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1、疾病预防控制中心年度部门整体支出绩效评价自评报告一、部门（单位）概况（一）机构组成疾病预防控制中心为卫生健康局下属二级预算单位，属二级预算单位，所需经费全部由财政拨款解决。根据职责，*年疾病预防控制中心设*个内设机构（七科一室）：办公室、财务科、疾控科、卫生科、地方科、检验科、慢病科、影像科，总编制数*名，其中：事业编制*名。（二）机构职能疾病预防控制中心主要职责是：根据国家卫生部关于疾病预防控制体制改革的指导意见各级疾病预防控制中心基本职能关于疾病预防控制体系建设的若干规定文件规定，主要职责是：1 .疾病预防与控制。2 .突发公共卫生事件应急处置。3 .疫情及健康相关因素信息管理。4 .健康
2、危害因素监测与控制。5 .实验室检测分析与评价。6 .健康教育与健康促进。7 .技术指导与应用研究。（三）人员概况我中心总编制数（事业编制）*名，截止*年*月底，在职人员*人，其中：事业人员*人，退休人员*人。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况*年本年收入决算总额为*元，其中：一般公共预算财政拨款收入*元。（二）部门财政资金支出情况*年本年支出决算总额为*元，其中：基本支出*元、项目支出*元。三、部门整体预算绩效管理情况（一）部门预算管理部门预算管理：我中心严格按照预算编制的基本要求和时间节点认真编制*部门预算。在预算编制中进一步夯实预算编制基础，及时更新相关基础数据，严格控制
3、“三公”经费预算及支出，预算编制编制做到了及时、完整、准确、合理、高效。预算编制情况：*年我中心预算收入主要用于保障本单位在编人员工资福利支出以及日常办公费支出以完成日常工作任务。预算编制质量良好，资金拨付及时。执行管理情况：中心严格按照中华人民共和国预算法及其相关规定、严格执行预算管理。全年预算按照计划执行，在保障单位的正常运行基础上合理使用预算经费，贯彻落实中央八项规定、省委十项规定及其实施细则和州委州政府八条意见，严控“三公”经费，厉行节约，合理安排经费支出。（二）目标完成情况：1 基本支出：*年度基本支出决算数*元，其中人员经费支出*元、日常公用经费支出*元。我中心严格加强预算执行和财
4、务管理，严格控制公用经费等支出，合理规范报障了部门正常运行，确保了各项工作目标的顺利完成2 .项目支出：*年度项目支出*元，主要绩效目标完成情况：传染病管理：截止目前，无甲类传染病发生；共报告法定乙、丙类传染病*种*例，受新冠疫情影响，乙类传染病*种*例（艾滋病、病毒性肝炎、皮肤炭疽、细菌性痢疾、肺结核、淋病、梅毒、新型冠状病毒感染），丙类传染病*种*例（流行性感冒、流行性腮腺炎、包虫病、其他感染性腹泻），全县无散发疫情、暴发疫情及突公共卫生事件报告。完成辖区各疾病监测报告信息管理系统直报用户的基础信息整理，信息填报完整，角色授权满足需求。针对乡镇人民政府分管领导、经办人员开展了加强公共卫生与
5、疾病预防体系建设专题培训，提升了广大干部的健康意识，深刻认识到防病比治病重要的思想；针对乡镇卫生院开展了传染病报告管理知识培训，有效推动了传染病报告管理工作，提升了传染病信息安全意识。完成了二级以上公立医院传染病报告自动交换系统建设并投入使用，极大地提升了我县传染病报告质量。地方病防治：一是包虫病综合防治。人群筛查和患者管理。B超筛查*人，采集疑似病人血清学共计*人，血清学检测出阳性*份，该*人均确诊为包虫病患者（其中手术治疗*人），已全部纳入系统管理，进行规范化治疗。同时，药物病人治疗*人，对服药病人进行了一次免费肝肾功检测和影像学检查，邀请定点医院专家进行疗效考核及评估*次，依据病情制定了
6、个性化的治疗方案。现人群患病率*%,与年初相比下降*%。二是碘缺乏病监测：截至*月*日，共采集儿童尿样*份、孕妇尿样*份，家中食用盐样共采集*份，学校食堂食用盐共采集*份，检测结果均在正常值范围内。三是饮茶型氟中毒病治疗、监测及随访管理。对病区开展8T2周岁儿童氟斑牙监测共计*人，饮用水水源地样本采集*份；随机抽取*户家庭茶样品*份，检测结果均在正常范围。已完成氟骨症患者治疗*人，治疗完成率为100%氟骨症完成随访*人，随访完成率结核病防治工作：截至目前，全县网络报告肺结核病患者*例，发病率*/10万；*年登记患者*人，规范管理*人，规范管理率%,成功治疗率*%（该数据需向前推一年）；*年病原
7、学检测阳性率%,病原学阳性耐药筛查率趣。一是县卫健局牵头，联合县教育局制定并印发了无结核校园创建方案，由伊里中小学、县藏文中学、县寄宿制小学等三家学校为无结核校园创建学校，目前工作有序开展中。同时，联合县教育局召开了学校结核病防控培训会，并对县内*所中小学开展了学校结核病防控督查，对发现的问题要求及时整改。二是制定并印发了*学生等重点人群结核病筛查工作实施方案（*重传办发（*）12号），县疾控中心于9月至10月到各学校、各托幼机构和各寺庙、传习所对所有师生、僧尼开展结核病筛查工作，全县应筛*人（包括新生），实筛*,筛查率*%,筛查共发现疑似病例*例，经复查后确诊*例。三是完成中心结核病实验室提
8、升改造项目，极大的提升了结核病检测能力。艾滋病及性病防治：艾滋病病人及感染者现存活*例，感染者随访*人，随访率*乐抗病毒治疗覆盖率100%O在县内各检测点开展艾滋病筛查，共检测*人次，常住人口检测比例达到*%。二是梅毒及丙肝抗体检测*人，梅毒阳性*人（已转介），丙肝阳性Oo三是自愿咨询检测（VCT）*人，VCT梅毒检测率%,均完成上级要求。公共卫生监测：截至目前，完成全县水厂季度水和枯水期、丰水期生活饮用水检测*份，监测点任务完成率燃；对全县*所学校卫生、食品安全进行常规指导，对查出的问题提出了整改意见;对*所学校开展学生常见病、多发病的监测人数*名学生，学生近视筛查任务完成率100%,教学环
9、境监测*所学校*间教室任务完成率达*心截至目前全县学校无聚集性疫情及食源性疾病事件发生。截至目前通过*所哨点医院共上报食源性疾病*例均审核通过。1-3月办理从业人员健康证*人份（*月*日起健康证办理交由县藏医院）。完成职业病防治工作场所危害因素监测年度任务数*所企业，完成率*%,放射性危害因素监测调杳年度任务数完成率*即配合县卫生执法队共同开展“双随机”工作，并将监测结果反馈至县卫生执法队。二、取得的成效在县委、县政府的领导下、在县卫健局的指导下，在上级业务部门的关心支持下，中心领导班子带领干部职工不断强化思想意识、创新工作方式、攻克实际困难。在重大传染病防治、慢性非传染疾病管理、地方病防治等
10、工作中积极作为，各项工作顺利推进，取得长足进步。一是包虫病防治综合防治成效：首先初步探明了远牧点饮水污染是群众感染泡性包虫病的重要危险因素之一，通过过发放净水设备，安全饮水可以减少患病风险。再是新型饵料（犬驱虫药物此喳酮）在去年的基础上，经过多次改良后，制作了便于携带易投放多种口味的食用饵料，能够更好的让野外犬科动物食用，降低野外中间宿主的感染率降低传播风险。最后与县人民医院（定点医院）建立了医防作助机制，使病人治疗更加规范，疗效更加安全可靠。土源性线虫病监测发现3例长膜壳绦虫阳性病例，为首次在阿坝州内发现长膜壳绦虫，省内少见，探明了我县牧区寄生虫病流行现状。二是完成彩色多普勒超声检测仪采购，
11、并与省人民医院建立了远程会诊，极大提升了筛查水平。三是通过外出对口支援单位学习，现已具备开展职业病危害因素检测能力。水质检测能力由*项检测指标增加至*项较上一年度有所提升。三、存在的问题及下一步工作打算（一）存在的问题一是在全面推进“三县”战略中，区域统筹协调发展，全面深化疾控机构改革还有差距。国家、省级虽已出台疾控改革方案、但州、县还未制定出台方案，没能及时拿出新举措跟进上级要求,一体推进疾控体系改革。虽然能积极主动承担县委县政府的中心工作，但主动融入县委“三县战略”的认识不足，找不准切入点。二是在推动重大疾病防控中，多部门协作机制不够健全。涉及多部门共同落实的疾病防控工作推进困难，主动配合
12、力度不够。少数部门对疾控工作的社会效益性认识不足，停留在重治轻防和短期效益的观念上，工作支持协调不顺畅，经常性出现卫生部门单一作战局面，公共卫生工作推进困难。（二）下一步工作打算一是抓机遇抓发展争创二甲。以创建工作为契机，为进一步提升疾控内涵建设和整体实力全面发展，持续改进服务质量，狠抓机构管理，坚持高标准、严要求、更规范、实举措，把创建“二级甲等”疾控机构摆上重要议事日程，确保等级创建工作规范、有序、顺利开展。二是聚焦中心业务，抓好重点工作推进。以免疫规划和大骨节病、包虫病、艾滋病、结核病等重大疾病防控为重点，深入开展各类疾病的监测和防控。继续加强人才队伍和应急处理能力建设，完善传染病疫情监测信息的收集，努力提高突发公共卫生事件应急处理能力。附件：*年部门整体绩效评价指标体系表
