划）经营管理部（财务）物资管理部综合管理部分公司总工程师分公司总经理正文范本:一、版面说明1、采用4级标题，示例如下：1工程综合简介（小三、黑体、加粗）1.1 工程概况（四号、黑体、加粗）1.1.1 Xx
20、XX（小四、黑体、加粗）1. 1.1.1XXXX（小四、宋体）第4级标题以下的次级标题，采用如下序列：a.宋体小四字体a）宋体小四字体2、正文采用宋体小四字体3、行距1.15倍4、页边距：上2cm、下2cm,左2.5cm、右2cm。二、内容要求1 .项目实施计划书需确定具体的项目管理思路，应具有可操作性，是项目执行的指导性文件。项目实施计划应根据项目管理策划，结合项目实际，对相关管理工作进行具体谋划，分解管理目标，落实管理责任，制定管理措施，并就可能发生的风险制定应对措施，保证项目按计划实现预期管理目标。主要内容包括现场组织机构及职责分工、标段划分、进度计划、关键线路工期计划、资源配置计划、资
21、金计划、分包管理计划、成本控制目标、QHSE管理、开工准备工作任务清单、工程重点及风险点分析及应对措施。2 .本范本图表为样例，在实际策划书编制中可根据管理模式、项目类型及大小等因素增减、合并或调整相关内容。3 .项目实施计划书是项目部级履约管理策划，由项目部工程部组织各部门编制，报分公司审批，审批完成后，报公司存档。施工作业方案清单J1.GC.31-XXXXX-XXX/XXXX单位:序号专业施工作业方案名称措施一般方案关键方案专项方案专家论证备注示例：锅炉锅炉钢架安装施工方案是锅炉顶板梁安装施工方案是建筑泵站钢板桩支撑及降水施工方案是焊接焊接质量保证措施是危险作业区域识别清单J1.GC.32
22、-XXXXX-XXX/XXXX单位:序号名称特点危害控制措施备注示例：1蓄水池、污水池敞口、较深1、容易跌入；2、在内部工作时，易有物品落入伤人。Is平时池边加护栏或加盖；2、工作时派专人值守。2储罐封闭或部分封闭，进出口较为狭窄有限，未被设计为固定工作场所，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或含氧量不足1、缺氧窒息；2、有毒气体；3、爆炸。先通风，再检测，后作业；派专人监护。危险作业区域识别：由项目工程部组织各区域（专业）技术人员，列出符合住房城乡建设部办公厅关于实施分部分项工程安全管理规定有关问题的通知（建质办（2018）3号）和电力建设安全工作规程第1部分：火力发电（D1.5
23、009.1-2014）中附录C：达到或超过一定规模的危险性较大的分部分项工程目录附录D:重要临时设施、重要施工工序、特殊作业、危险作业项目要求的达到一定规模、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程以及需要办理作业票的项目范围，编制项目危险作业区域一览表，报项目技术负责人批准发布，同时报公司工程管理部（质量环保部）备案。项目部施工有重大变更时，要及时对危险区域项目进行补充更新识别，并重新批准发布并报公司备案。有限空间作业识别清单序号名称特点危害控制措施备注示例：1蓄水池、污水池敞口、较深1、容易跌入；2、在内部工作时，易有物品落入伤人。Is平时池边加护栏或加盖；2、工作时派专人值守。2储罐封闭或
24、部分封闭，进出口较为狭窄有限，未被设计为固定工作场所，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或含氧量不足1、缺氧窒息；2、有毒气体；3、爆炸。先通风，再检测，后作业；派专人监护。1）受限（密闭）空间：指封闭或部分封闭，进出口较为狭窄有限，未被设计为固定工作场所，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或含氧量不足的空间。可分为：密闭设备，如贮罐、车载槽罐、压力容器、管道、烟道、锅炉等；地下受限空间，如地下管道、地下室、地下仓库、地下工程、暗沟、隧道、涵洞、地坑、地窖、污水池（井）、化粪池、下水道；地上受限空间，如垃圾站、温室、冷库、料仓等。2）受限（密闭）空间一般具备以下特征：a
25、）有足够的空间，让员工可以进入并进行指定的工作；b）进入和撤离受到限制，不能自如进出；C）可能发生密闭或破碎的设计；d）并非设计用来给员工长时间在内工作的，符合以上条件的称之为受限空间。施工组织设计模板J1.GC34-XXXXX-XXX/XXXX单位:编号:施工组织设计公司审批页XX工程XX标段施工组织设计工程管理部:质量管理部:安全监察部:批准:年月日年月曰年月日年月日施工组织设计会审记录表单位：工程管理部编号:工程项目名称审核主持人审核地点审核时间参加人员:会审记录:记录人:注：处人员名单全部为手签。施工组织总设计（项目部）审批表工程名称编号编制年月日工程年月日审核质量年月B安监年月B批准
26、总工年月H正文标题1：黑体三号加粗标题2：黑体四号加粗标题3：黑体小四加粗正文：宋体小四，西文采用体。关键内容：宋体小四加粗主要内容包括（不限于,详见附件二）项目名称交底时间交底地点交底组织人记录人交底主要内容：交底人：参加交底人员签名：J1.G330-5施工组织总设计交底记录附件一施工组织总设计格式要求：1）封面使用统一格式：详见施工组织总设计封面格式。.2）页面设置：采用A4纸张，上边距2.5厘米，下边距2厘米；左侧2.5厘米，右侧2厘米，页眉1.5厘米，页脚1.5厘米。3）页眉、页脚使用统一格式：详见施工组织总设计页眉、页脚格式（页眉：黑体小五加粗，页脚：黑体五号加粗）。4）审批页：表头
27、：三号宋体加粗表格内容：宋体四号字。5）目录：目录（三号宋体加粗），目录内容小四宋体。6）序言：标题：宋体三号加粗，正文：宋体小四。7）标题及正文： 标题1：黑体三号，加粗，行距1.5倍。 标题2：黑体四号，加粗，行距1.5倍。 标题3：黑体小四，加粗，行距1.5倍。 正文：西文采用TimeSNewROnlan体。中文采用宋体小四，首行缩进2字符，行距均为固定值22磅。附件二施工组织总设计主要内容一、工程概况介绍工程的整体布置、结构等；介绍主机、主炉的型号、形式、参数、结构及制造厂家等；介绍主要配套辅机形式、型号等；介绍各主要系统的情况；介绍设计情况；介绍厂区概况、地理位置、交通、地址、气候等
28、情况；介绍本单位承担的工程范围；等等。1 .厂区地理位置2 .工程规模3 .厂区自然条件4 .设计与设备概况5 .现场交通运输条件6 .承担的工程范围和内容二、编制依据1 .依据招投标文件2 .依据设计院初设及正式设计文件、图纸等3 .依据各专业图纸及安装说明书等安装文件4 .依据相关规程、规范、标准及强制性标准条文5 .依据公司的机械力能的配备情况6 .三、施工机械设备的布置及配备和主要力能布置介绍现场的总体布置；介绍主吊机械的选择及布置；介绍组合场机械的选择及布置;介绍其它主要机械和设备的配备情况；介绍主要机械的参数和性能；介绍水、电、气（汽）等的供应和布置等。1 .施工总平面、临时设施布
29、置说明2 .施工现场主要起重及垂直运输机械布置3 .生产临建4 .生活临建5 .临时用地表6 .场地平整及排水方案7 .施工道路及对外通道8 .施工电源布置及管理维护方案9 .施工水源布置及管理维护方案10 .施工气体供应11 .临时供热及采暖12 .施工通讯13 .环境保护及施工排污14 .主要施工机械设备配备计划四、组织机构及劳动力计划介绍项目部的组织机构的设立情况，有多少个职能部门，多少个专业施工工地（工程处），技术人员、管理人员的职数和人数；高峰期和平均人数；介绍各主要岗位的职责。五、综合进度计划根据总体网络计划，编制出本工程（承担标段）的施工进度计划（应达到三级以上），并有保证进度计
30、划的措施；提出设备和图纸的交付计划。六、主要施工技术方案（一）各专业主要方案综述简单叙述各专业的施工方案和方法。1 .土建专业施工方案综述2 .汽机专业施工方案综述3 .锅炉专业施工方案综述4 .电气专业施工方案综述5 .热工专业施工方案综述6 .焊接专业施工方案综述（二）主要施工方案1 ,土建专业I）平面、高潮测量控制网2）地基处理3）主厂房土方开挖及基础施工4）汽轮机基座施工5）主厂房上部结构施工6）主厂房钢屋架制作、安装7）钢煤斗吊装方案8）烟囱、冷却塔施工9）深基坑施工10）循环水取水头部及进、出水管沟施工11）大跨度干煤棚施工12）翻车机室及卸煤沟施工13）空冷岛上部结构施工2 .安
31、装专业锅炉钢架吊装2）锅炉受热面安装3）锅炉汽包吊装（如果有汽包）4）锅炉水压试验5）锅炉主要辅机安装6）除尘器安装7）焊接与检验8）保温、砌筑及油漆施工9）脱硝系统设备（如果有）安装10）脱硫吸收塔（如果有）安装11）汽轮机本体安装12）汽轮机油系统冲洗13）凝汽器组织就位14）除氧器及加热器安装15）发电机定子吊装16）发电机穿转子17）四大管道及循环水管安装18）中低压管道采用工程化加工装配（如果有）专项施工方案19）直接、间接空冷换热系统设备安装20）海水淡化装置安装21）主变压器就位、检查22）电缆施工23）封闭式组合电器（GlS）安装（三）特殊施工措施1 .防雨、防雷电、防大风、防
32、暑降温等措施2 .冬季施工措施（四）新技术应用七、质量管理体系及保证措施1.质量方针、目标；质量目标的分解3 .质量管理组织机构及职责4 .质量管理、质量保证措施5 .工程创优措施八、职业健康与安全管理体系及保证措施1 .职业健康与安全目标2 .职业健康与安全管理组织机构及职责3 .职业健康与安全管理措施九、环境管理体系及保证措施1 .环境管理目标2 .环境管理组织机构及职责3 .环境管理措施4 .绿色施工管理十、物资管理十一、现场教育培训十二、工程信息化管理施工作业方案模板J1.GC35-XXXXX-XXX/XXXX单位:黑体小三加如作业项目名称:专业:编号：项目代号-专业代号-流水号超危大工程方案加此页:专项施工方案论证报告工程名称建设单位施工单位方案名称方案编号论证主要内容符合不符合1编制依据合规有效；2专项方案内容完整、可行；3专项方案计算书和验算依据符合有关标准规范；4安全技术措施、现场条件满足安全施工需求；论证结果：口通过口按意见修改后通过（意见见附件）口未通过论证会签到表序号姓名职称单位签字1专家2建设单位3监理456
