《关于采购管理规定.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于采购管理规定.docx（28页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、关于采购管理规定关于采购管理规定（精选13篇）关于采购管理规定篇1一、采购管理部门酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督.全面负责酒店的采购工作.二、采购部工作基本要求1 .所有采购项目均需重事会签批授权及酒店财务部批准同意2 .所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单3 .所有采购物品的品质须保持一惯稳定4 .采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责5 .采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报
2、给酒店财务部及董事会6 .所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.7 .采购时间要求：一般物品采购时间为3天；急用物品当天必须采购回来；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购8 .采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销9 .禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜10 .果购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉.同时也为日后的采购工作提供便利.
3、三、采购审批程序1 .申购单审批程序：使用部门经理（仓库主管）费产会计复查董事同意采购部询价财务总监稽查部行政办董事会申购单返回采购部2 .单位价值100O元以下或批量价值在20xx元以下的由采购部现金自购的物品，采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.3 .单位价值1000元以上或批量价值在20xx元以上的物品采购审批程序：采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字执行合同或协议评定小组由采购部、使用部门、财
4、务部、主管副总、集团稽查组成4 .赊购（月结）物品采购审批程序蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各房主厨直接下单至采购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.各月结供应商选定办法：果购部每月每类物品均应遨请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组，通力合作，进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根据市场调查的价格，与供应商确定固定的一个月的供应价，在此确认期间内，供应商将按此固定价格提供酒店所需的物料.四、采购监督采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及集团稽查部共同完成，平时各部门应及时到市
5、场上了解价格行情，以促进酒店采购成本的控制与监督.五、供应商管理1 .财务部应定期（每月或每季度）牵头,组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估（酒店每类物品须有至少三家供货商），淘汰部分不合格供货商.2 .选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物费从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是桶助供应商的后备力量，也使酒店在采购极其特殊物费时无购买死角。3.采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维
6、护酒店形象.关于采购管理规定篇2为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，加强对采购的监督管理，按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。一、本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决第、质量检险和价格监督等行为的基本规范。二、物资需求（采购）计划的分类1、月度物资需求计划即月采购计划；2、临时物费需求计划即物资采购计划单。三、采购工作应遵循的原则与方式（一）采购原则：1、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；2.供方评定原则；3,职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；4. 一致性规定，
7、采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。5、秉公办事、维护公司利益原则。（二）采购方式：1、招标采购;2、固定厂商、长期报价采购;3、即时询价采购。（三）付款方式：1、预付部分款项;2、货到凭发票报销付款;3、货到后分期付款;4、货到延期付款;5、以上方式的结合。四、采购计划请购和实施（一）提出与确认：料库依据公司生产计划和物资消耗定额，根据库存情况核定采购数量，编制月份采购计划。经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供应部，物资采购请购审批程序完成。零星物资（生产、技术等急需材料、配件、设备）由使用部门提出申请并填写物费采购计划单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审枇
8、后交供应部实施。设备采购由技术部配合。（二）选择采购渠道，确定采购价格供应部接到经批准的物资采购计划单，先核对采购内容，查阅物资供应商登记台帐和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，精选三家以上的供应商进行询价（设备采购由技术部配合）。对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和符合规定的采购方式向厂商议价。采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写采购物资询议价报告表，经供应部部长审核后，进行采购。必要时与供应商签定购货合同，按合同审批程序审批后再进行
9、采购。做好采购质量记录。五、质量脸证与检验质检中心负责对采购物资进行验证（设备采购由技术部配合），采购物资未经质量检脸合格不得办理正式入库手续和结算手续，特殊情况经公司主管领导批准特例处理。所有特例处理的情况均须记录备案。各种生产用物资进厂后，由料库填写检验通知单，经质检中心检验并将检验结果送至料库，由料库按其质量状况进行标识。不合格物资由料库报供应部按有关规定处理。严重不合格的物资要求全部退货，严禁进入生产过程。六、物费验收入库结算程序采购物费到厂后，料库提请质检中心对采购物资进行检验或验证。检验或验证合格后，填写各类物费入库验收单瓦签字后物资登记入库。采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭
10、采购合同或采购物资询议价报告表，填写借款单，经总经济师审核批准后办理预付款手续。采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭采购合同或采购物资询议价报告表九物资入库验收单，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款手续。七、规定要求（一）物费需求（采购）信息传递规定：1、物资需求使用单位必须在月采购计划或临时物资采购计划单上将所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应月度采购计划或临时物资采购计划上注明相关事项。3 .物资需求使用单位要
11、及时掌握所需物资的市场信息情况，在月采购计划或临时物资采购计划上将所需物资的市场信息情况列明。4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时,必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。（二）物费采购规定：1、物资采购部门必须按照“质量第一和公开、公正、公平”的原则，以降低成本、保漳生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。2,供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物
12、资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。3、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资，必须采取公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。4、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应部应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。（三）采购物资收入库、出库规定：1、采购物资到厂后，必须经质检中心检验或验证合格后方可入库。2、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。3、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后
13、到料库办理领料出库手续。（四）采购物资付款规定：下列情况财务部应拒绝支付采购款项：1,与采购合同或采购物资询议价报告表规定的付款方式或付款金额不一致的款项。4 .质检中心未在物资入库验收单上签字的款项。3、物资入库览收单中列出的采购物资的数量、品种与采购合同或采购物资询议价报告表不符的款项。4、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应月度采购计划或临时物资采购计划上注明相关事项。（五）采购纪律规定：1,各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。2、物资采购经办人员必须
14、牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，案公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。5 .采购人员必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。4、采购人员必须做到廉洁自律，乘公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。5、采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。6、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质保量
15、地做好物资供应工作。（六）售后服务规定：对于采购物资供应都在签定购买合同时，要明确服务约定。采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由供应部负责联系。对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由供应部在规定时间内协调耨决。八、采购价格监督管理企管部是行驶采购价格监督的职能部门，内设审计监督比价员，抽查供应部的采购质量记录。负责采购全过程进行财务监督和审计；负责从各种渠道搜集各单位拟采购的各类物资的供货单位价格信息，进行整理分析并与各单位填报的材料验收单上的供货单位、价格等进行比较分析。凡由供应部提供的纳入清单的通用物资，原则上要明显低于市场零售价格，并做到对质量问题包退、包换，
16、负责到底。使用单位如发现从料库领用的上述物资价格高于市场零售价格，应即九、责任与奖惩所有从事物费采购的人员都必须遵纪守法，廉洁奉公。认真贯彻执行公司关于物资采购管理的文件，认清自己的责任，团结协作，互相监督，共同把公司的物资采购工作做好。对降低采购成本做出突出贡献的采购人员和其他人员、严格履行职责且成绩显著的质量、价格监督人员、举报违反本制度规定的违法乱纪采购行为经查证属实的人员将予以奖励。对违反本制度弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员，将根据情节轻重给予处罚，直至行政处分或依法追究刑事责任。本制度自发布之日起执行，以前与本制度规定不符者以本制度为准。关于采购管理规定篇3为规
17、范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高果购效率，根据学校情况，特制定本制度一、加强领导1、设立物资采购领导小组由校长，书记，分管副校长，总务主任财务人员组成，物资采购领导小组是学校物费采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格进行监督。2、成立物资采购小组由校长，分管副校长、总务主任，总务副主任、流动小组成员组成，物资采购小组是全校物资采购的实施部门，办公室设在总务处，由总务主任负责。二、采购计划和审批1、学校物资（包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物品等）的采购要按照计划进行。采购计划分为学期采购计划和临时采购计划。每学期开学初，必须由学校各部门报学期预采购计划，如
18、实填写采购物品的名称,数量，由学校各部门书写书面申请报告报总务处，由总务处汇总，报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批，最后由总务处安排采购小组采购。2、临时采购计划作为学期采购计划的补充，由各部门根据实际需要，填写物品请购单，书写申请报告报总务处，由总务处汇总，报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批后由思务处安排采购小组采购。日常招待用品的购置要经校长批准后由总务处安排采购小组成员购买。3、采购学校设备时（包括电脑、打印机、窗帘、办公桌椅大枇学生课桌椅等）必须由申请部门书写书面申请报告报总务处，总务主任报经学校物
19、费采购领导小组会议决定通过后，会计按预算校准后起草报告报场领导审批后，校长报红星四场分管学校领导批准后由总务处报经场发该科，由发该科安排场招标小组集中采购。三、采购原则及方式1、学校日常办公用品由学校采购领导小组经过询价对比确定为期一年的固定采购点，对指定采购点的商品价格按不定期与市场价格进行比对，并签订定点采购协议。2、采购物资本着公平、公正、公开的原则，施行“阳光采购”，必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着节约的原则，综合考虑质量，价格售后服务等方面，择优选购。3、采购小组在接到经过审批的采购计划后迅速组织相关人员限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响正富工作。4、采购人员在采购过程
20、中要勤跑多问，坚持集体谈价，采购物美价廉经久耐用物品。5、采购人员应认真检查采购物资质量，力求价格合理，质量合格。四、采购物资票据的核销1、物资采购发票必须有物资采购人员经手人、证明人签字，由保管员脸收签字，再由总务处负责人签字，后报校长审枇签字，最后交学校财务报销。2,凡未经校长统一私自采购的物资，学校不予审批报销。五、采购物资的管理1.办公用品等实行两人管理，一人（总务主任）管账，建立实物入库清单（包括物品名称、数量、价格、采购日期等），一人（总务副主任）管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。2、一股办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管副校长批准，贵
21、重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。注：购物流程：各部门书写采购申请报告f交总务处汇总一报学校物资采购领导小组会议通过（会计报预算）一校长签字f起草报告报场领导审批一交总务处一采购小组一采购物品交总务处（总务主任建帐、副总务主任签收入库）一发票、发货清单报校长签字一发票、发货清单交会计报销。红星四场学校采购领导小组成员：组长：侯谦儒、尹守育副组长：付红波、杨永生、孙兰英红星四场学校果购小组成员：组长：付红波成员：杨永生、李丽、所购物品相关人员或应用负责人。红星四场学校20xx年1月1日关于采购管理规定篇4为规范局机关办公用品的采购、保管、发放和审批工作，根据政府采购的有关规定，特
22、制定本制度。一、本制度所指的办公用品包括办公自动化设备、仪器设备、办公家具、办公耗材、卫生洁具、办公用文具、接待用品等。二、局办公室是机关办公用品采购、保管和发放工作的承办单位，具体由办公室确定专人负责，实行采购人员和保管发放人员分离制度,采购人员购进的用品，交保管人员险收无误签字后保管。三、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勒俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。四、办公用品采购的审批程序：由需用办公用品的各单位向办公室主任提出书面购物申请。办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理：（一）一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人
23、办理。（二）一次性开支5005000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定2人以上办理。（三）一次性开支在5000-10000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。（四）一次性开支在100oO元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。（五）办公自动化设备及办公家具等大宗物品以及属于政府控购物品的采购，按政府采购的有关程序办理。五、办公用品的保管和发放按以下程序进行：（一）保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放；（二）凭领用单领用物品，领用单须经办公室主任审批箔字同意
24、；（三）保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可：（四）保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。六、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。七、固定资产管理(一)购置固定资产办公用品单价在800元以上或使用年限在一年以上的，及时填写固定资产入账单，转财务股登记入账。(1)财务股对经采购的办公用固定资产进行登记，按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则，明确相
25、应的责任人。固定资产因工作关系进行移交的，需将移交清单送一份给财务股备案，办理责任人变更登记。(2)责任人对所负责的固定资产必须正确使用，精心爱护，保证固定资产完整性。不准用办公用固定资产办私事。未经许可，不得将固定资产借给外单位或非本机关工作人员使用。固定资产出借，应由借用人出具借条，明确使用期限，由批准人签字同意，方能出借。借用人到期归还后，责任人应对所借资产的完整性进行检查。(3)因不正当操作使用，或因个人过失，或因故意损坏，对固定资产造成损坏，责任人或过失人应予赔偿损失，承担全部责任。故意损坏的还应责令写出书面检查，绐予严厉批评。出借后的固定资产造成的损坏由借用人负责赔偿。(4)因保管
26、不善造成固定资产丢失，责任人应予赔偿，承担全部责任。固定资产出借后造成丢失的，由借用人或批准人赔偿。(5)经妥善保管后，固定资产发生被盗的，责任人应当写出情况说明，由单位研究处理。(二)固定资产报废规定。出现下列情况，责任人可以申请报废:(1)固定资产已过设计寿命，确实不能再使用的。(2)固定资产出现故障后无法修复的。(3)因本设备技术水平落后，不能与相关配套设施配套，而造成事实上不能再使用的。(4)设备使用成本过高，超出该设备自身价值的。凡固定资产报废的，由办公室和财务科报请局领导班子会议研究处置。八、在办公用品采购过程中，如有违纪违法行为，要依纪依法予以追究。对于跟物不符，记录混乱，服务不
27、到位的保管人员，给予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。九、本制度自下发之日起执行。关于采购管理规定篇5第一章总则第一条为保证公司采购物资质殳，节约物资采购成本，提高物资采购效率，特制定本规定。第二条本规定适用于公司物资采购全过程。第二章物资采购供应职责第三条公司的物资采购管理工作由市场部物资采购中心统一负责。采购物资包括公司生产所需原,辅材料、维护物资、维修物资、技改项目及其它非生产所需物资。第四条所有物资的采购必须在公司发布的合格供方目录中选取供货方。第五条市场部物资采购中心实行物资采购全过程各环节相互配合、相互监督、分段管理模式，生产计划与采购、质量检验与采购、价格审核与采购、合
28、同审核与采购、货款支付与采购等职责分离。第三章物资需求计划编制、审核与提报第六条每月月初工艺计划部根据当月生产计划、设备维护维修需要以及管理需求编制物资需求计划，报公司分管副总经理审核。审核后的物资需求计划报市场部物费采购中心执行。第七条物资需求计划中有专门技术要求的，技术质量部应提出最终技术条件，随物资需求计划一并报采购中心，在物资采购过程中技术质量部负责协同采购中心完成物资技术谈判、物资技术协议的签订和技术评定工作。第四章采购计划编制与审批第八条市场部物资采购中心对审批合格的物资需求计划进行库房清查。经查库确系不存在或库存不足的，由市场部物资采购中心分类编写物资采购计划，经市场部负责人、分
29、管副总经理审核、总经理审批后送交财务部。第九条生产急需物资经总经理批准后，采购中心可先询价采购,物资采购计划报批手续必须在三个工作日内补齐。第五章供应商选择与考核第十条合格供方的考核、评定及控制市场部物资采购中心组织技术质量部、工艺计划部、生产部、财务部等职能部门对供应商进行考核、评估、优选，建立公司供应商档案和台帐。（一）合格供方的考核、评定过程1 .市场部物资采购中心根据公司生产物资现有供方和待开发的供方，在满足合同保证、供货能力、质量能力、资信能力的条件下进行摸底考察，提出初选供方单位。2 .市场部物资采购中心组织公司技术质量部、工艺计划部、生产部、财务部等部门对供方的质量管理体系认证资
30、格、在同行业中的业绩、执行产品标准、质量等级、法人资格、企业规模、履约能力、企业资信、企业财务状况等相关能力等方面做出评价。3 .市场部物资采购中心组织评审小组根据综合评价资料或实地调查结果，进行分析、评审，确定合格的供方，报公司总经理或董事长批准。（二）合格供方的控制1 .市场部物资采购中心在合格供方目录中选择供货方，并对合格供方的资金运作情况、执行能力等多方面进行动态管理。2 .市场部物资采购中心每年须组织评审小组进行一次合格供方的评定，对上一年质量过硬、供货及时、服务周到的供方应予以肯定，继续进入本年的合格供方目录。3 .相关部门验证采购产品首次发现不合格品时，通知供方暂停发货，并按不合
31、格品的有关规定处理，合格供方一年内两次出现不合格产品时，取消其合格供方资格。4 .合格供方须遵循诚信公平、货真价实的原则，及时供应性价比合理的物资，经查实一年内合格供方恶意虚高物资报价三次以上,取消其合格供方资格。5 .合格供方与公司合作过程中，违反相关技术商务合同要求，出现产品质量问题、拖延交货时间影响我公司生产、技改的，应作好相应记录，由于供方的原因造成严重的质量责任事故，取消其合格供方资格。6 .每年的合格供方目录经批准后于34月公布。7 .重新进入合格供方的评定要求同新进入完全相同。（三）合格供方资料管理1 .市场部物资采网中心将合格供方名单目录汇编成册、归档统一管理。2 .所有有关合
32、格供方情况的活动必须记录存档并妥善保存。第十一条公司其他部门不得指定供应商，审计监察室每半年检查一次，因指定采购造成经济损失的，要追究责任人的责任。第六章采购价格的确定与控制第十二条市场部物资采购中心密切跟踪市场行情，分析研究通用物资的成本构成与市场价格变动趋势，建立价格数据库，作为确定采购价格的依据。第十三条物资采购人员对包括采购价格、运输保险费用、物资使用寿命、后续维护费用等在内的物资采购的总成本进行分析比较,在满足物资功能与技术质量要求前提下，按性能与价格比最优和采购的总成本最低原则确定采购价格。第十四条公司审计监察室、财务部对采购价格的确定进行监督。第七章采购合同审批、签订与执行第十五
33、条批量或比较重要的物资采购必须签订采购合同。市场部物资采购中心根据确定的供应商与价格，依照经法律顾问审定的标准采购合同文本拟订采购合同，认真审查产品名称、产地、规格型号、质量技术要求、数量、单价及总金额、验收准则、付款方式、交货时间、交货地点、运输方式、违约及处罚、质量异议处理、签约地点及质量管理体系要求等条款。公司对采购物资有特殊技术要求时，由市场部物资采购中心协同技术质量部对物资的特殊技术要求所涉及的技术协议内容进行审查，对合同项目涉及技术的先进性和可靠性或适应性承担实质性审查职责。第十六条财务部合同管理人员对合同审查后，交市场部物资采购中心负责人、公司分管副总经理审批，最后送总经理（或董
34、事长）签订正式合同。合同标的金额在30万元以内的由总经理签订，并向董事长说明，其余合同均需由董事长或董事长授权的人员签订。对重大和复杂合同，需报经法律顾问审查，再送公司分管副总经理审批。第十七条财务部负责合同的管理，建立合同台账。第十八条物资采购人员、合同管理人员跟踪并监督合同的执行情况，合同执行完毕及时核销。第八章运输及保险第十九条市场部物资采购中心与确定的供应商在签订采购合同中必须确定物资运输方式及运输发生途耗、毁损、丢失的相关责任，并根据不同的交货方式确定保险责任。对运输和保险中发生的异常情况，要分清责任，分析提出处理办法，并追究责任。第二十条市场部物资采购中心按照采购合同中确定的制造周
35、期、交货时间、工程项目进度计划落实催交催运措施，监督合同按期执行。第九章质检入库第二十一条物资的入库验收须有物资采购人员、技术质量管理人员、库房保管员三方参加，按核准后的采购计划，对入库物资的数量、质量进行严格检验，做好相关记录。第二十二条所有物资入库前，由市场部物资采购中心组织相关人员按物资采购技术协议或质量标准要求执行脸收，发现不合格产品,应隔离、标识并做好记录，由市场部物费采购中心按不合格品处理程序进行处理。第二十三条专业技术要求高的机器、设备及备件的入库脸收由市场部物资采购中心组织相关采购人员、技术人员对设备的名称、数量、型号规格、随机备品备件、随机资料等逐项进行验收，完全符合合同中的
36、各项要求后方能出具物资到货验收合格单。第二十四条生产维修常用件、标准件由采购员、库房保管员进行数量和合格证的验证，做好物资入库记录，并对库存电子数据及时更新。第二十五条物资的验收票据、合格证、计量单、机器设备随机档案资料等由采购员负责收集管理。全部技术资料由采购员负责交公司综合管理部档案管理人员归档管理。第二十六条物资到货数量短交，采购员须要求供方及时补足，物资到货数量出现超交，采购员要及时汇报，并做好情况记录。第二十七条物资验收质量不合格由市场部物资采购中心负责出具不合格品处置报告，公司分管组总经理批准后与供方协商，按照合同规定办理退货索赔等事宜。第二十八条对符合要求的合格产品办理验收入库，
37、限额内的数量损耗由财务部及时处理，无质量检验合格报告及外观检脸不符合合同要求的不得办理入库，有超限额数量损耗的也不得办理入库。第十章发票的审枇第二十九条市场部物资采购中心收到发票后，采购员持票到库房和保管员核对后在发票上经办人处签字，然后将入库单附后，交由物资采购中心负责人审核、公司分管副总经理审批后到财务部办理报销事宜。第三十条财务部认真审核，根据业务内容进行相应的帐务处理。第十一章货款支付、核算记账第三十一条合同约定有付款方式的按合同约定付款；大宗、常用材料，当月供货，当月开票，隔月付款；低值易耗品按月结算付款。第三十二条每月末市场部物资采购中心根据采购合同约定或公司相关的付款规定,编制月
38、度付款计划。月度付款计划经公司分管副总经理根据月度资金会议决定审核批准后报财务部。第三十三条财务部根据经过批准的付款申请支付款项，并进行账务处理。第三十四条财务部应严格执行相关制度和规定，正确核算物资采购成本、库存成本，并进行相应的帐务处理；与仓库部门定期进行实物盘点，做到账、卡、物相符。第十二章经营活动分析第三十五条市场部物资采购中心定期汇总分析采购物资的数量、价格、质量状况、采购费用、供应商选择、需求计划的准确性、市场供应供需情况、价格走势等，提出采购建议和下一阶段的控制目标。第三十六条第三十七条第十三章本规定由市场部负责解释。本规定自下发之日起施行。关于采购管理规定篇6一、办公用品实行集
39、中定购，由总务主任负责，经分管校长审核，报校长批准。二、日常办公用品、学校生活用品、各部门活动用品和奖品等购置，要经相关领导核算后，填写购物申请单，经校长批准、签字后,安排专人购置。大宗物品购置（500元以上）要经相关会议研究，报经教育办批准，再安排专人购置。三、日常招待用品购置要经校长批准并安排专人购买。四、教师外出学习等差旅费要经相关领导审核签字后，报校长签字，交报帐员报销。干部、教师公务外出租车要报经校长批准，并在第一时间填写差旅费单子，由校长签字后报报帐员报销。谁租车谁垫付款，一律不记帐。五、总务处是学校负责采购物资的职能部门，学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处统一购买。一般安排两
40、人，贵重物品安排3人以上。六、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。七、采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物品物美价廉。重要物品要索要质量保证书等相关证件。索要发票要真实，防止假发票。八、用品采购后，采购人员须在第一时间凭正规发票或教育超市发货单，将物品交财产保管员（陈靖主任）骁收。并在购货申请单上九、遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的，须事先向校长申请，经同意后方可购买；否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。十、办公用品等实行两人管理，一人（总务主任）管账，建立实物入库清单（包括物品名称、数量、价格、采购日期等），一人（政教主任）管物。建立办公用
41、品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。十一、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。织金县自强中学20xx年9月1日关于采购管理规定篇7第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物费采购的监督管理，特制定本制度。第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。第二章采购流程第四条请购的提出1,生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购
42、前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料请购单，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立请购单；3、请购单应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准；4、请购单一联自存，二联送交采购部，三联交财务部；5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份请购单内；6、紧急请购时，请购部门应于请购单备注栏注明“紧急”字样。第五条请购核准权限1,生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者,由生产副总核准，超过此数额
43、的，由总经理核准；2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-20xx0元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部；价值在20xx0元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报请购单，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。第六条请购的撤消1、已开具请购单，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。2,采购部门接获通知后，立即停止采购。
44、3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。第七条采购方式根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式：1.集中采购公司通用性大宗物料（水泥），以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购：2、合约采购公司经常使用之物料（承、插口板、卷钢板、预应力钢丝、线材等），采购都应事先选择供应商，确定供应侨格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购；3、一般采购除1、2以外之零星物料，采用随需求而采购之方式。第八条询价、议价1、采购部采购人员接获核准后之请购单，除集中采购方式外，应选择至少三家列入公司合格供应商名录内的供应商作为询价对象；2.确属货源紧张
45、、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限；3,如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表；4、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择；5、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应商请购部门确认；6、专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价；7、询价后，如有必要，采购部应至少选择两家以上供应商进行交互议价；议价应注意品质、交期、服务兼顾。第九条议价原则遇以下状况时，采购部应及时与供应商议价：1、市场价格下跌或有下跌趋势时；2、采购频率明显增加时；3,本次采购数量大于前次时；4,本次
46、报价偏高时；5.有同样品质、服务之供应商提供更低价格时；6,其他有利于公司条件时第十条定价核准1 .采购人员询价、议价完成后，填写采购询价、议价单（对内使用），随附各供应商回传的采购询价单（对外使用），必要时附上书面说明，呈采购部经理审核：果购部经理审核时，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。2、单笔采购金额在1万元以下的采购订单，价格由采购部经理核准，确定供应商；超过1万元的采购订单，其价格提交总经理核准后确定供应商。3、采用集中采购方式采购的供应商确定，必须呈送总经理核准。第十一条订购作业1 .采购人员接获经核准之供应商后，应以本公司出具购销合同，或供货
47、商出具购销合同形式向供应商订购物料，并以传真形式签字确认。2、若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于购销合同上明确注明。3、采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。第十二条验收与付款1、依相关检验与入库规定进行验收工作。2、依财务管理规定，办理供应商付款工作。第三章采购物品之品质管理第十三条采购品质文件资料要求物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在购销合同、采购合约内予以明确规定：1、订购物料之规格、图纸、技术要求等。2、产品技术精度、等级要求。3、各种检验规范、标准或适用规格。4、所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求。第十四条合格供应商之选择物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购。合格供应商一般要求符合下列条件：1.经本公司供应商调查，列入合格供应商名录内的供应商。2,提供的样品经本公司确认合格。3,类似物料以往采购之良好记录。第十五条品质保证之协定物料采购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供应商承诺下列品质保证：1、供应商品质管理体系需符合本公司指定之品质保证系统、如IS09000等。2、供应商应保证产品制造过程的必要控制与
