某公司生产中心工作手册.docx

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1、题目：生产中心工作手册文件编号：CS-B-001修订：1发布日期：2013/7/2修 订 控 制修订版本修订内容修订者赞 同 者A人力资源部总经理营销中心计划中心研发中心品质中心生产中心人力行政中心财务中心批准总经理品质中心经理目 录段 数内 容页 数1.0总述22.0工作职责53.0工作程序124.0记录清单215.0人员配置表226.0风险控制231.0 总述1.1 部门的定义生产中心是公司产品的生产制造部门。生产中心就是根据计划中心下达的生产计划指令和相关部门提供的产品技术资料、原材料、品质标准和成本要求，科学地策划、调度、利用公司生产资源，以实现如期完成用户满意的产品制造为目标的部门。

2、1.2 部门的任务2.1 生产技术部职责2.1.1 依据研发中心下发的设计图纸、技术文件组织制（修）订生产策划书、流程卡。2.1.2 组织制（修）订标准作业指导书（SOP）及其执行情况的检查、监督和考核。2.1.3 负责对员工提出的合理化建议加以分析论证。2.1.4 关注产品关键质量控制点。2.1.5 及时准确处理生产现场出现的技术疑难问题。2.1.6 结合生产实际研究新设备、新工装、新工艺并进行生产改善。2.1.7 编制工程能力评估报告。2.2 制造部职责2.2.1 依据计划中心下发的生产计划,制（修）订制造部的作业计划派工单,对产品品种、人员、设备和动力等进行有效的调度与协调，组织好生产，

3、如期完成各项生产任务。2.2.2 负责跟踪统计每天的生产数据，填报计件员工生产日报表并及时分析总结，用于指导生产工作，对各车间生产作业计划完成情况进行考核。2.2.3 负责生产所用辅助材料、动力燃料、劳保用品等的控制，对劳动定额、消耗定额考核。2.2.4 收集、发现生产过程中的工艺问题，提出重大工艺改革的建议，协同生产技术部进行工艺改进和技术革新。2.2.5 对生产过程中的材料、半成品直至成品进行质量把关。2.2.6 负责车间的生产现场的7s管理工作和车间设备的日常维护与保养工作。2.2.7 负责车间生产现场的原料、辅料、半成品、成品合理使用和妥善保存，并按时交库或退库。2.2.8 负责督查车

4、间员工按工艺文件规定，及时、准确填写产品生产记录（技术参数等）。2.2.9 负责车间员工的安全管理及教育、技能培训和工作绩效考核。2.3 设备动力部职责2.3.1 建立设备台账，定期进行设备保养和维护。2.3.2 制（修）订新设备（生产、测量、办公设备）的验收程序，组织新设备验收。重新界定是否验收测量与办公设备？2.3.3 负责对操作者进行设备使用、保养和维护的培训和督查。2.3.4 负责水、风、电、气的合理使用并按时统计记录。2.3.5 负责制（修）订安全生产规范和安全生产管理文件。1.3 中心的组织机构3.1 生产中心总负责人是生产总监，下设总监助理。3.2 生产中心由生产技术部、生产制造

5、部和设备动力部三个部组成。生产技术部设经理/部长；制造部设经理/部长；设备动力部设经理/部长。3.3 生产技术部下设工业工程师(IE)、产品工程师（PE）；制造部下设开料车间、铆焊车间、喷涂车间和装配车间；设备动力部下设机电维修师和技安员。3.4 生产中心组织机构图如下:董明生产中心生产技术部工业工程师/产品工程师IE/PE生产制造部开料车间铆焊车间喷涂车间装配车间设备动力部机电组技安员2.0 工作职责岗位名称生产中心总监/经理直接上级总经理本职工作 负责生产中心的组织建设和全面管理。直接责任组织建设1、负责本部门管理制度与流程的制（修）订，确保部门工作规范高效。2、进行本部门组织架构的设立及

6、工作职责、权限的优化与完善，提高管理效率。全面管理3、根据公司的经营目标，认真落实生产计划，控制生产成本。4、按时组织生产中心各部门召开产前策划会，研究生产过程容易出现的技术、品质、设备、人员配置等问题，坚持做到问题的预防。5、定期组织生产中心各部门召开生产调度会，研究、检讨、讨论产前或生产期间所出现的问题。6、检查生产中心各部门的任务、品质、进度，做到发现问题、解决问题、跟踪处理结果。7、负责团队管理和技能培训，储备人才的培养和干部的选拔与任免。其他8、上级领导交办的其他临时工作。主要权利1 对下属人员任用、晋升、降级、辞退建议权。2 对下属人员的工作考核及奖罚申请权。3 对产品生产计划变更

7、的建议权。4 对各种改善方案的建议、实施权。素质要求1 具有很强的组织管理、沟通协调能力。2 具有较强的综合技术能力，了解消声产品的国际标准、国家标准和行业标准。3 具有很强的工作主动性、积极性。4 熟练掌握生产制造工艺和生产流程设计。5 熟练掌握一般的办公软件及专业软件的使用。6 具有较强的创新思维能力。岗位名称生产技术部部长直接上级生产中心总监/经理本职工作 负责生产技术部的组织建设和技术管理，负责生产策划书、流程卡标准作业指导书审核，生产现场异常的处理。直接责任组织建设1、负责本部门管理制度与流程的制（修）订，确保部门工作规范高效。2、进行本部门组织架构的设立及工作职责、权限的优化与完善

8、，提高管理效率。技术管理3、负责指导、审核生产策划书、流程卡工作。4、负责指导、审核标准作业指导书（SOP）并检查、监督和考核执行情况。5、负责编制先进工艺技术开发计划，抓好工艺管理人才培养，工艺人员队伍的管理。有计划的推荐引进，培养专业工艺技术人员，搞好业务培训和管理工作。现场异常处理6、生产现场异常问题的处理。其他7、完成上级领导交办的其他工作。主要权利1 对下属人员任用、晋升、降级、辞退建议权。2 对下属人员的工作考核及奖罚申请权。3 对产品生产工艺方案和流程的建议权。4 对各种改善方案的建议、实施权。素质要求1 具有很强的组织管理、沟通协调能力。2 具有较强的综合技术能力，了解消声产品

9、的国际标准、国家标准和行业标准。3 具有很强的工作主动性、积极性。4 熟练掌握生产制造工艺和生产流程设计。5 熟练掌握一般的办公软件及专业软件的使用。6 具有较强的创新思维能力。岗位名称IE/PE工程师直接上级生产技术部经理部长本职工作 负责生产策划，生产现场异常处理，产品与制程改善。直接责任主要职责1、熟悉研发中心下发的技术文件，并提出合理化建议。2、负责制（修）订生产策划书、流程卡工作。3、生产前对相关加工人员进行培训，做好培训记录。4、组织制（修）订标准作业指导书（SOP）并检查、监督和考核执行情况。5、根据计划中心提供的生产计划，对公司人力、场地、设备资源，进行生产能力分析。6、根据工

10、艺需要，设计提高工作效率的工艺装备并负责工艺装备的验证和改进工作。现场异常处理7、及时解决生产异常，汇总作业中的问题并进行分析、检讨，提出建设性改善方案并督导现场改善活动的推动，提供技术援助。对生产过程中出现的异常有临时对策。产品加工结束后进行总结。其他8、完成上级领导交办的其他工作。主要权利1 对产品改善的建议权。2 对生产工艺方案和流程的建议更改权,填写 。3 对各种改善方案的建议、实施权。素质要求1 具有较强的组织管理、沟通协调能力。2 具有较强的综合技术能力，了解消声产品的标准和行业标准。3 具有很强的工作主动性、积极性。4 熟练掌握生产制造工艺和生产流程设计。5 熟练掌握一般的办公软

11、件及专业软件的使用。6 具有较强的创新思维能力。岗位名称制造部部长直接上级生产中心总监/经理本职工作 负责制造部的组织建设和现场，环境，安全管理，人员管理，确保生产任务完成。直接责任组织建设1、负责本部门管理制度与流程的制（修）订，确保部门工作规范高效。2、进行本部门组织架构的设立及工作职责、权限的优化与完善，提高管理效率。现场管理3、密切与生产技术部配合，确保生产按时完成。4、负责安全生产教育，加强安全生产的控制、实施，严格执行安全法律法规、生产操作规程，及时监督检查，确保安全生产，杜绝重大火灾、设备损坏、人员伤亡事故的发生。5、负责组织生产现场管理工作，重视环境保护工作，抓好劳动防护管理和

12、制定环保措施计划。6、负责做好生产调度管理工作。强化调度管理，严肃调度纪律，提高调度人员生产专业知识和业务管理水平，平衡综合生产能力，合理安排生产作业时间， 平衡水、风、电、气使用，节约能源。报表管理7、指导下属做好原始记录、台账、统计报表管理工作，确保统计核算规范，统计数据正确。其他8、完成上级领导交办的其他工作。主要权利1 对下属人员任用、晋升、降级、辞退建议权。2 对下属人员的工作考核及奖罚申请权。3 对产品生产工艺方案和流程的建议权。4 对生产任务分配和人员安排的决定权。5 对各种改善方案的建议、实施权。素质要求1 具有很强的组织管理、沟通协调能力。2 具有较强的综合技术能力，了解生产

13、制造工艺和生产流程。3 具有很强的工作主动性、积极性。5 熟练掌握一般的办公软件的使用。6 具有较强的创新思维能力。岗位名称制造部部长助理直接上级制造部部长本职工作 分析总结计件员工生产日报表，用于指导生产工作，对各车间生产作业计划完成情况进行考核，每天根据研发中心所下的每份图纸和工艺卡，进行图纸分离，据实际情况(单份图纸)，将分离好的图纸下发车间，并存档以供领导查阅。直接责任组织建设1、协助部长本部门管理制度与流程的制（修）订，确保部门工作规范高效。2、协助部长进行本部门组织架构的设立及工作职责、权限的优化与完善，提高管理效率。协助管理3、密切与生产技术部配合，确保生产按时完成。4、负责安全

14、生产教育，加强安全生产的控制、实施，严格执行安全法律法规、生产操作规程，及时监督检查，确保安全生产，杜绝重大火灾、设备损坏、人员伤亡事故的发生。5、负责组织生产现场管理工作，重视环境保护工作，抓好劳动防护管理和制定环保措施计划。6、负责做好生产调度管理工作。强化调度管理，严肃调度纪律，提高调度人员生产专业知识和业务管理水平，平衡综合生产能力，合理安排生产作业时间， 平衡水、风、电、气使用，节约能源。其他9、完成上级领导交办的其他工作。主要权利1 对下属人员任用、晋升、降级、辞退建议权。2 对下属人员的工作考核及奖罚申请权。4 对生产任务分配和人员安排的建议权。5 对各种改善方案的建议、实施权。

15、素质要求1 具有很强的组织管理、沟通协调能力。2 具有较强的综合技术能力，了解生产制造工艺和生产流程。3 具有很强的工作主动性、积极性。4 熟练掌握一般的办公软件的使用。岗位名称ERP录入员/统计员直接上级制造部部长本职工作 统计和ERP录入工作。直接责任ERP工作1、每天收集核对派工单。2、每天填报计件员工生产日报表。3、对所负责的车间的半成品及成品的出、入库管理ERP录入工作。其他4、完成上级领导交办的其他工作。主要权利1 有要求相关ERP人员配合工作的权利。2 有参加相关培训的权利。素质要求1 具有沟通协调能力和团队合作意识。2 具有很强的工作主动性、积极性。3 熟练掌握ERP系统操作和

16、办公软件的使用。岗位名称设备动力部部长直接上级生产中心总监/经理本职工作 负责设备动力部的组织建设和生产设备的管理工作，负责生产现场的安全、环境、能源管理工作。重新商议职责划分直接责任组织建设1、负责本部门管理制度与流程的制（修）订，确保部门工作规范高效。2、进行本部门组织架构的设立及工作职责、权限的优化与完善，提高管理效率。设备管理3、负责全公司生产加工设备的日常管理工作、特种设备安全检查。4、负责组织全公司设备的大维修和保养工作。5、负责所有设备的操作培训及使用规范检查。6、负责组织设备更新、安装、验收。7、负责设备管理文件的编制和实施。8、负责组织生产中设备故障抢修排故，确保正常生产。安

17、全、环境、能源管理9、负责全公司水、风、电、气以及生产现场的技安管理和技安事故的处理。10、负责生产中心管辖区域内的环境卫生的管理。其他11、完成上级领导交办的其他工作。主要权利1 对下属人员任用、晋升、降级、辞退建议权。2 对下属人员的工作考核及奖罚申请权。4 对生产所需设备分配的决定权。5 对各种新设备的建议、实施权。素质要求1 具有很强的组织管理、沟通协调能力。2 具有较强的设备综合技术能力，熟悉生产制造工艺和生产流程。3 具有很强的工作主动性、积极性。4 熟练掌握一般的办公软件的使用。岗位名称技安员直接上级设备动力部部长本职工作 负责生产现场安全的监督管理工作，负责安全事故处理工作。直

18、接责任制度建设1、负责建立厂级安全生产责任制和各项规章制度及安全操做规程。2、负责厂级新入职员工的安全培训和有计划的对全厂职工进行安全生产的宣传教育，培训.考核，记录并存档。安全管理3、负责生产现场每天安全巡查及组织各车间每月两次的安全大检查。4、负责生产现场安全检查(删除卫生)。5、负责生产现场事故管理：事故报告.事故原因分析.事故处理及安全隐患统计上报。6、负责根据生产现场发生的事故及存在的安全隐患，组织编制纠正预防措施，并监督实施。7、负责本部门安全文件管理：认真记录、标识、发放、回收、保管。并按文件目录定期整理存放到设备动力部档案室。8、负责全公司水、风、电、气以及生产现场的技安管理和

19、技安事故的处理。9、负责室内环境卫生的管理，室外与生产中心有关的环境卫生管理。其他10、完成上级领导交办的其他工作。主要权利1 对安全隐患处理的建议权、实施权。2 对安全工作考核及奖罚申请权。4 对安全所需设备分配的建议权。5 对安全事故处理的建议权和实施权。素质要求1 具有较强的组织管理、沟通协调能力。2 具有较强的安全知识和事故处理能力。3 具有很强的工作主动性、积极性。5 熟练掌握一般的办公软件的使用。岗位名称设备管理员直接上级设备动力部部长本职工作 负责生产设备管理工作，负责设备的验收、维护、保养和报废等管理工作。直接责任设备管理1、按照设备管理规定要求，负责组织对生产设备进行管理。2

20、、负责设备档案管理.及部门文件管理。3、确保设备管理中各项记录文件及时性、准确性，完整性并按时存档。4、参予编制检修计划，设备安全操作规程.部门管理文件。5、负责收集设备验收所有文件及设备管理中的各项记录文件，并按要求发放.回收.存档。6、负责监督生产现场设备.仪表的安全使用.维护.保养工作的完成。7、负责定期汇报设备检修工作的进展情况及现场使用发现的问题。8、定期对生产设备使用的工段进行回访，统计目前设备存在的问题。9、根据设备故障分析报告设备检修单年度检修计划大型设备设备运行记录表按季度按年份统计报表工作完成并上交。其他10、完成上级领导交办的其他工作。主要权利1 对设备报废的建议权和实施

21、权。2 对设备使用的建议权和监督权。3 对生产所需设备分配的建议权。素质要求1 具有较强的组织管理、沟通协调能力。2 具有较强的设备维护和保养知识。3 具有很强的工作主动性、积极性。5 熟练掌握一般的办公软件的使用。岗位名称机电组组长直接上级设备动力部部长本职工作 负责设备的维修、保养等工作，负责现场电器和风、水、电等能源保障工作。直接责任设备管理1、按照设备管理规定要求，负责执行对生产设备进行管理。2、按照设备检修.维修.保养要求进行工作并做好各项记录。3、确保生产设备.电动工具维修的及时性，以及设备完好性。4、参予编制检修计划，负责现场实施检修工作的完成并对成本、工期、质量进行控制。5、负

22、责收集本组各项记录文件，并按要求发放.回收.上交。6、负责监督生产现场设备.电器的安全使用.维护.保养工作的完成。7、负责定期汇报设备检修工作的进展情况及现场使用发现的问题。8、定期对生产设备使用的工段进行回访，统计目前设备存在的问题。9、参与设备故障分析报告年度检修计划编制工作。10、负责全公司配电室及各处用电线路的维护、保养工作的完成。其他10、完成上级领导交办的其他工作。主要权利1 对设备维修和保养实施权。2 对能源使用的建议权和监督权。素质要求1 具有较强的维修操作能力。2 具有较强的设备维护和保养知识。3 具有很强的工作主动性、积极性。5 具有电器作业的能力。岗位名称车间主任直接上级

23、制造部部长本职工作 负责现场，环境，安全管理，人员管理，审核派工单，确保生产任务完成。直接责任组织生产1、负责根据生产计划审核填写派工单,并与上级部门和横向部门沟通、协调。2、合理调配人力、物力，调整生产布局和生产能力，提高生产效率。现场管理3、主持召开车间产前会、例会，全面协调车间生产工作。对生产过程进行监督指导，同时对产品的质量与生产进度实行有效的管理和控制，保证生产计划如期进行。4、负责建立、培训生产现场的管理制度和知识。推行7S现场管理制度，并对车间员工的7S执行情况实施奖惩、开导、培训，确保制度得到落实。5、负责落实公司的安全生产制度，培训员工的安全意识、作业规范，指导安全作业。6、

24、组织车间设备的日常维护和保养，合理安排车间设备的使用，使设备得到有效的利用。7、负责加强车间员工的团队合作精神、技能水准、品质观念、心态素质等各方面的培训，并对全车间人员的生产绩效、工作态度、技能水准等多方面的综合考核。配合人力行政部具体做好考评工作。8、负责指导班组长管理工作、不良品的返修与控制，确保产品保质保量按期完成。9、统计分析车间生产情况，进行技术、品质问题的处理和改善，有效地提高产能。10、负责向上级汇报生产过程中出现的有关情况。尤其是对于人员的思想动态、产品的质量与进度，时刻做到心中有数，并以书面形式于每周五上午上报主管部长。报表管理11、管理好派工单计件员工生产日报表其他12、

25、完成上级领导交办的其他工作。主要权利1 对下属人员任用、晋升、降级、辞退建议权。2 对下属人员的工作考核及奖罚申请权。3 对产品生产工艺方案和流程的建议权。4 对生产任务分配和人员安排的建议权。5 对各种改善方案的建议、实施权。素质要求1 具有很强的组织管理、沟通协调能力。2 有较强的机械制图理解能力。3 具有较强的综合技术能力，了解生产制造工艺和生产流程。4 具有很强的工作主动性、积极性。5 熟练掌握一般的办公软件的使用。岗位名称车间副主任直接上级车间主任本职工作 协助负责现场，环境，安全管理，人员管理，填写派工单，确保生产任务完成。直接责任组织生产1、负责根据生产计划填写派工单,并与上级部

26、门和横向部门沟通、协调。协助管理2、合理调配人力、物力，调整生产布局和生产能力，提高生产效率。3、主持召开车间产前会、例会，全面协调车间生产工作。对生产过程进行监督指导，同时对产品的质量与生产进度实行有效的管理和控制，保证生产计划如期进行。4、负责建立、培训生产现场的管理制度和知识。推行7S现场管理制度，并对车间员工的7S执行情况实施奖惩、开导、培训，确保制度得到落实。5、负责落实公司的安全生产制度，培训员工的安全意识、作业规范，指导安全作业。6、组织车间设备的日常维护和保养，合理安排车间设备的使用，使设备得到有效的利用。7、负责加强车间员工的团队合作精神、技能水准、品质观念、心态素质等各方面

27、的培训，并对全车间人员的生产绩效、工作态度、技能水准等多方面的综合考核。配合人力行政部具体做好考评工作。8、负责指导班组长管理工作、不良品的返修与控制，确保产品保质保量按期完成。9、统计分析车间生产情况，进行技术、品质问题的处理和改善，有效地提高产能。10、负责向上级汇报生产过程中出现的有关情况。尤其是对于人员的思想动态、产品的质量与进度，时刻做到心中有数，并以书面形式于每周五上午上报主管部长。报表管理11、管理好派工单其他12、完成上级领导交办的其他工作。主要权利1 对下属人员任用、晋升、降级、辞退建议权。2 对下属人员的工作考核及奖罚建议权。3 对产品生产工艺方案和流程的建议权。4 对生产

28、任务分配和人员安排的建议权。5 对各种改善方案的建议、实施权。素质要求1 具有很强的组织管理、沟通协调能力。2 有较强的机械制图理解能力。3 具有较强的综合技术能力，了解生产制造工艺和生产流程。4 具有很强的工作主动性、积极性。5 熟练掌握一般的办公软件的使用。岗位名称班组长直接上级车间主任本职工作 全面负责本组的管理并细化到个人,实施派工单。直接责任生产现场管理1、主持班前例会，向本组员工发放派工单，提出相关技术要求和品质要求，并总结检讨前一天或已往所发生的问题及处理意见。激励本组人员保质保量完成生产任务。2、督查本组人员严格执行工艺纪律。按生产任务指标对生产进行现场指挥、指导，并根据生产情

29、况进行人员调配、技能指导、品质控制及协助解决生产过程中出现的问题，确保生产作业计划的时间节点。3、负责本组人员的出勤统计，实时记录本组人员的工时或数据，准确核算员工的绩效或产量，做好本组的生产产量统计。4、负责对本组人员的工作能力、工作态度、技能水准、品质意识等方面进行综合考核。5、负责本组人员的技能、团队合作精神、品质理念、心态素质的正确引导与培训。6、认真贯彻落实7S现场管理制度并强力推进。7、负责协调与相关班组的关系，及时与上级领导沟通，汇报工作情况。其他8、完成上级领导交办的其他工作。主要权利1 对下属人员任用、晋升、降级、辞退建议权。2 对下属人员的工作考核及奖罚申请权。3 对产品生

30、产工艺方案和流程的建议权。5 对各种改善方案的建议、实施权。素质要求1 具有较好的组织管理、沟通协调能力。2 具有较好的综合技术能力，了解生产制造工艺和生产流程。3 具有很强的工作主动性、积极性。岗位名称生产中心文员直接上级生产中心总监/经理本职工作 负责生产中心文件收发与管理工作，负责后勤管理工作。直接责任资料借阅及档案管理1、负责车间员工的入职登记、考勤录入及档案的管理。详细、具体、及时的掌握和记录好车间人员的流动情况。2、负责车间员工每月工资表单的复印及发放，并整理后进行存档，作为工资支出的依据。3、报表的复印、发放及存档。4、负责各车间设备、工具、材料、让步接收单的传递、发放及存档。5

31、、负责车间员工培训试题的发放、回收、培训记录的填写并存档。6、负责部门内部其它文件（项目计划任务书、入库单等）的登记及存档。统计工作7、每周负责各车间闲置人员名单的统计、传递及发放存档。8、按时统计车间员工的考勤。9、各部门费用的申请、报销及统计。后勤工作10、及时更新通讯录，以便于各位领导和员工备查使用；11、负责企业管理制度落实到各部门，负责企业文化、7S管理、绩效管理在各部门的具体执行和推动。12、记录、汇总本部门的考勤情况，组织落实相关制度的培训、宣贯、监督、整改、考核。其他13、完成上级领导交办的其他工作主要权利1 对文件管理的实施权。2 对考勤工作的实施权。素质要求1 具有较好沟通

32、协调能力。2 具有很强的工作主动性、积极性。3 熟练掌握产用办公软件。3.0 工作程序3.1 生产中心工作流程1.1 目的：控制整个生产制造过程的工作程序。1.2 范围：整个生产制造过程。1.3 责任：生产中心总监对整个工作流程负总则，生产中心各部门应负责此流程的执行，品质中心负责本流程的查核。1.4 生产准备1.4.1 设备动力部保证所有使用设备、水风电气、工夹量具等完好。1.4.2 制造部保证生产人员、生产场地和工夹量具的配置齐全、状态完好。1.4.3 生产技术部经过消化研发中心下发的图纸/技术文件，负责制（修）生产策划书、流程卡并发给制造部。1.4.4 负责制（修）订标准作业指导书（SO

33、P）,并对制造部的执行情况进行检查、监督和考核。1.5 所有生产操作人员须经培训并持有岗位资格证书方可独立上岗。1.6 员工操作要严格执工艺文件，依据指示、产品检查须知或其它具体指示等执行。所有指示及图纸必须遵循文件及资料控制程序，并且确保使用正确的指示进行生产及检验。1.7 制程使用流程卡、送检单及包装批号控制标签（需要时使用）实行批控制，保证产品可识别及追溯。1.8 严格执行生产中心的生产计划，并采用电脑网络运行管理，计划中心及其它相关部门应确保指定负责的相关资料及时更新，确保有关生产计划数据的准确性。1.9 制程中所使用的物料必须先入先用，并有IQC合格标签或物料批号标签（物料的控制及追

34、溯程序）。1.10 所有生产用设备由设备动力部统一管理及按计划实施保养和维护，设备使用部门亦应按规定做好日常维护工作。1.11 制程中所使用的所有测试仪器及测量工具应符合计量检定要求（计量控制程序）。1.12 工艺文件中规定的关键工序或重要工序实施统计制程管制（SPC）方法，以确保制程受控。1.13 制程中出现问题，责任部门应分析原因并提出改善行动（纠正及预防控制程序）。1.14 制程中当品质情况在某一工序逆转时段实施暂时停工，以防止严重质量问题继续大量发生（暂时停工指令程序）。3.2 生产中心产品生产及质量控制流程（重新确定流程）3.3 生产中心产品作业计划制订及发放流程(重新确定流程)3.

35、4 工艺文件更改程序3.5 生产中心与品质中心QE的关系5.1 质量分析会议的设定目的此会议的目的是为了加强生产中心与品质中心QE之间的沟通，及时将生产中发生的问题做重点解决，并制定研究方向和改善方法，协调QE的跟踪计划。5.2 质量分析会议召开的方法由生产技术部主持，制造部、品质中心等相关部门参加。由品质中心提出存在的问题，由生产技术部技术人员回答，一定要答复出改善行动的开始时间和完成时间。然后双方商定试验或是改善行动的跟踪，配合计划。会议必须有记录和执行人姓名，明确各自的责任。定期召开1月/次3.6 生产中心与“暂时停工指令”的关系6.1 “暂时停工指令”的发布该“指令”是由QE针对某生产

36、工序由于工艺、环境、设备、仪器或是操作逆转偏差，严重影响产品质量而发出的，旨在责成有关部门对该偏差提出改善措施并作出改善行动。6.2 生产中心对“暂时停工令”的响应生产中心有关部门在接到该“指令”后，应立即组织有关人员到现场观察、研究偏差发生的原因，做出相应调整。整个原因分析过程和纠正行动应填写在“指令”上，待试生产合格，由QE人员填写结论后，才可以解除该指令的效用。6.3 生产中心与“暂时停工指令”关系图3.7 生产中心与QC“工序检查日报表”的关系7.1 “工序检查日报表”是由QC每日发出，总结前一天各工序坏点，并且显示各工序主要坏点，各工序有墙报显示。请品质中心按照手册执行7.2 生产中

37、心对“工序检查日报表”的响应车间主任应每天查看QC墙报所显示的工序坏点，督查本车间相关工长/组长在下方签名，具体坏点到车间主任办公室的文件夹中查阅。这样做的目的是为了使各工序的操作人员能够及时得到工序品质的汇总结果，以便及时修正，保证工序产品的品质。7.3 生产中心与“工序检查日报表”关系图3.8 其它相关的工作程序81 操作员流程认可程序 （CS-B-011）82 生产标准工具控制程序 （CS-B-012）83 物料的控制及追溯程序 （CS-B-013）84 计量控制程序 （CS-B-014）85 矫正及预防行动程序 （CS-B-015）86 暂时停工指令程序 （CS-B-016）4.0 记

38、录清单4.1 记录清单列表记录清单序号名 称编号归口中心使用中心1生产设备配置申请单CS-001/A生产中心生产中心2设备验收单CS-002/A生产中心生产中心3设备履历卡CS-003/A生产中心各中心4设备一览表CS-004/A生产中心各中心5设备日常保养表CS-005/A生产中心生产中心6设备年度保养计划CS-006/A生产中心生产中心7设备检修单CS-007/A生产中心生产中心8设备报废单CS-008/A生产中心生产中心9生产日报表CS-009/A生产中心生产中心10送检单CS-010/A生产中心生产、计划中心11返工单CS-011/A生产中心生产中心12关键（特种）工序人员能力认定记录

39、CS-012/A生产中心生产中心13派工单CS-013/A生产中心生产中心14生产任务跟进表CS-014/A生产中心生产中心5.0 人员配置表姓 名所属部门职务/人数杨 阳生产中心总监曹 丹生产中心助理黄显发生产技术部部长王 龙生产技术部技术员王 伟生产技术部技术员田 卓生产技术部技术员程龙俊生产技术部驻厂代表乔 岩制造部部长贵 岩铆焊车间主任江东涛铆焊车间主任董 岩喷涂车间主任孙寿林装配车间主任谢学松设备动力部部长谭庆非设备动力部技安员6.0 风险控制第一章 生产中心内控风险概述一、 生产技术管理风险1 原材料利用率风险 原材料利用率是指生产企业加工成品中包含原材料数量占加工该成品所消耗原材

40、料的总耗量的比重指标。材料变动对产量的影响；生产设备需求量；设备的生产能力；设备时间利用率均会造成原材料的利用率波动。2 产品功能质量风险 产品质量，是产品的符合性，即产品符合顾客要求的程度。产品质量风险是因为种种可预期或不可预期的原因导致。产品质量下降而造成成本升高或产品不被客户接受的可能性。市场全球化趋势加剧的今天，有竞争力的价格为市场生产高质量的产品已经不够了，以合格的价格生产出高质量的产品晚交货就意味着失去顾客；市场节奏的加速会给产品质量带来风险。首先它鼓励产品制造着“偷工减料”，这会降低质量，返工会引起计划延误和较多的劳动成本；为满足市场的最后期限会带来劳动原料、辅助品等的浪费。3

41、产品工艺风险 能使危险物的良好防护状态遭到破坏或者损害的工艺；工艺过程参数（如反应的温度、压力、流量等）；难以严格控制并可能引发事故的工艺；工艺过程参数与环境参数具有很大差异，系统内部或者系统与环境之间在能量的控制方面处于严重不平衡状态的工艺；一旦脱离防护状态后的危险物会引起大量积聚的工艺和生产环境，例如含危险气、液的排放，尘、毒严重的车间通风不良等；有产生电火花、静电危险性或其他明火作业的工艺、或有炽热物、高温熔融物的危险工艺或生产环境；能使设备可靠性降低的工艺过程，如低温，高温振动和循环负荷疲劳影响等；由于工艺布置不合理较易引发事故的工艺；在危险生产过程中有强烈机械作用影响如摩擦，冲压影响的工艺；容易产生混合危险的工艺或者有是危险物出现配任、禁忌可能性的工艺。二、 设备动力管理风险1 劳动保护风险 劳动关系的利弊，利：有效地行使企业管理职能；有效通过不同岗位员工之间的协调达成企业目标；弊：企业增加经营成本，不良好的人事相反阻碍企业目标的实现。2 设备、设施管理风险 设备使用已超过使用年限，设备故障频繁发生且机修组无法修复；设备设施漏电、电源控制柜漏电造成触电危害；压缩空气管道泄漏造