范本ccc管理手册.docx

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1、日照市东港区飞龙电器厂文件编号：FLDQ-CCC-01强 制 认 证 产 品管 理 手 册第A版 编制： 审核： 批准：发布日期：文件发放号：厂址：电话：传真：邮编：颁 布 令本公司CCC强制性产品认证要求编制完成了强制认证产品管理手册第一版，现予以批准颁布实施。本手册是公司CCC产品质量保证的法规性文件，是指导公司严格按照CCC强制性认证要求的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。 总经理： 年 月 日任 命 书为了贯彻执行CCC强制性产品认证要求，加强对CCC强制性认证产品的管理，特任命 为我公司的质量负责人。质量负责人的职责是：1. 负责建立满足CCC强制性认证要求的质量体系，并确保

2、其实施和保持；2. 确保加贴强制性强制认证标志的产品符合认证标准的要求；3. 确保强制认证标志的妥善保管和使用；4. 确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性强制认证标志。5. 向最高管理者报告CCC管理体系的业绩，包括改进的要求；6. 确保在整个组织内传达满足强制性认证要求和法律、法规、顾客要求意识的形成；7. 负责与CCC认证有关事宜的外部联络。 总经理： 年 月 日 日照市东港区飞龙电器厂 CCC产品管理手册0.1 目 录章 节 号：0.1版 本：A修订状态： 0 1 2 3章节号 标题0.1 目录0.2 管理手册说明0.3 管理手册修改记录0.4 企业概况0.5 公司

3、组织机构图1.1 职责和权限1.2 人力资源控制程序1.3 设施和工作环境控制程序 2.1 文件和资料控制程序 2.2 质量记录控制程序 3.0 采购 3.1 供应商选择和日常管理程序 3.2 关键元器件和材料的检验或验证程序定期确认检验程序 4.0 生产过程控制程序 5.0 例行检验和确认检验控制程序 6.0 检验试验仪器设备控制程序 7.0 不合格品控制程序 8.0 内部质量审核控制程序 9.0 认证产品一致性及变更控制程序 10.0 包装、搬运和储存控制程序 11.0 强制认证标志的保管使用控制程序 12.0 纠正和预防措施控制程序日照市东港区飞龙电器厂 CCC产品管理手册0.2 管理手

4、册说明章 节 号：0.2版 本：A修订状态： 0 1 2 31 手册内容本手册系依据CCC强制性产品谁要求和本公司的实际相结合编制而成，包括：（1） 公司CCC强制性认证范围，覆盖了公司的下列低压成套开关设备： 低压成套开关设备GGD2: GGD2 Ue=30kA ln1500-630A Ui660V 50Hz IP30 配电箱 PZ30：Ue=380/220V ln=250A-16A lcw=6kA Ui=550V 50Hz IP30（2） CCC强制性产品认证要求的所需的程序文件：（3） 确保公司CCC强制性产品认证要求动作所需的程序文件2 引用强制性产品认证管理规定强制性产品认证标志管理

5、办法强制性产品认证实施规则目录本手册引用ISO 9000族标准部分术语和定义。 3 本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由综合办统一负责，未经总经理批准，任何人不得将手册提供给公司以外的人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还综合办，办理核收登记。 4 手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。 5 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到综合办；综合办定期对手册的适用性、有效性、时行评审；必要时应对手册予以修改，具体执行文件和资料控制程序的有关规定。日照市东港区飞龙电器厂 CCC产品管理手册0.3 管理手册修改记录章 节

6、 号：0.3版 本：A修订状态： 0 1 2 3更改审批号章节号修改条款修改日期修改人审批日照市东港区飞龙电器厂 CCC产品管理手册0.4 企业概况章 节 号：0.4版 本：A修订状态： 0 1 2 3日照市东港区飞龙电器厂，是新兴独资企业，研制开发高科技电器配套产品，有高、低全成套开关设备、电缆桥架、配电箱产品和各种非标电器设备等。本厂全体员工严格执行ISO9000产品质量保证体系控制，从原料选择、加工、检测、包装运输做到一丝不苟，产品质量精益求精。获得广泛好评。质量是企业的生命，本厂本着“质量第一、信誉第一、用户至上”的宗旨，竭诚为各单位服务，公司人将超越自我，创造美好未来！日照市东港区飞

7、龙电器厂 CCC产品管理手册0.5 组织机构图章 节 号：0.5版 本：A修订状态： 0 1 2 3质量负责人总 经 理机加工总装生产部综合办供销部技术检验部日照市东港区飞龙电器厂 CCC产品管理手册1.1 职责和权限章 节 号：1.1版 本：A修订状态： 0 1 2 31 目的对组织内的职能及相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2 范围适用于组织内对CCC管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。3 职责和权限3.1 总经理1. 全面领导公司的日常工作，向公司传达满足强制性认证要求和法律、法规、顾客要求的重要性；2. 批准认证产品标准和过程需用资源要求；3. 确

8、保CCC管理体系运行所必要的资源配备；4. 在管理层中任命一名质量负责人。5. 负责认证产品变更的批准；6. 确定公司组织结构，协调各部门的工作。 3.2 质量负责人1. 负责建立满足CCC强制性产品认证要求的质量体系，并确保其实施和保持；2. 确保加强贴强制性强制认证标志的产品符合认证标准的要求；3. 确保强制认证标志的妥善保管和使用；4. 确保不合格和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性强制认证标志。5. 向总经理报告CCC管理体系的业绩，包括改进的要求；6. 确保在整个组织内传达满足强制性认证要求和法律、法规、顾客要求意识的形成；7. 负责与CCC认证有关事宜的外部联络。负责向认

9、证机构提出变更申请和执行认证机构的批复。 3.3 技术检验部1. 负责采购产品、半成品、成品的检验；2. 负责检验试验仪器设备的管理；负责按周期进行检定，运行检查，并确保在检验试验仪器设备失效情况下能追回所测量的半成品、成品。3. 负责不合格品的控制；4. 负责技术和工艺的制定，负责组织实施各项技术标准和工艺规程；5. 负责产品搬运、贮存、包装、防护和交付的技术要求制定及检查。6. 负责采购物资明细分类表的编制组织和审核，确定采购物资中认证产品关键件、关键材料并提出技术要求、验收办法，确定是否由供方检测、检测要求以及确认检测频次、确认检测内容，以确保认证产品关键件采购的一致性和质量保证； 3.

10、4 生产部1. 负责工艺控制、工艺验证、工艺装备和工艺纪律的贯彻实施，负责工序质量控制；2. 负责设备管理，参加新设备及维修后的设备的验收工作，负责设备档案的保存。3. 负责生产计划的制定，并组织实施；4. 负责生产现场管理，并进行检查监督；5. 负责生产设备的安装、调试、维护保养、修理和管理工作； 3.5 供销部日照市东港区飞龙电器厂 CCC产品管理手册1.1 职责和权限章 节 号：1.1版 本：A修订状态： 0 1 2 31. 负责对产品贷方的评价，选择合格的供方及日常管理，并负责采购产品的实施；2. 负责产品的销售工作；3. 负责供应商的日常管理，定期对供应商进行业绩评价；4. 负责物资

11、的采购；5. 负责采购产品、外协件、半成品的贮存、发放、运输的管理；6. 负责仓库的管理； 3.6 综合办1. 负责职工培训工作，建立职工培训档案；2. 负责人事管理工作；3. 负责办公室有关工作；4. 负责公司质量管理体系运行的管理工作； 3.7 各车间1. 按生产计划进行生产；2. 负责生产过程的有效进行；3. 负责设备的维护、保养等事项；4 内部沟通4.1 组织应确保在不同层次和职能之间，就CCC管理体系的过程，包括质量要求完成的情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了了解、相互信任，实现全员参与的结果。4.2 CCC管理体系有关的各种信息沟通，可彩小组简报、各种会议、布告栏及各种媒

12、体等。日照市东港区飞龙电器厂 CCC产品管理手册1.2 人力资源控制程序章 节 号：1.2版 本：A修订状态： 0 1 2 31 目的确保承担CCC管理体系职责的人员具备必要的能力，并时行培训以满足能力要求。2 范围适用于承担CCC管理体系规定职责的所有人员。3 职责3.1 综合办1. 负责公司培训计划的制定、组织实施和监督；2. 负责上岗基础教育；3. 负责组织对培训效果进行评估； 3.2 各部门8. 负责本部门员工的岗位技能培训。3.3 总经理1. 批准培训计划。4 程序4.1 人员安排4.1.1 承担CCC管理体系规定职责的人员应是有能力的，特别是质量负责人、采购人员、检验/试验人员、内

13、审员、关键工序操作人员等。对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。4.1.2 各岗位人员需具有相应的能力、技能方能上岗工作。4.2 培训、意识和能力4.2.1 应识别从事影响质量的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位职责制定并实施培训需求。4.2.2 新员工培训1. 公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量安全和环保意识、属地反复无常、CCC管理体系知识等的培训。在进入公司一个月内，由综合办组织进行；2. 部门基础教育：学习从事本部门工作的主要内容，由所在部门负责人组织进行；3. 岗位技能培训：学习生产作业指导书

14、、所用设备的性能、操作方法和步骤、安全事项等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。 4.2.3 在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。 4.2.4 特殊人员培训1. 关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格后持证上岗；每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核；2. 电气焊工需取得相应的培训合格证书；3. 内审员应经由资格的机构培训、考核、持证上岗。 4.2.5 工程技术人员培训 各类工程技术人员是新技术、新工艺、新产品开发的主力军，应创造条件使他们的知识不断更新，由质量负责人安排组织培训或外送培训。4.2

15、.6 转岗人员培训（同4.2.2 2、3）日照市东港区飞龙电器厂 CCC产品管理手册1.2 人力资源控制程序章 节 号：1.2版 本：A修订状态： 0 1 2 3 4.2.7 通过教育和培训，使员工意识到：满足CCC认证要求和法律法规、顾客要求的重要性；违反要求所造成的后果；自己从事的活动悟性纳入相关性。公司鼓励员工参与质量管理并做出贡献。 4.2.8 评价所提供培训的有效性1. 通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力；2. 每年第四季度综合办组织各部门，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划；3. 综合办加

16、强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核、或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。 4.2.9 综合办负责建立、保存员工培训要案。 4.3 培训计划及实施 4.3.1 每年11月各部门上报综合办下年度培训申请单，根据公司需求及下年度各部门申请单，综合办于12月制定下气度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经总经理批准后下发各部门，并监督实施。 4.3.2 每次培训各相关部门应填写培训记录表，记录培训人员、时间、地点、老师、授课内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交综合办存档。

17、4.3.3 各部门的计划外培训，应填写培训申请单，报质量负责人批准，由相关部门组织实施。5 质量记录5.1 培训记录5.2 培训申请单5.3 培训计划5.4 员工培训档案日照市东港区飞龙电器厂 CCC产品管理手册1.3 设施和工作环境控制程序章 节 号：1.3版 本：A修订状态： 0 1 2 3 1 目的 识别并提供和维护为稳定生产符合强制性认证标准的产品所需要的设施及环境因素。 2 适用范围 适用于为稳定生产符合强制性认证标准的产品所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境跌人和物的因素进行控制。 3 职责 3.1 生产部负责对实现产品符合

18、性所需的设施进行控制。 3.2 综合办协助生产部对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。 4 程序 4.1.1 设施的识别 公司应有效识别为稳定生产符合强制性认证标准的产品所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、量具）、软件（计算机网络）、支持性服 务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。 4.1.2 设施的提供 生产部根据使用部门的要求及为稳定生产符合强制性认证标准的产品需要，填写生产设施配置申请单，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理批准后，由生产部负责组织安排采购的有关事宜，供销部具体实施采购。 4.1.3 设施的验收1. 采购

19、的设施，生产部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由生产部和使用部门在设施验收单上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。设施验收单由生产部保管。2. 验收不合格的设施，供销部与供方协商解决，并在设施验收单上记录处理结果；3. 生产部对验收合格的设施进行编号，建立设施管理卡和设施档案，并在生产设施一览表上登记；4. 生产部根据合格的设施验收单输登记和建档手续。 4.1.4 设施的使用、维护和保护1. 根据生产需要生产部组织编写设施的操作规程，发放给使用部门。对于大型、精密设备或关键过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应由部门技术负责人培训、考

20、核合格后，持证上岗；2. 生产部制定设施日常保养项目表，规定保养项目、频次，发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查执行情况。生产部每季度收集设施上演保养项目表，整理入档并作为制定年度检修计划的依据；3. 生产部每年12月制定下年度的设施检修计划，发至各部门执行；4. 日常生产中车间无法排除的故障，应填写设施检修单报生产部检修。检修中的设施应挂检修牌，检修好的设施应有使用部门负责人签字验收方可使用。生产部应将检修情况记录相应的设施管理卡上；5. 现场使用的设施应有统一的编号，以便于保养。日照市东港区飞龙电器厂 CCC产品管理手册1.3 设施和工作环境控制程序章 节 号：1.3版 本：A修订状态：

21、 0 1 2 3 4.1.5 设施的报废对于无法修复或无使用价值的设施，由生产部提出，经总经理批准后报废，生产部在设施管理卡及生产设施一览表中注明情况。 4.2 工作环境 综合办应识别并管理为实现产品的符合性所需的工作环境中人和物的因素，建立并保持适宜产品生产、体验、试验、储存等必备的环境，创造良好的工作环境，可包括：1. 配置适用的厂房、仓库并根据需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；2. 配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温度、温度和职业卫生、安全；3. 生产部对车间设施实行定置管理，努力提高工作效率；4. 确保员工生产符合劳动法规的要求。 5 相关文件 设备维护保养制度6 记录6.1

22、 生产设施配置申请单6.2 设施验收单6.3 设施管理卡6.4 生产设施一览表6.5 设施日常保养项目表6.6 设施计划6.7 设施检修单日照市东港区飞龙电器厂 CCC产品管理手册2.1 文件和资料控制程序章 节 号：2.1版 本：A修订状态： 0 1 2 31 目的 对与组织CCC管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本，并及时撤回无效或作废文件，防止非预期使用。 2 范围适用于与CCC管理体系有关的文件控制。 3 职责 3.1 总经理负责批准发布强制认证产品管理手册。 3.2 质量负责人负责审核强制认证产品管理手册。 3.3 各部门负责机关文件的编制、使用和保管。 3.

23、4 综合办负责组织对现有体系文件的定期评审。 3.5 各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。 4 程序 4.1 文件分类及保管 4.1.1 强制认证产品管理手册（包含了所有过程控制的程序文件），由综合办备案保存。 4.1.2 公司第二级质量管理体系文件分为两类：1. 部门工作手册，作为各部门运行CCC管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门按理制度等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及工艺文件、检验规范等）；部门质量记录文件等。由各相关部门自行保存并报综合办备案存档；2. 其他质量文件：针对CCC认证产品、项目或合同编制的质量计划或其他标准、规范等，文件

24、的组成应适合于其特有的活动方式及认证要求。由各相应的部门保存、使用。 4.1.3 公司级管理性文件，如部分外来的管理性文件，包括与CCC管理体系有关的政策，法规文件等，由综合办保存。 4.2 文件的编号 4.2.1 CCC管理体系文件的编号1. 管理手册：公司名称代号CCC版次，手册中各章节号区分。 例如： FLDQ-CCC-01，表示公司管理手册第1版2. 质量记录：主要使用部门代号章节号记录编号例如：ZH-2.2-01，表示综合办在管理手册中2.2章中的第1个质量记录。3. 各部门其他质量文件：部门代号文件顺序号年号例如：GX-05-2004，表示供销科于2004年发放的第5号文件。4.

25、质量计划：FLDQ-JH-2004 4.3 文件的编写、审核、批准、发放、文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的和有效的：1. 强制谁产品管理手册由综合办负责组织编写，由质量负责人审核，上报总经理批准发布，由综合办负责登记、发放；2. 各部门工作手册由各部门负责人组织编写、汇总、由质量负责人审核，报总经理批准，综合办负责登记、发放；日照市东港区飞龙电器厂 CCC产品管理手册2.1 文件和资料控制程序章 节 号：2.1版 本：A修订状态： 0 1 2 33. 应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版。文件的发放、回收要填写文件发放、回收记录。4.4 文件的受控状况 文件分为“受控”和“非

26、受控”两大类，凡与CCC体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖受控状态的印章，并注明分发号。4.5 文件的更改1. 强制认证产品管理手册由综合办组织更改，填写文件更改申请，经质量负责人审核，上报总经理批准后更改，由综合办发放。综合办应保留文件更改内容的记录；2. 其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请单，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理；3. 所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性；4. 对于管理手册的修改，可以直接在相应页码上进行修改，在该页码上方的修订状态上进行标记并记录在

27、管理手册修改记录上。当该页修改过多时，可将改页换掉。 4.6 文件的领用1. 文件使用者应填写文件发放、回收记录，经相应主管部门负责人审批方可领用；2. 因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。4.7 文件的保存7 文件的保存、作废与销毁 4.7.1 文件保存1. 与CCC管理体系相关的文件都必须分类存入在干燥通风，安全的地方；2. 各部门文件由本部门资料员保管；3. 对受控文件，各部门应及时填写本部门使用文件的部门受控文件清单；4. 任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借

28、，确保文件的清晰、易于识别和检索。 4.7.2 文件的作废与销毁1. 所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从所发放工使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；2. 为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识；3. 对要销毁的作废文件，经质量负责人批准后，由综合办授权相关部门销毁。 4.8 外来文件的控制 4.8.1 收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。 4.8.2 综合办负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本、统一编号、加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。 4.8.3 各部门要把上述标准及其他与CCC管理体系有关外来文

29、件填入“部门受控文件清单”，并报综合办备案。 4.9 对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述执行。日照市东港区飞龙电器厂 CCC产品管理手册2.1 文件和资料控制程序章 节 号：2.1版 本：A修订状态： 0 1 2 34.10 作为质量记录的文件应执行质量记录控制程序。 4.11 强制性认证标志视为特殊文件记录，由质量负责人负责妥善保管，并只有难了产品与强制认证要求的符合性和一致性后，才可以发放。详见强制认证标示的保管使用控制程序。 5 相关文件 5.1 质量记录控制程序 6 质量记录 6.1 文件发放、回收记录 6.2 部门受控文件清单 6.3 文件更改申请日照市东港区飞龙电器厂 C

30、CC产品管理手册2.2 质量记录控制程序章 节 号：2.2版 本：A修订状态： 0 1 2 31 目的对CCC管理体系所要求的记录予以控制。 2 范围适用于为证明产品符合认证要求和CCC管理体系有效运行的记录。 3 职责 3.1 综合办负责监督、管理各部门的质量记录。 3.2 各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量记录。 3.3 综合办负责保管超过一年的各部门质量记录。 3.4 各部门负责人负责批准本部门编制的质量记录格式。 4 程序 4.1 各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的质量记录。 4.2 质量记录的标识编号质量记录的标识编号按文件和资料控制程序执行。 4.3 质量记录填写

31、4.3.1 质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项目用单杠划去；各相关负责人签名不允许空白。 4.3.2 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.4 质量记录的保存、保护。 4.4 质量记录的保存、保护 4.4.1 各部门的资料员必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存入于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交综合办保存。 4.4.2 综合办编制质量记录清单，将公司所有质量管

32、理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，交质量负责人审批，并汇集备案记录的原始样本。各部门应将本部门使用的质量记录清单作为部门工作手册的附录，并汇总本部门的质量记录原始样本。 4.5 质量记录发放、借阅和复制1. 各部门向综合办领用所需记录空白表；2. 各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准，由记录管理人登记备案。4.6 质量记录的销毁6 质量记录的销毁处理质量记录超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由综合办提出，报质量负责人批准，由授权人执行销毁。4.7 记录格式销毁处7 记录格式4.7.1 各部门的质量记录格式，由各部门负责人

33、负责组织编制，总经理审批，交综合办备案。4.7.2 各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件和资料控制程序有关文件更改的规定。5 相关文件5.1 文件和资料控制程序6 质量记录6.1 质量记录清单日照市东港区飞龙电器厂 CCC产品管理手册3.0 采 购章 节 号：3.0版 本：A修订状态： 0 1 2 31 目的对采购过程控制，确保所 产品符合规定要求。 2 适用范围适用于对生产所需的原材料采购，特别是关键件和材料的采购、外协加工及代言提供服务的控制。 3 职责 3.1 供销部1. 负责制定采购计划；2. 在规定的合格供应商处执行采购。 3.2 技术检验部 1. 负责编制采购物资

34、技术标准及物资分类明细表。 3.3 总经理批准采购计划。 4 程序 4.1 采购物资分类技术检验部负责制定采购物资技术标准及物资分类明细表，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：1. 重要物资（A类）：构成最终产品的主要或关键元器件和材料，直接影响最终产品质量或安全性能，可能导致产品不符合CCC认证要求物资；国家要求CCC认证的产品。2. 一般物资（B类）：构成成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量物资；3. 辅助物资（C类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。 4.2 采购4.2.1 采购计划4.2.1.1 采购计划的原则：同等价

35、格选择质量优良的产品，同行质量选择价格低廉的产品。4.2.1.2 供销部对其管理的仓库中产品，应定期时行盘点清查，深挚库存产品数量，以平衡进货产品的实际需求量。4.2.1.3 供销部根据生产部的项目生产计划及库存情况编制项目采购计划，经总经理批准后实施采购。对于临时采购的物资，报总经理批准，交供销部实施。4.2.1.4 采购计划实施时应明确规定采购产品的名称、型号规格、执行产品标准、质量要求、交货数量、净化期限等。对于外协供方，应明确规定外协产品的名称、数量、执行产品的标准、质量要求、验收方法、交货期限等。4.2.2 采购的实施1. 供销部根据批准的项目采购计划，按照采购物资技术标准在合格供方

36、名录中选择供方并进行采购；2. 向合格供方采购重要和一般物资时，应明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；3. 采购前采购员应核实提供供给供方技术的要求是否有效，交供销部负责人确认后实施采购。日照市东港区飞龙电器厂 CCC产品管理手册3.0 采 购章 节 号：3.0版 本：A修订状态： 0 1 2 35 相关文件 5.1 纠正和预防措施控制程序 5.2 物资分类明细 5.3 仓库管理制度 6 质量记录 6.1 项目采购计划日照市东港区飞龙电器厂 CCC产品管理手册3.1 供应商选择和日常管理程序章 节 号：3.1版 本：A修订状态： 0 1 2 31 目的对采购

37、供方进行控制，确保供应商具有保证生产关键元器件和材料满足要求的能力。 2 适用范围适用于对生产所需的原材料特别是关键元器件和材料的供方进行选择、评价和控制。 3 职责 3.1 供销部1. 负责按公司的要求组织对供方进行选择、评价、编制合格供方名录；并对供方的业绩定期进行评价，建立代言档案；2. 对供方进行日常管理。 3.2 技术检验部 1. 负责编制采购物资技术标准及物资分类明细表。 3.3 质量负责人批准供方评定记录表。 4 程序 4.1 对供方的评价和管理 4.1.1 供销部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较。选择合格的供方，填写“供方评定记录表”。对

38、同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。供应部负责建立并保存合格供方质量记录。根据物资分类明细表规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。 4.1.2 对重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：1. CCC证书、材质报告；2. 本组织及供方其他顾客的满意程度调查；3. 供方产品的质量、价格、交货能力等情况；4. 供方的财务状况及服务和支持能力等；5. 体系认证证书等其他证明。 4.1.3 供销部组织有关部门根据已有的代言的管理及产品资料（包括以往的能力、相关证件、业绩、产品使用情况、质检记录等），对其进行评价，选择合格的供方，填写评价报告

39、，报总经理审批。 4.1.4 对第一次供应重要和一般物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经认证产品一致性评审符合后方可检验或试验，检验试验均合格的供方经总经理批准后，可列入合格供方名录。 4.1.5 对于批量供应的辅助物资，技术体验部在进货时对其进行验证，合格者由质量负责人批准后即可列入合格供方名录。对零星采购的辅助物资，其进货难即为对此供方评价。 4.1.6 对外协加工的供方控制，也应执行上述条款规定。 4.1.7 对于合格供应商名录中列入的关键元器件和材料的供应商，如未经认证机构认可，采购前须经认证机构批准后方可实施。 4.2 供方的日常管理和评价 1. 对供货的供方，技术检验部根据要求进行检验后，将每次的检验结果反馈给供销部，供销部填写供方日常管理记录，记录供货的情况。供方产品如出现严重质量问题或日照市东港区飞龙电器厂 CCC产品管理手册3.1 供应商选择和日常管理程序章 节 号：3.1版 本：A修订状态： 0 1 2 3连续2次不合格，应取消其供货资格。2. 对于A类物资的合格供方，每年至少评定一次，填写供方业绩评定表。根据供方满足合同要求的能力和供方日常管理记录等进行评定，必要时可到供方现场评定。通过评定确定是否将其继续作为合格供方，并将平定记录存档。3. 对于B类物资的合格供方，根据供方日常管理记录进行评定和控制。 5 相关文件 5.1 纠正和预防