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1、火电工程首次质量监督检查典型大纲200557号1 总 则1.0.1 依据建设工程质量管理条例、工程质量监督工作导则和电力建设工程质量监督规定，为统一电力建设工程质量监督工作程序、方法和内容，规范工程建设各责任主体及有关机构的质量行为，加强电力建设工程质量管理，保证工程质量，确保电网安全，保障人民的生命、财产安全，保护环境，维护社会公共利益，充分发挥工程项目的经济效益和社会效益，制定火电、送变电工程11个阶段性质量监督检查典型大纲。凡接人公用电网的电力建设项目，包括各类投资方式的新建、扩建、改建的建设工程，均应按上述相关典型大纲的规定进行质量监督检查。1.0.2 火电工程首次质量监督检查典型大纲
2、(以下简称本大纲)适用于电力建设工程质量监督中心站(以下简称中心站)，对火电建设工程正式开工后的首次工程质量监督检查。首次检查是指本期工程的第一次质量监督检查，每期工程只进行一次。输变电工程和小型火电工程的首次监督检查可参照执行。1.0.3 首次检查除按本大纲的要求进行外，还要完成以下工作：(1)宣布中心站负责本工程项目的质量监督工程师。(2)布置本工程项目质量监督检查计划及其实施要求。1.0.4 质量监督检查以重点抽查的方法进行。检查工程建设各责任主体质量行为时，对火电或送变电工程各大纲中相同内容的条款一般只抽查一次。凡经检查符合规定、在后续工程中又未发生情况变化者，一般不再重复检查。1.0
3、.5 根据工程设计中采用新设备和新技术的具体情况，中心站可结合工程的实际特点，补充编制其具体的监督检查细则，也可编制对本工程监督检查的实施大纲，保证检查的针对性和全面性。2 质量监督检查的依据下列文件中的条款通过本大纲的引用而成为本大纲的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本大纲，然而，鼓励根据本大纲达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本大纲。中华人民共和国国务院令第279号建设工程质量管理条例电建质监200552号 电力建设工程质量监督规定(暂行)电建质监200521号 关于规范电力建设工程项
4、目质量监督注册手续的通知工程建设各责任主体：指参与工程建设的建设、勘察、设计、施工、调试、监理及生产运行等单位。有关机构：指工程施工过程中参与试验、检测工作的各娄试验室。建质2003162号 工程质量监督工作导则计建设1997252号 国家计委关于基本建设大中型项目开工条件的规定国电总2001646号 关于电力建设必须严格执行国家基本建设程序的通知DL 50002002 火力发电厂设计技术规程DL/T 5210.12005 电力建设施工质量验收及评定规程第一部分：土建工程建设200041号 建筑工程施工图设计文件审查暂行办法建标2002219号 工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)建标200
5、0241号 工程建设标准强制性条文(电力工程部分)建标200140号 工程建设标准强制性条文(工业建筑部分)GB 500261993 工程测量规范国测法字20044号 测绘资质管理规定和测绘资质分级标准建设200122号 工程勘察资质分级标准和工程设计资质分级标准GB/T 503262001 建设工程项目管理规范GB 503192000 建设工程监理规范电建1995543号 电力建设文明施工规定及考核办法国电电源2002849号 火力发电工程施工组织设计导则国电电源2002896号 电力建设工程施工技术管理导则电建1995543号 电力建设文明施工规定及考核办法有关标准、规程、规范(有效版)本
6、工程全部设计文件(有效版)3 质量监督检查应具备的条件3.0.1 工程建设单位已按规定程序办理了质量监督注册手续。3.0.2 项目法人严格执行国家基本建设程序，工程建设审批、核准手续齐全。3.0.3 五通一平已基本完成；桩基或地基处理工程严格执行相关验收技术规范和标准。3.0.4 施工图及施工图预算交付计划已确定。项目主体工程施工图纸的交付至少可满足连续三个月施工的需要，且图纸已通过会检。3.0.5 工程建设施工组织总设计编制完成并已审批。3.0.6 设计、施工、监理单位资质，其现场机构及人员配备，按规定持证上岗的人员，均符合国家有关规定要求。3.0.7 工程质量监督站已经中心站审批，并正常开
7、展工作。由工程质量监督站负责组织的，对工程重点项目、关键部位的质量监督检查计划已拟定。4 质量监督检查的内容和要求4.1 对工程建设各责任主体质量行为的监督检查4.1.1 对建设单位质量行为的监督检查：4.1.1.1 按基本建设程序规定，满足开工条件的要求。按规定缴纳了质量监督费。4.1.1.2 工程建设组织管理机构和规章制度健全。对工程建设各责任主体和有关机构质量管理体系进行了审核，并监督各责任主体质量责任人到位：(1)工程建设组织管理机构与工程管理的模式相适应，质量管理体系健全，并运转有效，满足工程管理和质量控制的要求，工程质量处于有效控制状态；(2)已经完成主要设备、工程总承包和主要分包
8、施工及工程监理招标，并已签订合同，各类招投标文件齐全；(3)工程管理、质量管理、设备监造、质量验收及评定、见证取样等制度齐全、有效。4.1.1.3 施工图纸交付计划已落实，对已交付的图纸按规定进行了设计交底与施工图会检，且交底与会检记录规范。4.1.1.4 施工组织总设计编制完成并已审批。4.1.1.5 工程档案管理制度健全、适用，档案管理人员已到位工作。4.1.1.6 无明示或者暗示设计单位、监理单位、施工单位违反工程建设标准强制性条文(以下简称强制性条文)，降低工程质量标准或因要求承包方压缩合理工期而影响工程质量等行为。4.1.1.7 按合同规定，由建设单位采购的建材、构配件和设备符合质量
9、要求，建立了相应的管理制度、检查验收办法和标准，并建立了责任制度。4.1.1.8 确认并发布“质量验收及评定项目划分表”。4.1.1.9 及时向中心站报送工程实际网络进度计划。4.1.2 对勘察设计单位质量行为的监督检查：4.1.2.1 承担本工程的设计项目与本单位资质相符。质量管理体系健全并运行有效。4.1.2.2 主要项目负责人执业资格证书与承担任务相符，经本企业法定代表人授权对项目的设计质量责、权明确。4.1.2.3 按计划交付图纸，能保证连续施工。施工图交底记录齐全、完整。4.1.2.4 施工图的设计质量和深度能保证工程质量和施工的方便。施工图纸及设计变更等文件审批手续齐全，内部审核程
10、序和责任落实。4.1.2.5 设计单位无指定材料、设备生产厂家或供应商的行为。4.1.2.6 工代制度健全，参加规定项目的质量验收。签署设计变更单、技术洽商单的人员资格明确，并向监理单位备案；同时，已书面告知相关单位。4.1.3 对监理单位质量行为的监督检查：4.1.3.1 工程建设监理合同及委托手续规范、清晰、责权明确。质量管理体系健全并运行有效。4.1.3.2 总监理师已经本企业法定代表人授权。监理机构健全，专业人员配备合理，满足工程监理工作需要。各级监理人员资格证书齐全，其资质与所承担监理项目相符，责任制落实。现场监理的组织机构及其行为符合建设工程监理规范(以下简称监理规范)。4.1.3
11、.3 根据合同和监理规范制定监理规划、监理细则和监理工作程序，并有效执行。4.1.3.4 已审定的施工质量验评项目划分表符合施工质量验评标准和工程实际；对施工组织设计、开工报告、施工方案、技术措施、工程设计变更等技术文件的审批手续已确定并规范、齐全。4.1.3.5 对工程建设各责任主体的合格供货商名录进行了审查。4.1.3.6 已经建立对设备、成品、半成品和原材料到货、开箱检验和对原材料质量跟踪的管理办法、相关制度及管理台账。4.1.3.7 对各施工承包单位(含各类形式的分包队伍)的资质以及人员资格审查，无违规行为。4.1.3.8 对各类检测机构(含合同检测机构)和检测人员的资质和资格进行审查
12、，均符合规定，并建立管理台账。见证取样检测制度健全，责任到位，手续齐全。4.1.3.9 对各施工单位的计量管理进行审查，符合中华人民共和国计量法规定，并满足施工的需要。4.1.3.10 按照强制性条文、国家或行业验收标准，对隐蔽工程、完工的项目及时验收并规范签证。4.1.3.11 质量问题台账完整、清晰、规范，各类质量问题通知单、停工令内容明确，闭环管理。对现场发现的不合格的设备、材料、构配件和发生的质量事故，及时督促、配合相关单位调查处理。4.1.3.12 对已处理完的预监检中提出的待整改问题，检查、验收完毕。4.1.4 对施工单位质量行为的监督检查：4.1.4.1 施工承包合同规范、清晰。
13、所承担的施工项目与本单位资质相符。4.1.4.2 项目经理与投标文件相一致，已经本企业法定代表人授权，如有变动，已经建设单位确认。项目部技术负责人、质检员和其他专业技术管理人员配备能满足施工质量管理需要，并具有相应资格及上岗证书。各类特殊操作工种(人员)的资格证书符合规定。4.1.4.3 现场各类工程试验室(或合同检测单位)资质证书与试验项目相符，试验员持证上岗。4.1.4.4 质量管理体系健全，并运行有效，能体现计划、实施、检查、处理各环节的持续改进过程：(1)项目部已编制项目管理实施规划；已建立项目与本工程相适应的质量管理制度和考核评价办法，并实施有效；质量问题台账完整、清晰、规范，管理闭
14、环。(2)验评项目范围划分表的编制准确、完整，已经监理审核，总监签认。验评结论、统计方法和签证手续正确、规范。(3)建立计量管理制度和适应本工程的计量管理措施，并已切实执行。计量管理人员持证上岗。(4)规范执行见证取样送检制度。4.1.4.5 有经过批准的施工组织总设计和施工技术方案，并贯彻执行：(1)施工组织总设计已编制完成并经审批。专业施工组织设计已编制或已制订编制计划。施工组织设计能切实贯彻实施。(2)施工技术措施或作业指导书内容充实，可操作性强，审批手续完备。技术交底制度健全并认真实施，交底和被交底各方签字记录规范。4.1.4.6 施工图会检记录齐全、签证有效，实施过程闭环。4.1.4
15、.7 设计变更、技术洽商等管理制度健全，签证及时、齐全，实施过程闭环。4.1.4.8 技术档案管理制度健全，档案管理人员到位工作。4.1.4.9 物资管理制度健全，并有效实施：(1)合格供货商名录和合格分承包商名录齐全；(2)原材料、成品、半成品和设备采购、保管、复试、发放制度健全，主要材料跟踪管理台账规范。4.1.4.10 工程项目的分包制度完善，无违法分包或转包行为。分包单位资质符合规定要求。4.1.4.11 针对工程特点和项目需要，制定培训计划，并落实。4.1.4.12 对工程质监站预监检中，提出待整改问题已处理完毕。4.2 对技术文件和资料的监督检查4.2.1 反映工程建设各责任主体的
16、质量行为和工程建设强制性条文执行情况的资料。4.2.2 反映建筑工程地基、基础、主体结构安全和使用功能的资料。4.2.3 反映设备及其工艺系统安全可靠、技术性能、稳定运行、经济技术指标的资料。4.2.4 涉及环境保护、职业健康、消防特种设备等方面的资料。4.2.5 工程质监站预监检发现的问题，包括已经整改闭环的资料。4.2.6 结合工程特点，认为有必要重点抽查、随机核实的资料。4.3 对施工现场和工程实体质量的监督检查4.3.1 工程现场总平面布置符合施工组织总设计。4.3.2 已完工或在建的建(构)筑物结构的外观质量及其施工环境条件，必要时，进行实体质量检测。4.3.3 各类物料堆放管理满足
17、质量控制和安全文明施工的要求，各种建筑材料外观质量合格。4.3.4 混凝土搅拌站的设备状况和工作环境及其管理制度符合规定要求。使用预拌(商品)混凝土时，已建立其质量和资料管理制度。4.3.5 现场预制件场地的工作条件和机具设备及其管理制度符合规定要求。4.3.6 土建试验室(或合同检测单位)的现状条件符合相应资质等级规定的要求。4.3.7 文明施工情况及现场状况符合电力建设文明施工规定及考核办法的要求。4.3.8 各类计量工器具的实物和保管条件良好。4.3.9 建设单位移交有关厂区包括厂区附近的测量定位的三角点、导线点、水准点等桩位及有关原始资料完好、齐全。施工测量方案经监理审批；厂区平面控制
18、网、高程控制网、主厂房控制桩设立准确并维护良好。5 质量监督检查的步骤和方法5.1 检查步骤5.1.1 鉴于电力建设工程的技术特点，质量监督检查方式以阶段性检查为主，结合不定期巡检并随机抽查、抽测的方式进行。阶段性工程质量监督检查按自查、预监检和正式监督检查三个步骤进行。5.1.2 自查：由工程质量监督站督促工程建设、设计、施工、监理等单位，按照本大纲规定的内容和要求，对质量行为、强制性条文执行情况和工程实体质量及技术文件、资料进行自查，对发现的问题认真整改，符合要求后，书面报告工程质监站，并申请预监检。5.1.3 预监检：由工程质监站负责，组织工程建设、监理、设计、施工等单位，按照本大纲规定
19、的内容和要求，对质量行为、强制性条文执行情况和工程实体质量及技术文件、资料进行全面检查。检查完毕对工程质量作出客观、公正、恰当的评价，对存在的问题进一步整改。整改完毕并经监理单位确认且形成管理闭环资料后，由工程质监站提前7天向中心站提出正式监督检查的书面申请。工程建设各责任主体均应认真准备好关于工程建设管理和工程质量情况的书面汇报材料(汇报的主要内容见5.2.3条)。5.1.4 正式监检：中心站接到工程质监站的质量监督检查申请后，应在不超过7天之内组织相关专业质监工程师组成监检组，按照本大纲规定的内容和要求，对质量行为、强制性条文执行情况和工程实体质量及技术文件、资料进行重点检查和随机抽查，并
20、且核查预检中提出的整改项目。工程质监站和建设单位负责接受监检的组织工作，其他各责任主体必须全程认真配合检查。5.2 检查方法5.2.1 监督检查组可按本阶段工程所涉专业分专业小组，也可按质量行为检查和实体质量检查分组，按照本大纲规定的内容和要求，在相关受监单位的相应管理人员和专业人员配合下，进行检查工作。5.2.2 检查一般采取大会听取汇报后，分专业组以查阅资料、座谈询问、现场查看、抽查实测等方法进行。在专业小组检查的基础上，经监检组讨论评议，形成对本阶段工程质量的综合评价和检查结论。然后，以大会形式通报工程建设各责任主体。5.2.3 工程建设各责任主体迎检汇报材料的编写，应结合本大纲的内容和
21、要求，并力求简明、清晰、真实、准确地反映本单位在工程建设的组织管理、质量管理方面的工作情况；反映实体质量和成果以及存在问题和改进措施等方面的情况，并认真填写附表。汇报的主要内容一般为：5.2.3.1 建设单位：工程概况，工程建设的组织、管理，工程质量目标和质量管理措施，里程碑进度计划和实际施工进度控制，目前工程开展情况。5.2.3.2 设计单位：工程设计概况和技术特点，没计指导思想和工作原则，设计质量控制措施，设计技术供应和工代现场服务的计划、安排。5.2.3.3 施工单位：施工承包范围和主要工程量，质量管理体系及其运行效果，施工质量目标，质量管理工作和质量控制效果，实际施工进度。5.2.3.
22、4 监理单位：监理工作范围，工作指导思想、工作原则，组织机构设置和人员配备，对工程质量目标的响应，监理工作的组织管理，工程质量控制，对目前施工质量情况的评估。5.2.3.5 工程质监站：组织机构和人员配备，工程质量监督站质量监督检查计划，工作开展情况。6 检 查 评 价6.0.1 各监检专业小组检查结束，经组内评议，对本专业的工程质量提出评价意见和整改要求以及改进工作的建议。同时，形成书面资料。6.0.2 经监检组评议后，对本阶段工程建设质量行为、强制性条文执行情况和实体质量及技术文件、资料作出综合评价和检查结论。6.0.3 以大会形式通报各专业小组的质量评价意见和整改要求以及改进工作建议。监
23、检组通报综合评价及检查结论。6.0.4 对检查结论满足本大纲要求者，可颁发本阶段工程质量监督检查结论签证书。会后，质监中心站出具正式质量监督检查报告。主送本阶段工程质量监督检查的相关受检单位和其主管部门。抄送电力建设工程质量监督总站和地方政府委托监督工作的主管部门。6.0.5 由建设单位负责组织完成监检组提出的整改要求，由监理单位正式检查验收后，经工程质监站确认并书面报送质监中心站备案。附 表受检资料目录监检阶段： 制表单位：序 号资 料 名 称份数火电土建工程质量监督检查典型大纲200557号1 总 则1.0.1 依据建设工程质量管理条例、工程质量监督工作导则和电力建设工程质量监督规定，为统
24、一火电建设工程的质量监督工作程序、方法和内容，规范工程建设各责任主体和有关机构的质量行为，加强电力建设工程质量管理，保证工程质量，确保电网安全，保障人民的生命、财产安全，保护环境，维护社会公共利益，充分发挥工程项目的经济效益和社会效益，制定火电、送变电工程11个阶段性质量监督检查典型大纲。凡接入公用电网的电力建设项目，包括各类投资方式的新建、扩建、改建的建设工程，均应按上述相关典型大纲的规定进行质量监督检查。1.0.2 火电土建工程质量监督检查典型大纲(以下简称本大纲)适用于电力建设工程质量监督中心站(以下简称中心站)，对火电建设工程的土建工程所涉各责任主体和有关机构的质量行为和建筑结构安全及
25、使用功能的阶段性质量监督检查。1.0.3 质量监督检查以重点抽查的方法进行。检查工程建设各责任主体质量行为时，对火电工程各大纲中内容相同的条款一般只抽查一次。凡经检查符合规定、在后续工程中又未发生情况变化者，一般不再重复检查。1.0.4 根据工程设计中采用新设备和新技术的具体情况，中心站可结合工程的实际特点，补充编制其具体的监督检查细则，也可编制对本工程监督检查的实施大纲，保证检查的针对性和全面性。2 质量监督检查的依据下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本大纲的条款。凡是注日期的引用文件，其随后的所有修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本大纲，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究
26、是否可使用这些文件的最新版本。国测法字20044号 测绘资质管理规定和测绘资质分级标准国电电源200249号 电力建设安全健康与环境管理工作规定国电电源2001218号 火电机组达标投产考核标准国电电源2002849号 火力发电工程施工组织设计导则国电电源2002896号 电力建设工程施工技术管理导则电建质监200552号 电力建设工程质量监督规定(暂行)国家建设行政主管部门和国务院有关专业部门颁发的建设工程技术、质量、安全、卫生及环境保护等方面的文件工程建设各责任主体：指参与上程建世的建没、勘察、设计、施工、调试、监理及生产运行等单位。有关机构指工程施工过程中参与试验、检测工作的各类试验室。
27、建标200140号 工程建设标准强制性条文(工业建筑部分)建标2002219号 工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)建标2000241号 工程建设标准强制性条文(电力工程部分)建设200122号 工程勘察资质分级标准和工程设计资质分级标准建设部令87号 建筑业企业资质管理规定建设部令102号 工程监理企业资质管理规定国电总文档200229号 火电企业档案分类表69类DL/T 5210.1一2005 电力建设施工质量验收及评定规程第1部分：土建工程建质199513号 电力建设土建工程施工技术检验若干规定建质1995140号 电力建设消除施工质量通病守则建质1996111号 火电施工质量检查及评
28、定标准(焊接工程篇)建质2003162号 工程质量监督工作导则电建1996666号 火力发电厂工程竣工图文件编制规定国档发19928号 建设项目(工程)档案验收办法国档发19884号 基本建设项目档案资料管理暂行规定国档发19984号 基本建设项目(工程)竣工文件编制及档案整理规范国档发20025号 企业档案管理规定GBJ 1071987 混凝土强度检验评定标准GB 501641992 混凝土质量控制标准GB/T 36321995 钢结构用抗剪型高强度连接副GB/T 36331995 钢结构用抗剪型高强度连接副技术条件GB/T 118222000 科学技术档案案卷构成的一般要求GB/T 118
29、212002 照片档案管理规范GB 503192000 建设工程监理规范GB 501082001 地下防水工程技术规范GB 501192003 混凝土外加剂应用技术规范JGJ 631989 混凝土拌和用水标准JGJ 792002 建筑地基处理技术规范DL 181987 电力建设施工及验收技术规范(水工结构篇)SDL 691987 电力建设施工及验收技术规范(建筑工程篇)DA/T 222000 归档文件整理规定DA/T 282002 国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范3 质量监督检查阶段划分和应具备的条件3.1 监督检查阶段划分工程质量监督检查根据主厂房施工进度，一般可划分为以下几个阶段
30、：第一阶段主厂房零米以下基础基本完工。第二阶段主厂房上部结构施工中期。第三阶段主厂房主体结构完成，汽机房结构已到顶。第四阶段主厂房装饰、装修工程基本完工，机组整套起动前。第一、三、四阶段是必查阶段。每个阶段质量监督检查前，工程应具备阶段性检查的相应条件。第二阶段的检查由中心站视实际情况安排。在阶段性质量监督检查时，可对汽机基座、烟囱、冷却水塔等重点项目和关键部位视进度情况一并进行监督检查。3.2 各阶段质量监督检查应具备的条件3.2.1 各阶段质量监督检查时，其施工形象进度已基本达到本大纲的规定要求。3.2.2 在第一、二、三各阶段，单位工程的分批、分项、分部工程和隐蔽工程已验收，监理单位已签
31、证。3.2.3 第四阶段监检时，随生产系统投入的土建项目均已完成，且已经监理等单位验收签证。3.2.4 施工技术文件、主要施工技术资料、主要施工记录、质量检验记录和原材料、成品、半成品、设备的出厂证件及试验资料和各种签证手续齐全、完整。3.2.5 工程质量监督站已经组织进行了自检和预监检工作，并整改完毕。4 质量监督检查的内容和要求4.1 对工程建设各责任主体质量行为的监督检查4.1.1 对建设单位质量行为的监督检查：4.1.1.1 工程项目报建文件、初步设计文件已经审查，并取得审查报告和批准书。4.1.1.2 以下工程管理文件审批手续齐全，管理制度健全，并能有效实施：(1)设计、施工、监理单
32、位招投标文件和中标通知书；(2)设计、施工、监理单位资质证书(复印件)；(3)工程建设质量目标，施工组织总设计；(4)质量、技术、安全责任制，质量、安全奖惩制度，图纸会检制度，设计交底和设计变更管理制度，质量验收制度，分包工程管理制度，质量事故报告及处理制度，工程档案管理制度，物资采购管理规定。4.1.1.3 工程和质量管理机构设置合理，专业人员配备齐全。4.1.1.4 对施工单位在施工中采用的“四新”(新技术、新工艺、新材料、新设备)已审批。4.1.1.5 无明示或暗示工程责任主体违反强制性条义，降低工程质量标准或因要求承包方压缩合理工期，而影响工程质量的行为。4.1.2 对勘察设计单位质量
33、行为的监督检查：4.1.2.1承担的工程设计项目与本单位资质相符；主要项目负责人执业资格与承担任务相符，并经本企业法定代表人授权。4.1.2.2 设计变更单和技术洽商单签字及时，管理规范。4.1.2.3 及时进行设计交底并由交底和被交底的各方签字；参加图纸会检，并有完成会检纪要相关内容的记录文件。4.1.2.4 按照计划或合同要求及时交付图纸，满足工程连续施工的需要。4.1.2.5 工程设计代表资格合格、人员到位，技术服务满足工程质量和进度的要求。4.1.2.6 按规定参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收并及时签字；参加质量事故分析、调查和处理。4.1.2.7 设计单位无指定
34、材料、设备生产厂家或供应商的行为。4.1.2.8 对本阶段工程实体质量与设计标准的符合性提出明确的意见。4.1.3 对监理单位质量行为的监督检查：4.1.3.1 单位资质与承担的本工程监理项目相符，工程监理合同已签订。4.1.3.2 监理部组织机构设置满足工程监理工作需要。总监理师已经本企业法定代表人授权。监理人员具备相应资格。仪器、设备配置满足工程监理工作需要。4.1.3.3 监理规划、监理细则和监理工作程序审批手续完备、实施有效。4.1.3.4 监理交底、施工图会检等各项管理制度齐全、完善，监理交底记录、施工图会检纪要等签字手续完备。4.1.3.5 施工质量验评项目划分表已审定，且清晰、合
35、理，并已确定关键项目的质量控制点。4.1.3.6 对施工分包队伍、试验室、工程测量和材料供应等单位资质进行了审查；对单位工程开工报告、施工组织设计、施工方案、技术措施的审批手续完备；对主要材料、构配件、设备审核记录齐全。建筑方格网、主要建(构)筑物控制桩、重要测量成果复测准确。4.1.3.7 监理日志、监理月报、质量问题通知单、会议纪要等齐全、规范。4.1.3.8 质量验收制度健全，实施有效。现场巡视、平行检验、旁站监理和停工待检及见证取样制度齐全，实施有效。4.1.3.9 开(停、复、返)工令符合规定；验评记录、施工记录签字齐全、有效；对施工质量情况及时分析。4.1.3.10 监理资料齐全、
36、整理规范；质量问题通知单签发和整改管理闭环。4.1.3.11 对施工单位在施工中采用的“四新”已组织论证、审核。4.1.3.12 对本阶段工程质量提出明确的评估意见。4.1.4 对施工单位质量行为的监督检查：4.1.4.1 单位资质、项目经理资格与承包的施工项目相符。项目经理与投标书一致，已经本企业法定代表人授权。4.1.4.2 项目部质量管理组织机构健全、人员配备合理，工作到位。各类特殊工种人员持证上岗。4.1.4.3 工程质量方针明确，质量目标细化分解并已落实。4.1.4.4 单位工程开工报告已审查批准，施工作业文件、工艺文件交底记录实行双签字。4.1.4.5 根据电力建设施工技术管理导则
37、编制了各项施工技术管理制度，并有效实施。4.1.4.6 计量管理制度完善，管理工作落实，且规范。4.1.4.7 经评审合格的分供应商、分承包商登录齐全。原材料、成品、半成品和设备的采购、保管和发放管理制度完善，其台账清晰、规范。混凝土和主要原材料跟踪管理制度完善，跟踪台账记录清晰、准确，并规范。4.1.4.8 施工质量验评项目划分表编制内容齐全、准确，已经监理单位审批，建设单位发布。4.1.4.9 见证取样送检制度完善，取样记录齐全。4.1.4.10 施工质量问题台账完整、齐全，管理闭环。施工成品和各类测量标志完好，保护措施有效。4.1.4.11 参加单位工程竣工验收，并出具施工质量问题整改报
38、告、单位工程竣工报告。4.1.4.12 对分包队伍和分包工程的管理符合规定，并经建设和监理单位审批。无违法分包、转包工程项目的行为。4.1.5 对工程检测单位质量行为的监督检查：4.1.5.1 工程检测单位和人员具备相应的资质和资格。4.1.5.2 各项管理制度齐全，质量管理体系文件执行有效。4.1.5.3 机构设置合理，试验人员具备相应资格，配备齐全，并全部到位。4.1.5.4 检测仪器、设备的管理规范，符合计量管理规定。计量仪器、设备管理台账清晰、准确、完整。4.1.5.5 检测依据、内容和方法正确，记录齐全；检测报告形成程序合理、数据及内容准确。4.1.5.6 检测设备及工作环境符合卫生
39、、环保、消防和安全等有关规定。4.2 对技术资料和文件的监督检查4.2.1 主要施工技术资料：4.2.1.1 施工组织总设计和土建专业施工组织设计。4.2.1.2 施工技术措施或作业指导书。4.2.1.3 单位工程开工、竣工报告。4.2.1.4 设计变更和材料代用签证；施工图会检记录。4.2.1.5 施工技术交底记录。4.2.1.6 质量问题台账。4.2.1.7 质量事故报告及处理文件。4.2.1.8 监理所发的开(复、停、返)工令和各类质量问题通知单等文件。4.2.1.9 现场执行的有效标准、规范、规程和文件清单，形成的技术资料清单。4.2.2 主要施工技术记录：4.2.2.1 施工日志。4
40、.2.2.2 施工测量记录。4.2.2.3 建(构)筑物沉降观测记录。4.2.2.4 地基处理施工记录。4.2.2.5 重要工序交接记录。4.2.2.6 混凝土浇筑通知单。4.2.2.7 混凝土搅拌、浇筑及养护记录或混凝土施工日志。4.2.2.8 大体积混凝土温控计算及施工养护记录。4.2.2.9 预应力钢筋冷拉和张拉施工己录。4.2.2.10 混凝土和主要原材料跟踪台账。4.2.2.11 结构、构件吊装记录。4.2.2.12 高强度螺栓测试报告和施工记录。4.2.2.13 建(构)筑物构件和建筑设备消缺处理记录。4.2.2.14 冬期施工测温记录。4.2.2.15 重要结构安装检验记录。4.
41、2.2.16 预制构件检验记录。4.2.2.17 蓄水构筑物灌水试验记录。4.2.2.18 电气绝缘和接地电阻测试记录。4.2.2.19 集中空调系统调试记录。4.2.2.20 给水、采暖及消防水系统水压试验记录。4.2.2.21 混凝土生产质量水平评定。4.2.2.22 混凝土烟囱筒壁施工记录。4.2.2.23 冷却水塔施工记录。4.2.2.24 钢筋混凝土压力管现场制作施工记录。4.2.2.25 排水系统通水试验记录。4.2.2.26 已完、未完工程项目清单。4.2.2.27 现场综合检查报告。4.2.2.28 消防系统验收记录。4.2.3 质量验收记录：4.2.3.1 检验批、分项、分部
42、(子分部)和单位(子单位)工程质量验收记录；单位工程观感质量检查记录。4.2.3.2 隐蔽工程验收记录：(1)地基验槽；(2)钢筋；(3)地下混凝土结构；(4)地下结构、设施防水、防腐；(5)防雷接地；(6)抹灰砌体、钢结构及装饰装修基层。4.2.3.3 检验记录：(1)混凝土原材料计量偏差；(2)重要结构模板制作、修复、组装；(3)钢筋、预埋件、钢结构焊接，钢筋机械连接；(4)钢结构高强度螺栓紧固；(5)网架螺栓球结点承载力试验，网架焊接球结点无损探伤检验；(6)预制构件结构性能；(7)混凝土结构浇灌同条件养护试件强度、现浇楼板厚度；(8)混凝土结构钢筋保护层厚度；(9)水泥网格板、预制屋面
43、板承载力；(10)屋面、外墙、厕所、浴室等有防水要求项目的防渗漏检验记录。4.2.4 出厂证件和试验资料：4.2.4.1 原材料出厂合格证和出厂检验、试验报告。4.2.4.2 成品、半成品出厂合格证和出厂检验、试验报告。4.2.4.3 现场检验报告：(1)防水、防腐材料、外加剂及掺合料工艺性能试验报告；(2)砂浆、混凝土试验报告；(3)钢筋焊接、机械连接和钢材焊接试验报告；(4)钢结构摩擦面的抗滑移系数和高强度螺栓扭矩系数或轴力试验报告；(5)土(石)方回填试验报告；(6)灌浆料、胶泥、涂料试验报告；(7)混凝土拌和用水试验报告；(8)灌浆料、混凝土强度评定：(9)重要构件及网格板强度试验报告；(10)钢结构施工技术规范规定的型钢复检试验报告；(11)地基承载力试验报告及桩基检测报告；(12)其他施工工艺试验报告。4.3 对工程实体质量的监督检查通过施工技术资料，检查工程的内在质量，并对以下项目进行现场抽查。4.3.1 建筑方格网、建(构)筑物主轴线控制桩定位及高程；基础轴线位移；地基、地基处理工程质量。4.3.2 钢筋规格、数量、间距、锚固长度、接头位置、焊接质量及保护层厚度。4.3.3 回填土质量。4.3.4 混凝土结构表面质量、几何尺寸、预埋件(预留孔洞)偏差及设备基础二次灌浆质量。4.3.5 基础、地下结构和屋面防水、防腐。4.3.6 钢结
