项目部自评分报告格式.docx

《项目部自评分报告格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《项目部自评分报告格式.docx（87页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、 XXX 公司XXXXXX项目部安全生产标准化自评报告项目名称：XX 工程建设项目自评单位： XX公司XX项目部自评日期：2016年x月xx 日XX公司xx项目部安全生产标准化自评报告XX公司xx项目部安全生产标准化自评报告 评审负责人： XXX评 审 人 员：XXX报 告 编 写：XXX XXX XXX XXX XX审 核：XX批 准：XXX 日期：2016年x月xx日目 录一、项目部简介4二、承建本工程项目标段建设情况介绍5三、项目部安全管理状况61.安全管理概述62.安全目标和指标完成情况73.主要安全工作和取得的绩效7四、达标评级工作的开展情况101、成立安全生产标准化领导小组和工作小

2、组。112、明确领导小组和工作小组各成员职责。123、具体工作开展情况13五、发现的主要问题及整改措施13六、自评整改情况25七、自评结论251、评分项目的得分情况252、自评结论25八、附件251、现场评审相关表格25附表1 主要施工设备配置表25附表2 自评组织及专业分工26附表3 不适用条款说明27附表4 部分不适用内容说明27附表5 自评分项目统计表29附表6 电力工程建设项目安全生产标准化自评情况表30附表7 安全标准化评级自评问题整改计划772、相关支持性材料78附件1 安全标准化制度清单78附件2 企业安全标准化安全操作规程清单80一、项目部简介XX公司是隶属于中国能源建设股份有

3、限公司的国有大型施工企业，是GB/T19001质量管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系和GB/T24001环境管理体系认证企业。可承担火电、核电、送变电、风电等电力建设工程以及民用建筑工程和国外工程的总承包、建筑安装施工、检修和调试任务。公司对承建工程采用项目管理模式，积累了丰富的项目管理经验，采用PMIS管理信息系统以及P3 E/C等管理软件辅助项目管理，使公司现代化管理水平不断提高。公司以满足客户需求、缔造精品工程为目标，取得了辉煌的业绩。承建的邢台电厂三期工程被原电力部命名为国产200MW机组“窗口工程”；西柏坡电厂一期工程被原电力部誉为“状元工程”；国华定洲发电厂一期、国电

4、大同二电厂二期等8项工程荣获“国家优质工程银质奖”；邯峰发电厂工程、国华黄骅发电厂一期工程、国华定洲发电厂二期工程、中电投白城工程获中国建筑工程“鲁班奖”；浙江北仑电厂工程荣获“国家优质工程金质奖”。公司先后获得全国五一劳动奖状、全国优秀施工企业、全国电力行业质量管理奖、全国电力行业用户满意企业、全国“安康杯”竞赛优胜企业、全国模范职工之家、XX省文明单位、XX省AAA级劳动和谐企业等多项荣誉。 公司秉承“团结、创新、拼搏、诚信”的企业精神，在市场经济大潮中锤炼出“客户的需求就是我们关注的焦点和一切工作出发点”的服务模式，对业主需求做到快速反应，忠实履行合同承诺，保证工程安全、优质、技术指标领

5、先，尽快为业主发挥投资效益。XX公司XX项目部组建于201X年X月X日，目前承担着筒仓、灰库、制氢站、水处理系统、综合泵房、输煤系统等建筑安装工程、全厂辅机机力冷却塔建筑安装工程、材料库、主厂房以外管道建筑安装工程、厂区内道路等任务。XX项目部设有项目经理、项目副经理（分管工程、安全、供应部、经营计划）、项目总工程师（分管技术、质量），组成项目部领导层。设有综合部、财务部、供应部、工程部、质量部、安全部共六个部室。各部门设部部长/副部长。组建建筑一班、建筑二班、安装三班等8个班组。安全生产标准化工作归口安全部负责，安全部有部长1人、副部长1、专职安全员1人。截止2014年3月，全项目部现有职工

6、575人，其中管理人员41人，生产人员534人，特种作业人员有28人。二、承建本工程项目标段建设情况介绍（一）项目概况1. 工程概况工程名称：XX电厂一期（2660MW）工程主体施工D1、D2标段工程地点：厂址位于南湖乡境内，北距南湖乡约30km，东北距XX市约60km。工程内容：制氢站建筑安装工程、水处理系统建筑安装工程、综合水泵房建筑安装工程、全厂辅机机力冷却塔建筑安装工程、材料库、主厂房以外管道建筑安装工程、灰库、筒仓、输煤系统、厂区内道路。承包范围：XX电厂一期2660MW机组工程D1、D2标段2.安装工程范围2.1 D1标段安装工程范围本标段包括附属生产系统(包括制氢站、综合水泵房、

7、水处理、全厂辅机机力冷却塔)安装工程、主厂房以外管道安装工程。2.2. D2标段安装工程范围本标段安装工程包括输煤系统(含输煤系统消防)、除灰系统安装工程。（二）工程形象进度本标段于2013年3月5日正式施工，截至2014年3月31日，1-2#筒仓施工完；灰库施工完；材料库及检修间移交；化学水建筑正处于装修阶段、系统已制出合格水；综合水泵房正在装修施工；水处理系统正在施工中；输煤栈桥钢结构正在制作中、建筑结构正在施工中、输煤设备已开始安装；灰库顶部设备已安装80%。目前工程总体进展顺利。三、项目部安全管理现状1.安全管理概述项目部坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，以开展安全标

8、准化达标为切入点，认真落实各级人员岗位责任制及各项安全措施，不断提升项目部安全文明施工管理水平，安全生产实现可控、在控。为保证顺利实现安全目标，安全管理工作主要从以下几个方面入手：1.1.通过标准化达标评级工作的开展，修订完善了切实可行的安全目标，并分解到项目部各职能部室、具体专业班组，通过领导层签订我对安全的承诺；员工签订我的安全保证、；全体管理人员手书岗位职责；专业班组签订员工安全承诺书等形式，强化各个层次人员的安全意识，营造安全“因为人人要，所以人人管” 的良好氛围。1.2.建立完善了项目部各项管理制度，按照安全生产标准化达标评级5.4要素的要求目前共整理安全制度54项；岗位操作规程18

9、项；设备操作规程30项、应急预案13项；现场应急处置方案12个项，基本满足目前现场施工需要。1.3.认真开展安全教育培训，按照制定年度安全培训计划，组织全员进行入场考试，并健全考试档案，做到不同岗位、不同人员、学习内容和考试内容不同，使培训考试确实达到学习效果，通过闭卷考试提高员工学习安全知识的积极性，减少了习惯性违章的发生；结合工程项目的实际情况组织开展安全员专业知识、脚手架搭设、施工用电等专业培训班5次，共培训人员70余人，提高了安全人员、特种作业人员的实际能力，为更好的服务现场提供了可靠保证。1.4.具体安全工作按照重要紧急的；重要不紧急的；不重要紧急的；不重要不紧急的思路坚持每日集中处

10、理好2-3项突出问题，这样每日的安全管理就能做到心中有数。对于安全设施、装置性防护缺失、违章作业当即纠正，勒令停止工作，这样确保了不留存较大的安全隐患，保证施工顺利进行。今后项目部安全管理工作将继续在标准化指引下，以开展隐患排查治理、反习惯性违章为工作的重点，强化现场各项安全管理工作，使标准化建设在XX项目部生根、开花并结出丰硕的果实。2.安全目标和指标完成情况项目部安全目标和指标1）不发生人身轻伤事故。2）不发生一般火灾、爆炸事故。3）不发生因人为失误造成的机械、设备等财产损失。4）不发生负主要责任的交通事故。5）在本项目施工区、生活区不发生传染病和集体中毒、窒息事故。6）不发生较大治安保卫

11、事件。7）不发生职业病和食物中毒事故。8）不发生环境污染和垮（坍）塌事故。为了确保安全目标的顺利实现，项目部对照目标完成值进行了分解，分解到所有作业班组，并制订了相应的考核办法。为确保安全目标的顺利实现，项目部员工抄写了岗位职责，签订了安全承诺书，专业班组与项目部签订了安全协议，班组员工签订了个人安全承诺书等形式，形成了群防群保的良性循环。通过阶段性的安全检查、隐患排查治理、自查自纠、管理评审等管理手段，截止目前，未发生人身、火灾、机械、交通、职业和环境卫生等不安全事件，安全生产实现了可控、受控。3.主要安全工作和取得的绩效XX电建一公司XX项目部自2013年3月份进场以来，各项安全管理工作在

12、项目部安全生产委员会的领导下，根据公司职业健康安全管理体系手册和集团公司2013年安全管理四个体系建设的具体要求，建立健全了四个体系并明确各个体系的主要职责。以项目部行政一把手为主要责任的安全责任体系主要职责：资源配置、健全其他3个体系等10项内容；安全技术管理体系，以总工程师为主要责任的技术管理体系的主要职责：风险识别、编制专项方案等；以主管生产副经理为主要责任的安全生产实施体系主要职责：规范组织生产、监督职责落实等；以分管副经理为主要责任的安全生产责任体系主要职责：研究工作方法、制定工作计划、组织监督检查等。四个体系严格履行岗位职责，通过建立健全安全规章制度、开展安全检查、隐患排查治理、安

13、全教育培训、专项活动等系列安全工作，截止目前未发生任何人身、机械、设备、火灾和交通事故，安全管理可控、在控，实现连续安全生产381天。项目部安全管理工作在标准化达标评级的指引下，通过开展系列活动，不断强化项目的安全管理水平，通过完善13个评级要素的内业来促进现场管理工作的提升。1）、明确目标，强化四个体系和制度建设项目部按照中国电力建设集团有限公司关于2013年安全生产工作的指导意见(中电建201347号)文要求，把公司确定的年度安全管理目标、指标进行分解和细化，提高了目标指标管理的针对性和操作性，相继编制增加了 现场安全设施管理办法、反习惯性管理规定、隐患排查治理制度等共计54项制度。过程中

14、利用绩效考核机制进行鼓励和鞭策作业人员遵章守纪，保证年度安全指标目标的全面实现。 2）、抓好安全教育培训，提高施工人员素质项目部根据公司分包单位安全管理办法严格对分包队伍进行资质审查，具体流程如下：提供全套安全资质填写资质审查表签订合同及协议确定施工、技术、安全负责人和必须的特种人员到岗情况入场三级安全教育培训办理上岗证领取安全帽 进行作业前的技术交底进入现场施工；目前共有分包队伍8个，截至目前共组织进场培训575人次。项目部在2013年4月12日、16日、25日、5月7日、12日、17日、6月13日分别组织了公司重点措施、消防知识、脚手架搭设、施工用电、班组长安全知识、触电安全知识、高处作业

15、安全知识等7次集中培训，共计培训98人/次，有效提高了各类管理人员的安全知识和安全技能。3）、做好现场风险分析，提前进行预控管理为保证风险的提前预控，项目部每月由经理组织总工、工程部、安全部,根据当月的生产任务召开月度安全风险辨识、评价分析会议，确定控制措施，编制月度安全风险分析和控制措施，经项目经理审核批准后组织实施。截至目前共组织召开月度分析会4次，会议确定的工作全部落实。4）、保证安全生产费用的足额投入，推进安全设施、文明施工标准化、规范化管理项目部自2013年开工以来，按照生产进度计划及时编制安全费用投入计划。XX项目部的安全费用投入主要有以下三部分构成：直接费用、自做（周转）费，划拨

16、费用；项目部开工至今共完成产值10500万元，安全累计投入210.36万元，有效的保证了现场安全生产。项目部全面按照公司和业主的标准化安全设施的管理要求，在每个施工区域都进行了二次文明施工策划，重点对安全设施标准化进行了规范和要求。目前现场投入了安全围栏4000余米、一级配电箱6面，二级配电箱10面、扣件箱6个、每个区域垃圾箱2个，安全通道2个，各类安全警示牌100块，标准化休息室2个，共计6大类，有效地提高了现场的安全标准化氛围。5）、做好安全技术措施的交底落实工作,保证生产安全。项目部根据年度安全风险辨识和公司专项措施编制的要求，按专业划分共编制了土建、化学、汽机、电气、热控及其他专业措施

17、共计71个；安全施工专项1份。经项目部月度风险分析确定风险较大的施工项目，必须编制安全施工专项方案，目前编制有筒仓及灰库安全专项方案1个，全部经审批报监理及业主审核通过后下发专业班组进行交底，并组织实施。安全员及相关负责人在现场全过程旁站监控，有效地保证了现场的生产安全。6）、应急和现场处置管理项目部结合现场实际情况，先后编制了综合预案、防火、机械防风、防触电、人身安全、应急维稳等16个应急预案。4月16日组织了消防演练、5月17日组织防触电演练、6月22日组织综合水池防高温中暑应急处置预案的演练、7月18日防恐维稳应急演练。每次演练前都编制演练实施方案，演练步骤严格按照方案分步实施。项目部领

18、导参加演练，并进行总结评价。有效地提高了各级应急组织的处置能力。7）、认真组织隐患排查治理项目部按照电工201324号关于开展2013年春季安全大检查的通知和公司安全生产事故隐患排查治理实施细则的要求，组织隐患排查治理和整改活动，3-7月份共组织安全检查19次，下发安全检查通报19份，排查整改问题136项，评估出5项一般问题并填写一般事故隐患排查治理档案表5份，重点是施工材料整理不及时，存在朝天钉问题，综合水池内部人员上下防坠绳不正确使用等进行排查治理闭口。有效地控制了人的不安全行为和物的不安全状态以及安全管理方面的缺失，保障工程安全运行。四、安全生产标准化工作开展情况及达标评级计划为认真贯彻

19、落实（XX哈电工2013139号）关于印发XX发电有限公司一期工程建设项目安全生产标准化达标评级工作总体方案的通知要求，规范和改进项目部安全管理工作，不断提高安全生产管理水平，实现本项目既定的安全生产目标。现根据本项目实际情况，特制定XX项目安全生产标准化实施方案。观为指导，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，按照业主关于安全生产工作的要求，结合项目部的工作实际，深入开展安全生产标准化工作，进一步落实项目安全生产主体责任，强化生产过程控制和全员安全管理，不断提升安全生产条件，夯实安全管理基础，逐步建立自我约束、自我完善、持续改进的安全生产工作机制。1、成立安全生产标准化领导小组和工作小

20、组。（1）领导小组 组 长：项目部经理王XX 副组长：XX峰 刘XX 姚XX 常务副组长：姚XX组 员：闵XX 赵XX 赵XX 郝XX XX超领导小组办公室设在安全部，由项目部总工程师姚中东全面牵头负责相关工作，具体工作由安全部部长闵荣祥负责组织、跟踪落实。（2）工作小组： 基础管理专业组（5.1-5.5）： 组 长：姚XX 组 员：张XX XX维 邱XX XX忠 王XX 李XX（3）施工设备与物资管理组（5.6）： 组 长：XX敬 组 员：XX维 邱XX 严XX 王XX 李XX（4）作业安全组（5.7）：组 长：赵XX（负责技术、质量部分）闵XX（负责现场安全部分）组 员：XX维 邱XX X

21、X忠 王XX 李XX（5）隐患排查专业组（5.8）： 组 长：闵XX 组 员：张XX 张XX 严XX 王XX 李XX 。（6）危险源控制、职业健康管理组（5.9、5.10）：组 长：闵XX 组 员：张XX 张XX 严XX。（7）应急救援及事故事件调查处理组（5.11、5.12）：组 长：王XX组 员：闵XX 赵XX 严XX 鲁XX （8）绩效评定、改进小组：组 长：王XX组 员：XX硕 殷XX XX红 2、明确领导小组和工作小组各成员职责。（1）安全生产标准化领导小组1）组长职责统筹项目部安全生产标准化推进工作的总体安排；对安全生产标准化推进过程工作进行指导；对各部门的工作提出考评意见。2）副

22、组长职责协助主任抓好安全生产标准化推进过程专项工作；确保安全生产标准化推进工作落实到位。3）成员职责协助副主任抓好本专业的标准化推进工作项目；确保管辖范围内标准化工作项目落实到位。（2）安全生产标准化工作小组职责在安全生产标准化推进工作领导小组的领导下开展工作，制定安全生产标准化工作方案和标准化自评工作计划，负责日常标准化管理工作；负责各阶段标准化推进工作安排的落实，协调解决工作中的具体问题，并进行检查、监督、评价；具体负责项目部安全生产标准化达标工作，负责安全生产标准化自查自评资料汇总和自查自评报告的编制上报。（3）专业组职责：八个专业组长为各专业安全生产标准化达标工作第一责任人，全面负责实

23、施安全生产标准化达标工作。负责按照电力安全生产标准化的要求开展自查自评工作，梳理安全生产标准化达标评级自查发现的问题，填写整改完成情况报告。3、具体工作开展情况（1）2013年7月月11日决定成立安全生产标准化建设专项工作小组。（2）2013年7月12下发安全生产标准化达标评级工作方案，明确了标准化建设推进目标、组织机构和职责、总体要求及具体工作方案。（3）2013年7月28日XX项目部下发关于成立项目现场安全生产标准化达标评级领导小组的通知开始进行标准化达标评级自查。（4）2013年7月11日项目部参加XX发电有限公司组织参建单位进行电力工程建设项目安全生产标准规范及达标评级标准宣贯培训。（

24、5）2013年7月28日至7月31日项目部内部组织进行第一次自评，并编制自评报告初稿，自评得分88.68分。（6）2013年7月31日后，项目部根据第一次电力工程建设项目安全生产标准化自评报告情况组织进行整改落实；（7）8月30日8月31日，南京中电学汇集中辅导检查发现的问题，再进行第二次检查，对所有问题全部进行了整改落实。（8）8月31日9月15日，组织进行第二次自评，自评得分：92.77分。（9）10月11日-10月28日项目部内部组织开展第三电力工程建设项目安全生产标准化自查评工作，并编制电力工程建设项目安全生产标准化自查评报告最终版，自评得分96.46分。五、发现的主要问题及整改措施第

25、一次自查评发现的问题：1、5.1.1 目标的制定：目标未能纳入文件清单进行统一管理；整改措施：制定的安全管理目标以文件的形式发布，并将其纳入文件清单，统一进行管理。2、5.1.2 目标的控制与实施：1）制定了具体的目标保证措施XX项目部安全目标及管理方案，但不够详细；2）目标保证措未落实到部门、岗位；3）保证措施未进行动态调整。整改措施：项目部要根据工程总体目标、年度目标及分解目标情况，制定覆盖面较全的目标实施保证措施，并根据现场实际情况，对目标进行动态的调整。3、5.1.3 目标的监督与考核：每年度末组织对各单位的目标完成情况进行一次考核，频次太低；整改措施：每季度末或每半年末组织对各单位的

26、安全目标完成情况进行一次考核。4、5.2.1 安委会：1）未建立相关工作制度（不得分）；2）未按规定组织召开安委会会议。整改措施：建立安委会相关工作制度，并按照制度要求组织召开安委会，并形成记录。5、5.2.2 安全生产保证体系：会议记录不完善；整改措施：项目部每月组织召开的生产协调例会，必须涉及安全文明施工方面内容，并形成会议纪要。6、5.23 安全生产监督体系：1）按时召开安全监督网络会议，但覆盖面不全；2）安全管理人员对危险性较大工作未形成监督检查记录。整改措施：1）及时按照安全网络图组织现场人员召开安全监督网络会议。2）现场安全管理人员必须对危险性较大工程进行旁站。7、5.2.4 安全

27、职责：1）安全生产责任制管理制度中各级、各部门、各岗位安全职责不清晰；2）各部门安全职责履行不到位；3）未定期组织对安全生产责任制进行适宜性的评审。整改措施：组织对项目部的安全生产责任制进行升版，并定期组织对各岗位安全职责履行情况进行监督检查，定期对安全生产责任制适宜性进行评审。8、5.3.1 费用管理：1）制定的安全生产投入计划不符合要求。2）安全生产费用使用或台帐记录不完善。3）未组织对安全生产费用的使用情况进行监督检查。整改措施：1）制定符合要求的安全生产投入计划；2）建立完善安全生产费用台帐；3）组织对安全生产费用的使用情况进行监督检查。9、5.3.2 费用使用：安全生产费用归类统计不

28、符合要求；整改措施：项目部要严格按照九项要求，对安全生产费用进行归类统计。10、5.4.1 法律法规、标准规范：.1）未建立项目部安全生产法律法规、标准规范识别获取制度；2）项目部辨识的法律法规清单有过期的法规；整改措施：根据要求建立项目部安全生产法律法规、标准规范识别获取制度，并定期组织对项目部辨识的法律法规清单进行动态更新。11、5.4.3 操作规程：编制的岗位安全操作规程未及时更新；整改措施：按照要求及时组织对编制的操作规程及时进行更新，并进行动态管理。12、5.4.5 修订：1）安全生产管理规章制度和操作规程不及时；整改措施：及时根据法规及现场实际情况，组织对安全生产管理规章制度和操作

29、规程进行升版、修订。13、5.4.6 文件和档案管理：安全记录台帐建立不完善；整改措施：按标准规范建立完善安全记录台帐。14、5.5.1 教育培训管理：1）安全教育培训主管部门、责任不明确；2）安全教育培训记录归档及档案建立不完善。整改措施：1）按照安全教育培训管理程序中职责进行明确；完善安全教育培训记录。15、5.5.1 教育培训管理：培训完成后，未对培训效果进行验证；整改措施：为确保培训效果，培训完成后，组织进行考核。16、5.5.3 作业人员教育培训：站班会无安全技术交底，危险告知记录不完善。整改措施：1）完善站班会安全技术交底及危险告知记录。16、5.6.1.2 制度管理：1）目前项目

30、部未按要求向监理单位履行报审备案手续；2）未制定机械设备安全管理责任制；3）设备管理方面制度还需完善。整改措施：1）项目部要按照要求向监理公司履行报审备案手续。2）按照规定制定设备安全责任制；3）按照要求健全设备管理制度。17、5.6.1.3 验收及检验管理：有进场验收表（但需重做，因需添加监理单位）；整改措施：设备进场验收表不符合要求，必须让监理单位签字确认。18、5.6.1.4 特种设备作业人员管理：特种设备操作人员未按规定进行培训；整改措施：特种设备作业人员必须严格按照规定进行培训及考核，考核合格后，方可进行施工作业。19、5.6.1.6 危险作业控制：未组织识别危险点，未制定应对措施；

31、未制定应对措施；整改措施：针对大型施工设备安装、使用、维修、拆除的危险点，项目部必须制定相应的应对措施。20、5.6.2.2 操作维修保养：1）.项目部未编制施工设备维修保养管理办法。2）大型机械及特种设备有日常维护保养，但中小型机械的日常维护保养资料欠缺；3）无维修后检查验收资料。整改措施：1）物资管理部必须编制施工设备维修保养管理办法；2）继续完善小型机械的日常维护保养资料，确保符合要求。3）增加维修后的检查验收资料。21、5.6.2.3 安全监督检查：项目部未根据施工特点、季节变化、时间周期等对施工设备组织专项检查。整改措施：工程部应根据施工特点、季节变化、时间周期等对施工设备组织进行专

32、项检查。22、5.6.2.4 相关方施工设备管理：1.进行了外租设备台账的建立，缺少日常检查记录，维护保养记录维修记录；2.租赁合同中应补充双方安全责任条款。整改措施：工程部必须建立外租设备的日常检查、维护、保养、维修记录等。2）租赁合同中增加双方涉及的安全责任条款。23、5.6.3 安装、拆除管理：1）施工方案均进行了安全技术交底，签字人员不全。2）未见关键工序监督记录。扣2 分。3）未见监理单位旁站监督记录，扣2 分。整改措施：1）机械台账完善施工方案及技术交底、监督记录、过程检验及验收记录。2）交底记录要有管理人员、监理人员签证。24、5.7.1.2 施工技术管理：对危险作业项目施工前，

33、项目部未组织办理施工作业票。整改措施：进行危险作业施工前，必须组织办理施工作业票。25、5.7.1.3 施工用电：1）现场临时用电配电系统个别未达到“三相五线制”和“三级配电两级保护配电标准。2）未按照规定设臵防雷设施、装设接地和接零保护措施。3）未定期组织对临时接地进行检查和测量。整改措施：1）现场施工临时用电系统必须按照要求，达到“三相五线制”和“三级配电两级保护配电标准。2）按照规定设臵防雷设施、装设接地和接零保护措施。3）按照要求定期组织对临时接地进行检查和测量。26、5.7.1.4 安全设施：1）现场个别机械、传送装置等转动部位未设置防护设施。2、现场施工和危险作业场所未设置隔离区域

34、，未张贴安全警告标识。整改措施：1）现场个别机械、传送装臵等转动部位必须设臵防护设施。2）现场施工和危险作业场所必须设臵隔离区域，并张贴安全警告标识。27、5.7.1.6 跨越架与脚手架：1）现场个别脚手架搭设未严格按照施工方案要求进行施工；2）部分脚手架脚手板未满铺；3）现场个别脚手架未进行验收挂牌就投入使用；整改措施：1）现场脚手架搭设必须严格按照施工方案要求进行施工。2）现场脚手架搭设必须符合要求（如脚手板满铺、拉结点、剪刀撑设置等）。3）现场搭设的脚手架必须经过验收合格挂牌后，方可投入使用。28、5.7.1.7 防火防爆：未制定防火防爆安全管理制度；整改措施：按照要求制定防火防爆安全管

35、理制度。29、5.7.1.8 消防安全：1）未建立消防安全组织机构；2）现场未建立了重点防火部位档案。整改措施：1）建立项目部消防安全组织机构。2）现场建立重点防火部位档案，并加强现场监督检查力度。30、5.7.1.9 厂内交通安全：1）未制定交通安全管理制度；2）未制定大型设备的运输及搬运安全措施；3）现场自编号车辆未进行定期的检验、检测。整改措施：1）组织建立交通安全管理制度。2）制定大型设备的运输及搬运安全措施；31、5.7.1.10 文明施工：1）现场文明施工责任区未划分明确，未责任落实到人。2）现场部分材料、设备未按规定定置摆放整齐。3）现场施工场所垃圾或废料不及时。整改措施：1）现

36、场必须进行文明施工责任区的划分，并将责任到人。2）现场材料设备必须按规定进行定臵堆放整齐。3）现场施工场所垃圾和废料必须及时清理。32、5.7.2.2 高边坡与基坑作业：现场个别脚手架防护不到位，脚手板未满铺；整改措施：1）现场脚手架必须严格按照施工方案进行搭设。33、5.7.2.4 高处作业：1）未制定高处作业安全管理制度；2）高处作业人员未经体检进行登高作业。3）现场仍有个别人员高处作业不及时系挂安全带（扣10 分）。整改措施：1）按照要求制定高处作业安全管理制度；2）组织对登高作业人员进行体检；3）现场各级人员要加强监督检查力度，及时发现并纠正习惯性违章行为，抑制现场“三违”现象的发生。

37、34、5.7.2.5 交叉作业：1）现场个别垂直交叉作业未采取安全隔离措施或其他安全措施；整改措施：1）现场垂直交叉作业必须采取安全隔离措施或其他安全措施。35、5.7.2.6 起重作业：1）对讲机有部分老化，信号不顺畅，需购买部分对讲机；2）现场起重作业未办理作业票。整改措施：1）及时提交采购计划，更换对讲机，确保信号顺畅。2）现场起重作业必须办理作业票。36、5.7.2.7 焊接作业：1）基本能满足个人防护用品佩戴要求，但存在极个别的违章现象，例如：钻孔、金属切削作业中存在不带护目镜的现象；2）增设了一部分防护措施，但仍存在措施不到位现象；3）焊接作业结束后班组成员不能严格认真的进行安全检

38、查，及时清理焊接产生的焊渣及焊条头。整改措施：1）加强现场焊接作业人员安全防护用品佩戴的监督检查力度。2）现场进行焊接作业时，防护措施必须到位。3）焊接作业结束后，必须认真进行安全检查，做到工完料净场地清。37、5.7.2.9 临近带电体作业：1）无安全措施，扣2 分/项；2）未办理安全施工作业票，扣2 分/项；整改措施：1）制定安全措施；2）作业前组织办理带电作业票。38、5.7.2.10 动火作业：未对防火重点部位、场所以及易燃、易爆区现场周围动火作业实施有效监督；整改措施：每天必须对防火重点部位、场所以及易燃、易爆区现场周围动火作业实施有效监督。39、5.7.3.2 危险作业区域：个别危

39、险作业现场未设置警戒区域、安全隔离设施和醒目的警示标志；整改措施：现场危险作业现场必须设置警戒区域、安全隔离设施和醒目的警示标志。40、5.8.1 隐患排查：1）未对隐患进行评估分级；2）隐患排查方案缺项。整改措施：1）定期组织对排查出的安全隐患进行评估分级。2）每次开展隐患排查工作时，必须制定隐患排查方案。41、5.8.3 隐患治理：对隐患治理情况未进行验证和评估；整改措施：1）定期组织对现场隐患排查情况进行验证和评估。42、5.10.1.1 危害区域管理：1）未定期进行职业危害检测；2）未将检测结果存入职业健康档案。整改措施：1）定期组织进行职业危害检测工作。2）必须将职业危害检测结果存入

40、职业健康档案。43、5.10.1.3 职业健康检查：1）项目部每年安排现场相关岗位人员进行职业健康检查，但人员覆盖面不全；2）建立了企业职工健康档案，未建立职业健康安全档案；整改措施：1）项目部每年安排现场相关岗位人员进行职业健康检查，必须包括现场劳务作业人员。2）负责建立作业人员的职业健康档案。44、5.10.2 职业危害警示：1）对存在严重职业危害的作业岗位，未设置警示标识和警示说明；2）警示标识和警示说明有缺失，内容不符合要求；整改措施：1）对存在严重职业为害的作业岗位，设臵警示标识和警示说明，并确保警示标识的完整性。45、5.10.2.1 职业危害告知：查看项目部与项目员工签订的劳动合

41、同，其中第5 条进行了职业危害告知工作，但覆盖面不全；整改措施：组织修订员工劳动合同。46、5.10.3.2 职业危害申报：未向当地主管部门申报施工过程存在的职业危害因素，并依法接受其监督；整改措施：. 补：职业危害申报，并接受其监督；47、5.11.1 应急机构和队伍：未建立应急抢险救援队伍；整改措施：建立现场应急抢险救援队伍。48、5.11.4 应急培训及演练：未根据评估结果修订、完善应急预案；整改措施：根据评估结果及时对演练方案进行修订、完善。49、5.13.1 绩效评定：未对上一周期提出的纠正措施进行闭环；整改措施：组织对管理评审报告中提出的问题进行整改落实，确保问题形成闭环管理。50

42、、5.13.2 持续改进：1）未根据评定结果持续改进安全目标、指标、规章制度、操作规程；2）未制定改进安全标准化工作计划和措施。整改措施：根据评定结果，对项目部现行的安全目标、指标、操作规程进行持续改进，并制定安全标准化工作计划和措施。第二次自查评发现的问题：1、5.6.1.3验收及检验管理：场内运输车辆依然存在牌证不齐全，未及时申报登记的现象。（扣2分）整改措施：及时上报登记，统一建立管理档案，要求执行严格厂区交通管理，限速15km。2、5.6.2.1设备性能及作业环境：个别设备接地问题未完全解决，特别是现场设备；（扣6分）整改措施：目前正在组织整改落实。3、5.7.1.3施工用电配电箱巡检

43、、电线、接地等人有个别未解决；（扣10）分）整改措施：目前项目部成立专项整改小组，正在落实整改。4、5.7.1.4安全设施：临边、沟、坑、孔洞未设置安全围栏、盖板等设施。（扣6分）整改措施：施工现场的临边、沟、坑、孔洞必须及时采取可靠防护措施。5、5.7.1.6跨越架与脚手架：现场依然存在个别不满足要求的脚手架；（扣3分）整改措施：目前项目部成立专项整改小组，正在落实整改。6、5.7.1.9 场内交通安全：现场专用机动车辆行驶时，多次出现驾驶室外及车厢外载人。（扣5分）整改措施：加强现场专用车辆管理，车辆行驶时严禁驾驶室外及车厢外载人，一经发现严肃考核。六、自评整改情况在安全生产标准化达标自查

44、评工作过程中，由项目部领导主持召开自查评组人员和相关部门、专业参加的专题会议，对在此次自查评工作中查出的问题和缺陷扣分项进行了分析、分类和责任落实；同时结合生产实际，分批地进行整改，要求相关专业和班组将安全生产标准化达标自查评中出现的每个扣分整改项都落实到专业、落实到人，限期进行整改完成。发现问题、整改措施与计划安排，详见附表7。七、自评结论1、评分项目的得分情况根据发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准，本次自查评由8个专业查评组对安全生产管理、作业安全、职业健康及生产设备设施等共13个要素进行查评，查评总项84项，根据项目部实际情况，其中适用项76项，不适用项8项，扣分项7项，发现问题6

45、条，原标准分1000分，不适合项分数95分、应得分905分，实得873分，此次查评综合得分96.46分。2、自评结论此次自查评综合得分为96.46分，满足电力安全生产标准化一级企业的标准要求。八、附件1、现场评审相关表格附表1 主要施工设备配置表主要设备名称规格型号设备编号设备参数生产厂家生产日期数量台套归属单位汽车吊QY25EHM-016*75*56徐工2006.111项目部租平臂吊QTZ63HM-0220*26山东明威2013.41通州队汽车吊ZLJ5300JQZ25VHM-0425*31中联重科11.3.71保定建工平臂吊Xcp330HM-05徐工2010.41项目部租履带吊QUY100

46、HM-06徐工2010.8.281项目部租汽车吊XZJ5327JQZ30KHM-07徐工2012.81通州队履带吊QUY50-lHM=08徐工2010.81项目部租履带吊QUY50HM-9徐工2009.81项目部租附表2 自评组织及专业分工序号自评价项目责任单位配合单位负责人小组成员5.1目标项目部安全部工程部5.2组织机构和职责项目部安全部工程部5.3安全生产投入项目部安全部工程部5.4法律法规与安全管理制度综合部安全部工程部5.5教育培训综合部安全部工程部5.6施工设备管理工程部安全部5.7作业安全项目部安全部工程部5.8隐患排查和治理安全部安全部工程部5.9危险源辨识和重大危险源监控安全部安全部工程部5.10职业健康安全部安全部工程部5.11