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1、目 录一、人力行政部行政01入职流程图04行政02离职流程图05行政03请假流程图06行政04出差流程图07行政05 专项档案管理流程08行政06重要档案借阅管理流程09行政07 办公用品采购领用管理流程10行政08公文管理（发文）流程11行政09公文管理（收文）流程12行政10招聘管理流程13行政11 劳动合同管理流程14二、财务部财务01费用报销管理流程16财务02 资产购置管理流程17财务03资产入帐管理流程18财务04资产调用管理流程19财务05资产处置管理流程20财务06资产盘点管理流程21财务07资金流入管理流程22财务08资金流出管理流程23三、商务部商务01固定资产采购管理流程
2、25商务02 项目成本计划编制流程26商务03工程项目总承包招标管理流程27商务04监理招标管理流程28商务05分包工程招标管理流程29商务06甲供材料与设备采购招标管理流程30商务07甲定乙供材料与设备定价管理流程31商务08工程合同管理流程32商务09费用签证管理流程33商务10工程款中期支付管理流程34商务11工程结算支付管理流程35商务12造价信息管理流程36四、工程管理部工程01方案设计管理流程38工程02施工图设计管理流程39工程03开工准备工作管理流程40工程04施工图会审管理流程41工程05工程进度与计划管理流程42工程06设计变更管理流程43工程07质量缺陷修补及质量事故处理
3、流程44工程08基础及主体工程结构验收管理流程45工程09单位工程竣工验收管理流程46工程10技术资料管理流程47工程11材料检验管理流程48前 言为了使公司各部门业务工作开展规范有序，使各项管理制度文件更易于理解和可操作性，本着从保证项目开发业务效率的目标出发，优化、规范部门作业过程，明确公司各部门管理中工作责任和方法，以及部门间相互配合的目的，特制订本业务管理流程。本业务流程图是对常规的、普遍性的、内容较固定的作业过程制定的规范与程序，清晰地表达各项业务作业步骤、作业内容、顺序、责任，以及执行重要作业步骤所需要使用的工作指引和标准表单等，拟为公司员工的业务工作中提供必需的信息，确保业务运作
4、的效率和准确性，合理安排过程和顺序，保证业务过程接口严密、运作有序，实现业务管理的规范化。本流程还有待于在工作实践中不断修正，持续改进业务运作流程，促进公司管理水平和经营绩效的不断提升。文件名称入职流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期入职流程表行政人力部发聘用通知或电话通知入职前的准备工作通知新员工报到时必带的资料、证书等员工报到、填写员工履历表办理入职手续，录入打卡指纹发放基本办公用品、安排住宿向各部门介绍新员工入职前的培训、学习公司制度、员工手册、岗位职责到所在部门上岗，工作交接安排文件名称离职流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页 码编制日期修改
5、日期生效日期离职流程表试用期内员工：离职须提前一周向部门主管申请辞职申请正式员工：离职必须提前一个月向部门主管申请离职面谈部门主管审批部门经理审批人力行政主管审批1、 员工级：辞职审批可由人力行政主管审批完毕后即可。2、 主管级及以上：辞职审批须经总经理批准完毕后方可离职。总经理批准员工将审批完毕后的离职申请表交人力行政部门须按人力行政主管核准离职日期之后开始领取离职单进行交接（移交时须按离职表上所涉及的相关部门负责人依次进行交接签字，生效后把离职单交回人事行政部门）办理离职移交手续结算薪资文件名称请假流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期请假流程表申领请假单
6、部门主管审批3天以内可由部门经理直接审批部门经理审批人力行政主管审核1、员工级：超过3天以上请假人员需经总经理批准后方可生效，3天以下主管批准2、主管级以上：经总经理批准后方可生效总经理批准交请假单至人力行政部门，留存联个人或部门留存，以备核算考勤请假时间超过三天以上者到假时必须销假以便人力部行政部门核销销假文件名称出差流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期出差流程图出差申请部门总监或总经理呈报送审预领出差费安排交通工具其他事物安排出差过程回公司报到出差汇报财务总监差旅费审核报销结单文件名称专项档案管理流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页 码编制日期修
7、改日期生效日期专项档案管理流程相关部门 人力行政部 相关领导文书办结收 集整理、分类编号、装订归档、整理档案鉴定档案销毁清单销毁主管领导审核总经理审批文件名称档案借阅管理流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期档案借阅管理流程相关部门 人力行政部 相关领导重要档案借阅填写借阅单主管领导审核调出档案总经理审批审批阅归还登记归档文件名称办公用品采购领用管理流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期办公用品采购领用管理流程相关部门 人力行政部 相关领导定供应商年终库存清查领用登记清单签字领用验收、入库采 购编制采购单编制计划预算市场调查询
8、价汇总需求计划提出采购需求人力行政经理审核财务总监审核文件名称公文（发文）管理流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期公文（发文）管理流程相关部门 总经办 相关领导 主办部门拟稿填写审批单相关领导会签相关部门会签修 改总经理审批印 发归 档文件名称公文（收文）管理流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期公文（收文）管理流程相关部门 总经办 相关领导签收、登记、拟办意见主管领导批办承 办承办、传达、催办、督办整理反馈信息听取汇报归 档文件名称招聘管理流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期招聘管理流程
9、相关部门 人力行政部 相关领导用人部门主管审核填报招聘需求表表分管人力行政领导审定调整招聘需求确认 总经理审批审批制定招聘方案发布招聘信息应聘资料收集筛选与用人部门共同确定面试名单用人部门相关人员参与招聘面试分管人力行政领导审定填写面试评估表对专业技能方面作出评价填写面试评估表结果反馈总经理审核审批明确岗位职责、要求等被录取人员未录取人员进入试用期通知被录取人员报到告知、材料归档文件名称劳动合同管理流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期劳动合同管理流程相关部门 人力行政部 相关领导 录用并签订劳动合同试用考核 延长试用或终止试用、解除劳动合同 不合格 辞职/辞
10、退审批 合格履行劳动合同不同意 终止劳动合同续签考核解除劳动合同不 合格合格终止劳动合同双方协商 不同意 同意签订并履行劳动合同 财务管理流程文件名称费用报销管理流程文件编号BBLC-CW-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期费用报销管理流程相关部门 财务部 相关领导开 始填写报销单或发票签字部门负责人审核退回报销人 通过财务总监审核否 通过 报销入帐大额款项总经理审批通过 文件名称资产购置管理流程文件编号BBLC-CW-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期资产购置管理流程相关部门 财务部 相关领导年度预算或资产购买计划部门负责人审核提出购买申请、资产采购单通过财务总监审核 小
11、型资产总经理审批 大型资产通过安排供应商报价或重新报价部门负责人审核通过财务总监审核否 小型资产总经理审批通过 大型资产通过财务入帐签订采购合同并实施采购文件名称固定资产入库管理流程文件编号BBLC-CW-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期固定资产入库管理流程相关部门 财务部 相关领导判断固定资产类别采购固定资产的申请填固定资产卡，录入登记簿商务部将固定资产采购合同、发票等提交财务部设备验收后，将验收报告提交财务部财务总监审核年末对固定资产进行盘点，进行资产评估填制会计凭证并填写固定资产卡片总经理审批核算该固定资产账面价值等，整理相关资料，报批制作凭证，登记固定资产登记簿文件名称资产
12、调用管理流程文件编号BBLC-CW-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期资产调用管理流程相关部门 财务部 相关领导开 始调入部门填写申请单调出部门协调安排是否同意资产管理部门负责人审核同意通过财务总监审核总经理审批通过资产管理部门验收移交财务转帐资产调用文件名称资产处置管理流程文件编号BBLC-CW-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期资产处置管理流程提出资产处理意见开 始相关部门 财务部 相关领导否部门负责人审核填制资产处置申请审批表通过财务总监审核 总经理审批通过通过报废资产处理按规定向税务部门申报调整财务帐目文件名称资产盘点管理流程文件编号BBLC-CW-2012-05页
13、 码编制日期修改日期生效日期资产盘点管理流程相关部门 财务部 相关领导提出年度盘点计划确定盘点流程及人员下发盘点要求及表格配合、参与资产盘点复核是否帐物相符编写资产盘点报告否差异原因分析并形成处理意见报告部门负责人审核通过财务总监审核通过总经理审批大额才需要按审批意见落实差异处理调整明细帐文件名称资金流入管理流程文件编号BBLC-CW-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期资金流入管理流程相关部门 财务部 相关领导填写用款申请单开 始总经理审批通过拨付资金收款入帐文件名称资金流出管理流程文件编号BBLC-CW-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期资金流出管理流程相关部门 财务部
14、相关领导填写用款申请书或借款申请书部门负责人审核否通过财务总监审核通过总经理审批财务出纳办理通过直接退回经办人或借款人结束由财务部门退回否商务管理流程文件名称固定资产采购管理流程文件编号BBLC-SW-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期固定资产采购管理流程相关部门 商务部 相关领导开始入固定资产清单库汇总需求计划制定年度（或月度）需求计划部门经理审核市场调查询价编制计划预算已审批采购申请财务总监审核总经理审批选定供应商采 购签字领用归 还领用登记清单季度固定资产清点文件名称项目成本计划编制流程文件编号BBLC-SW-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期项目成本计划编制流程相关
15、部门 造价、商务部 相关领导形成正式成本计划文件商务、工程部备案组织实施结束分管领导审批开始施工总承包招标结束工程部提供相关资料编制项目成本计划项目成本计划内部会审分管领导审核总经理审核公司造价复核调整项目成本计划 文件名称工程项目总承包招标管理流程文件编号BBLC-SW-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期工程项目总承包招标管理流程相关部门 商务部/工程管理部 相关领导开始编制招标文件招标文件内部评审编制标底工程总监审查审查商务、造价复审修改、编制正式招标文件总经理审定发布招标公告接受报名工程部参与考察工程总监审查入围单位招标小组初选入围单位出售招标文件招标答疑接受标书、评标、决标商
16、务、工程部参与工程总监审查中标单位询标、确定中标单位商务、工程部备案总经理审批发中标通知书、招标办备案与中标单位签订工程承包合同结束文件名称监理招标管理流程文件编号BBLC-SW-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期监理招标管理流程相关部门 商务部/工程管理部 相关领导编制招标文件招标文件内部评审工程总监审核开始商务、造价复审修改、编制正式招标文件总经理审定发布招标公告、接受报名工程部参与考察工程总监审核入围单位入围单位招标小组初选入围单位出售招标文件、答疑 接受标书、评标、决标商务、工程部参与工程总监审定中标单位询标、确定中标单位商务、工程部备案发中标通知书、备案 与中标单位签订工程
17、监理合同结束文件名称分包工程招标管理流程文件编号BBLC-SW-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期分包工程招标管理流程相关部门 商务部/工程管理部 相关领导编制招标文件招标文件内部评审工程总监审核开始商务、造价复审修改、编制正式招标文件总经理审定发布招标公告、接受报名工程部参与考察工程总监审核审查入围单位招标小组初选入围单位发布招标文件、答疑 接受标书、评标、决标商务、工程部参与工程总监审定中标单位询标、确定中标单位商务、工程部备案发中标通知书、备案 与中标单位签订工程合同结束文件名称甲供材料与设备采购招标管理流程文件编号BBLC-SW-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期甲
18、供材料与设备采购招标管理流程相关部门 商务部/工程管理部 相关领导开始确定甲供材料与设备的技术方案工程部提出甲供材料与设备的请购单分管领导审查商务部市场调查报价、询价总经理审定工程部编制招标文件发布招标信息、接受报名分管领导审查初选入围的材料与设备供应商工程部参与考察商务部整合、发包接标、评标、决标商务部工程部参与询标、确定中标单位分管领导审查总经理审批商务部工程部备案发中标通知书与中标单位签订采购合同结束文件名称甲定乙供材料与设备定价管理流程文件编号BBLC-SW-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期甲定乙供材料与设备定价管理流程相关部门 商务部/工程管理部 相关领导开始确定甲定乙供
19、材料与设备工程部审查施工单位上报的材料与设备的品种、品牌、价格等商务部市场调查报价询价工程部提供材料与设备的技术参数指标会同工程部对材料与设备进行性价比分析、确定三个品牌分管领导审查工程部参与考察分管领导审查再次对材料与设备的品牌、价格进行最优性价比分析最终确定一个品牌与价格总经理审定与施工单位进行沟通商务、工程部备案会同工程签发材料与设备的品牌与价格签证单督促总包单位与供应商签订材料与设备的采购合同结束文件名称工程合同管理流程文件编号BBLC-SW-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期工程合同管理流程相关部门 工程管理部/商务部 相关领导开始 合同起草 与合同签订单位进行磋商工程部、
20、造价商务审查合同内容对合同内容进行内部评审工程总监审核与合同签订单位最终确认合同条款修改合同、正式合同成文总经理审批正式签订合同工程部、财务部、商务部备案办理相关手续结束文件名称费用签证管理流程文件编号BBLC-SW-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期费用签证管理流程相关部门 工程管理部 /商务部 相关领导工程总监审核工程部接收已经过监理单位审查的费用签证单工程部核实变更工程量、填写内部审批单审查变更工程量及变更费用工程部审查合同约定以外的费用发生开始 工程部、商务部审查单项变更10万元以上的 总经理审批工程部进行签证并下发费用签证单工程部商务部备案重大变更的费用签证单报公司备案结束
21、文件名称工程款中期支付管理流程文件编号BBLC-SW-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期工程款中期支付管理流程相关部门 工程管理部/商务部 相关领导审核已完工程量的造价按有关规定及合同约定确定应付款财务部提供应扣款项及款额工程总监审核总经理审批财务部支付工程进度款备案结束合同约定工程款中期支付的日期与方式工程部接收施工单位上报并经过监理单位审查的工程款中期支付申请工程部确认工程形象进度开始文件名称工程结算支付管理流程文件编号BBLC-SW-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期工程结算支付管理流程相关部门 工程管理部/商务部 相关领导接收施工单位上报并经监理单位审查的结算资料工
22、程部核实结算条件审核结算资料是否齐全进行工程结算开始会同施工单位对总造价的初次确认工程总监审核造价委托第三方对工程决算进行审计会同施工单位对总造价的最终确认公司造价审定工程总监审核总经理审批财务部核算尾款备案财务部按有关规定及合同约定支付工程尾款结束造价商务备案文件名称造价信息管理流程文件编号BBLC-SW-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期造价信息管理流程相关部门 商务/造价部 相关领导结束造价商务每月将造价信息发到管理人员OA系统邮箱中在OA系统中接收造价信息造价商务收集整理各类造价信息收集造价信息每月上报造价信息给公司高层领导开始造价商务编制甲供、甲定乙供材料与设备名录收集甲供、甲定乙供材料与设备名录并上报造价部 工程管理流程文件名称方案设计管理流程文件编号BBLC-GC-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期方案设计管理流程相关部门 工程管理部 相关领导开 始分析已批准的定位报告初步选定设计单位编写方案设计任务书方案设计任务书内部初审工程总监审定签订设计合同设计合同备案
