某某储备粮管理公司各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全面版本）.docx

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1、某某储备粮管理公司各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全面版本）填报单位（盖章）：某某储备粮管理公司填报时间：20XX年X月X日序号岗位名称涉及对象（职务）点及式防控措施善注1主持公司行政 全面工作总电理、党委副书记1、在人调整、干部员工选 拔、任用、推养、各类评选表彰 推优工作中审核把关不产，可能 出现不公不廉行为.1）里持用人制度、集体议事原则和提拔使用干部的相关程 序办严格建守党政!导干部选拔任用条例九桀樗公开、 公平、公正的选人用人原JW2）严格按照育初定进行考核、推优，并对评定结果进行 审核、公示.2、在般费使用、基砒建设项 目、公司资E中及在采购、 公司资源资产划拨、出让、租赁

2、、 作价出责和物资处K、公务接待、 贵产处J时可能出现不廉行为.1）大宗短费开支实行党委集体研究决定.2）所有蓦地建设、公司资EJt和物资处置，产格按程序 实行招投标.依照制度办*,从思上把好反JlI关.3）规范工作流程，坚持公开、透明原用，杜绻吃拿卡要和 私Il弊现象.3、对公司管理工作，不督促 落实，工作流于形式，导致管理 工作不到位和处成叁1项无对 策可行，可dftJmMJS果而被 追究责任.认真热好公司管理工作落实和检查，确保管理工作到位.4、在公司管理行政核准、确 认核准、许可和事项处置中可能 出现不公不廉行为.在工作中可 能存在利用职权职务上的影响 为自己、亲属、朋友谋取私利的 风

3、必D坚持处事项、行政核准许可集体审会制度；产格依隰 程序、依法核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线.2）遢化公司管理监督检查，产格责任追究.3）建立健全投诉举报渠道，自生接受群众和纪检监察部门 的监督5、民主集中制原财掘得不到 位，造成个人说了算而引起的决 策问.D坚持民主集中制原则,党委严格按限公司U三一大” 项决策程序短范及监督管理办法v集体研究决定黛大EL2）自觉接受人大、政也和社会监督.3）产格执行中国共产党纪律检查机关发执纪工作规则 试行6、不触带头遵守廉洁自律各 加定.加强党性软育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉搜 受想圾和聊众的监督.7、未JK好公司管理工作和落 实有关承诺的时展

4、、JR务短定, 可能导致被投诉而被追允贵任.抓好公司相关管理工作的落实，认真落实有关承诺的时限、 康务规定，加大对违反各则定的恁处力度.8、未掌握教职工的思想动 态，不能及时发现不程定因素， 有可能迨成下属违纪违法的行为 处.1）根据形势交化不着完善各项管理制度.加惠对队伍的效 育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事.2）产于律己，率先垂低以身作则，当好表率.深入基层. 调查研究关心爱护下属.9、对联系分公司及业网点 的Jfi管工作，未及时、认真蛆织、 指导和做好督促检查工作，监管 工作流于形式，导致IHr工作不 到位，可能发生公司不良事故发 生而被地先责任.1）严格依照有关法律、法短、

5、短章短定的程序、村、9 求坦织开网收管.2）强化问题意识、皇持向题导向开展督办工作.3）认真履行指导和Ift督检崇职责，促进U管工作到位.2主持 公司党委 工作，负贵 党办管理， 伤助总羟 理分管Ia 做人事管 理、董事会 办事务、监 事办事务、 宣传、筑 抵纪检监 察（肥委公司党委书记、M 总图91、在&R人事管理辑蔓、员 工逸拔、任用、推养、职尊褥聘、 轮岗、定岗、进修、实习、人员 培调、各类W选表彰推优工作中 审就把关不严，可能出现不公不 廉行为.D皇持用人制度、集体议事原则和提拔使用教师的相关程 序办严格遵守党政叙导干部选拔任用条例九皇持公开、 公平、公正的选人用人原则.2）严格按照有

6、关规定进行考核、推优，并对评定结果进行 审核、公示.3）严格执行职称评聘的各则章制度I产格按要求公开、 公平进行人员招聘，杜绝违规行为I健全公开、透明的蛆织人 管理工作流程t增强组WI理保密意织.4）严格按公司战章要求管理好进修、实习、培训人员；执 行“一把手不直接分IHaiR人事管理制度.2、对本公司党员管理工作. 不督促落实，工作流于形式，导 致管理工作不到位和处JtJ应急事 项无对策可行.可能地成产认真抓好公司党员管理工作落实和检查，现保管理工作到 位.8、不正确履行党建工作，使 党要管党工作同化而被迫允责 任.1）全面落实党建工作责任制，蟠责任的落实.2）加聋党务干部队伍建设，配足党务

7、干部队伍.3）做好党坦织和党员管理、教育培询工作.强化党建工作 与部门职能工作深度融合的意识，把促进部门履行职责作为党 工作的基本出发点和落脚点，做到两手抓、两手硬.4）加强党IaIR和党员队伍建设，创新三会Tlr内容和 形式，提升Ia织生活的活力、Ift引力.9、未拿Il员工的思想动杳， 不能及时发现不物定因素.有可 能造成下属康纪违法的行为发 生.1）根据形势变化不断完善各项管理制度，加遢对员工的教 育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事.2）产于律己，率先看猿以身作剜，当好表率.深入as层. 调查研究关心爱护下属.10、对联系分公司及管业网 点的监管工作，未及时、认真坦指导和做好促

8、检查工作， 监管工作流于形式，导致监管工 作不到位，可俺发生公司不良事 故发生而被追究责任.1）严格依照有关法律、法短、短章短定的程序、*项、9 求蛆蚁开展监管.2） 融化问题意识、壑持向JC导向开及督办工作.3）认真履行指导和监督检查职责，促进U管工作到位.怖助 总粒理分 管办公室、1、在分管工作中，可能违反相 关制岫I定或利用职权求取弘利 以及接受他人好处等行为.1）加强职业道德效育，强化风险板和责任意识.2）廉洁自律，产格依IlR程序、按制度办事，筑牢防腐倡廉 思想防线，时刻按制度禁令要求的束自己2、在财务管现管理、采购、公 司资（配和物资处、公务接 福、贵产处？、项目工程建设、 公司资

9、金使用时可能出现不廉洁 行为.1）严格财务和公司贵E管理规定，依法依规进行财务 和公司责E管理，明确岗位积责权限，定期开展福门审计， 强化驻誓和制约.2）产格执行借款、JMIl审批权PR和工作流程，按分工落实 岗位职费，杜纶小金库、帐外帐.3）严格执行收支两条线和执行政府招标采购!度，购买物 品要有2人能办以上，采用物品险收3、对公司监管处不件监督不 严，实其监管事项过程中未认真 &R实施和督促指导，工作人员D认真履职，坚持处事审会制度，依规核准审批，筑牢防 腐倡廉思想防线.2）严格依Bl处事程序办事、按IMl定Ii,管理各事工作.3总短理办、 修合管理、 财务管理、 采购管理、 费金管理 中

10、心、佶息 技术管理 等工作，联 系XX分公 司及营业网点等副总舞理在监检查、行政处过程中执 人情短，对违规*实认定不准， 证据不清，自由无依据或者 收受购略，违规违纪处事.3）强化工作检查，严格责任追究;定期对检查巡查记录和业 务系融行督查;建立健全投诉举报渠道，自戋接受群众和纪检 监察部门的监督.4、未按规定履行公司办公室、 总经理办、媒合管寰、财务管班、 采购管理、责金管理中心、信息 技术管理不产，检查落实不力， 应急管理不作为或乱作为，可能 造成公司系统事故发生而被 追究责任.1）加强廉政教育,加大对廉洁从政各则章IM度的贯彻和 监督力度.2）加强职业道数育，强化风陂意识和责任意板.3）

11、强化工作检查，严格责任追究;定期对检查巡查记录和业 务系统进行督查;建立健全投诉举报集道，自觉接受群众和纪检 监察部门的监督5、不能带头遵守廉洁自律各项 规定.加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接 爻组做和解众的就1督.6、未拿分管员工的思想动 态,不能及时发现不定因索， 有可能造成下Ilal妃违法的行为 好.D根据形势变化不断完各项管理IM度，加强对员工的教 育和管理，做到管人、管两手然，以管人促管事.2）产于律己，率先垂他以身作则，当好衰率.深入基层， HlE研究关心爱护下属7、对联系分公司及营业网点的 IMr工作，未及时、认期的R、 指导和做好，促检杳工作,监管 工作流于

12、形式，导致血管工作不 到位，可能发生公司不良事故发 生而被追究贵任.1）严格依IR有关法律、法规、规章规定的程序、本项、9 求俎做开展赛管.2）强化问意识、基持同题导向开展办工作.3）认真履行指导和监督检查职责，促进监管工作到位.桥助 总目理分 管业务管1、在分管工作中，可能违反相 关制度规定或利用职权求取我利 以及接受他人好处等行为.1）加强职业道教育.强化风除1R和责任意织.2）廉泊自律，产格依NR程序、按制度分,筑牢防腐倡廉 思想防线,时刻按制度禁令要求妁束自己.2、利用职权，违规办理业务管 理、资产管现、仓储管理、中心 化验管理等工作事项，收爻监管 对象好处.1）加强职业道和廉政敦肓,

13、强化风险意织和责任意织；加 强业务培立，第练掌握业务管理、资产管理、仓储管理、中心 化验管理等工作管理有知定.2）加遢对业务管理、资产管理、仓借管理、中心化验管裁 等工作管理处理情况的审铁.4理、资产管 理、仓储管 理、中心化 3工作， 联JKxX分 公司及营 业网点等副总经理3）强工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统 进行督查;建立健全投诉举报柒道，自嵬接受霖众和纪检监察部 门的监督.4）严格执行中国共产党纪律检查机关总督执纪工作粉Ie （试行3、在Ia织业务管理、责产管理、 仓。管理、中心化验管理等工作 管理事过程中未认其也蜗实施 和督促指导，可能出现不公不廉 行为和造成严置后

14、果被追光责 任.或对息风除大的育危*杳 未制定应急硬案，导致出现累急 情况时无对策、造成严*果校 追究责任.D舁持事项集体审理制度；严格依照程序、依细核盘审批， 筑牢防腐偈廉思想防线.2）强化工作检查，严格责任迫先;定期对巡查记录和业务系 0E进行督查;建立健全投诉举报渠道，自曾接受群众和纪检监察 部门的监督.3）建立健全投诉举报渠道.自觉接受群众和纪检监察部门 的监督.4、在工作管理中，利用职务便 利御私舞弊收受吃请KMIIth在 管理过程中，接受请托，致使处 本不合短，不公开透明，不公平、 不公正开展业务I受人请托，建 反程序审核审批，利用职务便利 收受Jt赂，为他人弄虚作假办理 储备粮事

15、事等.1）加强政治理论、政策法短、党纪政纪和业务知识学习， 提高工作制度化、规范化水2）严格执行储备於Ik务相关标港规范，产格落实储备Ift程 序有知定，对违反规定人员产南处0.3）采取定期抽查、集体评议的方法.发现并纠正审批和教 学过程中存在的问,6、不能带头建守廉洁自律各项 镇定.加强觉性教育，严格自得，定期报告个人有关事项，自觉接 受倒纲和群众的监督.6、未掌分管员工的思想动 态，不能及时发现不物定因素， 育可能迨成下属违纪违法的行为 雌.D根据形势变化不断完善各项管理制度，加强对队伍的教 育和管理,做到管人、管事两手抓，以管人促管李2）产于律己，率先垂范以身作则，当好表率.深入基层，

16、调查研究关心爱护下属.7、对联系分公司及，业网点的 监管工作，未及时、认真a税、 指导和做好督促检查工作，监管 工作流于形式，导致IHr工作不 到位,可能发生公司不良*故发 生前被追究责任.1）严格依照有关法律、法规、规章规定的程序、事项、9 求坦烟开展监管.2）强化问题，织、坚持问题导向开展督办工作.3）认真履行指导和监督检Ii职贵,促进监管工作到位.5协助 总经理分 管短时发 及、计l购 K工S管 理、基建管 理等工作， 联系XX分 公司及督 业网点等副总姓理1、在分管工作中，可能违反相 关制度规定或利用职权来取私利 以及接受他人好处等行为.D加强IRwt做声，强化风险意火和责任意织.2）

17、廉洁自律，产格依照程序、按制度办，筑牢防腐倡廉 思想防线，时刻按制度禁令要求的束自己2、利用职权，建规办理焜划发 JK、计划购箱、工程管理、基建 管理等工作管理鹏或指使处 长、科长、短办人违规办理规划 发展、计划购气、工程管理、基 建管理等工作管理项,收受监 管对象好处.1）加强职业道和廉政教肓,强化风险意眼和贵任意以；加 疆业务培调，热好掌握规划发展、计划购情、工程管理、基 管理等工作管理有关焜定.2）加强对市规划发展、计划购销、工程管理、基建管理等 工作管理处理情况的审楼.3）强工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务第倭 进行督查;建立健全投诉举报渠道，自找接受解众和纪检酷察部 门的

18、监督.4）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则 试行3、在组织加划发JL计划购销、 工程管理、基建管理等工作管理 飒程中未认真也蜗对ft和督 促指导，可能出现不公不廉行为 和造成严*3果被追究责任. 对,屐风除大的杳危*占未1定 应急硬案，导致出现紧急情况时 无对策、造成产ms果被迫允责 任.D盘持事项集体审理制度；严格依照程序、依粉核准审批， 筑牢防腐倡廉里想防线.2）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡衣记录和业务系 统进行督索:建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检就实 部门的监督.3）建立健全投诉举报渠道，自觉接受解众和*KL察部门 的监，.4、在工作管理中，利用职务便 利

19、得私鼻弊收受吃请JM理h在 管理过程中，接受请托，致使处D加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知织学习. 提育工作制度化、规范化水平.2）严格执行储务轴业务相关标准短茶，严格落实城储备整事不的1,不公开透明，不公平、 不公正开发业务：受人请托， 反程序审楼审批，利用职务便利 收受It赔，为他人弄虚作假办理备粮事项等.程序有关烧定，对违反镇定人员产京处理.3）采取定期抽查、集体评议的方法，发现并纠正审批和被 学过程中存在的问题.5、不能带头遂守廉洁自律各项 规定.加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉按 受俎蚁和群众的监督.6、未掌分管员工的思想动 态，不能及时发现不鼻定因索， 有

20、可能造成下属违纪违法的行为 雉.D根据形势变化不断完善各项管制度，加强对员工的收 育和管理，做到管人、管两手抓，以管人促管事.2）产于律己，率先垂他以身作则，当好表率.深入基层， 及研究关心爱护下属7、对联系分公司及营业网点的 监管工作，未及时、认真蛆织、 指导和做好促检杳工作，IMr 工作流于形式，导致监管工作不 到位，可能发生公司不良事故发 生而被追究贵任.1）严格依HR有关法律、法规、规章规定的程序、事项、襄 求烟烟开展监管.2）强化问意识、叁持词题导向开展督办工作.3）认真履行指导和监督检查职责，促进IHr工作到位.6公司办公 塞事务（办公*）成员（办事人1、在开展公司方面U务中不能

21、严格按规定标准进行公务接待.严格财务管理的控卷题定，明确悔位职责权限范BL定期开 展内部审计,强化总督和IM的机制.2、因个人工作失误，未能及时 上传下达文件，影响工作效En 质未按规定进行行政审批物 审工作，造成不良后果和危害.1）认其学习相关理论知织，提高自身素质.2）强化岗位责任考核，增强责任修，提升工作能力.3）贯衡落实公司各项制度、规定和办法.4）严格按公司*务审批管理制度想定的权跟审批事项.3、可能存在是反车柄管理、印 章等IM度规定导致事故发生.1）贯物落实公司各项制度、规定和办法.2）产格按公司车洞管理制度规定的权限审批使用车.执 行公司公务按待管理就定；执行接卷IMt审批程序

22、.4、在公司办公事务中办公用品 使用时股消耗，使 用情况.不皇持物资管、用分离D贯衡落学实公司各项制度、规定和办法.2）严格按公司物责管理制度镇定的权限审批支出事项，3）执行固定资产和办公辕材有关短定，执行同定资产和办M.没有安费定每项使用活励 均登记备案.在处理办公用品时 擅自增加或减少滴粘用品,鼻虚 作假、少用多报等.公耗郴HNM度.执行公司物品耗材管理制度,实行管修、 管物、采购相M的措施.经集体研究，实行大宗物贵耗材使用 审批制度.5、在公司方面暮务中物资管理 时擅自占有、使用、处固定赍 产，因管理不严迨成固定资产损 坏、丢失.物品用时擅自占有、 使用、处仓庠物品，因保管不 善导致物品

23、捐坏、裹失.1）执行公司办公设各配量管理K定.2）执行公司办公用品管理Ja定，执行定期盘点制度.6、工作推0,没有及时发现和 解决软件故障,导数软件运行畀 带，业务工作不能正常开展，造 成产米后果I没有定期检濯硬件 设备，需襄Ift修的硬件设备不及 时报修，因管理不善造成设Ml 坏等I不落实数据管理的各项短 章制度，不重视效安全工作， 没有做好数据的番份工作，造成 数据丢失等安全事故.责任心不 强，有关短章制度不落实，管理 不到位，造成长时间网络中断， 或发生网络安全事故.1）贯南落实机关各项制度、规定和办法.2）认真学习相关理论知iR提肉自身素质.3）霾化岗位责任考核，增覆责任感,提升工作能

24、力.4）落实设备务案管理制度.严格执行公司管理信息化项 目校审管理办法、公司管理信息化系就网络侑息安全管理制 .办公室主任在公司方面办公事务中利用 职权，建规办理公司办公事项或 指使照办人违规办理公司办公管 SM.收受理管对象好处.1）加强职业道放肓和政教育，强化风险意板和贵任*织；加强业务培训,热雄掌握公司办公管理政策 法规，自料守相关公司管理规定.2）开展对公司办公管理事项督办.3）加Il对公司办公事项处理情况的审核.4）建立健公司办公管理制度，完善单位内部管理制度;定期 将公司办公管理侑息泵入管理系统，定期或不定期向有关处室 城报公司事项管理情况.6）强化公司办公事项检查，严格责任迫究;

25、定期对办公率项 进行督查;建立健全投诉举报柒道，自嵬接受聊众和纪检监察部 门的监督.6）、严格执行中国共产党纪律检查机关It执纪工作规则 （试行分管导在公司方面办公事务中利用 职权，违犯办理公司办公暮友或 指使办公童主任、办事人员违短 办理公司办公事项.收受管理对 象好处D加强职业道教育和Jk政教育.强化风险;识和责任意 织：加强业务培训，姑舞拿务公司办公管理政策法短，自觉遵 守相关公司管理规定.2）开展对公司办公管理项督办.3）加强对公司办公事项处现情况的审核.4） 立健公司办公管理制度，完单位内翼管理制度;定期 将公司办公管理信息录入管理系晚，定期或不定期向有关处室 通报行政率项管理情况.

26、5）强化公司办公事项检查，严格责任追究;定期对办公 遂行督查;建立健全投诉举报渠道，自救接受群众和纪检酷察部 门的&督.6）严格执行中国共产党Ie律检查机关监”把工作短Je （试行）7董事会办 事务管理成员（较办人）1、在处理董事会办*务管理工 作时接受、参加可能影响公正执 行公务和宴请及各种消费娱乐活 动，索大、收受管理及务对象的 钱物；在教河管理中，利用职务 之便以权谋私.D加强职业道教育加胃工作检盍人员的职业道WI廉 政效肓，强化风龄意识和责任拿织；加量受务培调,熟练拿 量会办*务管理政策法短，自觉遵守相关董事会办事务管理 有关焜定.2）核实处理董事会办，务管理事项由两人办理.3）加逑对

27、董事会办*务管理事项处理情况的审核.4）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系 统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自生接受祥众和纪检就察 部门的监督.2、收受董事会办$务管理对象 好处，对Ii管对象轻量违法行为 不及时制止、纠正和告知当地政 府及有关部门；在专项整、B1）强化职业道：青加强工作检查人员的职业道他和廉 政校育，强化风险直取和责任意识；加强业务培调，热修学握 董事会办事务管理政策法规，自觉遵守相关董事会办务管通 有关康定.董会办公室）大案件查处、日常IMr中故意 有关董事会办事务管理风险信 息、违法行为;利用，导整改向监 管对象索拿卡宾.2）加霆对董M会办不务管理*项如

28、情况的审犊.3）叠化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系 就进行督查;建立健全投诉举报集道，自生接受群众和纪检监案 部门的监督.3、收受董事会加膝管理对象 好处，对监管对象违法违规行为 不处轩或不及时处，在”过 程中激用自由H权向监管对象*拿卡央.1）产格办事程序和处置标推规定和自由“量权制度要求， 坚持集体案审制度.2）加强职业道德教育.如筌检查管理人员的职业道和廉 政教育，强化风险毒火和责任意火；加强业务培调.熟练学握 董事会办*务管理政策法规，自觉it守相关童事会办事务管理 有关规定.3）核实处理董事会办务管现*项由商人办理.4）加强对董事会办岐管理6项处理情况的审核.5）强化

29、工作检查，严格责任迫完;定丽对巡查记录和业务系 统进行督查;建立健全投诉举报财L自觉接受群众和纪检监察 部门的监督.4、收受董事会办*务管理对象 好处，不认真做好规划记录或将 有关情况录入业务系跳;为被监 管人打招蜉或者托人1.影响、 干扰处置部门依般查处;违反 镇定擅自对外透露处事信息向监 管对象索拿卡要.1）产格执行办不保密制度，坚持查处信息漫和通又报值贵 任迫究力度.2）强职业道教育.加强检查人员的职业道和JK政教育， 强化风险意识和责任意识.3）加疆业务培训，熟雄拿董事会办，务管理政策湖1 自觉遵守相关董事会办，管理有物定.主任利用职权，违规办理董事会 JmMF理事如指使金办Aa 短办

30、JMf事会办事务管理事项， 收受IHr对象好处.1）加强职业Itt教育.加疆执法检查人员的职业道务和廉 政教育，强化风险京火和责任意火；加强业务培调，熟触掌握 董事会办*务管理政策法枇，自觉道守相关聋事会办务管理 有关规定.2）开展对董事会办核管理事项督办.3）加强对董事会办U务管理处理情况的审核.4）完善董事会办事务管理制度;定期将董会办，务管理信 息录入Itt管系统;定期或不定期向公司党委及有关部门通报董 事会办务管理情况.分管依导利用职权，建第办理董，会 办事务管理事项Je指使处长科长 主任、隹办人违规办SHW会办 事务管理事项.收受管理对象好 处1）加强职业道德教育.加强执法检查人员的

31、职业道务和廉 政效肓，强化风险束火和责任底火；加强业务培调，熟蛛掌握 董事会办事务管理政策法规，自觉遵守相关董会办事务管理 有关烧定.2）开展对董暮会办，务管事事项督办.3）加强对董事会办管理处理情况的审核.4）强化工作检查，严格责任迫允;定期对巡查记录和业务系 统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自受接受群众和纪检就察 部门的监督.5）产格执行中国共产党纪律检查机关监”纪工作规期 （试行8总经理办 事务（总姓 理办公充）成员（粒办人）1、在处理总般理办*务工作时 接受、加可那影嘀公正执行公 务和宴请及各种消费娱乐活动， *要、收殳J宜管服务对藏的钱物.1）加强职业道德假育.加强检查管理人员的职

32、业道和廉 政教育，强化风险*织和责任，识；加强业务塔训,热雄学握 总电理办，务政策法规，自觉遵守相关总SS理办事务有关规定.2）核实处理总般理办务事项由两人办理.3）加SL对总IS理加族项处理情况的审核.4）强化工作检查，严格贵任追究;定期对巡查记录和业务系 统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉按爻群众和纪检盟案 部门的陵督.2、收受公司总粒理办务对象 好处，对牍管对象轻微违规行为 不及时制止、纠正和告知当地政 府及有关部门:利用督导整改向 监管对象索拿卡要.D加量职业道收育.加聋工作检查人员的职业道和廉 政教育，强化风险意板和责任意识；加强业务培调，熟球掌握 公司总经理办务政策法规，自觉遵

33、守相关公司总经理办事务 有关规定.2）核实处理公司总短理办，务事:由两人办理.3）加强对公司总般理办事务事项批鼠情况的审核.4）强化总趣理办事务工作检查，严格贵任追究;定期对巡查 记录和业务系统进行督盍;建立健全投诉举报渠道，自接受群 众和纪检监察部门的监督.3、收受公司总较理办，务对象 好处，对监管对象违法a序!行为 不处置或不及时处，在处置过1）产格办理件程序和办理率件标准规定和自由“量权制 度要求，蟹持集体案审制度.2）加强职业道教育.加强工作检查管理人员的职业道程中激用自由H权向监管对象*拿卡夫.和廉政教育.爱化风除意识和责任意识；加强业务培训，熟练 掌握公司总经理办事务政策法短，自筮

34、寝守相关公司总Ig理办 事务有关规定3）核实处理公司总较理办，务，项由苒人办理.4）加强对公司总段理办，务项处潭情况的审核.5）叠化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系 航进行督查;建立健全投诉举报渠道，自戋接受群众和e检监案 部门的Ifi督.4、收受公司总较理办事务对 象好处，不认真做好巡查记划 将有关情况录入业务系统;利用 办事掌握信息向监管对象通风报 信收受索拿好处.1）产格执行办理WHK密制度整持查处信息淮和通风 报值贵任追允力度.2）加强职业道德教育.加SL工作检查管理人员的职业道 和廉政Ct育，强化风险意织和责任京织；加强业务培训，熟练 掌公司总经理办事务政策法制，自觉建

35、守相关公司总怂理办 事务有关规定.主任利用职权，违规办理公司总 经理办事务事项Jft指使短办人H 规办理公司总能理2务项， 收受IHr对象好处.D加强职业道务教育和Jk政收育，强化风险/W和责任意 识；加强业务培训，熟练掌公司总较理办事务政策法携，自 觉遵守相关公司总经理办务短定.2）开展对公司总经理办事务事项督办.3）加强对公司总径理办，务9i处理情况的审核.4）完善公司总短理办事务管斑IM度;定期将公司总经理办事 务管理信息录入管理系线;定期或不定期向公司党姐及有关部 门通报公司总经理办WS情况.5）强化公司总较理办，务事项检Ib产格贵任追究.定期 对公司总短理办，务进行督杳;建立健全投诉

36、举报渠道.自 量接受解众和出流案部门的监督.6）产格执行中国共产党Ie律检查机关监”纪工作规则 （试行分管镇导利用职权，均牌办理公司总 照理办事务以或指使主任、& 办人H办理公司总经理办事务 事项，收受管理对薮好处.1）加强职业道etr.加强工作检查人员的职业道曾闻廉 政教育，强化风险直取和责任意火；加强业务培调，熟修学握 公司总短理办务政策法娓，自觉遵守相关公司总短现办事务 有关战定I2）开及对公司总般理办，务率项督办I3）加遢对公司总般理加务处理情况的审核I4）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系 统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检U案 部门的监督.5）产格

37、执行中国共产党纪律检查机关Ii执纪工作短Je 试行9蛆的人率 管理【坦炽 人事处 （科”成员（照办人）1、在公司系统的蛆纲人事管理 事务中未严格按照程序推秀考察 教职干部，推荐范和茶话对象 选界不公平，考察不全面， 民主推荐、坦细考察真实情况： 通网I信、暗示、漫雷、讨 论干部任免的情况;对举报被推 荐人、被考察人的信件，不认真 进行核实,不能如实向党委汇报， 导致干警任用失察失误等.D执行党政1s导干部选拔任用条例；执行考察工作.六 项程序，做到公正、公平，阳光螺作.2）在组纲人事管理教育中开展“饼党性、品行、作衰率” 活动，加强JK政收育，树立正确地人用人观，防患于未然.2、在人事工费管理

38、事务中办理 干部职工工资时，可能存在违反 政策谦利的风除.严格按照文件镇定精抻办理假职工工资，对外公示工资明 细衰,做到透明、公正.3、在公司Ia织人事管理，务中 未严格按黑讦选条件、IeBh程 序进行推荐;在讦选中讲人情、拉 关系；对材料未产格把关,JftriWr 讦选的个人或集体不具备先进性 和代表性.1）认真制定评燧表彰方案，明确评选条件和萄Bb严格讦 选程序，阳光掾作.2）认真审查，产格把关，广泛听取解众意见.处科）长在公司蛆版人事管理，务中 利用职权，皿办理公司旭织人 事管理项或指使船办人违规办 理公司IaiR人事管理事项1项， 收受管理对象好处.1）加强职业道敦宜和耽效育，强化风险

39、织和责任意 识；加强业务培训，籍修掌公司蛆帆人事管理政策法规，自 觉遵守相关公司姐做人事管理镇定.2）开展对公司坦纲人事管理事项督办.3）加强对公司蛆根人管理项处理情况的审核.4）完善公司坦期人率管理IM度；定期将公司组做人事管理信 息录入管理系娩;定期或不定期向公司党委及有关部门通报公 司忸做人事管理情况.5）粤化公司蛆织人事管理事项检查，严格责任地完.定期 对公司俎蜗人不管理项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自 觉接受寿众和礴监察部门的监督.6）产格执行中国共产党纪律检查机关Jft执纪工作短期 （试行分管d导在公司蛆蛔人事管31事务中 利用职权，违规办理公司岬人 管理事事或指使处长科长、&

40、 办人通规办理公司忸织人*管理 M.收受管理对象好处.1）加强职业道教育和廉政敬育，强化风陂”和责任意 板；加量业务培训，热练拳公司蛆飘人事管理事项政策法短， 自觉遵守相关公司a织人事管理事项规定.2）开展对公司蛆取人事管理不项督办.3）加强对公司蛆纲人事管理项处惠情况的*核.4）强化公司&R人事管理事项的检查，严格责任迫允;定期 对公司蛆根人事管理事琬住行督查;建立健全投诉举报集道.自 能接受赛众和纪检Ift案部门的欺.5）严格执行中国共产党肥律检查机关监”纪工作规则 （试行.1、在处理宣传工作时接受、 加可能影响公正执行公务和宴请 及各种酒费娱乐活动，*天、收 受血管康务对象的thD加会职

41、业道德教育.加聋检查管理人员的职业道和廉 政教育，楚化风险意织和责任意识；加强业务培调，熟练掌握 左传政策法痍，自觉遵守相关宣传有关短定.2）核实处理宣传事项由两人办理.3）加则宣传事项处理情况的审核.4）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系 蛭行督查;建立健全投诉举报柒道，自觉接受群众和纪检监案 部门的监督.2、收受宣传对象好处，对服务 对象轻微问题不及时制止、纠正 和告知当地政府及有关部门；在 日常服务中故意*有关宣传风 险信息;利用督导整改向监管对1）强化职业MM收肓加强检查人员的职业道生和廉政做 W.强化风险意识和责任意识；加强业务培调,箫修掌宣传 政策法短，自觉遵守相关

42、宣传有物定.2）加强对宣传事项处理情况的审核.3）强化工作检查，严格责任遁究;定期对巡查记录和业务10宣传【党霁工作处（科”成员（较办人）象*拿卡要.系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检IX 察部门的监督.3、收爻宣传对象好处，对JK务 对象有关忖不处通或不及时处 理，在处量过程中设用自由就量 权;在处过程中向IR务对象索 拿卡要.1）严格事务处置程序和处Jt标曲定和自由权制度要 求，望将集体案理制度.2）加强IR业道,教育.加SUK务检杳人员的职业道郴RI 政教育，强化风险京织和责任鱼织；加强业务培嚣,热蜂拿提 宣传政策法般.自觉遵守相关宣传有关短定.3）核实处理宣传事项由

43、两人办理.4）加强对宣传6项处理情况的审核.5）强化工作检索,严格责任迫究;定期对燧查记录和业务 系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监 察部门的监督.4、收受宣传对薮好处，不认真 做好巡查记录或将有关情况录入 业务系统;为被Jft管服务人打招 呼或者托人情，影哨、干扰处 机关依法依加处;违反镇定搜 自对外透处Jt信息向监管JK务 对象索拿卡聂.1）严格执行*务处置保密制度，舁持直处他!息淮和通风 报信责任遑允力度.2） SVbILItttttW.加强服务检查人员的职业道和Jk政 教育，霆化风险意识和责任意识.3）业务培训，IMK掌握宣传政策法规，自觉遵守相关宣传 有关规定.

44、处科）长利用职权，建如办理宣传事 项或指使能办人均如办理宣传事 9.收受朦务监管对象好处.1）加强91业道务效肓.加强检查人员的职业道务和廉政教 W.强化风险意板和责任意识；加惠业务培调，热修掌握宣传 政策法规，自觉遵守相关宣传有关规定.2）开展对宣传事项督办.3）加强对宣传处理情况的审核.4）完善宣传制度;定期将宣传信息录入监管系统;定期或不 定期向公司党委及有关第门通报宣传情况.分管导利用职权，出!办理宣传事 项或指使处长科长、短办人出I 办理宣传事项，收受管理对象好 处.1）加强职业道务教育.加强检索人员的职业道务和廉政教 W.强化风除意识和责任意识；加强业务培调，热绘掌宣传 政策法短，

45、自期！守相关宣传有关镇定.2）开展对宣传事项督办.3）加强对宣传处理情况的审核.4）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系 统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自找授受群众和肥检酷案 部门的监督.5）严格执行中国共产党纪律检查机关监”纪工作规则 （试行11技战工作 【党群工 作处（科）】成员（较办人K在处理统博工作工作时接 受、参加可能影响公正执行公务 和宴请及各种滴费娱乐活动， 央、收受管理JK务对象的钱物； 在基层卫生健康中，利用职务之 便以权来私D加强职业道教育.加强工作检查人员的职业道务和廉 政敦育，整化风险怠板和责任意识；加聋业务培调，熟练掌握 观战工作政策法短，自如守相关康用工作有关规定.2）核实处理统战工作事项由两人办理.3）加强对统战工作事项处理情况的审核.4）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系 0E进行督查;建立健全投诉举报渠道，自复接受解众和纪检就案 部门的监督.2、收受跳成工作对象好处， 对监管对象轻胃1违法行为不及时 制止、到正和告知当地政府及有 关部门；在专项整顿、重大案件 查处、日常监管中故意有关 筑成工作 风险信息、违法行为； 利用督导粤改向监管对象案拿卡 9.1）强化职业It教育.加强工作检麦