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1、部门整体支出绩效评价报告（2020年度）部门（单位）全称：方城县水利局（公章）绩效评价基准日：2020年12月31日主管部门审核意见：财政部门审核意见：填报日期2021年7月17日方城县财政局制部门整体支出绩效评价报告根据方城县财政局关于开展2020年部门整体支出绩效评价工作的通知（方财（2021）26号）的部署和要求，我单位高度重视，立即安排专人组织开展本单位的部门整体支出绩效评价工作。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将评价有关工作情况报告如下:一、部门基本情况（一
2、）部门职能与机构设置；方城县水利局是水利行政主管部门。其主要职责：1、负责贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策；2、负责全县水资源的统一管理和监督工作；3、负责水资源保护及合理开发利用；4、负责生活、生产经营和生态环境用水统筹和保障；5、负责落实水利工程建设有关制度；负责节约用水工作；6、负责水利设施、水域及其岸线的管理保护，指导河流、水库的治理和开发；7、负责方城县南水北调工程建设与运行管理；8、负责水利工程移民管理；9、负责水土保持工作；10、承办县政府交办的其他事项。内设9个股室，分别是办公室、水政水资源股、规划计划与建设股、运行管理股、水土保持股、农村水利水电股、河长制工作股、人事股、
3、财务股。（二）人员情况；方城县水利局行政编制16名，事业编制为74名，截止2020年12月31日，行政人员16人,事业人员100人，自收自支人员4人,退休人员76人，遗属补助19人。（三）部门年度总体工作任务和重点工作任务；一是扎实开展水利工程建设。2020年，累计投入资金1.14亿，建设完成了潘河券桥镇姬庄至十二里河段河道治理工程、龙湖贺岗郑大和庄三座小水库的除险加固工程、水利扶贫2020年农村安全饮水及苦咸水改水项目、实施移民后期扶持项目建设30处。二是有序推进“四水同治”工作。规划实施9个工程项目，年度计划投资7.67亿元，目前已按时间节点超额完成目标任务，完成投资8.01亿元，投资完成
4、率104.43%。三是全面落实河长制工作。出台了方城县2020年河长制工作要点、方城县全面推行河长制工作方案等文件。全面深化“四制四化”模式，探索建立“河长+检察长+警长”联动工作机制。建成智慧河长系统，落实巡河制度，2020年县乡村三级河长共开展巡河1.58万人次。在全县范围内开展“地毯式清四乱、“三污一净”、打击河湖非法采砂”等专项行动，下达交办单68份，通过专项行动拆除了白秀沟水库内违规修建鱼塘、三里河大河口村牛角湾段违规堆放矿渣等侵占河道问题。加强河道采砂巡查力度，建立网络监控平台，安排专人全天候值班，非法采砂得到有效遏制。2020年以来共立案查处各类水事案件96起，扣押机械93台次，
5、行政罚款93起，罚款74.2万元，依法没收非法砂石总计3000余方。四是认真落实最严格水资源管理制度。完成长江、淮河取水工程核查登记工作；开展节水型社会达标创建，目前已通过省级验收；完成自备井封停87户92眼；办理取水许可证118套；扎实做好全县农业水价综合改革，建成县局调度中心和鸭灌局中心两处。五是提高水旱灾害防御减灾能力。组织实施了全县的汛前检查，排查隐患，应急预案制定、防汛料物储备、防汛队伍演练等，落实防汛值班制度，确保度汛安全。六是强化小水库运行管理工作。对全县106座小水库逐库摸底排查，建立整改台账，完善规章制度及各类防洪预案，签订了小水库防汛责任卡。2020年我县共接受部、省、市专
6、家组小水库“飞检”12次。完成全县28条河流及91座小水库的划界工作。七是“千村万塘”综合治理工作全面推进。通过排水扩建、清淤扩容、美化绿化等措施完成了991座坑塘的整治任务。八是积极开展南水北调调蓄水和汉山水库前期工作。汉山水库目前立项可研已经全面完成，南水北调中线贾河调蓄工程正在洽谈，争取早日纳入国家规划笼子。（四）部门年度整体收支情况。2020年我单位严格按照财务管理制度执行财务收支管理，认真执行县财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。1、整体支出规模：2020年决算收入16045.1万元，支出16332.52万元，其中基本支出1307.93万元，（
7、人员支出1099.18万元，占基本支出的84.04如公用经费支出208.74万元，占基本支出的15.96%）,主要是为保障事业单位工作正常运转而发生的必要费用。项目支出15,024.59万元，主要用于2020年方城县水利扶贫项目、大坝安全鉴定、农村饮水维修基金项目。2、“三公经费”支出：根据上级要求和遵循厉行节约的原则，今年单位严格控制了招待费、公车用车购置及运行维护费、因公出国（境）费等“三公”经费支出，2020年“三公”经费预算7.5万元,实际支出39.75万元。3、结转结余情况：年初结转结余367.58万元，本年收入16045.1万元，本年支出16332.52万元，年末结转结余80.16
8、万元。（五）部门年度整体工作目标任务完成情况。“十三五”期间，下达各类水利和移民项目投资5.27亿元，完成4座小型水库的除险加固和85座小水库维修养护工程，极大提升了水库的防洪保障能力；完成桂河五星村段、十二里河段、贾河等5条河道治理项目，其中桂河五星村段河道治理工程获得南阳市2020年水利工程优质奖，也是今年全市唯一获得此奖项的项目；实施农村饮水安全巩固提升和苦咸水改水工程，解决了473个行政村，103万人的饮水安全问题；实施农田水利项目县和高效节水灌溉工程，提高了我县农业灌溉水平，我县农建工作连续13年荣获市政府“兴水杯”表彰；累计投资8580万元，完成181个移民扶持项目建设；实施柳河抗
9、旱应急水源连通工程，有效提高了我县防旱能力；治理水土流失面积25.6平方公里；谋划实施了四水同治项目，累计总投资34.3亿TIjo二、部门整体评价工作开展（一）绩效评价实施过程情况。1、绩效评价目的。为了严格落实预算法及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，确保国有资产的安全有效地使用，资金合法合规的安全运行，提高资金的使用效益，促进水利事业的发展。2、绩效评价工作过程。根据绩效评价的要求，我单位对照自评方案进行研究和布暑，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工
10、作夯实基础，所有资金使用都能做到公开、公平、公正，随时接受上级检查验收和人民的监督。（二）绩效评价整体结果概况。我单位2020年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范,制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为93分，等级为优秀。三、部门整体支出绩效评价分析2020年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。四、存在的问题1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执
11、行力度还要进一步加强。2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。五、整改措施或建议1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。4、对相关人员加强培训，特别是针对预算法行政事业单位会计制度等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
