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1、医院医务经费管理报销制度1 .医务经费（即管理费用）是为管理和组织全院医疗业务活动所发生的各项费用、主要包括工资及附加费、办公费、差旅费、修缮费、水电费、运输费、劳动保护费、低值易耗品摊销、学术活动费、保险费，宣传教育费及其它等方面支出，必须加强管理，节约开支。2 .医务经费按照定额管理，归口负责的原则，各主管部门按分管费用项目编制次年度费用预算，财务科根据上报的费用预算，并结合医院年度费用计划，提出审核意见，统一平衡，报经院部批准后，分别下达费用包干指标。3 .由各主管科室掌管的项目费用指标，要严格管理，掌握使用，每月向财务科编报用款计划，对无计划无项目的开支，财务科有权拒绝报销，如有特殊情
2、况需追加预算者,要事先提出报告，由院办公会讨论决定或院长批准。4 .一切调拨单、领料单均需在计划核定范围内领用，料单必须填写领用单位、名称、规格、数量、用途、经单位主管、经办人签字，财务科才给加盖财务公章，否则不予受理或转帐。5 .严格控制出差人员，因公出差或参加学术会议，本人须填写出差审批表，经院领导同意后，财务科才给予借款,旅费报销时经院长审批后按规定报销。6 .凡出差乘坐出租车、旅游车、三轮车或非因工作需要所开支的一切费用，均由个人自理。7 .出差人员回院后，如无特殊情况一般在七天内向财务科办理报销手续，余款应及时交清或在发工资时一次全部扣回，在未结清出差借款前，下次不得继续借款。8 .职工探亲路费由人事部门及院长签字后按规定报销。9 .外出进修人员借款，事先由医务科提交进修人员名单，填写进修单位、科别、时间、汇款地址等。进修人员往返旅费按出差标准报销，但到达目的地后不再享受出差待遇,补助费按医院规定标准报销。10 .办公文具和日杂用品实行定额管理，由物资供应科统一采购、发放和保管。各科室，部门领用文具用品必须携带“领用卡”，物资供应科根据其指标结余情况进行发放。11 .直接用于临床医疗需用的卫生纸、胶皮手套和病人用脸盆、暖瓶等费用单项核算，实行限额控制发放。
