流程审计与流程优化

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2、流程审计与流程优化,CONTENTS,流程基础知识回顾,第一部分,流程是为达到期望的管理或业务目标，在一定输入资源基础上，通过明确的组织人员执行并产生特定输出结果的一系列的管理或业务活动，是一组共同给客户创造价值的关联的活动进程。流程6要素。

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4、1,目的规定新产品或成熟产品换线前的产前会议的流程,职责和工作要求,为保证生产顺利进行,且能按时,按量,保质完成并在生产前了解存在的各种问题以及解决方法,2,适用范围生产部所有领班,组长和相关部门的生产辅助人员,3,产前会议的流程职责和工作。

5、1,目的及时,迅速处理,解决生产过程中阻碍生产顺利进行的各种问题,保证生产的正常运行,2,适用范围生产线不良或异常包括物料,工艺,设备,产品功能,作业及其它方面使生产不能顺利进行的各种因素,3,生产线不良或异常处理流程职责和工作要求流程职责。

6、1,目的使工厂内所有生产仪器得到有效的管理2,适用范围适用于公司范围内与生产相关的仪器,3,操作流程职责和工作要求流程职责工作要求相关文件记录开始采购,验收分类,编号登记台帐领用标识仪器工程师设备主管仪器工程师设备主管仪器工程师设备主管仪器。

7、1,目的通过对供应商的控制,使供应商提供符合质量要求,价格适宜的物料,保证生产的正常进行,对供应商进行评价管理,淘汰不合格的供应商,2,适用范围向我公司提供生产用物料,辅料的供应商及代理商,客户指定的供应商除外,3,管理评审的流程职责和工作。

8、1目的明确公司产品外发业务中相关部门职责,规范产品外发加工运作程序和要求,以保证外发加工产品符合本公司质量要求,2适用范围适用于以本公司外发,品牌产品的控制,3相关文件供应商管理流程TFQA,C,0012物料采购流程TFPUR,C,0007。

9、1,目的最大可能的消耗呆料,通过判断确定完全不能使用的物料并将其处理,并将库存成本降至最低,2,适用范围本公司购置的所有材料,3,呆料消耗流程职责和工作要求流程职责工作要求相关文件记录N不能代用呆料可由仓储申请变卖Y仓储转帐发料开出代用单。

10、鑫科集团主要业务流程,钢铁事业部的业务流程,采购计划制定流程采购实施流程,十万元以上和计划外零星采购,采购实施流程,计划内十万元以下,销售计划制定流程门市销售流程赊账审批流程价格表制定和调整流程合同管理流程,采购计划制定流程,钢铁经营部门。

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13、1,目的预防质量隐患发生,监督生产运作各环节,按照规定程序进行,保持良好的生产环境,文明生产,2,适用范围生产系统各个部门,SMT,邦定,生产部,工程部3,IPQC对生产线进行巡检的流程职责和工作要求流程职责工作要求相关文件记录开始插件过高。

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15、关于流程目录及流程描述的说明按照股份公司内控体系建设工作的总体安排,根据股份公司主要生产经营情况,拟定了相关流程目录,现将有关情况说明如下,一,总体说明,一,流程目录设置的总体原则1,统一性原则,本次设置的流程目录以建立股份公司统一的内控体。

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18、流程审计培训,目录,5,流程执行力审计,4,流程设计质量审计,3,流程系统性和完整性审计,2,流程建设环境审计,1,流程审计概论,6,关键流程能力审计,7,流程持续创新能力审计,W,克德尔,审计是人类为了建立某种标准的遵循性而进行的评价过程。

19、流程审计与流程优化,姓名,杨伟时间,2015,7,第一部分,流程基础知识回顾,第二部分,流程审计介绍,流程优化介绍,第三部分,大纲,流程是为达到期望的管理或业务目标,在一定输入资源基础上,通过明确的组织,人员执行并产生特定输出结果的一系列的。

20、流程审计管理制度LO目的通过审计公司流程的运作的真实性,检查流程执行的效益,符合性,最终达到维护流程体系的有效运转,促进流程管理工作建设,保障公司的总体目标得以实现的目的,特制定本制度,2,0适用范围裕富宝厨具设备,深圳,有限公司所有运行的。