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1、目录第一部分XX市中医院概况一、部门主要职贡二、机构设置及人员情况第二部分XX市中医院202X年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经班支出表八、政府性基金预算支出表九、部门整体支出绩效目标表十、重点项目绩效目标表第三部分XX市中医院202X年部门预算情况说明一、202X年部门预算收支情况说明二、202X年“三公”经费预算情况说明第四部分名词解狎第一部分XX市中医院概况一、部门主要职费XX市中医院创建于X年，是中医XX的国家三级甲等中医医院，是XX中医药大学附属XX中医院，XXo二
2、、机构设置及人员情况1、机构情况。纳入202X年部门决算汇编范围的独立核算部门共X个，报表类型为单户表，部门性质为财政补助事业部门，按预第级次划分属二级预算部门，主管部门为XX市卫生健康委员会。2、人员情况。本单位202X年实有人数X人，其中在职人员X人，其中差额补助编制人员X人，编制备案人员X人：离休人员X人；退休人员X人；年末其他人员X人。第二部分XX市中医院202X年部门预算表（详见附表）第三部分XX市中医院202X年部门预算情况说明一、202X年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况202X年XX市中医院收入预算总额为X万元，较上年预算安排减少X万元，主要因为是专项资金执行力度增强，上
3、年专项资金结转数下降X8%,收入预算同步下降。其中：财政拨款收入X6万元，教育收班资金收入X万元，事业单位经营收入X万元，国库集中支付网上结转X万元。（二）支出预算情况2O2X年XX市中医院支出预算总额为X万元，较上年预算安排减少X万元，主要因为是专项资金执行力度增强，上年专项资金结转数下降X%，支出预尊同比下降。按支出项目划分：基本支出X万元，项目支出X万元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出XO万元，社会保障和就业支出X2万元，卫生健康支出X万元。（三）财政拨款支出情况202X年XX市中医院财政拨款支出预算总额为X万元，其中：按支出功能科目划分：一般公共服务支出X万元，社会保障和就业支出
4、X万元，卫生健康支出X万元。（四）政府性基金情况无政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明本单位为事业单位，未安排机关运行经费。（六）政府采购情况202X年政府采购总额X万元，其中：政府采购货物预算X万元，政府采购工程预算X万元，政府采购服务预算X万元。（七）国有资产占有使用情况截至202X年12月31日，部门共有车辆X辆，其中：一般公务用车实有数X辆，执法执勤用车实有数X辆。202X年部门预算安排购置车辆X辆，安排购置单位价值X万元以上大型设备X台。（八）项目情况说明（部门本级）无项目支出。二、202X年“三公”经费预第情况说明202X年XX市中医院三公经班一般公共预
5、算安排X万元，其中：因公出国X万元，比上年减少X万元，主要原因是：医院严格控制三公经费增长，三公经跳预算只减不增。公务接待X万元，比上年减少X万元，主要原因是：医院严格控制三公经班增长，三公经班预算只减不增。公务用车运行。万元，比上年增（减）O万元，主要原因是：无公务用车。公务用车购置。万元，比上年增（减）O万元，主要原因是：无公务用车。第四部分名词解释一、收入科目（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。（一）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训戏等教育收费取得的收入。（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的
6、收入。（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补202X年收支差额的数额。（九）上年结转和结余：填列202X年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支
7、出科目（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成口常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三）中医（民族）医院卫生健康支出：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。（四）“三公”经费支出：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置班及租用班、燃料班、维修费、过路过桥费、保险费、安全
8、奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：XX市中医院202X年部门预算公开表X年X月X日收支预算总表收入支出项目项目（按支出功能科目类级）预算数一、财政拨款X一般公共服务支出X般公共预算拨款收入983.96社会保障和就业支出X专项收入卫生健康支出X政府性基金预算拨款收入预兑内投资收入二、事业收入三
9、、事业单位经营收入四、其他收入五、附属单位上缴收入六、上级补助收入本年收入合计X本年支出合计X七、用事业基金弥补收支差额结转下年八、上年结转（结余）X收入总计X支出总计X填报单位:X中医院单位：万元部门收入总表填报单位:XX中医院单位：万元功能科目编码功能科目名称合计上年结转财政拨款事业收入业位营人事单经历其他收入附属单位上徽收入上级补助收入用事业基金弥补收支差小计一般公共预第拨款收入入专项M投收入S内资入12345678910111213合计XXXX201一般公共服务支出XX04发展与改革事务XX2010499其他发展与改革事务支出XX208社会保障和就业支出XXX05行政事业总位养老支出X
10、XX2080505机关事业总XXX位基本养老保险缴费支出2080599其他行政事业单位离退休支出XXX210卫生健康支出XXXX02公立医院XXXX2100202中医民族）医院XXXX04公共卫生XX2100410突发公共卫生事件应急处理XX06中医药XX2100601中医（民族医）药专项XX2100699其他中医药支出XX部门支出总表支出功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出科目编码科目名称*123456合计XXX201一般公共服务支出XX04发展与改革事务XX2010499其他发展与改革事务支出XX208社会保陷和就业支出XX05行政事业单位养老支出
11、XX2080505机关事业单位基本养老保险城费支出XX2080599其他行政事业单位离退休支出XX210卫生健康支出XXX02公立医院XXX2100202中医（民族）医院XXX04公共卫生XX2100410突发公共卫生事件应急处理XX06中医药XX2100601中医（民族医）药专项XX2100699其他中医药支出XX填报单位:XX中医院单位：万元财政拨款收支总表填报单位:XX中医院单位I万元收入支出项目预算数项目（按支出功能科目类级）合计一般公共预算支出政府性基金预算支出一、财政拨款收入X一、本年支出XX一股公共预算拨款收入X社会保障和就业支出XX专项收入卫生健康支出XX政府性基金预算拨款收入
12、预算内投资收入二、上年结转二、结转下年一般公共预算拨款结转政府性基金预完拨款结转收入总计X支出总计XX一般公共预算支出表支出功能分类科目预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出*123合计XX208社会保障和就业支出XX05行政事业单位养老支出X2080505机关事业单位基本养老保险缴镀支出XX2080599其他行政事业单位离退休支出XX210生健康支出XX02公立医院XX2100202中医（民族）医院XX单位：万元填报单位:XX中医院一般公共预算基本支出表支出经济分类科目基本支出科目编码科目名称合计人历经贽公用经费*123合计XX工资福利支出XX30101基本工资XX30108机关事业单位
13、基本养老保险缴费XX30112其他社会保障缴费XX30199其他工资福利支出XX填报单位:XX中医院单位：万元三公经费支出表单位编码单位名称合计因公出国（境）费公务接待费公务用军运行维护费公务用军购置*12345XXXX市中医院XXX填报单位:XX中医院单位：万元政府性基金预算支出表支出功能分类科目预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出*1230.000.000.00单位：万元填报单位:XX中医院202X年部门整体支出绩效目标表部门名称联系人联系电话部门基本信用部门所属领域X宜属单位包括X内设职能部门X编制控制数X在职人员总数X其中：行政编制人数X事业编制人数X编外人数当年演算情况（万元）
14、收入预算合计X其中：上级财政拨款X本级财政安排X其他资金X支出狡匏合计X其中；人员经费X公用线费X项目势费X年度陵效指标一指标二殿指标三版指标目标值产出指标数量指标X质量指标X时效指标X成本指标X效益指标经济效益指标X社会效益指标X生态效益指标X可持续影响指标X满意度指标满意度指标X项目支出绩效目标表（202X年度）项目名称主管部门及代码X实施堆位X项目属性X项目日期范用XX项目资金（万元）年度资金总额X其中：财政拨款X其他资金X总体目标年度绩效目标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标X质量指标X时效指标X成本指标X效益指标经济效益指标X社会效益指标X生态效益指标X可持续影响指标X满意度指标满意度指标X
