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1、部门整体支出绩效评价报告一、部门、单位基本情况我单位是于2015年11月由原工商行政管理局、原质量技术监督局、原县食品药品监督管理局、原食品安全委员会四个单位合并成立的单位，是县财政全额拨款行政单位，是县人民政府工作部门，担负全县食品药品监管、行政项目审批、规范各类市场经营秩序等职能，根据炎办发【2019136号文件规定，核定我局编制数109人，设13个内设机构，按片区设5个派出行政机构，1个下设机构，2020年我单位实有人数103人（含临聘人员10人）。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况2020年基本支出1837.82万元，其中工资福利支出1263.13万元，占基本支出总额的68.7
2、3%,商品和服务支出550.69万元，占基本支出总额的29.97%,对个人和家庭补助支出23.99万元，占基本支出总额的1.3%。（二）项目支出情况2020年县财政安排食品安全检测专项资金56万元；市场监督管理专项资金28.8万元，确保了全县10乡镇，120个行政村市场秩序和食品安全。三、政府性基金预算支出情况2020年度无政府性基金预算支出。四、社会保险基金预算支出情况2020年度无社保险基金预算支出。五、部门整体支出绩效情况今年来，在县委、县政府的正确领导下，我局对照“四个最严”标准，牢固树立依法监管、服务发展的理念，突出“维护大安全、提升大质量、营造大环境、助推大产业、服务大市场”，为建
3、设“三园三基地”，推进炎陵高质量发展做出新贡献。1、今年来，共办理企业、个体户登记变更等工商业务10200件，全部限时办结，没有一例投诉，全市领先。城区内所有办证业务实现到政务窗口“一站式”服务。全局458个主项528个子项事项100%实现“最多跑一次”。2、完成省级考核食品安全质量抽检612批次，定性快检食品食用农产品21300批次。3、全面推行餐饮业量化分级管理制度和“互联网+明厨亮灶”工程。完成学校明厨亮灶54家，全县学校明厨亮灶率达96%。全县2390家食品经营主体信息公示和量化分级应评定单位评定率达100%。着重抓好食品安全大排查大整治百日行动、固体饮料专项、非洲猪瘟防控、大米重金属
4、超标专项检查、进口或来源于北京新发地批发市场冷冻肉及肉制品（水产品）大排查、食盐专项检查、压片糖果、代用茶、单位食堂和集体聚餐、网络外卖餐饮等专项整治工作。4、强化药品、医疗器械、保健食品安全监管，对全县82家药店，100余家医院卫生院村卫生室和个体诊所重点检查了药品渠道和入库验收。5、强化特种设备安全监管，按照“一单四制”要求对306台电梯，36台锅炉,46台起重机械，20台压力容器，13台厂（场）车等特种设备重大安全隐患进行动态管理。开展了“岁末年初”安全大检查，安全生产专项整治“三年行动”，排查出安全隐患15处，并下达责令限期整改书15份。疫情期间对在用300台电梯进行全面排查，张贴电梯
5、使用温馨提示书300余份，检查电梯消毒14475台/29374次，开展了“5.12防震减灾”宣传活动，发放各类安全知识宣传单700余份，确保了特种设备安全事故零发生。6、强化质量提升、开展对防护型口罩生产销售行为、防疫用品领域认证活动、学生用品质量、取暖电器、重点工业产品及危化品等专项整治行动，共处理产品质量投诉5起，办理行政执法案件12起。为县内56家企业、个体工商户的强制检定计量器具进行了备案。开展标准计量“四进”活动，共检定计量器具718台件，用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的强制检定计量器具周期强检率达到100%,合格率达到99%。7、积极回应群众和企业关切的热点难点问题，今
6、年来共接投诉举报199起，及时调处消费投诉199起，办理市长热线、县长热线交办事项59件，为群众挽回经济损失160余万元。8、始终坚持把脱贫攻坚巩固提升作为头等大事和首要责任来抓，我局派出13名帮扶干部到村驻村帮扶，88名帮扶干部结对帮扶，为6个驻村帮扶村直接拨付帮扶资金30余万元，争取项目资金40余万元。6个驻村帮扶村脱贫攻坚工作在历次国检、省检、市检中均顺利过关。六、存在的问题及原因分析1、执法力量不足。因机构改革，我局是“4+n”职能，食品、药品、特种设备、产品质量、工商、盐业、物价、粮食等各种执法职能不断叠加而执法人员没有增加，还在减少。2、专业能力不足。专业人才少，特别是特种设备、质
7、量计量、药品、食品、检验、知识产权等领域专业人才缺乏。解决办法，一是加大招聘力度。二是加大全员多岗培训力度。3、经费保障不足。一是商事制度改革没经费。改革后,取消了市场监管系统20多项收费（工商注册登记、信息查询、检验检测等），经费紧张，难以适应改革新要求。二是食品安全、特种设备、产品质量安全监管专项（含执法送检）经费不足，继四合一改革后，价格、知识产权、食盐、粮食执法职能划转市场监管，但都没有专项经费，三是检验检测设备陈旧落后，执法装备落后，需要升级换代。七、下一步改进措施1、规范内部管理，加大招聘力度、加大全员多岗培训力度。2、根据工作实际需要足额保障工作所需资金。部门整体支出绩效综合评价
8、报告表（2020年度）填报单位（盖章）：炎陵县市场监督管理局单位名称：炎陵县市场监督管理局单位负责人：徐斌年末职工人数：103人（人员编制：109人）年末资产总额：715.53万元；负债总额：。万元年度预算收支情况（万元）年初预算资金：1189.29万元年度收入总额：1837.81万元年度支出总额：1837.81万元其中：公共财政拨款：1837.81万元其中：基本支出：1837.81万元政府性基金拨款：项目支出：纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：部门职能职责概述1、负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批；2、依法规范和维护各类市场经营秩序，组织查处违反工商行政管
9、理、质量技术监督、食品药品监督管理等法律、法规、规章的行为等等。整体绩效目标办好涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批；依法规范和维护各类市场经营秩序，组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等法律、法规、规章的行为。部门整体支出年度绩效指标产出指标指标1（部门重点支出占部门整体支出的比例）：4.6%指标2（三公经费增减率）：减少0.09%指标3（部门整体支出支付进度）：100%指标4（部门预决算和三公经费预决算公开）：100%指标5（政府采购执行率）：100%指标6（重点工作办结率）：100%指标1（经济效益）：2020年圆满完成全年非税收入任务。指标
10、2（社会效益）：惩大恶，重民生，及时受理消费投（申）效益指标诉，提高人民群众消费安全感，促进社会和谐稳定，努力打造公平守信安全放心的市场环境。3（社会公众或服务对象满意度）：满意单位自评情况分析及结论1、支出情况分析：支出情况分析：全年总支出1837.82万元，其中基本支出1837.82万元，占全年支出总额的100%,基本支出中全年工资福利支出1263.13万元，占基本支出总额的68.7%,商品和服务支出550.68万元，占基本支出总额的29.97%,对个人和家庭补助支出23.99万元，占基本支出总额的1.3%o2、绩效目标完成情况分析：紧紧围绕县委、政府中心工作，以服务发展和强化监管为主线，
11、合理使用财政预算拨款，提高资金使用效率，提升预算绩效管理水平。3、自我评价结论：优秀存在的问题1、专项资金不足；2、市场监管装备有待添加。改进措施与建议1、规范内部管理，提升队伍整体素质，2、根据工作实际需要足额保障专项资金。归口管理业务股室审核意见（盖章）年月日填报人：彭立春联系电话：填报日期：2021年9月24日部门整体支出绩效评价指标评分表一级指标二级指标值三级指标分值评价标准备注评价得分（要求列出计算过程和评分依据）投入目标设定8绩效目标合理性3符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，计1分；符合部门“三定”方案确定的职责，计1分；符合部门制定的中长期实施规划，计1分。绩效目标符
12、合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、“三定”方案、中长期规划。计3分绩效指标明确性5将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，计1分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计1分；绩效指标与部门年度的任务数和计划数相对应，计1分；绩效目标和指标与本年度部门预算资金相匹配，计2分。绩效指标细化分解了计提工作任务、指标清晰、可衡量与部门年度的任务数和计划数相对应、与本年度部门预算资金相匹配计5分一级指标二级指标值三级指标分值评价标准备注评价得分（要求列出计算过程和评分依据）预算配置12财政供养人员控制率4以100%为标准。在职人员控制率W1.（X）%,计4分；每超过一个百分点扣0.4分，扣
13、完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%,在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。4在职人员控制率=（在职人员数99/编制数109）*100%=80%计4分“三公经费”变动率4“三公经费变动率皂0,计4分；“三公经费”变动率0,每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费总额X1OO%0“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。“三公经费”变动率=（本年度三公经费
14、”总额20.78上年度“三公经费”总额69.58）/上年度“三公经费”总额69.58100%=-70%o计4分重点支出安排率4重点支出安排率90%,计4分；80%（含）-90%,计3分；70%（含）-80%,计2分；60%（含）-70%,计1分；低于60%不得分。重点支出安排率二（重点项目支出/项目总支出）oo%重点项目支出：市委、市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作支出。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。重点支出安排率=（重点项目支出46/项目总支出46）100%=100%计4分一级指标二级指标值三级指标分值评价标准备注评价得分（要求列出计算过程和评分依据）过程预
15、算执行16预算调整率4预算调整率=0,计4分；0-10%（含）,计3分；10-20%（含），计2分；20-30%（含），计1分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）100%o预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算调整率=（预算调整数0/预算数1189.29）100%=01,计4分支出进度4单位基本支出和业务性专项应按季度使用，项目资金的支出应与实施进度一致。每发现一项资金未按进度支出使用扣0.5分，扣完为止。资金的支出应与实施进度一致。计4分资金结余4当年无
16、结余，4分；当年有结余，但不超过上年结转，3分；当年结余超过上年结转，不得分。当年有结余.计3分“三公经费”控制率4以100%为标准。三公经费控制率至100%,计4分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%o三公经费”控制率二（“三公经费”实际支出数20.78三公经费”预算安排数22.8）100%o=91%计4分一级指标二级指标值三级指标分值评价标准备注评价得分（要求列出计算过程和评分依据）过程预算管理16管理制度健全性6已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；相关管理制度合法、合规
17、、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。已建立了各项管理制度并得到有效执行计6分资金使用合规性5支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出符合政府采购及基建预决算评审相关要求；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。计5分预决算信息公开性
18、和完善性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，I分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。预决算信息已公开、资料完整、准确真实。计5分一级指标二级指标值三级指标分值评价标准备注评价得分（要求列出计算过程和评分依据）资产管理12管理制度健全性4已制定或具有资产管理制度，1分；相关资产管理制度合法、合规、完整，1分；相关资产管理制度得到有效执行，2分。部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考
19、核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况制定了管理制度、健全完整，合法合规资产管理制度有效执行计4分资产管理安全性5资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴财政计5分固定资产利用率3每低于100%一个百分点扣0.2分，扣完为止。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定
20、资产总额）100%固定资产利用率=（在用固定资产总额708.86/所有固定资产708.86100%=100%计3分一级指标二级指标值三级指标分值评价标准备注评价得分（要求列出计算过程和评分依据）产出职责履行16重点工作实际完成率10（重点工作完成件数/重点工作计划件数）*6根据绩效办2013年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分二（绩效办考核得分/总分）M+为此项指标考评得分重点工作完成率100%得6分民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数100/100得4分合计10分重点工作质量达标率6质量达标率达到100%,计6分；每低于100%一个百分点扣0.5分，扣完为止
21、。质量达标率二（质量达标实际工作数/计划工作数）100%质量达标实际工作数：2013年部门（单位）实际完成为民办实事和部门重点工程与重点工作数中，质量达到绩效标准值的工作任务数量。质量达标率100%计6分效果履职效益20经济效益4此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。建议部门（单位）根据2013年专项资金绩效目标，汇总提炼部门整体支出绩效评价指标。经济效益、社会效益、生态效益都达到年初预期目标计12分社会效益4生态效益4社会公众或服务对象满意度8抽取服务对象和社会公众各10名
22、进行问卷调查，调查问卷共计得分/1000分*8。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人，一般采取社会调查的方式。根据问卷调查，1000分/1000*8计8分一级指标二级指标值三级指标分值评价标准备注评价得分（要求列出计算过程和评分依据）合计IOO99公众或服务对象满意度调查问卷问卷编号：No.调查时间：调查地点：调查人员：调查对象：性另1：_授权单位：炎陵县财政局绩效管理股您好！我们是炎陵县财政局绩效管理股安排的调查员。为做好财政资金绩效评价，了解社会公众对部门工作的满意度，我们设计了问卷调查。请您选择合适的答案填写。您的所填问卷将是匿名的，对于您的问卷内容我们将
23、严格予以保密，您所提供的意见仅用于统计分析，谢谢您的合作！Q1.您对该部门工作现状的总体评价是： 非常满意满意一般不满意Q2.您认为该部门深入基层调查研究，倾听群众意见，掌握真实、准确情况方面做得如何： 非常满意满意一般不满意Q3.您认为该部门在解决群众反映强烈的热点、难点、焦点问题方面做得如何：口非常满意满意一般不满意Q4.您对该部门支出项目在促进社会经济发展、提高人民生活水平方面的满意度如何：口非常满意满意一般不满意Q5.您认为该部门在履行服务承诺以及服务态度、服务质量方面做得如何：口非常满意满意一般不满意Q6.您认为该部门在依法办事、依法行政，杜绝不作为和乱作为方面做得如何： 非常满意满意一般不满意Q7.您认为该部门在宣传国家政策、普及法规常识方面做得如何:口非常满意口满意口一般不满意Q8.您认为该部门在改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率方面做得如何：口非常满意口满意口一般口不满意Q9.您认为该部门在实施信息公开方面，如党务、政务、办事程序、财务公开等方面做得如何：口非常满意口满意口一般不满意Q1.O.您认为该部门在厉行节约、制止奢侈浪费行为等方面做得如何：口非常满意口满意口一般不满意如果您对部门工作还存在有见解性的意见或建议，请您在此处进行说明：备注：本问卷计分50分，10个问题，每个问题5分：非常满意计5分，满意计4分，一般计3分，不满意计0分。
