农作物新品种试验示范基地建设可行性研究报告.docx

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1、四川省彭州市农作物新品种试验、示范基地建设项目可行性研究报告项目单位：彭州市农业技术推广中心 可研报告编制时间：二 O 一 O 年一月四川省彭州市农作物新品种试验、示范基地建设项目可行性研究报告项目名称：四川省彭州市农作物新品种试验、示范基地建设项目 项目实施单位： 项目实施单位：彭州市农业技术推广中心 项目负责人：杨红宣 职务：主任项目性质：新建项目可行性研究承担单位（公章） ：四川英杰投资咨询有限公司 可行性研究总负责人：徐成辉 职称：注册咨询工程师审核人员：刘小容 职称：注册咨询工程师编写人员：张 伟职称：工程师李泓锦职称：工程师唐君莲 职称：助理工程师 目 录第一章 总论 . 1 1.

2、1 项目提要. 1 1.2 项目概况. 2 第二章 项目建设的背景、必要性及可行性 . 5 2.1 项目建设背景. 5 2.2 项目建设的必要性. 10 2.3 项目建设的可行性. 13 第三章 建设场址选择及建设条件 . 16 3.1 建设场址选择. 16 3.2 建设条件. 17 第四章 市场分析 . 23 4.1 市场现状分析. 23 4.2 市场前景分析. 25 4.3 市场竞争能力分析. 27 第五章 建设方案 . 30 5.1 建设目标. 30 5.2 建设规模与内容. 30 5.3 产品方案. 31 5.4 生产技术方案及工艺流程. 32 5.5 工程方案. 36 5.6 设备方

3、案. 38 5.7 科技方案. 40 5.8 项目实施进度. 40 第六章 环境影响评价及节能减排措施 . 42 6.1 环境影响. 42 6.2 节能减排措施. 42 6.3 环境影响评价及审批. 43 第七章 项目组织与管理 . 44 7.1 组织机构与职能划分. 44 7.2 劳动定员. 46 7.3 管理措施. 47 7.4 技术培训. 50 7.5 劳动安全、卫生与消防. 50 第八章 建设投资估算与资金来源 . 52 8.1 建设投资估算说明. 52 8.2 建设投资估算. 53 8.3 资金来源及投资计划. 53 第九章 财务评价 . 54 9.1 财务评价依据. 54 9.2

4、财务估算. 54 9.3 财务分析. 56 9.4 财务评价结论. 57 第十章 社会效益分析 . 58 10.1 壮大主导产业，促进结构调整. 58 10.2 建立起与农户利益联结机制. 58 10.3 促进农民增收. 59 10.4 扩大就业. 59 10.5 有益环境保护. 59 第十一章 风险分析 . 61 11.1 项目主要风险因素识别 . 61 11.2 风险程度分析 . 61 11.3 防范和降低风险措施 . 62 第十二章 结论与建议 . 63 12.1 可行性研究结论 . 63 12.2 问题与建议 . 64 附表附表 1：主要经济数据及评价指标汇总表 附表 2：建设投资估算

5、表 附表 2-1：土建工程投资明细表 附表 2-2：设备投资明细表 附表 2-3：科技投资明细表 附表 3：流动资金估算表 附表 4：资金筹措与使用计划表 附表 5：总成本费用估算表 附表 5-1：单位产品生产成本估算表 附表 5-2：外购原材料及燃动费用表 附表 6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表 附表 7：利润及利润分配表 附表 7-1：销售(营业)收入、销售(营业)税金及附加和增值税估算表 附表 8：项目投资现金流量表第一章 总论1.1 项目提要1.1.1 项目名称 四川省彭州市农作物新品种试验、示范基地建设项目 1.1.2 项目性质 新建 1.1.3 项目建设单位 彭州市农

6、业技术推广中心 法人代表：杨红宣 单位性质：事业单位 工作职责: 负责全市农业生产技术指导、服务及新产品的试验示 范、推广工作，负责全市农村经济管理指导。属全民事业单位，为财 政全额预算单位。农技中心在职人员 54 人，其中：高级职称 9 人， 中级 25 人，初级 12 人。 1.1.4 建设地点 彭州市九尺镇、蒙 阳镇、升平镇。 1.1.5 可行性研究报告研究内容及编制依据据1、研究内容 研究内容主要包括：项目建设的背景及必要性、建设条件、市场预测、建设规模及内容、项目建设总投资、筹资方案、财务评价和风险对策等。 2、编制依据 （1）十七届三中全会中共中央关于推进农村改革发展若干重 大问题

7、的决定 ； （2）中共中央、国务院关于切实加强农业基础建设进一步促 进农业发展农民增收的若干意见 （中发20081 号文件） ； （3）国家现代农业示范项目建设规划 ； （4）农业部农业科技发展纲要 （2001-2010） ； （5）四川省农业和农村经济发展“十一五”规划 ； （6）成都市农业和农村经济发展第十一个五年规划 ； （7）项目承担企业提供的资料； （8）可行性报告编制者搜集的其他资料。 1.2 项目概况 1.2.1 建设规模 1、核心基地 在升平镇新建育苗中心 1 个。育苗中心包括育苗大棚 2200m2， 苗圃 100 亩。 2、示范基地 在九尺镇、蒙 阳镇、升平镇新建示范基地 2

8、000 亩。 购置生产设备及配套设备，年产 500 万株 GAP 蔬菜种苗，直接 带动蔬菜种植规模 2000 亩，形成年产各类优质无公害、绿色蔬菜产 品 5000 吨的生产规模。 1.2.2 建设内容 1、土建工程 在核心基地新建育苗大棚 2200 m2； 在核心基地和示范基地新建围栏 15km； 土壤改良苗圃 100 亩、示范基地 2000 亩。 2、设备 购置并安装生产设备一套，检测仪器设备一套，运输设备一套， 田间设备一套，办公设备一套。 3、科技工程 主要引进先进育苗技术和良种，进行种苗筛选、培育；对农户以 优惠价提供种苗，进行种植示范、推广；在农户种植过程中对农户进 行科技培训、服务

9、与宣传。 1.2.3 建设投资、资金来源及投资计划1、建设投资 项目建设投资 500.0 万元。 2、资金筹措 项目建设资金 500.0 万元申请中央灾后重建补助资金全额投资。 3、投资计划 按照建设进度和安排，建设投资计划在 2010 年度全部投入。1.2.4 建设期限 建设期限 1 年，从 2010 年 1 月2010 年 12 月。第二章 项目建设的背景、必要性及可行性2.1 项目建设背景 2.1.1 国家产业背景 致力于现代农业建设，已成为当今全球农业发展的潮流，也是我 国农业发展的基本方向。党的十六大提出了我国今后 20 年全面建设 小康社会，加快推进社会主义现代化建设的奋斗目标，并

10、强调指出： 统筹城乡发展，建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入，是全 面建设小康社会的重大任务。经过多年建设，我国现代农业发展从无 到有、从小到大、从弱到强，已经逐步走出起步阶段，开始进入加速 发展的新时期。截止到 2008 年，全国已经具有 580 多家国家级重点 龙头企业、2000 多家省级重点龙头企业和 4 万多家中小型龙头企业， 发展中介组织 9.4 万多个，带动农户 7300 多万户，初步形成了农业 发展的良好格局，并探索了“公司+基地农户” “公司中介组织基地农户” “公司专业协会农户” “公司市场基地农户” 等多种农业产业化模式。我国农业发展的区域化布局、优质化生 产和专业化

11、分工水平大大提高， 农业综合生产能力和农业科技水平不 断得到增强。 但与发达国家相比，我国现代农业发展还存在相当大的差距。一 是农业总体上仍然没有摆脱主要依靠增加物质投入来实现增产的外 延型、粗放型的增长方式。二是农业的科技和物质装备水平低，农业 科技研发和创新能力不强。 三是农业基础设施薄弱的状况仍然没有得 到根本改观。四是农业产业化的规模、层次和龙头企业的带动水平仍 然较低。 五是农民的组织化程度和农业社会化服务体系建设还远远不 能满足实际需求。六是农业的可持续发展能力不强，水土流失、环境 污染和食品安全等问题依然突出。 综合国内外建设现代农业的经验， 现阶段我国现代农业的基本内 涵可以概

12、括为：以保障农产品供给、增加农民收入、促进可持续发展 为目标，以提高劳动生产率、资源产出率和产品商品率为途径，以现 代科技和装备为支撑，在家庭承包经营基础上，在市场机制与政府调 控的综合作用下，农工贸紧密衔接，产加销融为一体，形成多元化的 产业形态和多功能的产业体系。其主要特征有：要素投入集约化、资 源配置市场化、生产手段科技化、产业经营一体化。推进现代农业建 设，必须用现代发展理念指导农业，用现代物质条件装备农业，用现 代科学技术改造农业， 用现代经营形式发展农业， 转变农业增长方式， 提高农业综合生产能力。适应我国农业发展面临的新形势、新任务， 应对加入 WTO 过渡期结束后国际农产品市场

13、的冲击，必须继续加强 现代农业示范项目建设。 “十一五”规划纲要又将发展现代农业列为 建设社会主义新农村的首要任务，因此，进一步加强现代农业示范项 目建设，推进现代农业发展，是建设社会主义新农村的必然选择，也 是实现社会主义现代化的必由之路，是一项长期性、艰巨性的重大历 史任务。 2.1.2 行业背景 近年来，随着蔬菜种植面积的扩大，许多地区蔬菜总量已趋于饱 和。同时，随着人们生活水平的提高和环保意识的增强，蔬菜品质问 题逐渐提到议事日程上来。新技术、新成果的应用为蔬菜生产持续发 展注入了生机与活力，同时也存在着一些问题，特别是影响农业可持 续发展和人类健康的问题。蔬菜生产盲目追求产量、忽视质

14、量、造成 农药直接中毒和残毒超标， 导致人的神经系统和肝脾等消化系统慢性 中毒已屡见不鲜。 这些问题在一定程度上限制了蔬菜业的进一步发展和提高。 1、蔬菜生产产地环境质量问题。 近年来，蔬菜种植面积逐年增加，且主要集中在城镇郊区。而各 地对蔬菜生产产地环境质量很少检测、控制。大量的烟尘、粉尘、二 氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、农药和各种有机污染物以各种形式排 放到大气中。这些污染物有的具有刺激性、恶臭，有的甚至具有较大 毒性，它们最后落到植株、土壤上、水体中，以各种形式使蔬菜受到 污染，使蔬菜品质受到不同程度的影响。其中有机污染物、重金属以 及有毒物质对土壤结构、理化性质等可产生长期的破坏性影响

15、。我国 传统农业有利用生活污水灌溉农田的习惯， 污水灌溉在城郊和工矿区 附近更为普遍，这将带来大量有害人体健康的有害、有毒物质。严重 的环境污染不仅降低蔬菜品质，更重要的是对环境资源造成了难以逆 转的破坏和无法挽回的损失。 2、不合理的蔬菜生产方式影响生态环境可持续发展。化学工业的飞速发展使得化肥、农药、设施材料等农用物资不断 更新换代，一定范围内可使蔬菜产量提高、效益增加；但也正是这些 农用化工产品的不规范使用使得环境不断恶化， 影响生态环境的可持续发展。蔬菜生产周期短，施用化肥增产效果明显。而传统的有机生物肥料的搜集、腐熟发酵要花费大量的人工，因而化肥以其简便易用 的优势受到生产者的欢迎。

16、 但化学肥料的长期使用使土壤有机质逐步耗竭，保水、保肥力下降，土壤结构被破坏，水土流失加重。过量施用氮肥还可导致蔬菜硝酸盐累积。硝酸盐在人体中被还原为亚硝酸盐，进而形成强致癌物亚硝胺，影响人体健康。化肥的过量施用使大量营养元素流失，进入地下水体，造成饮用水源的污染；进入河流、湖泊，造成水体富营养化，水中植物过量生长，消耗大量氧气并产生 过量的有毒有害物质，结果使水中其他生物因缺氧中毒等原因而死 亡，破坏原有的生态平衡。 蔬菜种类、品种繁多，其组织及食用器官鲜嫩多汁、营养丰富， 是病虫害的良好寄主。菜园肥沃的土壤为杂草生长创造了良好的环境。片面追求高产造成的连作、重茬也使病虫害日益加重。越是蔬菜

17、 生产规模大的地区，农药的使用频率也越高。农药使用量过高及使用 不当，不但影响大气、土壤、水源质量，还造成蔬菜中农药的大量残 留，蔬菜品质和安全性下降，严重危害人体健康。 蔬菜产地环境恶化与不合理的蔬菜生产方式形成恶性循环， 破坏 着生态环境的可持续性，也影响了蔬菜品质的提高和蔬菜产业的进一 步发展。 只有推行绿色生产技术，才能确保蔬菜业的可持续发展问题。 2.1.3 地方产业背景 地方产业背景产业彭州是四川省农产品主产区，在众多农产品中，蔬菜占有独特的地位。彭州蔬菜种植历史悠久，其规模种植和优良品质使其在国内市 场享有美誉，长期担负国家南菜北调任务，是全国五大商品蔬菜生产 基地之一、全国首批

18、无公害蔬菜生产示范基地、四川省最大的外销蔬 菜生产基地、中国西部著名的蔬菜之乡。市境内有中国西部最大的蔬 菜产地批发市场、 国家级南菜北运转运站和正在建设的西南最大的农 副产品批发交易中心、蔬菜工厂化育苗研发中心，有四川省首家完备 的县级蔬菜质量检测中心。蔬菜及其加工产品销售遍及全国 30 多个 省、区、市，并远销日本、韩国、俄罗斯及东南亚等国家和地区。 2008 年蔬菜种植 67 万亩，产量 16.5 亿公斤，销售鲜菜 12.8 亿 公斤，销售收入 14.27 亿元，全市农民人均蔬菜销售收入 2265 元， 占农民年纯收入的 1/3 以上，蔬菜加工 15 万吨，产值 3 亿元。蔬菜 产业已经

19、成为彭州农村经济的支柱产业和农民增收的重要途径之一。 为促进彭州蔬菜产业灾后快速发展和提档升级， 充分发挥成都蔬 菜产业发展牵头县（市）的领头作用，切实抓好“菜篮子”产品生产， 2008 年彭州市制定了争创全省农业特色产业 50 强县彭州现代 蔬菜产业发展规划(20092013)，提出了以下发展目标： 1、 按照标准化绿色蔬菜生产质量标准和生产技术规程， 通过 3-5 年，建成 70 万亩规模的优质蔬菜生产基地，达到年产优质蔬菜 180 万吨，优质率达到 95%以上；蔬菜鲜销产值达 15 亿元，农民人均蔬 菜收入 3000 元以上。 2、每年引进蔬菜新品种 40 个以上，推广实用新技术、新材料

20、 5 项，使蔬菜品种更新周期缩短到 2-3 年。3、形成西南地区一流的蔬菜产品集散中心、蔬菜价格调配中心、 蔬菜营销结算中心。使精品蔬菜、加工蔬菜、外销蔬菜的比例达到 2： 3：5，蔬菜采后处理率达 60%。 4、完善蔬菜质量安全体系建设和以“市级农业技术推广中心+ 片区站农技员+村科技示范户” 为一体的新型蔬菜科技推广体系建设， 形成蔬菜生产北有寿光、南有彭州的格局。 鉴于蔬菜在彭州市农业产业中的支柱地位作用以及广泛的市场 影响力， 彭州市农作物新品种试验示范基地建设项目选择蔬菜品种作 为建设内容。 2.2 项目建设的必要性 2.2.1 是现代农业发展的需要 党的十七届三中全会指出： “发展

21、现代农业，必须按照高产、优 质、高效、生态、安全的要求，加快转变农业发展方式，推进农业科 技进步和创新，加强农业物质技术装备，健全农业产业体系，提高土 地产出率、资源利用率、劳动生产率，增强农业抗风险能力、国际竞 争能力、可持续发展能力。 ” 目前彭州农业投入较少，农业综合生产能力比较低。彭州作为成 都统筹城乡综合配套改革实验区的一部分， 必须积极推行现代农业建 设，采用现代科技发展农业，大幅度地提高农业综合生产能力，实现 农业增长方式根本性转变。 建成的农作物新品种试验示范基地作为农作物技术示范主要平 台，有利于积极开展蔬菜新品种、新技术、新材料的引进、试验、示 范和辐射推广，发展特、新、优

22、蔬菜品种，加快彭州市蔬菜品种更新 和结构调整，实现蔬菜业向高产、优质、高效、生态、安全方向发展。 本项目“农作物新品种试验、示范基地”是发展高科技、现代农业的 重要途径之一。 2.2.2 能有效调整农业产业结构，提高农产品的市场竞争力，推进农业产业化发展 蔬菜是彭州的优势农产品， 项目充分利用当地优越的蔬菜种植自 然条件，从改善品种着手，发展绿色蔬菜产业，带动和辐射项目区蔬 菜生产基地的建设，将给地方农村经济持续发展注入新的活力。通过 项目建设可以提高科技对农业的贡献率，将大大促进项目区生产名、 优、特、新蔬菜，为发挥彭州市区位优势和农业比较优势奠定基础； 规模化、集约化发展绿色蔬菜，将对带动

23、该区农业产业结构向外向型 结构发展起着重要作用，有利于形成区域化布局、规模生产，形成优 势产业，增强市场竞争力和促进产业化经营。 2.2.3 是建立、健全高效的蔬菜科技服务推广体系的需要蔬菜科技服务推广体系的需要 良种是推动农业发展最活跃的生产要素， 是农业最重要的科技载 体， 通过推广新品种、 新技术， 生产的农产品不仅能实现优质、 高产、 高效益，而且可提高市场竞争力和占有率。加快建设现代农业一靠科 技、二靠良种，抓住了这两项核心要素，才能有效降低成本、改进品 质、提高产量，增强农产品市场竞争力。 随着种子法及其配套法规的颁布实施、WTO 的加入以及我 国社会主义市场经济体制的建立和不断完

24、善， 我国种子产业进入了一 个全新的发展时期，但与此同时，在我国种业由政府主导型向市场主 导型转变的过程中， 种子工作也面临许多新情况、 出现了许多新问题。 主要包括新品种推出速度加快，市场上新品种数量明显增多。面对数 量众多的新品种，广大农民由于信息所限，往往无从选择，不少农民 由于受商家误导而上当受骗。上述问题的存在，严重影响了农作物良 种的推广速度，进而影响了农民增收。 项目建设通过基地的良好示范， 在服务方式上一是依托四川农业 大学、四川省农科院、成都市农林科学院等大专院校、科研院所的技 术优势、专家优势，形成以彭州农业技术推广中心、基层农技片区站 技术人员为核心， 以镇为工作单元、

25、科技示范户为重点的 “一带二十” （即：一个农技人员带 20 户科技示范户，一户科技示范户带 20 户农 户）的蔬菜农技推广服务新模式；二是采取农民需求评估、田间学校 培训等新型培训方式,组织开展农民实用技术培训；三是大力推广科 技人员直接到户、 良种良法直接到田、 技术要领直接到人的工作机制。 将建立、健全高效的蔬菜科技服务推广体系。 2.2.4 是推动农业可持续发展、促进农民增收的需要我国加入 WTO 后，对农产品质量要求不断提高，市场竞争更为 激烈。同时，彭州农民收入偏低，城乡收入差距较大。2007 年彭州 农民人均纯收入 5075 元，仅为城镇居民收入的 54.14。彭州以蔬菜 为代表

26、的农产品必须转变目前粗放散点种养植局面，积极有效配置、 吸引和优化各类农业生产要素，充分发挥比较优势，形成集聚效应， 提高产品质量，打破农产品国际贸易的技术壁垒与“绿色壁垒” ，增 强竞争实力，创立特色品牌，提高产品附加值，增加农民收入。 2.3 项目建设的可行性 2.3.1 自然条件优越 彭州市位于成都平原西北部，气候温和，雨量充沛，属亚热带湿 润气候，素有“天然温室”之称。 “六山一水三分坝”的地貌适宜于 各种蔬菜生长，常年栽培有 14 大类 200 多个品种，产量 15 亿公斤以 上，能保证蔬菜的长年供给。 2.3.2 技术支持雄厚 技术支持雄厚 彭州市农业技术推广中心长期致力于农业科技

27、推广工作， 推动彭 州市农村经济发展，构建新型农业科技推广服务体系。推广中心有具 备较高的技术水平和丰富的农村工作经验、 熟悉技术推广工作的工作 人员，并采用“企业+技术推广部门、科研机构+农民示范户”的运作 模式，初步形成了产学研为主的技术支撑和企业牵头的工程服务体 系。另外，在国家政策鼓励下，彭州市农业技术推广中心与四川农业 大学、四川省农科院、成都市农林科学院等科研、院校和设计单位组 成了多种形式的联合体， 使基础研究、 应用开发、 成果推广密切配合， 为农作物新品种产业化发展奠定良好的基础。 2.3.3 实施条件良好 彭州被誉为中国西部蔬菜之乡。多年来，被农业部确定为无公害 蔬菜标准化

28、生产示范县，被中商部确定为全国（五大）商品蔬菜生产 基地，被成都市政府定为成都市的秋淡菜第二线基地，被财政部立为 国家级农业高科技示范园区。如今，彭州已建成中国西南最大的蔬菜 批发市场、 国家级南菜北运转运站和全省唯一的县级蔬菜农药残留度检测中心。 彭州蔬菜已有 14 个大类 200 多个品种， 种植面积 67 万亩， 产量 16.5 亿公斤，具备农作物新品种试验、示范的良好条件。 经过多年的努力，农作物新品种试验、示范建设取得显著成效， 技术成熟，综合利用模式多样，管理服务能力增强，发展势头好。农 作物新品种试验及示范工作从宏观环境到基层政府和农民的客观需 求，以及建设、管理、技术推广和服务

29、等方面，已经具备了一定的规 模化发展条件，为蔬菜业发展打下了一定的发展基础。 2.3.4 实施策略完备 国以农为本，农以种为先。种子作为特殊的生产资料，在农业生 产过程中发挥着倍增效应，是农业生产发展最重要的基础性因素。近 年来， 彭州市一直把新形势下如何加速良种引进与推广作为贯彻落实 中央一号文件和市委 5 号文件精神的重要举措来抓，通过走好“搭建 平台、品种推介、健全体系”这“三步曲” ，在全国同行业中创出了 自己的特色，推进这项工作步入了“快速路” ，促进了农业发展和农 民增收。 为了进一步验证品种的丰产性、 适应性和抗逆性， 使农民购种 “零 风险” ，彭州市种子站针对前几年各区市分头

30、引种、分别进行评价示范，品种不全、试验点少、试验结果准确性差，以至每年因品种引进 不当而造成减产的事件时有发生的问题， 建立了品种统一评价示范体 系，做到了全市统一引种、统一试验鉴定和统一示范推广。 通过品 种统一评价示范，可以全面验证农作物品种的适应性、抗病性、丰产 性和稳产性，为生产利用和品种发布提供科学依据，使品种布局更趋 合理；让农民充分了解新品种的特征特性、掌握新品种的配套栽培技 术，从而调动广大农民选用新品种的积极性，大大加快新品种的推广 速度；通过主导品种的公开推介品种，可以规范和引导种子使用，净 化种子市场。第三章 建设场址选择及建设条件3.1 建设场址选择 3.1.1 场址选择原则 建设种苗中心、 无公害蔬菜基地项目场址条件有一定的标准和要求， 其场址选择依照下列标准 （GB18407.1-2001 农产品安全质量无公害蔬菜产地环境要求） ：表 3-1 灌溉水质质量标准项目指标氯化物，mg/L 250氰化物，mg/L 0.5氟化物，mg/L 3.0总汞，mg/L 0.001砷，mg/L 0.05铅，mg/L 0.1镉，mg/L