《城市道路工程质量保证体系及控制措施.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《城市道路工程质量保证体系及控制措施.docx（77页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、城市道路工程质量保证体系及控制措施目录1、质量保证体系22、质量监控系统33质量岗位责任制54质量管理制度145质量控制措施356工程质量事故（或缺陷）的分析与处理607工程质量验收668合同保证措施799试验保证措施7910质量控制技术措施80城市道路工程质量保证体系及控制措施1、质量保证体系一、质量目标工程质量符合建筑工程施工质量统一验收规范，工程质量优良。为保证以上质量目标的实现，特制定各节点，各分部工程的质量分目标计划，以保证工程总的质量目标的实现。二、质量管理组织（一）建立由项目经理领导，项目总工程师、项目副经理、质量总监、专业工程师、质量负责人中间控制、专职质量员检查的三级质量保证
2、体系，形成由项目经理到各施工、各专业分包的质量管理网络。制定科学的组织保证体系，并明确各岗位职责。（二）本项目我们将采用IS09001:2008国际质量体系和全面质量管理，严格控制施工质量，百分之百满足业主的要求。1.成立以项目经理部总工程师为组长，项目副经理、各施工负责人、项目经理部工程技术负责人和质检负责人为副组长的全面质量管理领导小组，形成行政上支持，技术上把关的良性循环，负责工程总体质量控制。2 .由施工队负责人、施工技术负责人并配备相应的技术人员及质检员，成立质量自检小组，形成第一级自检体系。3 .配备强有力的质检技术力量，以质检科为龙头，组织中心试验室、测量队、电算室、实施各工序的
3、质量管理和数据检测，形成第二级自检体系。4 .质检人员在施工过程中，被授予事前介入权，事中检查权，事后验收权，质量否决权，项目部质检科直接对项目经理负责，不受任何人、任何事干扰。5 .专职质检人员必须是经过专门培训I,具有一定资质和现场施工经验的专业技术人员，经项目经理部批准后方能担任。（三）质量管理机构图设置如下:2、质量监控系统一、施工全过程的质量监控系统质量全过程监控质量事前监控工序质量监控工程质量鉴定文件三、工序质量监控流程3质量岗位责任制一、质量管理机构的主要职能（一）管理一切与工程质量有关的问题，监督公司管理手册与管理体系程序文件有关章节及施工作业指导书的贯彻执行，抓好质量技术交底
4、等工作。（二）负责听取收集建设、单位对质量工作的意见和建议，并组织落实。（三）对工程质量进行预测、监控，对发生的质量事故进行分析、处理、上报。（四）公司质安部组织内审员进行质量体系的内部审核，以确保质量体系的有效运行。（五）分项工程完成后，内部进行三级验收，合格后，通知有关工区方能进行下道工序。（六）对用于工程的材料、设备进行严格质量检查，对不符合要求的拒绝使用，保证用于工程的材料、设备均为合格品。对于本工程所用材料,严格选择材料厂商，必须是本公司的合格材料，并长期合作，信誉等级较高，供货质量比较可靠。并加强原材料的进场验收，采购的所有材料必须是正规厂家生产的，特别是本工程所用的主要材料或关键
5、材料，必须有质保书和合格证书，必须报告送交工程，检验满足施工质量要求方可使用。对于需进行外加工工序，也严格选择长期合作，信誉等级较高厂家，提供的服务质量比较可靠，本公司还从进场材料质量、材料加工质量、合作态度、售后服务质量等方面进行控制。当进场材料出现不合格时，要求供应厂商予以调换和退货，如材料质量出现严重不合格，将考虑取消该厂商的供货资格，并将其从合格材料分承包方名单中剔除。对于进场材料进行严格管理，防止材料出现后天性不合格，把好材料进场时检验关，搁置一段时间后再使用也要重新检验，合格后方可使用。（七）协助单位质检代表做好工作。负责对质检代表的工作提供一切便利。二、项目经理质量职责（一）项目
6、经理是本工程的第一质量负责人，对质量负终身连带责任。（二）负责建立质量管理机构，审查质量技术措施，定期研究解决有关施工质量问题，宣传质量目标，组织质量教育，并建立质量管理制度。负责工程质量策划和质量体系在本工程项目的正常运行。主持编制实施性施工组织设计并组织落实。（三）在上级主管单位职能部门的支持下，根据合同要求和市场需以及施工现场的实际情况，确保工程的质量目标并具体实施目，主持或参与制订项目质量计划，创优实施计划以及各项质量保证制度，并负责组织项目经理部相关人员和部门落实实施，对本工程的质量保证体系建立和正常有效地运行负全面责任。三、项目总工程师质量职责（一）项目总工程师作为项目的质量控制及
7、管理的执行者，对整个工程质量管理工作全面负责，负责组织编制项目质量计划、创优计划以及各项质量保证措施，并与相关单位共同编制、深化幕墙、玻璃屋面、精装修、管线设备等专业分包方案，组织相关部门和人员进行技术交底，组织或参与质量分析会等项目质量管理活动，并负责组织相关部门和人员对工程的质量措施进行改进、提高或者推广，在本工程中具体负责与设备厂家协调工作，保证预留预埋的准确性，同时具体负责有洁净要求房间的精装修配合工作。（二）接到上级下达任务后，即时组织施工技术人员各专业工长熟悉图纸，在充分领会设计意图后，制定质量、安全增产节约、文明施工等各项技术措施，并组织实施。（三）参与单位工程设计交底、图纸会审
8、、并配合或编制单位工程施工组织设计；（四）负责指导按设计图纸、施工规范、操作规程、施工组织设计（施工方案）、技术安全措施进行施工，发现问题及时处理或请上级解决Q（五）向有关人员进行技术交底，经常抽验各项措施落实、执行情况；（六）负责复查单位工程测量、定位、抄平、放线，参与单位工程质量评定及隐蔽工程验收的和分部分项工程的质量评定。（七）负责解决协调与分包单位、协作单位施工配合中的技术问题、参与质量事故处理、负责设计图纸修改及变更联系；（八）负责工程技术资料的签证、收集和整理并上报公司。四、项目副经理质量职责负责具体组织相关部门和人员实施项目的质量计划、创优计划以及各项质量技术措施和质量管理制度，
9、参与质量分析会等项目质量管理活动，组织相关部门和人员监督、检查包括各专业分包在内的项目质量保证措施执行情况，负责全过程施工管理、协调的具体工作。五、质量总监质量职责负责按照项目三级质量保证体系的要求，监督项目质量体系的建立、完善及正常运转，并监督项目质量检查活动，对工程质量定期作出评估报告，组织质量分析会，进行质量会诊，监督、检查包括各专业分包在内的项目质量管理活动实施情况。六、各专业工程师质量职责按照质量计划、创优计划以及各项质量管理制度，结合本岗位的工作内容，深入施工现场，监督、检查并指导（包括各专业分包）项目各项质量措施和制度的落实，掌握工程质量情况，参加质量分析会质量会诊等质量管理活动
10、，并汇报质量情况。七、质量部对产品的交验质量负责，负责向监理单位报验分部分项工程资料,并协同工长作好现场的检查工作；随时指出工程上的质量问题，并协同现场技术协调部编制质量问题处理措施和不合格品纠正措施；定时向公司上报质量月报，组织开展QC小组活动。八、商务部抓好旬（周）作业计划；按合同质量目标对各配属队伍、各专业公司进行监督与管理。九、技术部监督、检查配属队伍对施工组织设计与施工技术方案实施情况；负责对分承包方的技术交底，并检查是否按交底要求施工；推广新技术、新材料、新工艺；收集、保存好相关的技术资料，检查施工技术资料是否与施工进度同步、分供方采购材料质量的控制；参加图纸会审。十、工程部组织施
11、工过程中的质量自检，并提出自检报告，对工程质量负责;施工过程中矛盾与问题的处理；负责QC活动的开展与指导；参与质量事故的处理；参加隐蔽验收，中间结构验收和交验收；负责安全生产；负责对机械设备的管理；参与样板的审议、修改、检验、实施与首检；核定分部、分项工程质量，准确真实反映工程施工质量状况。十一、物资部负责项目的物资供应。组织进场材料，设备的检验与验收。制订进场材料计划和定货计划；材料、设备样品与相关资料的汇集、贮存归档工作；负责对限额领料的管理，对项目材料成本核算负责；负责各分包材料、设备进出场及半成品加工动态统计的工作。配合技术、质量部门负责分供方资质有考察、推荐工作；负责对项目主要材料进
12、场时间、进场计划的安排。十二、质量员质量职责做好施工质量管理和监督检查工作，督促实施各项质量保证技术措施，独立组织或配合工程师进行工程质量检查，研究解决施工生产中影响质量的因素，参加质量事故调查，提出事故处理意见，制止违规作业，遇有严重违章行为有权暂停施工。参加编制和贯彻单位工程施工组织设计施工方案及各项技术安全施工方案；认真熟悉图纸，参加设计交底、图纸会审及施工方案讨论；组织学习施工图的施工规范、规程及有关技术文件，作好现场施工材料进行进场检验和试验工作;负责检查对不按规范组织施工，不按规范操作，不按标准验收的行为有权制止必要时给予处罚；参与隐蔽工程验收和分部分项工作质量评定；负责各项技术资
13、料的整理和上报，资料作到与进度同步；协助本单位领导搞好质量检查、监督工作，当好领导参谋；参与研究施工中的质量问题和有关质量会议及事故分析会；有权建议项目经理采用有关工程质量的保证措施。十三、材料员岗位职责贯彻国家和上级颁发的关于物资工作的政策、法规和各种规章制度，严格遵守物资纪律；根据下达的材料计划，对各分承包方进行调查、选购，合公司对主控物资的管理工作；根据现场情况安排采购计划，组织优质材料进场，并建立合格的分承包方名册；严格按照批准的采购计划进行采购、负责办理采购合同书及工地的零星材料的购置;注意订货选购的材料质量是否优良，型号规格是否准确无误，价格是否合理，物资动态和使用去向；组织有关单
14、位作好物资设备的验收，供应和保管库存情况等工作；完成上级布置的清仓查库工作；积极疏通物资供应和运输渠道，参与处理物资供应和运输中出现的问题；完成单位领导交办的其他工作，配合项目经理完善现场管理工作。十四、木工工长职责强化自身质量意识，认真学习规程和规范；强化班组的质量意识，对班组要高标准严要求起点要高，抓好典型；安排好施工工序，作好同其他工种的配合协调工作；认真研究施工工艺，明确各部位的模板种类，支撑系统,注重细部施工；施工前均进行书面技术和安全交底，严格按照模板配制图施工。合理用料、节约用料、完成一个标准段施工后必须同部位翻用模板，不得随意乱用，乱锯截，模板一次性配好后不得随意增配，对模板用
15、钉严格加以控制，回收利用率应达70%以上，各部位的模板用钉应明确规格，不得乱用，扣件回形销应认真回收，不得随意乱扔，回收利用率应达95%以上;模板拆除时间应掌握好,拆模不得破坏混凝土，模板拆一个标准段应清理、起钉；跟班作业，跟踪检查，发现问题及时整改，杜绝事后检查；工完场清，文明施工，杜绝浪费现象，材料必须按现场平面布置图归类码堆；搞好本工种的安全工作；凡班组承包范围内的工作不得重复开工；对本工程所用的材料和工具用具提前要有计划；班组所用的所有工具用具及材料都应开领料单或借条，限额领料，属于一次性损耗的用坏后必须交还仓库；积极配合放线、验收工作。十五、瓦工工长职责强化自身质量管理意识，认真学规
16、范学验评；强化班组的质量意识，对班组要高标准严要求，实行挂牌制，抓好典型；认真安排好施工工序，作好同其他工种配合、协调工作；认真研究各分项工程的施工工艺，作好分项工程质量的预控、交接、检查及中间验收工作；各分项工程均应有书面技术交底和安全交底，交底要全面清楚；坚持样板引路、挂牌施工，真正作到样板引路，推广大面；跟班作业，跟踪检查，发现问题及时整改，杜绝事后检查；混凝土、砂浆严格按照配合比拌制，计量准确；各项工程必须作到文明施工，日站日清，杜绝浪费现象；搞好本工种的安全工作；、凡班组在承包范围内的工作不得重复开工；对本工种所有的材料和工具用具提前要有计划；班组所用的工具及材料都应有领料单或借条，
17、限额领料，属于一次性损耗的用坏后都必须交还仓库；积极配合放线，验收工作。十六、钢筋工长职责强化自身质量意识，认真学习规程和规范；强化班组的质量意识,对班组要高标准严要求，实行挂牌制，起点要高，抓好典型；安排好施工工序，作好同其他工种的配合协调工作；四、由于配筋图采用平面表示法，故应画出配筋大样图，钢筋料表制作应准确无误，同时应符合规范要求；钢筋在制作过程中就应跟班作业，合理用料，节约用料，归类码堆，钢筋的损耗率不得大于1.5%;钢筋绑扎应弹线标注施工，跟班作业，跟踪检查指导，发现问题及时整改，杜绝事后检查;工完场清，文明施工，杜绝浪费现象，钢筋必须按现场平面布置图归类码堆；钢筋加工机械拉直机、
18、弯曲机、切断机、对焊机均应由专人负责，不得随意更换，同时应加强保养；钢筋计划应准确无误，工作结束后各种钢筋累计剩余量不得大于10%；搞好本工程的安全工作；凡班组在承包范围内的工作不得重复开工；对本工种所有的材料和工具用具提前要有计划；班组所用的工具及材料都应有领料单或借条，限额领料，属于一次性损耗的用坏后都必须交还仓库；积极配合放线，验收工作；十七、设备管理员岗位职责学习掌握国家和上级部门颁发的有关设备管理的各项政策法规;负责设备安全管理工作，对现场设备进行监督、检查、评比工作；负责机械维修保养制度，原始记录，按时上报上级管理部门；负责大修设备的签定、审批、修竣、验收工作；负责统一管理设备的文
19、档及技术资料与信息的收集、整理，并及时分析意见和报告；负责设备管理的各项指标，数据的统计、计算，定期向主管部门报机械设备使用和管理工作情况，提出改进措施和建议，当好参谋。十八、施工人员及时填写准确的施工安装记录和调试报告；施工人员必须按施工图、规范、作业指导书及技术交底的要求进行施工；施工人员在施工前对要安装的设备、材料将再次检查，不合格的杜绝使用。4质量管理制度贯彻实施IS09001系列标准，对质量控制各要素从项目班子组织到原材料到回访服务形成一套成熟、完备的质量管理组织模式和相应的工作标准及制度；工程开工前.，根据质量目标制定科学、可靠、先进的质量计划，然后以质量计划为主线，编制详细、可行
20、的培训学习制度、三检制度、质量会诊制度、物资采购制度、挂牌施工制度、样板引路制度、质量奖罚制度、标签制度、成品保护制度等质量管理制度，做到有章可依，并且在每一分项施工前，技术主管部门都要进行详细的质量交底，指出质量控制要点及难点，说明规范要求，把握施工重点，在分项工程未施工前就把质量隐患消除掉。一、培训学习制度（一）公司劳资部门负责对专业岗位人员进行岗位培训I,保证项目部每位管理人员都持证上岗。（二）项目的创优活动过程，是管理层和操作层人员联系实际学习运用规范、规程、标准的最好机会，是提高业务素质、增长才干的最佳机遇。建工程的技术、材料、工艺发展很快，规范、规程不断修订，项目领导要带头并组织管
21、理人员加强培训学习，使技术知识不断更新。（三）项目上结合工程特点，不定期的请一些有丰富管理和施工经验的专家到施工现场做一些讲座。二、“三检制”和“三级检查制度”相结合（一）本工程质量检验遵循“三检制”和“三级检查制度”的结合，只有把“三检制”和“三级检查制度”落实到实处，我们的质量检验才能有保障，提高质量的关键也在于此。尤其严格执行三检制度，并且我们已经形成了一套成熟的完整的质量过程保证体系，详见下图。（三）“自检”就是“自我把关”和获得需要的有关质量信息。操作者对自己施工工序或完成的工作进行自我检验，起到自我监督的作用。（四）“互检”就是操作者之间对施工工序或完成的工作进行相互的检验，起到相
22、互监督和纠正错误的作用。互检形式是多样的，包括下工序对上工序的交接检验，某一工序各班组成员之间的相互检验、质量员对本班组工人的抽检等。（五）“专检”就是质量员对施工的工序质量进行的检验。（六）采用三检制是操作者和管理者参与检验工作，确保工程质量的一种有效方法。为此，班组在完成某一工序后必须首先进行自检,判断合格与否，对不合格的进行处理整改；管理者和其他工序操作者对上道工序进行互检，如上道工序不合格不允许转入下道工序；专检是质量员是保证质量的有效措施，通过抽检对质量把关，杜绝不合格品的出现，实现分项工程的质量目标。三、现场质量管理制度按照国家安装工程施工规范及质量检验评定标准，特别是工程质量强制
23、条文及公司的有关质量要求，结合公司的质量管理现状，为把公司的质量更上一层楼，特制订现场管理制度。（一）公司实行三级管理，即公司工程部、项目部工程部、劳务队，各级负责各自范围内工程质量的管理和监督，从严把好质量关。项目、班组对各自分管范围进行质量检查，及时发现问题，解决质量通病,提高工程质量。每次检查必须留有书面记录和质量整改通知单，并组织好复查。（二）公司对所属施工项目每季度进行一次质量、安全大检查，进行评比，并对质量、安全不达标的工地处以必要罚款，对好和较好的工地按公司管理标准给予奖励。公司及项目部应建立质量管理制度及质量责任制并加以落实，建立质量责任制考核奖罚制度。（三）施工项目必须配齐检
24、测工具，施工班组应实测实量，不留死角，严格按内控指标检查验收。（四）项目部质检员会同公司质量、技术部门做好质量预控、检查与验收评定，解决处理工程质量有关问题，参与全过程的质量管理。（五）严格科学管理，提倡实事求是。做好图纸会审中的设计技术变更联系工作，做好地基验槽、隐蔽工程验收及其它检查、验收，做好工程中间验收及质量等级验评工作。其中地基基础和主体结构分部、竣工工程质量等级必须报公司核定。（六）结合施工现场实际，认真编制施工组织设计和工程质量技术措施计划，切实贯彻实施工程质量各项技术措施。（七）单位工程应挂牌施工，接受社会监督，施工现场应设置计量器具，并做好混凝土、砂浆的原材料计量过磅。进入施
25、工现场的主要材料应经施工员、质检员验收合格后方可使用。（八）单位工程各分部、分项工程施工前，必须进行书面安全技术交底，交底的内容要有针对性，对于采用新结构、新工艺、新技术的项目在技术交底中要详细说明，施工时要先做出示范样板，验收后再全面铺开。对分包工程必须进行安全技术交底，督促分包单位对施工人员进行分项和分工种的安全技术交底。（九）对技术素质差、工程质量低劣的班组和有关人员有权采取必要处罚措施,对严重违反操作规程的行为采取制止、纠正、停工整改、罚款直至辞退。（十）建立好自检、互检、交接检的三检制度,做好同一工序交叉、交接工序的交接检，层层把关，把质量隐患消灭于萌芽状态。（十一）混凝土、砂浆应按
26、规定留试块，并做到不缺组、不多留,钢筋复试后方可使用。（十二）为努力提高工程质量，必须十分注意做好细部处理工作及成品保护工作，单位工程进入装饰阶段后，施工技术部门应采取相应措施制订有关细部处理和成品保护实施方案，并组织实施，有利于提高观感质量和整单位工程质量的综合评定。（十三）单位工程竣工验收前应逐级上报，公司安质部应先进行质量内部预检，对预检中提出的质量弊病，项目必须进行整改，并进行复查验收。（十四）单位工程技术资料应做到及时、全面、真实、准确，质检员应及时提供分项工程质量检查验评依据，工地材料员应及时提供完整、有效的材料质保单。工地资料员应及时收集、整理、汇总。分项、分部工程验收，各级质检
27、人员签字方可生效。单位工程竣工，城建档案部门验收工程技术资料，合格后才能进行竣工验收。（十五）积极开展QC活动，抓好全员质量意识教育，严格执行公司质量奖罚制度和质量内控指标,做好质量预控、检查验收,挤水分、上等级，确保工程质量提高，多创名牌产品，提高企业社会信誉。（十六）工程质量奖励标准、质量事故处罚、未达标的处罚参照公司奖罚规定执行。四、技术交底制度按照工程设计图纸和施工技术标准施工，为了使施工人员充分理解设计意图、掌握施工技术标准和正确执行施工组织设计所确定的方案，项目部制订“技术交底制度”，确保工程质量符合国家验收标准。（一）设计单位向总承包单位进行设计图纸的全面技术交底（设计意图、施工
28、要求、质量标准、技术措施），向总承包单位负责作出书面纪要交由总承包单位执行。分包单位应积极参加设计交底和图纸会审,执行其分包工程有关的书面纪要和要求。（二）项目技术负责人负责编制施工组织设计及各专项方案，并进行整体工程、分部工程、施工图纸、施工规范、质量标准、工程变更联系技术交底。专业施工员和分包单位技术负责人负责对其分包工程有关的分项工程进行技术交底。（三）专业施工员和分包单位技术负责人对特殊工序或重点部位应编制有针对性的作业指导书，每个工种、每道工序均应进行技术交底。（四）专业班组长接受交底后，应组织工人认真学习、讨论，保证施工意图明确、无误地得到贯彻。（五）未经技术交底的分部分项工程不得
29、任意施工，如发现有类似情况将给予经济处罚。（六）各级交底工作应做到有书面记录，必须内容明确、有针对性,做到交底人、被交底人及交底时间清楚，接受交底人（包括班组长）应有签字，并列入技术检查资料，交底工作应及时进行。（七）各施工操作班组组员接受任务后，在施工生产过程中，必须严格按各项规定和质量要求进行作业。如因交底错误而发生的质量事故，由交底者负责，如因不执行交底要求而发生质量事故，由班组负责。有关技术质量交底未详细，任务不明确，操作班组有权暂不接受安排，直到清楚后再接任务。五、施工质量检查、检验制度建立、健全施工质量的检验制度，为了加强施工质量检验，贯彻“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”
30、的指导思想，保证工程质量，制订“施工质量检查、检验制度”。（一）总包单位项目部应按照公司“质量管理条例”规定建立质量管理体系，并设专、兼职质量检查员。（二）做好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和单位。凡所有隐蔽工程必须按公司“隐蔽工程检查验收制度”执行。（三）严格工序管理，各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查。坚持质量“三检”制度，做好自检、互检、交接检工作，并严格把好最后的专检关，检验不合格不准进入下一道工序施工，各类检验应有文字记录。（四）坚持执行公司规定的“样板制度”，样板开路，带动整体,确保施工质量。（五）材料采购、检验、保
31、管是搞质量的关键，因此应严格执行公司“材料采购、检验、保管制度”。工程采用的主要材料、半成品、成品、构配件、器具和设备应进行现场验收。凡涉及安全、功能的有关产品，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经工程师（建设单位技术负责人）检查认可。（六）质量等级的评定、核定是一个关系到产品优劣的系统工程，具有很强的专业性，必须严格执行公司“质量等级评定、核定制度”规定的检验程序。（七）质量检查、检验控制的主要内容1.操作前的准备检查，检查材料、用具、机械的配合，原材料的规格，质量是否符合要求等；2 .施工过程中监督检查，检查是否按技术质量交底要求操作，是否遵守操作规程，发现违章立即停止；3 .收
32、工前检查当天完成的工作质量是否符合要求，并及时做好记录，做到边检查边提出纠正改进措施，使产品能符合要求；4,有关专项检查：根据施工形象进度、环境、气候变化等不同情况，必要时应采取特定的专项检查，采取必要的措施，保证工作质量的提高；5 .成品的技术检查，单位工程的主要技术检查工作。如定位标高、轴线、灰线、大样等，必须由施工员会同质检员进行检查，复查后要有文字会签，列入技术资料档案。构件、门窗的外行、尺寸、型号和试验数据是否齐全、正确、必须由技术负责人会同质检员进行检查,复查后作好记录会签，列入技术资料档案；6 .原材料、成品、半成品的质量检查时，必须按计划规定的规格、质量采购，外加工的成品、半成
33、品、预制构件、门窗等，必须由产品合格证，并经检查合格，才准进场，同时应按指定地点、分规格集中堆放，严禁使用材质不明、不合格或无质量合格证，无试验报告的原料、成品、半成品；7 .单位工程技术资料检查，单位工程技术资料的完整与否直接影响整个单位工程的质量综合评定，为此对技术资料必须及时进行收集、整理和汇总。对于保证资料中的原材料试验、焊接试验、混凝土、砂浆试块强度评定等必须做到及时完整、试验数据准确有效，对于工程设计的其他技术资料整理，必须符合有关的规定和要求。（八）各级各项检查必须按标准要求进行，并做好书面记录，及时提出质量整改措施，消除隐患，同时根据质量评分，作出奖罚。六、隐蔽工程检查验收制度
34、为了作好隐蔽工程的质量检查和记录。严格隐蔽工程检验程序，制订“隐蔽工程检查验收制度”。（一）凡应进行隐蔽验收的工程，必须在施工班组自检合格的基础上进行。项目部质量检查人员按照设计图纸和验收规范，检查原材料规格、型号、数量、部位及施工是否符合设计和规范要求。对未达到验收要求的项目提出限期整改通知，施工班组应立即整改，自检复查合格后重新进行隐蔽验收，直至符合要求为止。（二）项目部质量检查人员隐蔽验收检查合格，按规定通知建设单位，进行隐蔽验收检查，如未达到验收要求，必须立即整改直至再次复查验收合格为止。并形成验收文件。（三）质量监督机构要求到场验收的部位（项目），按照公司的通知进行验收,验收合格，由
35、公司签署验收文件,施工单位方可进行隐蔽。（四）隐蔽工程验收时，应详细填写被验收的分部、分项工程，被验收的部位和轴线、标高、规格和数量，如有必要应画出简图或说明，检查意见栏内不得使用“基本符合”等不肯定用语，亦不能无检查意见。（五）擅自对应进行隐蔽验收的工程进行隐蔽施工，总包单位、和质量监督机构均有权要求剥离检查，所造成的一切损失由责任方承担。对违反本制度规定的行为将严肃处理。七、质量“三检”制度为严格工序管理，确保工程质量，特制订质量“三检”制度：（一）操作人对已完成工序必须坚持质量自检。保证工序质量符合质量标准。班组兼职检查员（班组长）对已完成分项工程进行质量自检,保证为下道工序或工程交付符
36、合质量标准的产品。（二）认真坚持互检工作。班组内必须做好操作人工序之间的质量互检，班组之间进行互相质量检查。（三）认真坚持班组交接检查工作，由施工员组织进行，与技术复核同时进行，并做好记录。（四）质量“自检”、“互检”及“交接检”应覆盖施工的全过程和所有部位（项目），体现全面质量管理。自检应有文字记录。（五）项目部通过奖罚制度，确保“三检”制度的贯彻实施。八、质量会诊制度在项目内部分别组成钢筋、模板、混凝土、幕墙、砌体、轻质隔墙、装修、机电安装等分项工程质量考评小组，对每个施工完毕的施工段进行质量会诊和总结，并填写钢筋、模板、混凝土、砌体、轻质隔墙、装修、机电安装质量会诊表，质量会诊表中着重反
37、映发生每种质量超差点的数量，并对发生的原因进行分析说明。质量会诊小组成员在每期质量例会上对上一期质量会诊出来的主要问题进行有针对性的分析和总结，提出解决措施，预控下一期不再发生同样的问题。同时，质安量部对各层同一分项工程质量问题发生频率情况进行统计分析，做出统计分析图表，进一步发现问题变化趋势，以便更好地克服质量通病。九、物资采购制度M包对供应商确U物资部负责物资统一采购、供应与管理，并根据IS09000质量标准和物资采购手册，对本工程所需采购和分供方供应的物资进行严格的质量检验和控制，详见下图。确认依据：1、供货周期2、产品质量3、产品服务（一）采购物资时，须在确定合格的分供方厂家或有信誉的
38、商店中采购，所采购的材料或设备必须有出厂合格证、材质证明和使用说明书，对材料、设备有疑问的禁止进货。（二）物资部委托分供方供货，事前应对分供方进行认可和评价,建立合格的分供方档案，材料供应在合格的分供方中选择。同时，项目经理部对分供方实行动态管理。定期对分供方的业绩进行评审、考核，并作记录，不合格的分供方从档案中予以除名。（三）加强计量检测，项目设专职计量员一名。采购的物资（包括分供方采购的物资）、构配件，应根据国家和地方政府主管部门的规定及标准、规范、合同要求及按质量策划要求抽样检验和试验，并做好标记。当对其质量有怀疑时，加倍抽样或全数检验，详见下图。分供货方货物运抵现场小作格4l另逶I产计
39、量员检漓、审核合格检测方法：1、进场材料检验2、进行验证曳试。业工程师材料、构配件质量控制流程图附：进场材料检验工具见下表工具名称磅秤钢卷尺皮尺游标卡尺规格100kg7m50m150X0.02数量2台4把2把2把（四）施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定,对材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。（五）项目经理部材料采购管理人员对材料供应商按照公司采购程序进行综合评价，编制合格材料供应商名录，报告施工经理批准。（六）材料采购必须在合格材料供应商名录内进行，在生产急需时,应经项目施工经理或工程技术负责人批准、签字，
40、方允许在名录外采购。（七）当采购的材料检验不合格时，除材料退回外，项目部可对材料供应商进行警告，如发现三次以上（含三次）则取消其合格供应商资格。（八）钢材、水泥、砖、防水卷材等材料，应按国家有关标准、规范要求送检。（九）按规定仅凭供应商提供的合格证件而不必经试验室复验的材料，当未能及时取到有关材料合格证件或证件存在数据不合格、有效期已过、外观较差等问题，为防止差错需进行检验或验证，同时要求供应商提交质量证明文件或提出释疑。（十）仓库保管员负责材料入库验收，验收内容包括材料的名称类别、规格型号、数量以及质量证明文件。材料按照仓库管理制度妥善保管。现场堆放材料应按照平面管理要求,做到堆放整齐,标识
41、完整。（十一）易燃易爆和危险物品应设立专用仓库、专人保管，登记领用。十、挂牌施工管理制度（一）我们以项目质量保证体系来规定和划分每个管理人员的岗位质量职责；对现场，我们采取挂牌施工。（二）在施工总平面管理方面：1 .现场设立标志牌对办公区、钢筋加工取、模板加工场、机械设备、材料进行标志，并根据需要进行区域的封闭、开放、安全、危险等标志。2 .在施工作业面上的标牌管理体现在以下两个方面：其一，标明小组负责施工区域。现场管理人员如发现某段施工质量有问题，可立即根据标牌查找到操作人员，及时提出整改要求。其二，现场悬挂施工交底标识，直接将施工操作顺序和工艺标准现场交底给工人，让工人在操作过程中始终可以
42、方便地对照交底，从而实现高标准、高质量的目标。3 .在人员管理方面：对所有参与工程建设的施工员、管理人员（含所有分承包商）均统一佩带胸牌，方便业主、监理单位的监督管理。十一、样板引路制度每一分项工程先做样板，以样板引路；对工程质量，要先抓样板的质量和做法，经过检查评议鉴定，提出措施要求后，按样板去做,要求其它层（段）的质量水平，不能低于样板水平，再加强监督检查,不断研究改进，依此提高该项质量水平。十二、质量奖罚制度通过奖优罚劣，促使施工人员在施工过程中进一步加强责任感,把工作做得更细、更认真，避免不必要的错误发生或杜绝今后再发生类似的错误，拟在现场西侧办公区、东侧入口处设置两个曝光展示台，采取
43、图片、文字等奖优罚劣，并辅以适当经济处罚。十三、标签制度（一）我们以项目质量保证体系来规定和划分每个管理人员的岗位质量职责；对现场操作人员，我们采取挂牌施工。（二）标牌管理体现在以下两个方面：其一，标明小组负责施工区域。现场管理人员如发现某段施工质量有问题，可以立即根据标牌查找到操作人员，及时提出整改要求。其二，现场悬挂施工交底标识,直接将施工操作顺序和工艺标准现场交底给工人，让工人在操作过程中始终可以方便地对照交底，从而实现高标准、高质量的目标。十四、不合格/不符合控制制度为确保不合格/不符合要求的产品得到识别和控制，制定“不合格/不符合控制制度”。项目部负责材料、设备、安全防护设施、操作程
44、序及施工质量和工程产品的不合格品处置的实施，以及工地环境因素的控制。（一）材料设备不合格/不符合的识别和处置1 .进货验收由材料采购员会同质检员按公司“进货检验规定”内容进行验收，并向报验。2 .劳保用品和安全防护设施由项目安全员会同项目材料员参照相关标准验收，对不符合相关要求的均视为不合格。3 .对无原始数据（如出厂合格证、检验报告等）、观感质量不符合要求、抽样试验不合格、设备部件欠缺影响使用功能等，均视为不合格材料或设备。4 .对有辐射、有毒、有害物质经抽样试验释放量超过国家有关标准限量的装修、装饰材料，均视为不合格品。5 .对视为不合格的材料设备，应采取隔离、标识措施，并保存记录。6 .
45、稍作处理便可正常使用的一般不合格材料，由质检员提出处置意见，经项目技术负责人同意，材料员负责组织人员实施；存在严重不合格的材料设备，由项目经理组织项目技术负责人、质检员及材料员共同协商，由项目经理作出退货（更换）或降级使用的处理决定，材料员负责实施。7 .劳保用品、安全防护设施材质存在不合格，由项目经理和项目安全员共同协商，由项目经理作出退货（更换）的处理决定，材料员负责实施。8 .装饰材料存在辐射、有毒、有害物质释放超限量不合格的，由项目经理作出退货/更换的处理决定，材料员负责实施。（二）施工质量不合格/不符合的识别和处置1 .在施工单位检查和/建设单位组织验收时，在工程验收批、分项工程、分
46、部工程（子分部工程）及单位工程（子单位工程）中发现不符合施工质量验收规范、工程施工质量验收统一标准或设计要求的，均视为施工质量不合格。2 .在工程产品交付或使用后，在工程质量回访时或其他时间（保修期内），业主/使用单位提出的，对工程产品质量的抱怨/投诉均应先视为不合格。3 .对不合格的事实应作记录并保存。必要时在实物上作标识。4 .在项目部自检中发现施工质量存在轻微的不合格，由项目质检员提出处置意见，并负责督促相关施工班组长组织人员实施。5 .在单位组织验收时发现施工质量存在一般的不合格，由项目技术负责人提出处理意见，经总工程师同意后，由项目部质检员负责督促，施工员组织实施。6 .在项目部自检
47、或单位验收中发现施工质量存在严重的不合格,涉及到结构安全和使用功能，由项目部的技术负责人邀请单位/建设单位、设计单位（如果涉及基础工程，还应邀请勘察单位）及公司的相关人员，共同商讨处理办法，并由设计单位作出处置决定，公司安质部和单位监督，项目部组织实施。7 .在工程交付或投入使用后，业主/用户提出质量的抱怨和投诉或不合格时，应评价所产生的结果及潜在后果，采取相适应的措施。当确认工程质量存在轻微的不合格时，由公司安质部与业主/用户共同协商，分清责任，提出处置意见，由公司负责监督原项目部或另请施工单位实施。发生费用由责任方承担。8 .业主/用户提出质量的抱怨或投诉，工程产品质量确认存在一般的不合格
48、时，由项目部上报公司并会同建设单位、单位相关人员，共同协商，分清责任，共同作出处置决定，由公司负责组织实施，发生费用由责任方承担。9 .业主/用户提出质量的投诉，工程产品质量确认存在严重的不合格时，由工程质量监督站主持会议，邀请建设、设计、施工、单位相关人员参加，共同探讨原因和责任，必要时通过法定检测单位作质量鉴定，由公司负责组织项目部实施，发生费用由责任方承担。（三）操作程序和安全防护不符合要求的识别和处置1 .在施工过程中，凡违反施工规范或安全操作规程的操作均视为操作程序不符合要求。2 .凡发现安全防护设施搭设不牢固或者搭设程序末按照标准、规范要求进行的，均视为安全防护设施不符合要求。3 .对于不符合施工规范的操作程序，由项目经理或项目
