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1、附图4：项目工程计划管理流程附图5.1：对内分户验收流程附图5.2：单位工程竣工初步验收流程附图5.3：单位工程竣工验收流程附图6：交房流程附图7：项目后评价流程附图8：突发问题处理流程第二部分 质量控制工作流程1.质量大检查流程详见附图1：质量大检查流程图，附表1：质量大检查流程职、责、权、时限说明表2.质量、安全文明施工巡检流程详见附图2：质量、安全文明施工巡检流程图，附表2：质量、安全文明施工巡检流程职、责、权、时限说明表3.施工技术研讨流程详见附图3：施工技术研讨流程图，附表3：施工技术研讨流程职、责、权、时限说明表附图1：质量大检查流程图附表1：质量大检查流程职、责、权、时限说明表质
2、量大检查流程职、责、权、时限说明表责任部门责任人环节职责审核内容权限时限质控部质控专员7按质量大检查通知的安排，召集检查组成员，分为质量观感检查组、材料检查组、实体检测组，分组进行质量检查。 8检查结束后，收集、汇总检查结果，编制质量简报和质量抽查通报。7天 16整改反馈单备案。1天 经理1拟定质量大检查通知，其中应列明参检人员名单，参检人员应包括地产公司总经理，工程、预算、材料、设计部项目经理及以上分管领导，集团审计部经理，和检查需要的其他经办人员。9审核质量简报和质量抽查通报。1天分管副总2审批质量大检查通知。1天10审核质量简报和质量抽查通报。1天工程部项目经办12通知施工单位按质量抽查
3、通报的要求进行整改，整改合格后填写整改反馈单。715天项目经理6接到质量大检查通知后，按要求安排配合事项，通知施工单位、监理单位，准备所需检查工具及人员。13审核整改反馈单。1天工程总监14审核整改反馈单。1天分管副总3审批质量大检查通知。1天15审核整改反馈单，传质控部备案。1天总经理总经理4审批质量大检查通知。1天综合部质控文员5将质量大检查通知复印相应份数，分发被检项目部，按质量大检查通知中的名单通知参检人员，组织车辆交通，报备综合部存档一份。 当天11将质量简报呈阅地产公司总经理，工程、预算、材料、设计部项目经理及以上分管领导，集团审计部经理，将质量抽查通报通报各项目部并发函相应施工、
4、监理单位。质控部存档一份，报备综合部存档一份。当天17质控部存档一份，报备综合部存档一份。当天附图2：质量、安全文明施工巡检流程图附表2：质量、安全文明施工巡检流程职、责、权、时限说明表质量、安全文明施工巡检流程职、责、权、时限说明表责任部门责任人环节职责审核内容权限时限质控部质控专员1拟定巡检计划，通知工程部项目经办，组织质量、安全文明施工巡检；填写质量、安全文明施工巡检报告（附照片）。 2天 8收到整改反馈单后，备案。1天 经理2审核质量、安全文明施工巡检报告。 1天 项目部项目经办1接到质控部巡检通知后，召集监理及施工单位项目负责人，协助质控部巡检。 4收到质量、安全文明施工巡检报告后，
5、组织施工单位整改，整改完毕并复查合格后，填写整改反馈单，报送项目经理。根据整改需要，拟定710天 项目经理5审核质量整改单，报工程总监审核。1天总监6审核质量整改单，呈报工程副总审阅。1天工程副总工程副总7审阅质量整改单，传质控部备案。 1天综合部质控文员3将质量、安全文明施工巡检报告复印十份，分发被检项目部两份（其中一份签收后质控部存档），呈阅地产公司总经理，工程、预算、材料、设计部分管副总，集团审计部经理各一份，分发设计部、预算部各一份，报备综合部存档一份。 当天9将整改反馈单质控部存档一份，报备综合部存档一份。当天附图3：施工技术研讨流程图附表3：施工技术研讨流程职、责、权、时限说明表施
6、工技术研讨流程职、责、权、时限说明表责任部门责任人环节职责审核内容权限时限质控部质控专员1质控专员根据项目进度，针对即将开工的分部分项工程，收集相关规范、质量通病等研讨资料，拟定施工技术研讨通知，其中拟定主讲人、参会人员及考核人员名单。8组织研讨。1天9根据研讨内容，编制考核试卷。2天12收集考核试卷评分，编制考核成绩汇总表1天经理2审核施工技术研讨通知，安排或邀请主讲人，主讲人可以是项目部技术骨干、其他部门技术骨干、公司领导，设计院、质检站、专业院校等专家。1天10审核考核试卷。1天13审核考核成绩汇总表。1天工程部项目经理7组织项目部有关人员参与研讨。11组织参与考核人员考试。1天工程副总
7、工程副总3审批施工技术研讨通知。1天质控副总质控副总4审批施工技术研讨通知。1天总经理总经理5审批施工技术研讨通知。1天综合部质控文员6将施工技术研讨通知复印相应份数，签发参会项目部参会人员，通知主讲人员，报备综合部存档一份。 当天14将考核成绩汇总表呈阅地产公司总经理，工程、质控部分管副总，各工程总监、项目经理。存档当天第三部分 预算管理工作流程1.成本控制流程详见附图1.1：编制项目开发投资估算流程详见附图1.2：目标成本动态控制流程2.工程招标、议标流程详见附图2：工程招标、议标流程3.工程签证流程详见附图3.1：大额签证项目审批流程（大于5万元，针对已审批的工程合同）详见附图3.2：现
8、场签证流程（单项签证金额25万元）详见附图3.3：现场签证流程（单项签证金额小于2万元，及其它证明类签证，一般情况）详见附图3.4：现场签证流程（单项签证金额小于2万元，应急情况）4.工程结算审核流程详见附图4.1：工程结算资料审核流程详见附图4.2：自审工程结算审核流程详见附图4.3.1：外审工程结算审核流程（初稿）详见附图4.3.2：外审工程结算审核流程（过程稿）详见附图4.3.3：外审工程结算审核流程（终稿）5.工程进度款审核、支付流程详见附图5.1：工程进度款审核流程详见附图5.2：工程进度款支付审批流程6.预售、产权面积计算审核流程详见附图6.1：预售面积计算审核流程详见附图6.2：
9、产权面积计算审核流程7.工程定价流程详见附图7.1：工程组价定价流程详见附图7.2：工程主材定价流程8.工程合同审批流程详见附图8：工程合同审批流程附图1.1：编制项目开发投资估算流程54 项目立项流程子集团 集团领导集团职能中心子公司5万以上1-5万以内1万元以下2.根据讨论会确定的内容，编制开发项目的估算书3.部门经理审核4.省内项目审核5.审核并提出意见6.部门经理审核是否修正.立项申请是立项申请、审核项目审批1。由总经理召集相关部门召开对集团已定位项目的项目投资讨论会省外项目审核项目审批立项申请附图1.2：目标成本动态控制流程附图2：工程招标、议标流程附图3.1：大额签证项目审批流程（
10、金额大于5万元，针对已审批的工程合同）附图3.2：现场签证流程（单项签证金额25万元）附图3.3：现场签证流程（单项签证金额小于2万元，及其它证明类签证，一般情况）附图3.4：现场签证流程（单项签证金额小于2万元，应急情况）附图4.1：工程结算资料审核流程附图4.2：自审工程结算审核流程附图4.3.1：外审工程结算审核流程（初稿）附图4.3.2：外审工程结算审核流程（过程稿）附图4.3.3：外审工程结算审核流程（终稿）附图5.1：工程进度款审核流程附图5.2：工程进度款支付审批流程附图6.1：预售面积计算审核流程附图6.2：产权面积计算审核流程附图7.1：工程组价定价流程附图7.2：工程主材定
11、价流程附图8：工程合同审批流程第四部分 材料采购管理工作流程1.材料、设备采购招标、议标流程详见附图1：材料、设备采购招标、议标流程2.材料、设备采购合同审批流程详见附图2：材料、设备采购合同审批流程3.材料、设备采购流程详见附图3.1：采购甲供材料、设备流程详见附图3.2：甲指乙供材料、设备流程详见附图3.3：议价、定价及甲供材料、设备审批流程（造价五万元以下）4.材料、设备款审批流程详见附图4.1：甲供合同定金请款审批流程详见附图4.2：甲供合同进度款和结算款审批流程附图1：材料、设备采购招标、议标流程附图2：材料、设备采购合同审批流程附图3.1：采购甲供材料、设备供货流程附图3.2：甲指乙供材料、设备流程（定品牌、厂家、供应商、价格）附图3.3：议价、定价及甲供材料、设备审批流程（造价五万元以下）附图4.1：甲供合同定金请款审批流程附图4.2：甲供合同进度款和结算款审批流程
