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1、物流管理制度1 .目的1.1 为加强公司的物流管理，做到及时、准确发货，有效控制物流成本，特制定本规定。2 .适用范围2.1 本规定适用于与物流业务相关的部门。3 .职责3.1 采购部：是物流配送的主责部门，负责物流承运商开发和管理、运费控制、物流调度等项工作。3.2库房：负责产成品的出库、货物装卸。3.3品管部：负责对成品/产成品的检验、标识及产成品质量的出库控制。3.4销售内勤：及时确认订单、推单、下达发货通知，跟踪货物到仓情况，协调业务员、供应商的工作关系。3.5销售会计：及时审核订单、推单。3.6驾驶员：负责货物的发出及票据的传递。4.控制程序4.1审批权限4.1.1采购部经理：审核物
2、流承运商资质；拟定物流承运合同；负责物流价格谈判；审核运费单据、编制付款计划。4.1.2副总经理：审批采购部经理提交的报告、计划、单据。4.1.3财务负责人：审核物流承运合同、付款单据。4.2物流承运商开发与选择4.2.1采购部经理应组织物流组人员定期分析物流运输市场状况、价格变动趋势和国家运输政策。4.2.2公司选择合作的物流承运商分为两大类：长期合作承运商和临时合作承运商。4.2.2.1为了便于资源集中、控制物流成本和保障物流安全，应以长期合作承运商的开发为主，并根据实际运输的线路和范围控制数量；4.2.2.2临时合作承运商的数量不限，由采购部经理根据产品发运需求实时考察和筛选。4.2.3
3、发布选择承运商的信息：4.2.3.1对于长期合作的承运商，应于每年度的第一个季度内，由采购部经理对上年度物流承运商的合作情况进行汇总、统计和分析，提出拟更换承运商的报告，报副总经理审批，获准后对外发布选择物流承运商的信息；4.2.3.2选择物流承运商的信息可通过互联网、报纸、定向招标通知等渠道发布,其中，招标通知的发布应重点针对本地的物流运输企业；4.2.3.3所发布的信息应包括：对承运商的资质要求、运输产品的属性、体积大小、运送频次、运输数量等。4.2.4物流承运商考察：4.2.4.1长期物流承运商的考察指标：（1）运营资质，经营状况，重点考察是否有成功的运营经验；（2）运输能力和运输网络构
4、建的情况；（3）运输成本、运输周期、运送时间和货物安全；（4）整体服务水平和对突发事件的处理能力；（5）履约能力，重点考察承运商的道德和社会责任；4.2.4.2临时承运商的考察指标：（1）运营资质；（2）车辆状况；（3）运输成本；（4）运输周期和时间；（5）货物安全。4.2.5承运商筛选：初选出有合作意向且出价合理的承运商，通知到公司洽谈。初选出的洽谈对象的数量应在实际需求数量的3倍及以上；4.2.6运输服务谈判4.2.6.1谈判前.，采购部经理事先准备谈判要点，包括产品特性、运送地点、服务内容、运输时间、运输频率、运输可靠性和责任、运输价格、双方合作方式、合作持续时间等。其中，运输价格为谈判
5、重点；4.2.6.2与承运商的谈判，由采购部经理组织实施。必要时，应到承运商办公地址或住所实地考察；4.2.6.3谈判完成后，采购部经理起草报告，报副总经理审批，获准后准备合同拟定、审批环节，同时列入物流承运商名录。4. 3合同签订与管理4.3. 1与公司形成合作关系的承运商，均应签订合作协议。长期合作的承运商，签订为期一年的合作协议；临时合作的承运商，签订单次托运协议；4.3.2与承运商签订的协议，由采购部经理拟定，财务负责人、法律顾问会审。长期合作的合作协议，报总经理签署；临时合作的托运协议，由采购部经理签署，副总经理审批。4. 3.3与物流承运商签订的合作协议，采购部定期向公司档案室归档
6、，部门内保留协议复印件。4.4定价管理4. 4.1物流运输的费用和单价按照与物流承运商签订的协议中的规定执行，不得擅自调价；5. 4.2采购部应随时监控物流运费的市场行情，若发现有价格下降的情况或趋势，应及时通知承运商下调价格，参照本制度4.2.6的规定执行；6. 4.3若承运商提出涨价，采购部物流经办人员应及时向采购部经理汇报，采购部经理应对当前的物流行情进行分析。若行情普涨，与该承运商重新谈判价格，参照4.1.6中的规定执行；若行情未出现普涨，则予以拒绝，必要时可将其从物流承运商名录中剔除；7. 4.4运输价格发生变动，应重新签订合作协议或签订补充协议，按本制度4.3的规定执行。8. 5物
7、流承运商管理4.5.1采购部建立物流承运商名录，并对名录内的承运商分别建立档案，档案中至少应包括以下资料：4.5.1.1营业执照（个体承运商为身份证）影印件，法定代表人身份证影印件，纳税人资格证等；4.5.1.2运输资质（含单位、司机）；4.5.1.3合作协议及附件;4.5.1.4往来函件。4.5.2采购部经理根据发货地点、发货数量、发货频次对名录内的承运商进行分类管理。4.5.3产品发货时，物流经办人员根据应考虑直达、中转、配货、多点、单点、承运区域、到货地点、客户要求等因素。4.5.4采购部物流经办人员应对承运商的经营状况、服务能力进行持续监控，如发现异常，采购部经理应安排人员到该承运商的
8、办公地址或住所进行实地考察，根据考察情况决定是否继续合作。4. 6物流发货4.6. 1订单审核及推单，按照销售业务管理制度中的规定执行；4.6.2产品出库流程，按照存货管理制度中的规定执行；4.6.3接到紧急订单时，经办人员应主动协调生产部，确保如期发货；4.6.4物流经办人员安排发货，应按照合同规定区域，通知相应的承运商；4.6.5每单产品明细用公司专用信封装好随车发走，采购部物流经办人员与收货客户保持联系，确保及时送达；4.6.6产品发出后，采购部物流经办人员应追踪运输过程，确保货物安全。4.7运费结算4.7.1产生的运费，由采购部物流经办人员建立台账，每天登记当天发货统计表（包括运单号、
9、数量、货物、运费），并整理相关票据，将财务联、营销中心联、客户联及相关票据进行传递。票据传递时需填写收发记录，接收人签字，确保票据齐全、不遗失；4.7.2签订了长期合作协议的承运商，其运费结算采用月结或季结的方式。由采购部物流经办人员向承运商催要增值税专用发票，填写付款申请单，经采购部经理审核、副总经理审批后交财务部办理支付手续。发票、运单、承运商运单客户联（须客户签字确认）为付款申请的附件；4.7.3临时合作的承运商，装货结束后需办理运输合同或运单，同时交驾驶员身份证、驾驶证、车辆行驶证、运输许可证的复印件。产品运抵，收到客户签收单后，由经办人员填写付款申请单，经采购部经理审核、副总经理审批
10、签字后交财务部办理支付手续；4.7.4付款申请单上需注明客户名称、发货明细、货运吨位、运费单价及总费用。4.8自营运输管理4.8.1采购部下设货运组，负责成都本地商超订单和部分省内客户订单的产品运输、部分送往物流基地的产品运输，货运组由物流主管管辖；4.8.2货运组驾驶员送货结束后需将运单或客户签收单带回交物流内勤，运送散货时,应将留存在客户库房的空桶随车带回；4.8.3货运组驾驶员所有因公费用（取货费、停车费、过路费、加油、修理费等）必须以正式有效凭证作为报销凭证，在出车回来后三日内整理粘贴报销凭证后交采购物流主管及经理审核签字，副总经理审批，财务部办理报销手续；4.8.4送货过程中驾驶员不
11、得因私误公影响工作延误送货，违反规定造成不能及时送货的，将追究其责任。车辆送完货后，驾驶员必须及时开车返回公司，若违反规定导致车辆和货物损失的，由驾驶员承担全部责任；4.8.5驾驶员平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件，出车前，要例行检查车辆的水、电、油、胎压及其他性能是否正常。出车回来，要检查存油量，发现所驾车辆有故障时要立即检修或报修；4 .8.6驾驶员出车前后及时做好每一次出车的记录（出车的公里数及行程）和每日车况记录，不得私自使用车辆。下班后车辆应停放到指定位置，注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶。若违反上述事项，所发生的一切责任由驾驶人自行负责。5 .涉及的控制制度5.1 销售业务管理制度5. 2存货管理制度5.3 合同管理制度5.4 档案管理制度
