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1、工贸领域2024年全面执法检查表XXXXXX附件（表一）工业企业安全生产风险报告专项执法检查表序号检查内容检查要求检查依据处罚依据1是否将安全风险辨识管控纳入企业主要负责人安全生产职责台账：1 .查企业安全责任制文件-核实主要负责人职责是否包含安全风险辨识管控内容；2 .主要负责人组织落实该项工作体现，安委会会议记录、专项会议记录、实施文件资料检查签字等。现场询问：与主要负责人进行交流，核实其是否知悉其主要职责，是否能够述诉出其落实职责的过程。江苏省工业企业安全生产风险报告规定第三条2是否安全风险辨识管控纳入全员安全生产责任制台账检查：1 .查企业安全责任制文件-核实人员职责是否包含全员安全风
2、险辨识管控内容；2 .全员参与安全风险辨识管控的过程工作体现，安全会议记录、专项会议记录、安全风险辨识管控资料检查签字等。现场询问：与岗位人员进行交流，核实其是否知悉其职责，是否能够述诉出其落实职责的过程。江苏省工业企业安全生产风险报告规定第三条3是否制定安全风险辨识管控制度台账检查：1 .杳看企业是否建立了安全安全风险辨识管控制度；2 .制度内容是否有风险辨识方法和程序内容；3 .制度内容是否明确分级管控职责分工，是否有责任制考核奖惩办法；4 .制度内容是否对定期辨识周期（每年不少于一次）进行明确等。现场核实：结合企业现场工艺设备和作业活动辨识其风险辨识方法和程序是否符合实际。江苏省工业企业
3、安全生产风险报告规定第七条江苏省工业企业安全生产风险报告规定第三十四条第（一）项4是否将安全风险管控纳入年度安全生产教育培训计划并有效组织实施台账检查：1 .查看企业2022年度和2023年度安全生产教育培训计划，是否包含安全风险辨识管控培训；2 .查看企业安全生产教育培训记录文件，实施时间是否与计划要求一致；3 .查看企业安全生产教育培训记录是否包含岗位安全风险、风险管控措施、事故应急处置等内容；现场核实：结合企业现场岗位设置，对照培训记录核实是否有岗位未开展培训。江苏省工业企业安全生产风险报告规定第十七条江苏省工业企业安全生产风险报告规定第三十四条第（四）项5是否建立安全风险管控清单并及时
4、更新台账检查：1.查看企业是否建立安全风险管控清单；江苏省工业企业安全生产风险报告规定第八条、第十条、第十一条、第十二宗江苏省工业企业安全生产风险报告规定第三十四条第（二）项序号检查内容检查要求检查依据处罚依据2 .风险清单是否列明安全风险名称、所处位置（场所、部位、环节）、可能导致的事故类型及其后果、主要管控措施、管控层级（企业、车间、班组和岗位）对应的管控责任部门和责任人等；3 .管控措施是否从组织、技术、管理、应急等方面制定；4 .安全风险管控责任是否逐一落实企业、车间、班组和岗位（管控层级是否分为：企业、车间、班组和岗位）：5 .是否组织管理、技术、岗位操作等相关人员开展安全风险全面、
5、系统辨识，并及时调整风险等级，更新风险管控清单。现场核实：1 .核实风险管控清单管控措施是否与实际一致；2 .核实风险管控清单管控责任部门，责任人是否与实际一致；核实企业是否涉及风险更新但实际未进行辨识和更新的情况。6是否进行较大以上安全风险公示或者未设置重大安全风险警示牌台账检查：查看企业安全风险辨识清单，较大以上风险点信息；现场核实：1 .企业是否设置较大以上安全风险公示栏；2 .企业公示栏公示内容是否有安全风险的名称、所处位置、可能导致的事故类型及其后果、管控责任部门和监督举报电话等内容；3 .企业存在重大风险的区域是否设置安全风险警示牌；4 .重大风险警示牌内容是否标明重大安全风险名称
6、、可能导致的事故类型及其后果、主要管控措施、应急措施、报告方式、管控责任部门和责任人等内容；5 .结合企业安全风险辨识清单，核实较大以上风险点信息与公示信息是否与公示栏内容、（重大风险）安全风险警示牌内容一致，核实风险管控清单管控措施是否与实际一致；6 .核实风险管控清单管控责任部门，责任人是否与公示信息一致；7 .企业是否涉及风险更新后较大以上风险未及时公示情况。江苏省工业企业安全生产风险报告规定第十六条江苏省工业企业安全生产风险报告规定第三十四条第（三）项7是否将安全风险管控措施落实情况纳入经常性检台账检查：江苏省工业企业安全生产风险报告规定第十四条序号检查内容检查要求检查依据处罚依据查，
7、企业主要负责人是否按规定组织开展1 .查看企业安全检查台账，定期检查记录文件是否包含安全风险管控措施有效性检查内容：2 .查看安全生产全面检查是否有主要负责人组织（有其签字记录），是否有管控措施落实情况检查等内容。现场核实：结合企业安全检查记录，核实是否有检查缺项，如岗位未全覆盖，设备未全覆盖，作业过程未全覆盖等情况。8是否建立健全安全风险档案台账检查：1 .查看企业是否建立安全风险档案；2 .安全风险档案文件是否包含：安全风险管理制度、管控清单、分布图、变更情况、报告确认材料等内容；3 .较大以上安全色风险是否单独立卷，内容是否包括安全风险名称、等级、所处位置、管控措施和变更情况。江苏省工业
8、企业安全生产风险报告规定第十八条江苏省工业企业安全生产风险报告规定第三十四条第（五）项9是否存在较大风险报告不全或漏报，辨识与报告不一致等情况台账检查，查看企业较大以上安全风险辨识清单和风险报告清单是否一致，清单是否由主要负责人审核确认。现场核实，结合企业实际情况对照安全生产风险目录核实现场是否存在较大以上风险未辨识情况。江苏省工业企业安全生产风险报告规定第二十四条10是否存在主要负责人与网上申报承诺书签字不一致情况台账检查：查看企业较大以上安全风险辨识清单和风险报告主要负责人签字确认情况，比对相关资料，核实签字名字和笔迹是否与实际主要负责人一致。江苏省工业企业安全生产风险报告规定第二十四条1
9、1是否按规定报告较大以上安全风险的台账检查：1 .查看企业安全风险辨识管控制度内容是否涉及风险辨识和报告时限要求，要求是否满足规定；2 .查阅风险辨识开展记录和安全风险报告时间，核实企业是否按照时间规定进行安全生产风险报告。现场核实：结合企业动态核实是否存在未及时开展风险辨识和未进行风险变更的行为。江苏省工业企业安全生产风险报告规定第二十条、第二十一条、第二十二条、二十三条江苏省工业企业安全生产风险报告规定第三十五条12涉及发包或出租台账检查：中华人民共和国安全生产法中华人民共和国安全序号检查内容检查要求检查依据处罚依据的，是否在签订的安全生产管理协议中明确双方安全风险辨识管控职责1 .询问企
10、业是否有外包、出租或与其他企业在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的情况，查阅其是否与另一方签订安全生产管理协议；2 .查阅安全生产管理协议中是否对双方安全风险辨识管控职责进行明确。现场核实：结合实际情况核实企业是否存在未与另一方签订安全生产管理协议的行为。第四十八条、第四十九条江苏省工业企业安全生产风险报告规定第十五条生产法第一百零三条、第一百零四条（表二）工贸企业有限空间作业专项执法检查表序号检查内容检查要求检查依据处罚依据1规章制度和操作规程【制度、规程制定】企业应当建立下列安全生产制度和规程：（）有限空间作业安全责任制度；（二）有限空间作业审批制度；（三）有限空间作业
11、现场安全管理制度；（四）有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育制度；（五）有限空间作业应急管理制度；（六）有限空间作业安全操作规程。【制度、规程内容】有限空间安全生产制度和规程应当符合本单位作业特点、安全风险、岗位责任、法律法规要求等，确保适宜性、可操作性。【制度、规程管理】企业应按照标准化、本单位文件管理制度要求对有限空间制度、规程的编制、修订、发布、发放等过程进行管理，相关岗位员工要知晓制度、规程内容。中华人民共和国安全生产法（主席令第88号）第二H一条第二项生产经营单位安全培训规定（国家安全生产监督管理总局令第3号）第二十彳=贸企业有限空间作业安全管理与监督
12、暂行规定（国家安全监管总局令第59号）第五条企业安全生产标准化基本规范（GB/T33000-2016）5.2中华人民共和国安全生产法第九十四条2有限空间作业风险辨识与安全警示标志【辨识】企业应对生产经营过程中所有涉及的有限空间进行充分辨识，并建立本企业有限空间管理基础台账（清单）。【台账】台账（清单）内容应涵盖有限空间名称、数量、位置、危险因素、安全防护措施、责任人、作业种类、作业频率、风险等级等基础信息。【安全警示标志】有限空间应设置明显的安全警示标志和有限空间安全告知牌。有限空间安全告知牌内容应完整、正确，应包括：有限空间的名称、编号（数量）、责任单位、安全警示标志、作业场所允许浓度要求、
13、作业注意事项、现场应急处置措施、应急电话及联系人。【重大隐患】应当对有限空间作业场所进行辨识，并设置明显安全警示标志。中华人民共和国安全生产法（主席令第88号）第三十五条工贸企业易同空间梓业安全管理与监督暂行规定（国家安全监管总局令第59号）第二条、第七条、第十九条工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）（安监总管四（2017）129号）专项类重大事故隐患（三）有限空间作业相关的行业领域中华人民共和国安全生产法第九十九条；工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定第二十八条第（一）项3有限空间安全管理培训【培训计划】企业应将有限空间培训纳入培训计划J,并按培训计划进行实施。【培训类型
14、】企业应按规定定期组织有限空间专项培训，存在新修订有限空间制度、规程情况，使用有限空间新设备情况，应当及时对有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员等相关人员进行培训。【培训内容】有限空间专项培训应当包括下列内容：有限空间作业的危险有害因素和安全防范措施、有限空间作业的安全操作规程、检测仪器、劳动防护用品的正确使用、紧急情况下的应急处置措施等。【培训评估】企业应当对培训效果进行评估和改进，可通过书面中华人民共和国安全生产法（主席令第88号）第二十一条第三项、第二十八条、第二十九条、第四十四条；工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（国家安全生产监督管理总局令第59号）第六条
15、；生产经营单位安全培训规定（国家安全生产监督管理总局令第3号）第十九条；谟企业安全生产标准化基本规范（GB/T33000-2016）5.3中华人民共和国安全生产法第九十七条；工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定第二十九条序号检查内容检查要求检查依据处罚依据测试、口头测试、实际操作测试等形式评价参训者对培训内容的掌握程度O【培加档案】企业应当保存有限空间培训记录，建立培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。4劳动防护和应急救援器材【选择廿使用】有限空间作业企业或承包单位应当根据有限空间存在危险有害因素的种类和危害程度，为作业人员提供符合国家标准或者行业
16、标准规定的安全防护设备设施和应急救援设备设施，如安全帽、全身式安全带、安全绳，以及与作业环境危险有害因素相适应的气体检测报警仪器、呼吸防护用品、通风设备等，并教育监督作业人员正确佩戴与使用。【维护】应当对安全防护设备设施和应急救援设备设施进行经常性的维护、保养、检定、报废和更换等工作，发现设备设施缺失或影响安全使用时，应及时补充、修复或更换，保证其完好有效。技术资料、说明书、维修记录和计量检定报告等应存档保存，并易于查阅。中华人民共和国安全生产法（主席令第88号）第四十五条工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（国家安全监管总局令第59号）第十八条国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动
17、防护用品管理规范的通知（安监总厅安健（2018）3号）生产安全事故应急预案管理办法（应急管理部令第2号）第三十八条中华人民共和国安全生产法第九十九条；工贸A业有限空间作业安全管理与监督暂行规定第二十八条第（二）项5有限空间作业发包【管理协议】承包单位应具备相关的安全生产条件，并与承包单位签订专门的安全生产管理协议，明确双方安全生产职责。【安全交底】应向承包单位进行安全交底，并将承包单位的安全工作纳入本企业统一协调管理。【安全措施】作业前，承包单位应负责评估、检测、做好安全措施后方能作业。中华人民共和国安全生产法（主席令第88号）第四十九条第二款工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（国家安
18、全监管总局令第59号）第二十二条中华人民共和国安全生产法第一百零三条第二款6有限空间作业审批【作业方案】有限空间作业前应先编制有限空间作业方案，内容包括：危害因素分析、作业人员、作业步骤、安全防护措施、应急措施与装备等。【作业审批】进入有限空间作业前，严格履行安全作业审批手续。需办理有限空间作业审批表，作业中涉及到其他特殊作业时应按照其他特殊作业要求办理相关作业审批。【审批表内容】有限空间作业审批表内容应包括以下内容：作业名称、地点、作业时间、主要作业内容、作业人员、危险因素分析、安全告知、安全措施及条件确认、气体检测记录、签字记录。【重大隐患】未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业。工贸企
19、业有限空间作业安全管理与监督暂行规定第八条工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定第三十条第（二）项7有限空间作业前准备【安全职责】企业应当按照有限空间作业方案、作业审批表或制度，明确作业现场负责人、监护人员、作业人员及其安全职责。【告知和监督】实施有限空间作业前，应当将有限空间作业方案和作业现场可能存在的危险有害因素、防控措施告知作业人员。现工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（国家安全监管总局令第59号）第九条、第十条、第十一条、第十四条、第十九条、江苏省安全生产条例第五十一条序号检查内容检查要求检查依据处罚依据场负责人应当监督作业人员按照方案进行作业准备。【安全隔离】应当采取可靠
20、的隔断（隔离）措施，将可能危及作业安全的设施设备、存在有毒有害物质的空间与作业地点隔开。【清除置换】有限空间内盛装或者残留的物料对作业存在危害时，作业人员应当在作业前对物料进行清洗、清空或者置换。【出入口】保持有限空间出入口畅通。【人员与防护】作业前清点作业人员和工器具。江苏省安全生产条例第二十四条第一款8有限空间作业过程安全【通风】应采取了通风措施，保持空气流通。【检测和监护】应对有限空间的氧浓度、有毒有害、易燃易爆气体（如一氧化碳、硫化氢、甲烷等）浓度等进行检测，检测结果判定合格与否。并实行专人监护作业。【防护设施和应急器材】作业现场应配备通风设施、气体检测仪、呼吸器、通讯器材、安全绳索等
21、防护设施和应急器材。【作业现场】作业现场应设置安全警示标识、操作规程、风险告知卡等，保持出入口畅通。【安全条件确认】人员进入有限空间作业前应进行安全条件确认。工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（国家安全监管总局令第59号）第九条、第十五条、第十六条、第十八条、第十九条江苏省安全生产条例第二十四条江苏省安全生产条例第五十一余；工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定第三十条9应急救援【应急预案】应结合企业实际，制定符合本单位特点的有限空间作业应急预案，应急预案应快速、有效救出遇险人员。【应急演练】应开展应急演练：提供应急演练计划、演练方案、总结报告、演练签到记录、现场照片等资料。【应急
22、处置】安全管理人员、现场作业人员和相关救护人员在事故突发状态下应能够熟悉应急处置和救援方法。中华人民共和国安全生产法（主席令第88号）第八十一条生产安全套故应急奈例（国务院令笫708号）第五条生产安全事故应急预案管理办法（应急管理部令第2号）第三十三条工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（国家安全监管总局令第59号）第二十一条中华人民共和国安全生产法第九十七条；生产委全事故应急预案管理办法第四十四条工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定第二十九条（表三）工贸企业危险化学品储存设施专项执法检查表序号检查内容检查方法检查依据处罚依据1企业建立健全全员安全生产责任制，编制危险化学品储存环节
23、的安全管理制度和安全操作规程。查文档：查看企业的全员安全生产责任制是否包含涉及危险化学品储存环节的岗位安全职责；查看企业是否编制危险化学品储存环节的安全管理制度和安全操作规程。企业储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措施，接受有关主管部门依法实施的监督管理。中华人民共和国安全生产法第二十一条、第二十二条、第三十九条第二款江苏省安全生产条例第十三条徐州市安全生产条例第四条江苏省冶金等工业企业危险化学品使用安全专项治理要点（试行）通用要求危险化学品目录（2015版）工业企业危险化学品安全管理指南（DB32/T4
24、293-2022）4.8中华人民共和国安全生产法第九十四条第一款、第一百零一条第（一）项危险化学品安全管理条例第七十八条第（九）（十）项2企业主要负责人和安全生产管理人员应取得安全培训合格证；企业应当对危险化学品从业人员进行安全教育和培训，使其掌握危险化学品的危险特性、禁配物、应急处置措施等内容；特种作业人员应持证上岗。查文档：查看企业主要负责人和安全生产管理人员的安全培训合格证；查阅员工的安全生产教育培训档案，查看企业是否对危险化学品从业人员开展安全教育和培训：检查涉及特种作业等有资格要求的岗位人员，是否依法取得相应资格。抽查测试：提问危险化学品从业人员，是否掌握危险化学品的危险特性、禁配物
25、、应急处置措施等内容。中华人民共和国安全生产法第二十一条、第二十七条、第二十八条、第三十条江苏省安全生产条例第十九条、第二十条徐州市安全生产条例第十三条、第十四条生产经营单位安全培训规定第六条特种作业人员安全技术培训考核管理规定第五条江苏省冶金等工业企业危险化学品使用安全专项治理要点（试行）通用要求工业企业危险化学品安全管理指南（DB32/T4293-2022）4.7中华人民共和国安全生产法第九十四条第一款、第九十七条第（三）（四）（七）项3企业应按照江苏省工业企业安全生产风险报告规定，结合江苏省工业企业较大以上安全生产风险目录，落实安全风险分级管控制度，实施危险化学品安全风险评估、分级和管控
26、，上报较大以上安全风险；并对照清单全面排查各项安全风险管控措施的落实情况，及时开展隐患治理，落实闭环管理要求。查文档：企业是否结合江苏省工业企业较大以上安全生产风险目录建立涉及危险化学品储存场所方面的较大以上安全生产风险清单，是否进行了风险评估，落实风险分级管控制度；企业是否对照风险分级管控清单全面排查各项安全风险管控措施的落实情况，及时开展隐患治理，落实闭环管理要求。中华人民共和国安全生产法第二十一条、第四十一条江苏省工业企业安全生产风险报告规定及江苏省工业企业较大以上安全生产风险目录（第一批）江苏省治金等工业企业危险化学品使用安全专项治理要点（试行）通用要求工业企业危险化学品安全管理指南（
27、DB32/T4293-2022）4.13、4.14中华人民共和国安全生产法第九十四条第一款、第一百零一条第（四）（五）项序号检查内容检查方法检查依据处罚依据4企业在危险化学品储存场所从事动火、临时用电、吊装、建筑物和构筑物拆除等危险作业，应当执行有关危险作业管理制度，安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。查文档,检查企业是否针对动火、临时用电、吊装、建筑物和构筑物拆除等危险作业制订有关危险作业管理制度。危险化学品储存场所的特殊作业可参照GB30871的规定执行。查现场,检查危险化学品储存场所危险作业现场是否安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的
28、落实。中华人民共和国安全生产法第二十一条、第四十三条江苏省委公生产条例第二十四条化学品生产单位特殊作业安全规范(GB30871-2014)工业企业危险化学品安全管理指南(DB32/T4293-2022)4.9中华人民共和国安全生产法第一百零一条第(三)项5企业应在危险化学品的储存场所设置安全警示标志。查现场：企业是否在危险化学品的储存场所设置安全警示标志,安全警示标志设置是否符合GB2894和AQ3047的规定。标志牌应设在与安全有关的醒目地方，明亮的环境中。不应设在门、窗、架等可移动的物体上，标志牌前不得放置妨碍认读的障碍物。多个标志牌在一起设置时，应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左
29、后右、先上后下地排列。中华人民共和国安全生产法第三十五条江苏省冶金等工业企业危险化学品使用安全专项治理要点(试行)通用要求安全标志及其使用导则(GB2894-2008)化学品作业场所安全警示标志规范(AQ3047-2013)工业企业危险化学品安全管理指南(DB32/T4293-2022)4.5中华人民共和国安全生产法第九十九条第(一)项6企业应为危险化学品储存岗位作业人员提供必要的个体防护装备。查文档，检查企业的劳动防护用品发放(使用)登记表，是否针对危险化学品的危险特性进行发放使用。查现场：员工在危险化学品储存区域是否正确穿戴或使用劳动防护用品。中华人民共和国安全生产法第四十五条江苏省冶金等
30、工业企业危险化学品使用安全专项治理要点(试行)通用要求用人单位劳动防护用品管理规范(安监总厅安健(2018)3号)第十一条、第二十一条个体防护装备配备规范第1部分：总则(GB39800.1-2020)中华人民共和国安全生产法第九十九条第(五)项7危险化学品储存场所不应与员工休息室(宿舍)设置在同一连通空间；甲、乙类危险化学品的储存场所内不应设办公室、休息室等。查现场i危险化学品储存场所是否与员工休息室(宿舍)设置在同一连通空间；甲、乙类危险化学品的储存场所内是否设办公室、休息室。中华人民共和国安全生产法第四十二条建筑设计防火规范(GB50016-2014,2018年版)3.3.9江苏省冶金等工
31、业企业危险化学品使用安全专项治理要点(试行)通用要求中华人民共和国安全生产法第一百零五条第一项8企业应当根据其储存的危险化学品的种类和危险特性，设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设查文档：检查企业涉及危险化学品储存的安全设备设施的定期检测、维护、保养记录。查现场,可能散发可燃气体、有毒气体的危险化学品配备相应的可燃、有毒气体检测报警装置和现场声光警报器；出现或可能出现爆炸危险环境的，其爆炸危险区域划分及电力装置设计应当按爆炸危险环境电力装置设计规范(GB50058)的规定执行；应按GB
32、中华人民共和国安全生产法第三十六条危险化学品安全管理条例第二十条第一款石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准(GB/T50493-2019)爆炸危险环境电力装置设计规范(GB50058-2014)中华人民共和国安全生产法第九十九条第(一)（三）(四)项危险化学品安全管序号检查内容检查方法检查依据处罚依据备，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。50057、GB50169和GB50944等规定设置防雷防静电装置。建筑物防雷设计规范(GB50057-2010)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-2016)
33、防静电工程施工与质量验收规范(GB50944-2013)理条例第八十条第(二)(七)项9企业应建立生产安全事故应急预案管理体系，制定涉及危险化学品事故应急预案，定期开展涉及危险化学品的应急演练。企业应当根据危险化学品储存场所存放危险化学品的危险特性，参照GB30077配备相应的应急救援器材，并定期对应急救援器材进行检查、维护、保养。查文档:查看企业是否编制危险化学品事故应急救援预臬：查蓍企业的危险化学品事故应急预案演练记录，至少应包括演练签到表、演练现场照片、演练总结和评估等内容。查现场：企业是否配备相应的应急救援器材，并定期对应急救援器材进行检查、维护、保养。中华人民共和国安全生产法第二十一
34、条、第八十一条生产安全事故应急预案管理办法第十二案生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则(GB29639-2020)生产安全事故应急演练基本规范(AQ/T9007-2019)生产安全事故应急演练评估规范(AQ/T9009-2015)危险化学品单位应急救援物资配备要求(GB30077-2013)中华人民共和国安全生产法第九十四条第一款、第九十七条第(六)项10危险化学品储存专用仓库安全管理查现场：甲类危险化学品仓库应为单层建筑。甲、乙类危险化学品仓库不得设在地下室。有爆炸危险的危险化学品仓库或仓库内有爆炸危险的部位宜采取防爆措施，设置泄压设施；危险化学品仓库应设置安全出口。疏散门应采用向疏散方
35、向开启的平开门，丙类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门；办公室、休息室设置在丙类仓库内时，应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.Ooh的楼板与其他部位分隔，并设置独立的安全出口，隔墙上开设相互连通的门时，应采用乙级防火门；危险化学品仓库应按储存物品的相关危险特性，设置防腐、防泄漏、通风设施、消防设施、人体静电消除装置等设施；储存液体危险化学品应设置防止液体流散的设施；储存遇湿易燃的危险化学品应采取防止水浸渍措施；储存甲、乙类和对太阳光敏感的危险化学品时，仓库的门、窗、通风孔等应采取遮光措施；存放腐蚀性物品的仓库应当阴凉、干燥、通风、避光，并经过防腐蚀、防渗处理；建筑设计防火规范(G
36、B50016-2014,2018年版)常用危险化学品贮存通则(GB15603-1995)仓储场所消防安全管理通则(XFII31-2014)化学品安全标签编写规定(GB15258-2009)工业企业危险化学品安全管理指南(DB32/T4293-2022)7.4仓储货架使用规范(GBT33454-2016)工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)(安监总管四(2017)129号)检查内容检查方法检查依据危险化学品的配存应符合常用化学危险品贮存通则(GB15603)的规定，严禁与禁忌物品混合存放，每座仓库及每个防火分区的最大贮存量不应超过常用化学危险品贮存通则(GB15603)的规定；同一
37、库房内隔离储存的危险化学品应设置明显的标志，危险化学品包装上应粘贴或者栓挂与包装内物品相符的化学品安全标签。库房内严禁分(换)装、拆分、开箱(袋)、开桶(瓶)和调配等作业；仓库主通道间距不小于180cm,支通道不小于80cm；顶距不小于50cm(腐蚀性物品的顶距不小于30Cm),墙距不小于30cm,柱距和垛距均不小于10cm；库房内应当根据贮存的危险化学品温湿度要求，设置温湿度计；危险化学品仓库通风设施应符合GB15603的规定；采用货架堆放危险化学品时，货架应按GB/T33454的规定设立警示标识，在货架及其周围应当设置防护措施，避免对货架及操作人员造成损伤。【直接判定重大生产安全事故隐患】
38、：轻工行业：白酒储存场所未规范设置乙醇浓度检测报警装置。纺织行业：保险粉、双氧水、亚氯酸钠、雕白粉(吊白块)等危险品与禁忌物料混合贮存的；保险粉露天堆放，或储存场所未采取防水、防潮等措施。危险化学品储存中间仓库安全管理查现场：厂房内设置甲、乙类中间仓库时，应靠外墙布置，危险化学品存放总量不宜超过一昼夜用量；机械制造企业调漆间存放油漆、稀释剂数量不超过当天用量，二级库存放油漆、稀释剂的数量应不超过三天的用量，现场存放油漆、稀释剂的数量应不超过当班用量；甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.5Oh的不燃性楼板与其他部位分隔；丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1
39、.OOh的楼板与其他部位分隔；其他项目按照危险化学品储存专用仓库安全管理要求进行检查。【直接判定重大生产安全事故隐患】：机械行业和轻工行业：涂装调漆间和喷漆室未规范设置可燃气体报警装置和防爆电气设备设施。建筑设计防火规范(GB50016-2014,2018年版)常用危险化学品贮存通则(GB15603-1995)仓储场所消防安全管理通则(XFII31-2014)化学品安全标签编写规定(GB15258-2009)工业企业危险化学品安全管理指南(DB32/T4293-2022)7.4仓储货架使用规范(GBT33454-2016)工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)(安监总管四(2017
40、)129号)机械制造企业安全生产标准化规范(AQ/T70092013)4.2.33.10序号Il处罚依据序号检查内容检查方法检查依据处罚依据12危险化学品储罐区安全管理查文档：压力容器、压力管道及安全附件的检验合格证，特种设备使用登记证书；常压储罐定期检测记录。查现场：甲、乙、丙类液体的地上式、半地下式储罐或储罐组应按GB500I6的规定在其四周设置不燃性防火堤；液化石油气储罐组或储罐区应按GB50016的规定设置实体防护墙；液氯储罐周边5米范围内不应有可燃物和沥青路面；售出储罐区的管线、电缆应从防火堤顶部跨越或从地面以下穿过。当必须穿过防火堤时，应采用不燃材料严密封堵。电缆应根据不同的敷设方
41、式采用不同的外护层类型；易产生静电的易燃易爆危险化学品不应使用塑料储罐储存；危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备应按AQ3036的规定设置。液化天然气(1.NG)、液化石油气(1.PG)、液氧、液氮等低温液体储槽外筒体出现大面积结露或结霜时，应立即停用，可靠切断储槽与外部连接的管道后进行查漏。中华人民共和国安全生产法第三十七条建筑设计防火规范(GB50016-2014,2018年版)4危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2018)危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范(AQ3036-20I0)工业企业危险化学品安全管理指南(DB32/T4293-2022)7.5低温液体贮运
42、设备使用安全规则(JBT6898-2015)中华人民共和国安全生产法第九十九条第(六)项13危险化学品储存柜安全管理查现场：危险化学品储存柜应放置在相对固定、独立的场地，周边无明火、散发火花地点和表面炽热设备，地面应平整；危酸化学品储存柜的制作材料应采用坚固耐用的不燃材质。处于腐蚀性环境或存放酸、碱等腐蚀性危险化学品的储存柜应采取防腐措施。储存柜内底部应选用防渗漏材料，具有收集意外泄漏化学品的功能。易燃易爆危险化学品储存柜柜体应静电接地良好；危险化学品室内储存柜所在一座厂房或厂房中同一防火分区内的危险化学品的量不得超过GB50016的规定；危险化学品储存柜内的危险化学品应采用密封容器盛装。存放
43、易燃易爆、毒害性危险化学品储存柜应配设排气孔；对灭火方式有特殊要求的危险化学品应设置专柜储存；禁止在危险化学品储存柜内进行分(换)装、拆分、建筑设计防火规范(GB50016-2014,2018年版)化学品安全标签编写规定(GB15258-2009)工业企业危险化学品安全管理指南(DB3211,4293-2022)7.6序号检查内容检查方法检查依据处罚依据开箱（袋）、开桶（瓶）和调配等作业；危险化学品储存柜内存放的危险化学品包装上应贴有安全标签。14气瓶库（助燃、可燃气体汇流排间）安全管理查文档：助燃、可燃气体汇流排间的汇流排设计资料、材质证明、导除静电接地装置图及检测记录等。查现场：工作加场的
44、气瓶，同一地点存放量不得超过20瓶（乙焕气瓶不得超过5瓶）；超过20瓶则应建二级气瓶库；气瓶应储存于专用库房内，并有足够的自然通风或机械通风，应采取隔热、防晒、防雨淋、防火等措施；存放可燃气体气瓶和助燃气体气瓶的库房耐火等级应不低于二级，其门窗的开向以及电器线路应符合防爆要求；库房外应设置禁火标志；消防器材的配备应符合GB50140的规定；助燃、可燃气体汇流排间与有明火作业的间距应大于30m,耐火等级应不低于二级，门、窗向外开启；门、窗、孔洞不得与产生明火的区域连通，照明、动力线路、电器设备应选用防爆型，应有良好的通风措施，出风口不得朝向明火产生的区域；可燃气体汇流排间内应配置燃气浓度检测报警器，气瓶连接处应安装减压装置，压力表应定期校验，汇流排出口应设有止逆阀；汇流排室外应有严禁烟火的安全标志，灭火器的配置应符合GB50140的相关规定；汇流排的末端和用气设备总阀门前、后处应安装放散管；扫描气瓶上的二维码，查看是否为超期未检或者报废的气瓶；瓶体漆色、字样应清晰，瓶体外观无机械性损伤，无严重腐蚀、灼痕；瓶帽、瓶阀、防震圈、爆破片、易熔合金塞等安全附件应齐全、完好；可燃气体气瓶和助燃气体气瓶不允许同库存放；气瓶内气体严禁用完，须留有余压，使用后的空瓶
