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1、*科技公司營運計劃書目錄壹、 公司簡介1一、 公司概況1（一）、公司基本資料1（二）、願景與使命2（三）、設立緣由與目標2（四）、公司定位與價值2（五）、歷年營運實績3二、 公司組織3（一）、公司組織圖3（二）、經營團隊4（三）、人力資源策略7貳、 主要技術與產品7一、 技術來源7二、 產品之Roadmap7參、 市場概況8一、 產品應用範圍8（一）、目前各類產品應用範圍8（二）、已開發之產品類別8（三）、現在與未來研發之產品8二、 發展遠景之有利因素與不利因素9三、 競爭產品現況10四、 未來市場10（一）、市調公司對未來全球半導體市場之預估.10（二）、全球筆記型電腦預估.10（三）、全球
2、監視器市場預估.11（四）、全球高速數據機市場預估.11（五）、全球IA產業概況12肆、 產銷策略13一、 行銷策略13（一）、產品定位13（二）、價格策略13（三）、行銷通路.13（四）、售後服務14（五）、推廣企劃14（六）、貸款策略14二、 生產策略14（一）、生產計劃.14（二）、存貨政策.14（三）、品質政策.15伍、 財務計劃15一、 未來三年預估損益表15二、 未來三年資產負債表16三、 未來三年預估現金流量表16陸、 待輔導項目與需求16一、技術16三、 人力16壹、 公司簡介一、 公司概況（一）、公司基本資料1、設立日期：中華民國*年*月* 日2、公司地址及電話： 地址：*市
3、*區*路*段*號*樓 電話：3、公司沿革*年*月 正式成立對外營業。*年*月為因應業務擴充需要，於*年*月份遷入*市*區*路*段*號*樓之辦公室。*年*月 辦理現金增資。*年*月 轉投資美國INC.公司，取得INC.之經營權與該公司所有之產品技術。*年*月 辦理現金增資新台幣*仟萬元，公司實收資本額增為新台幣*元。*年*月 與*證券簽訂輔導契約，接受*證券之輔導，計劃於*年初送件，*年中正式掛牌上櫃。（二）、願景與使命1、 願景：持續創新發展，利用公司研發中心與運用區域分工之競爭優勢，持續提供客戶優值之半導體產品。2、 使命：建立全球化之組織，以公司之核心技術創造區域攸關團體之最大利益，將利益
4、回饋員工、股東與社會。（三）、設立緣由與目標本公司於*年設立，為一專業積體電路設計公司；*科技以視訊技術起家，產品廣泛應用於液晶顯示器、LCD或CRT電視、視訊掃瞄轉換器與視訊編輯器等等，並以成為亞太地區最有價值的多媒體IC設計公司為目標。（四）、公司定位與價值公司定位為High Performance Multimedia IC Provider，公司的價值主要來自於專業的晶片設計核心技術，並以高效率的團隊合作模式，主動負責地提供客戶高品質的技術服務與高效能的產品。（五）、歷年營運實績單位：NT$千元*年*年營業收入營業毛利營業費用營業利益稅後淨利資本額每股盈餘二、 公司組織（一）、公司組織
5、圖公司組織系統圖股東會監察人董事會董事長總經理室總經理總經理特別助理稽核美國副總經理業務部行銷部營運部研發部行政管理部*姓名（二）、經營團隊研發協理新竹研發中心研發協理新竹研發中心行銷協理*科技董事*科技董事*科技董事長兼總經理職稱與執掌l *研發經理l *經理l *研發經理l *研發資深經理l *半導體總經理特助兼財會主管與發言人l *半導體專案經理l *設計經理l *設計工程師l *大學電機系學經歷*技會計經理*科技財務經理*科技專案經理*科技專案經理*科技營運協理*科技業務協理*公司研發協理l *會計襄理l *業務襄理l *專員l *研發部主任l *研發工程師l *工程部處長l *業務經
6、理l *系統工程師l *研發經理（三）、人力資源策略 本公司共有研發技術人員共15人，行銷業務人員共6人，其他管理支援人員共10人，因此未來三年的人力需求如下表90年91年92年研發技術152430行銷業務61014管理支援101416全部員工314860貳、 主要技術與產品一、 技術來源本公司的產品均是自行研發而來，目前主要的IC設計核心技術均掌握在自己的手上，將來為了加速產品推出的速度，將會透過取得部份IP的方式來進行產品設計。二、 產品之Roadmap本公司歷年來所開發出來的產品如下圖所示Product Roadmap20012000199919981997100s200s300s400
7、s500s600s700s800s參、 市場概況一、 產品應用範圍（一）、目前各類產品應用範圍xxxxxxLegendSignal FormatICNon-interlaced analog RGB Non-interlaced digital RGB interlaced analog RGB interlaced digital RGB interlaced analog TV interlaced digital YUV （二）、已開發之產品類別產品名稱主要用途訊號轉換晶片應用於各類視訊介面訊號之轉換，將電視機(NTSC)訊號經轉換後可顯示在電腦的VGA顯示器及LCD顯示器，以及反向之轉
8、換。*科技目前推出的產品廣泛應用於液晶顯示器、LCD或CRT電視、個人電腦、CRT監視器、LCD監視器、視訊掃描轉換器與視訊編輯器等產品上； （三）、現在與未來研發之產品今年預計開發之新產品包括有高階液晶顯示器控制晶片。長期則將開發HDTV Decoder以提供使用者total solution。產品名稱主要用途高階液晶顯示器控制晶片將電腦顯示訊號顯示在LCD顯示器。數位電視控制晶片HDTV/DTV控制IC，應用於電漿與平面電視。二、發展遠景之有利因素與不利因素有利因素1. IC設計業為政府積極推動之新興產業。2. 與上游晶圓廠、封裝廠與測試廠關係密切。3. 消費性晶片需求上漲快速。5. 研發
9、團隊陣容堅強合作無間，產品開發技術領先國內同業。6. 於世界各地擁有綿密之代理商通路。不利因素1. 市場變動迅速，潛在競爭者陸續加入。2. 產品週期短，價格變化快速。3. 產品技術日益提昇，優秀設計人才難覓。因應對策1. 投入高階產品之研發，提高利率。2. 加強人才培訓，提供完善研發環境，並規劃上市上櫃，吸引更多優秀人才。3. 擴大產品線，投入通訊類產品晶片之研發，加晶片推出時程。4. 提供高整合、功能強與高品質的應用IC，並以完整的total solution、及時交貨與技術服務來滿足客戶的需求。三、競爭產品現況本公司產品的主要競爭者如下表所示：國內競爭者國外競爭者VGA to TV/TV
10、to VGAN/APhilips, AITech, ChrontelLCD控制IC聯詠、創品、凌越、凌陽、偉詮、晶磊Philips, Mitsubishi, Samsung, S-MOS高速ADC合邦Analog Devices, Philips, Atmel視訊FIFON/AIDT,Cypress, Logic Devices, SynopsysHDTV/DTV控制ICN/ASony, MotorolaMultiplexer控制ICN/ATI, EXARMulti-Port RAMN/AIDT、CypressDecoder華邦、聯發Philips, Motorola, Zoran, Infi
11、neon, Teralogic本公司之產品主要為多媒體與消費性電子產品IC之開發與設計，產品之主要應用範圍包括液晶顯示器、數位電視等產品。未來雖然全球景氣將趨於緩慢成長之階段，但是應用範圍之產品皆為新世代之產品，例如液晶顯示器與數位電視等都將成為未來主流之消費性產品，需求將不減反增，進而帶動產品內不可或缺之IC需求。根據工研院電子所ITIS之全球液晶顯示器與台灣之生產預測資料顯示，今年全球之液晶顯示器之生產規模將可逹三佰萬台，預計公元二千年後，伴隨LCD面板生產技術之漸趨純熟及台灣七大面板廠正式導入量產階段，LCD液晶顯示器將有大幅成長之空間。另外根據資策會MIC的統計，預測台灣DVD播於市場
12、，於2003年將逹新台幣6,992.78百萬元，1999至2003年之年複合成長率為21.2%。四、未來市場（一）、市調公司對未來全球半導體市場之預估單位：十億美元199819992000e2001f2002f2003fSIA預估(11/00)125.61149.38205249274319WSTS預估(5/00)125.61149.38195.06234.42266.29288.98Dataquest預估(5/01)205188213.3264.92Electronic Business預估(4/01)149.38204.41206.94250.44從上表可知，雖然半體市場有所謂的矽週期之景
13、氣循環存在，但是未來數年之市場值仍是呈現穩定成長的趨勢，代表的是半導體這個產業仍是一個處於成長階段的產業。（二）、全球筆記型電腦預估單位：千台199819992000e2001f2002f2003fNB市場量15,52419,93524,22427,76830,32133,179All PC成長率135%23%18%11%10%10%NB成長率9.4%28.4%21.5%14.6%9.2%9.4WW NB/ WW PC17%18%21%22%22%22%Internet帶動中小企業e化及Mobile Office之需求，使得未來數年筆記型電腦市場量的成長率高於整體電腦市場量的成長率，到2002
14、年時，全年記型電腦的市場量將超過3000萬台，而每一台筆記型電腦都要用到LCD控制IC與高速類比轉數位視訊轉換IC，部分較高階的機種也會用到TV轉VGA與VGA轉TV之IC。（三）、全球監視器市場預估LCD Monitor重要性將大幅提高，2001年我國LCD Monitor將佔總Monitor產量之7%，產值佔29%；在LCD Panel的價格持續下滑之際，將促使LCD監視器更快取代傳統的CRT監視器。2001年中時，美國APPLE電腦宣佈，除了IMAC系列以外，其他APPLE所出產的桌上型電腦將全面配備LCD MONITOR，此種趨勢將影響其他個人電腦大廠陸續跟進，而每一台LCD監視器也都
15、要用到LCD控制IC與高速類比轉數位視訊轉換IC。全球監視器產業發展預測：（MIC百萬台12/00）1998199920002001200220032004LCD監視器出貨量1.34.16.012.320.328.238CRT監視器出貨量86.599.3110.2116.3121.2125.9129.3監視器總出貨量87.8103.4116.2128.6141.5156.1167.3（四）、全球高速數據機市場預估（MIC仟台/片12/00）199920002001200220032004全球市場量1,723.77,315.99,892.513,833.915,167.016,752.2台灣產量
16、618.34,784.66,817.610,005.911,604.813,575.8市佔率35.9%65.4%69.6%72.3%76.5%81.0%ADSL全球銷售量狀況：（MIC仟台/片12/00）19992000200120022003全球市場量2,354.08,52313,62620,71125,135台灣產量213.51,3122,9976,3169,931市佔率9.1%15.4%22.0%30.5%38.0%全球Cable Modem19992003年市場量之CAGR為72.2%，在Cable Modem已逐步走入零售通路的情況下，將有助於加速市場的成長；全球主要Cable Mo
17、dem廠商，已陸續委况我國廠商代工出貨。全球ADSL數據機19992003年市場量之CAGR為82.5%，在CPE產品互通問題，可望由局端廠商主導而漸獲解決的情況下，VoDSL與Software DSL將於2001年分別刺激全球企業及家庭市場之需求。不管是Cable Modem或是ADSL，都需要用到高速的多埠RAM(Multiple RAM)，而這是本公司將來要積極開發的產品。當然高速多埠RAM不只用在Cable Modem與XDSL上，其他應用也會用到此產品。（五）、全球IA產業概況3C整合產品全球市場規模預測：（IDC In-Stat Forward Concept, 1999）千台/U
18、S$M199820002002Worldwide市場值市場量市場值市場量市場值市場量Video Phone63.7241342.21735770.85560Video Conference789.459.5902.31141107.5197.6Game Console46784832827120552414873Internet STB333140918968737221911462Mobil Data Equipment373600651170011795100DTVN/A15N/A925N/A3070DVD1254798246864145012945106744Digital STB249
19、98331323316167320821387Network Router77331811.189662768.694913727.4電視數位化將影響NetTV產品發展：（IDC百萬台12/00）1998199920002001200220032004DBS1.853.425.425.785.886.036.39Cable0.341.235.187.428.157.896.45Integrated TV000.381.131.842.303.45Internet & Terrestrial1.141.772.973.553.553.023.13Total3.336.4213.9517.8819
20、.4219.2419.42（註）：DBS（具備數據機之Digital Satellite STB）、Cable（具備數據機之Digital Cable STB）、Integrated TV（內建數據機）、Terrestrial（具備數據機之Digital Terrestrial STB）、Internet（不具備任何視訊轉換功能之上網STB）。NetTV市場分布趨勢預估：（IDC 12/00）19992000e2001f2002f2003f2004f北美16.8%46.7%54.9%54.3%53.2%54.6%亞太7.6%7.2%7.8%10.3%11.2%10.8%日本6.6%7.6%7.
21、2%8.3%8.5%8.3%歐洲67.3%37.9%29.9%26.4%26.3%26.4%其他1.7%0.6%0.2%0.7%0.8%0.6%從以上相關數據充分顯示本公司所研製的視訊相關IC產品，其應用領域的終端產品或許會有互相取代之作用，但是整體的市場趨勢仍是呈現高幅度之成長；尤其NetTV主要市場仍以美國及歐洲為主，美國有線電視業者全面替用戶更換具備上網功能之Digital STB，成為美國NetTV市場成長主要趨動力量。亞太及日本NetTV市場短期內成長有限，主因係電視上網仍未形成風潮，及互動式有線電視網路佈建緩慢所致，而這樣的市場趨勢有利於本公司過去所佈建的歐美行銷通路，不會與台灣的
22、一般IC設計公司所熟悉的亞太市場相衝突，而落入價格競爭的不良環境。肆、 產銷策略一、 行銷策略（一）、產品定位 本公司的產品規格鎖定以國際大廠為主要合作對象，配合台灣半導體代工業之競爭優勢，生產高品質中價位之產品。（二）、價格策略本公司的產品大都定價在國際知名品牌與台灣品牌之間，並採彈性價格策略（三）、行銷通路本公司目前的產品已行銷全球二十餘國，並在十八個國家或地區有二十幾家經銷商代理銷售本公司的產品。（四）、售後服務本公司除定期對全球代理經銷商施行技術教育訓練以加強經銷商的售後服務能力外，同時對有需要的終端用戶也會適時派遣技術人員協助客戶解決問題，以達客戶滿意之目標。（五）、推廣企劃在新產品
23、將要正式推出市場時，本公司都會擬定全球推廣計劃，派員至世界各地介紹本公司的新產品，同時對代理商執行售前教育訓練；針對已量產的產品，則與各地經銷代理商擬定共同推廣計劃，持續推廣本公司產品。（六）、貸款策略為了降低資金成本及營運風險，*的貸款策略採保守方式，國內外客戶的平均放款期間為出貨後三十天，或採事先T/T付款或收L/C方式處理。二、 生產策略（一）、生產計劃主要的生產工作均委外處理，其中前段晶圓製造部分主要委託台灣專業晶圓代工廠台積電與聯華電子幫忙製造，後段封裝測試部份則主要外包給台灣的專業測試廠與封裝場如京元電子、日月光、矽品與環真等公司；本公司依據業務單位每六個月的銷售計劃及存貨政策，配
24、合不同製程需求及個別公司的策略，安排外包生產計劃。（二）、存貨政策製程階段前段晶圓製造Wafer半成品後段封裝測試IC成品生產時間安全庫存量IC製造一般分為前段晶圓製造與後段封裝測試兩階段，前段晶圓製造依據產品不同而需要不同的製程，不同的製程所需要的生產時間也不一樣，以*目前設計的產品來看，晶圓代工廠的生產時間約為5060天，後段封裝測試的時間依產品不同而需要2030天的時間。本公司雖然不自己生產晶圓，但是需要根據市場需求預下訂單給外包的晶圓代工廠，雖然不用背負原材料庫存，但是晶圓代工廠的在製品在管理上仍然必須列為公司的在途庫存來管理。在IC成品庫存上，一般業界的安全庫存量為12個月之間（旺季
25、來臨時安全庫存量高，淡季來臨5/22內政部都委會審查廢除道路案時安全庫存量低），半成品WAFER的安全庫存量為半個月左右，而封裝測試的時間則約為一個月左右。綜上所述，本公司的存貨期間應在115天至165天之間為合理範圍。（三）、品質政策本公司的品質政策為：追求卓越品質、秉持客戶至上與鼓勵積極創新。伍、 財務計劃一、 未來三年預估損益表NT$千元2001年2002年2003年營業收入營業成本營業毛利營業實用營業利益營業外收入營業外支出稅前淨利所得稅稅後淨利二、 未來三年資產負債表NT$千元2001年2002年2003年流動資產基金及長期投資固定資產無形資產其他資產資產總額流動負債長期負債其他負債
26、負債總額股本資本公積累積保留盈餘長投未實現利益累積換算調整數股東權益總額三、 未來三年預估現金流量表NT$千元2001年2002年2003年期初現金及約當現金餘額營業活動之淨現金流入(流出)投資活動之淨現金流入(流出)融資活動之淨現金流入(流出)本期現金及約當現金增加(減少)期末現金及約當現金餘額陸、 待輔導項目與需求一、 技術本公司需要接受輔導之有關項目包括視訊處理之技術合作或技術授權之相關事宜。二、 人力由於本公司需要輔導轉介研發工程師等技術專才，或是經由建教合作之研究計劃或聘任顧問之相關事宜。12.16.202218:2918:29:5322.12.166时29分6时29分53秒12月. 16, 2216 十二月 20226:29:53 下午18:29:532022年12月16日星期五18:29:53
