仓储部管理制度汇编.docx

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1、重庆正大有限公司管理制度汇编（九）仓 储 部重庆正大有限公司二零零一年四月前 言 重庆正大有限公司自1991年成立至今已近10年了。特别是近几年来，伴随着公司辉煌业绩的成长和发展，公司的各项管理日臻成熟，管理制度也逐步建立健全起来。公司于1998年曾对管理制度做了一次整理，形成了一套以各部门为单位汇总而成的管理制度。这套制度的印发使用对于保证公司正常管理运作，起到了一定的规范作用。但由于当时时间较仓促，人力也欠缺，故1998年的制度汇编在标准和要求方面不够系统一致，体例和格式也不够规范统一。同时又由于公司近几年的发展又形成了一些新的规章制度。为了全面系统的总结公司制度建设成果，进一步提高管理水

2、准、规范管理行为，使公司的各项管理工作在正规化、制度化、标准化、科学化等方面再上一个新的台阶。根据总经理的指示与要求，我们对公司的管理制度在1998年的基础上又进行了一次汇总、编辑与整理。这次汇总编辑仍在部门内以组织结构、岗位职责、作业规范、工作制度、工作标准、工作方法、表单记录、通用制度、文件政策、绩效考核等进行分类汇编，其中绩效考核单列出来另成一册。 由于我们水平有限，此次修订汇编的管理制度，一定仍然存在不足之处，如在执行过程中与集团的规定或公司新的管理制度或规定不一致时，遵照集团或公司新的管理制度或规定执行。 重庆正大有限公司 总经办 二零零一年四月仓储部管理制度目录一、组织结构 5二、

3、岗位职责 7 1、仓储部经理岗位职责及要求 8 2、仓储科科长岗位职责及要求 9 3、原料投料员岗位职责及要求 10 4、原料收货员岗位职责及要求 10 5、成品收、发货员岗位职责及要求 11 6、五金库管理员岗位职责及要求 13三、作业规范 14 1、成品收货作业规范 15 2、成品发货作业规范 15 3、原料收货作业规范 17 4、编织袋管理规范 19 5、露天存货作业规范 21 6、添加剂及贵重原料收货作业规范 22 7、五金库作业规范 24四、工作制度 27 1、原料收货管理制度 28 2、成品收货管理制度 28 3、成品发货管理制度 29 4、成品包装物管理制度 30 5、投料管理制

4、度 31 6、添加剂及贵重原料管理制度 32 7、原物料调出、退货管理制度 33 8、蓬布管理制度 34 9、圆筒仓管理制度 36 10、仓库日常巡检规定 37 11、库管员交接班制度 37 12、南北厂原物料内部调拨管理制度 38 13、露天存货管理制度 39 14、民工管理制度 40五、 表单记录 48 1、成品报告 49 2、待检产品库存卡 50 3、过期产品库存卡 504、不合格产品库存卡 515、合格产品库存卡 51 6、出库单 527、内部调拨单 528、合格原料库存单（过期） 53 9、不合格原料库存单 55 10、合格原料库存单 56 11、成品库存期限警报表 57 12、成品

5、误差日报表 58 13、成品库存日报表 59 一 组织架构仓储部组织架构 二 岗位职责一 仓储部经理岗位职责及要求 在总经理领导下，负责仓储部之全面工作。其主要职责是： 1、组织并带领仓储部全体员工负责原料、物料、包装物之收货、储存、保管及按生产需要投料或退货工作。 2、组织并带领部属成品的收货、发货工作。 3、拟定本部门工作目标计划，全年员工培训计划，根据公司要求及实际工作中出现的新情况必要时修改完善各岗位岗位职责、作业规范、管理规章制度、各岗位绩效考核办法，并据以实施。 4、督导部属加强对原料、成品的管理，以降低损耗。 5、督导部属每月定期对原物料、成品盘点工作，做到帐物相符，并配合财务每

6、月的盘点工作。 6、经常性巡视各个库房，确保库存原料成品安全，以及库房的整洁。 7、对库存原料、成品出现异常及时书面报告总经理或相关部门，并提出改进措施。 8、根据工作需要及人员情况对本部门各岗位主管的任用，向总经理提出使用意见，定期评估各主管工作表现，并随时给予必要的指导和帮助。 9、负责与相关部门沟通、协调。 10、审核本部门各类报表。 11、组织带领部属不断学习掌握原料相关知识和保管要求，以及现代化管理手段（如电脑的使用）等知识，不断全面提高部属自身素质。 12、总经理交办临时性工作。二 仓储科科长岗位职责及要求 1、在仓储部经理领导下，负责对南、北厂原料库和成品库的管理。 2、督导部属

7、按公司规定进行原料收货、保管、投料工作。 3、督导部属按公司规定进行成品收货、发货工作。 4、督导部属对原料、成品做到安全保管，尽量降低损耗。 5、督导部属对原料、成品库房现场管理。即：合理组织调度民工、物品，做到工（用）具摆放整齐有序，保持环境清洁卫生。 6、以公司承诺服务之要求为核心内容，督导部属做好对客户（供应商）的服务工作。 7、带领部属按公司及仓储部要求，定期对库存物品进行盘点、核查帐目、填制并审核各类报表。 8、负责本科办公用品，日常物资等的计划编制工作，并报主管审批。 9、合理安排班次，负责员工考勤。 10、对部属实施绩效考核，呈请经理予以奖惩。 11、发挥团队精神，负责本科与其

8、它科及公司各相关部门之间的协调沟通工作。 12、主管交办临时性工作。三 原料投料员岗位职责及要求 1、大宗原料按中控室电话通知进行投料；小宗原料和添加剂按中控室订单安排发料。 2、投料前再次与中控室联系确认投料品种及数量，避免投错料、进错仓。投料时发现品质异常立即停止投料并报告主管及或品管部。 3、在品管部无特殊要求时，必须遵循“先进先出”原则进行投料。 4、每批或每个品种原料投料结束后，立即清扫投料口，同时清扫场地，将垫板、手推车及清扫工具放置指定位置。清理绳头、废料，分别存放，及时归位。前一种料投完再投另一品种时必须确认输送设备中前一种料已送完，并同中控联系确认后方可再投另一品种原料。投料

9、时督导民工将袋内原料倒净，并抖三次以减少浪费。 5、每次投料结束后，及时在库位卡上填写本次投料时间、数量、投料民工及本人姓名，同时核查库位卡与实际投料品种及数量是否一致。 6、负责运输设备、工具、垫板等的保管工作。 7、禁止闲人进入库房。保持库房内整洁、美观。注意防火、防盗。 8、主管交办临时性工作。四 原料收货员岗位职责及要求 1、根据品管部要求及库位规划方案，确定货物存放位置。 2、下货时准确清点件数，根据客户别、品种别、品质情况，以及麻袋、编织袋包装物的情况按规定存放。 3、指导督促民工码位要标准、整齐，以便于清点。 4、收货完毕，检查堆位、复核数量（件数），并督促民工清扫落地原料并装袋

10、归位。 5、库外原料收货完毕，必须及时督促民工清扫散漏料，并用蓬布盖好。 6、点件完毕，核对无误后，作原始收货记录，将有关数据录入电脑，并认真填写原料库存卡。 7、负责库内运输工具、垫板以及库房内有关机器设备的维护和保管工作。 8、做好库房清理、清洁工作。禁止闲人进入库房，保持库内整洁、美观。注意防火、防盗。 9、主管交办临时性工作。五 成品收、发货员岗位职责及要求 1、收货 1-1、根据当天生产计划安排货位。 1-2、堆码做到横平竖直，且件数准确。 1-3、每码完一个货位，收货员要与打包员、当班民工组长三方一起复查件数，无误后填写收货记录，并办理交接手续。 1-4、挂库存卡，详细填写卡上的内

11、容。 1-5、每日生产结束，交收货人员对当日所生产的品种、数量再次核对，确认无误后，填写“成品收货日报表”，双方签字认可。并按收货品种、数量、库位等录入销售系统。 2、发货 2-1、除品管部特别要求外，必须遵循“先进先出”原则。 2-2、发货时认真检查“销货发票”是否有效，并根据发票所列品种、数量、规格，指导民工快速、准确地装车，堆码要整齐，禁止野蛮装车。编号要清晰。 2-3、装车完毕，必须再次核对所装品种及件数与“销货发票”是否一致。 2-4、认真准确填写“发货记录卡”，每发完一车货要及时核对帐物是否一致。并按发票所列品种、数量、及实际出货库位、磅单号等及时录入电脑，核对无误后予以确认。 2

12、-5、对客户提出的疑问要耐心解答，尽量做到让客户满意，对本职权范围内处理不了的问题要及时报告上一级主管，或相关部门。 3、认真做好交接班工作。 4、做好库房内清洁工作。手推车、垫板摆放整齐，保持库内外整洁、美观。 5、禁止闲杂人员出入库房。 6、下班时，检查安全措施（如门窗、照明、消防器材）是否完好。 7、主管交办临时性工作。六 五金库管员岗位职责及要求 1、在仓储部经理和科长领导下，负责公司五金配件的计划、验收、入库、保管、发放工作。 2、根据各部门实际需要及库存情况，及时提出请购计划。 3、每月28-30日按时盘库，并及时上报财务。 三 作业规范一 成品收货作业规范 1-1、库位安排：每天

13、生产的饲料必须按品种、规格等分开堆放。 1-2、堆码：横平竖直，以一块叉车板为一个基本单位，40kg包装6件层，粒料每个单位不超过90件，破碎（粉）料不超过75件；20kg包装10件层，每个基本单位不超过200件。并监督码包民工必须脱鞋和使用垫子。 1-3、用不同颜色的库存卡表示成品的不同品质：合格为绿色、不合格为红色、待检为乙黄色、过期为桔黄色，库存卡上应标明各货位成品的品种、规格、生产日期、库位、每层件数、总件数、总吨数等。 1-4、填写收货记录，（打包员、收货员、民工组长同时签字确认）每日夜班至次日8:30以前填写当天成品验收报告单，打包员、收货员双方签字认可。1-5、每天收货完毕，填写

14、成品验收报告，并与打包员核对无误后，及时将收货品种、数量、生产批号、库位等录入销售系统。报告一式三份：生产部、财务部、留底存查各一份。二 成品发货作业规范 1、首先确认提货发票，三章（发票专用章、付款方式章、制单人）是否齐全，再核对品种、规格、件数无误后方可发货；若有误主动联系并返回销售内勤开票处。 2、检查提货车辆是否干净、干燥和带有蓬布。若有污染物或车箱内潮湿等，需清扫干净并垫上废编织袋；如提货司机未带蓬布，则请提货人准备蓬布（可到出纳室交纳押金借用）。根据提货单上品种、数量下库存卡（卡上注明提货日期、数量、发票号、发货员）。同时在发票上注明所发品种的库位、数量。 3、安排民工装车（手推车

15、20kg：10件车、40kg：7件车），同时请客户清点数量。发货时必须一个品种发完后再发另一个品种。装车时严格按照装车管理制度操作，严禁野蛮装车，码包民工必须脱鞋和使用垫子。盖编号必须准确、清晰、统一位置。 4、电脑开立出库单（或调拨单） 4-1、进入销售系统，调出成品出库单，在成品出库单上输入发票号（调拨单号）和地磅单号。 4-2、屏幕显示此张发票所发的品种、库位、数量，核对电脑下帐与实际是否相符。并按实际出货库位、数量予以确认。 5、货发完后，双方签字认可，发票联交客户。财务联由客户随车交给地磅员。 6、过磅时误差若超过允许范围应立即组织民工翻包，并重新过磅，双方确认无误后车辆方可放行。

16、7、盘点 7-1、每车货的每个品种发完之后，须立即进行库存帐物核对。 7-2、每日夜班必须对所有成品进行盘点（以便为次日生产提供依据），填写库存日报表（注明生产日期）一式二份：中控员及生产部经理各份。并与电脑库存进行核对。发现差异及时处理并报告主管。 7-3、每日盘点时，将库存超期或回制料做好记录，并在销售系统自定义报表中打印库存期限警报表送销售内勤、生产部各份。 8、报表统计 8-1、各部门所需表单 8-1-1、仓储部：库存日报表、成品库存期限警报表、产量报表、成品出厂日统计表、发票仓库联。 8-1-2、生产部：库存日报表二份、成品库存期限警报表二份。 8-1-3、销售内勤：库存日报表、成品

17、库存期限警报表各一份。三 原料收货作业规范 1、货位准备 1-1、原料车进入抽样区后，品管部进行30%抽样，驾驶员（供应商）凭抽样合格单到采购部开立收货报告单号，供应商车辆凭此单号方可开至地磅上并过磅。（若抽样不合格，则予以退货） 1-2、收货员根据来货品种、数量及品质确定卸货库房及货位或筒仓（玉米）。 1-2-1、豆粕、菜枯、小麦等需要粉碎的原料，应存放于粉碎线库房。 1-2-2、鱼粉、玉米蛋白、麦麸、磷钙、石粉、食盐类原料，则存放于粉料线附近，添加剂类存放在小料房内。 1-2-3、若库房内库位已满，经请示主管同意后可存放于露天货场。 2、收货 2-1、收货员接到收货报告单及抽样合格单后，请

18、承运驾驶员将车开到指定位置。 2-2、收货员安排民工，摆放垫板。以三块或四块垫板为一个 货位。 2-3、粉状原料或地面潮湿时，必须将停车处铺上面积能确保散落料不外撒的彩条蓬布。地漏、 沟槽处亦应盖上麻袋或彩条布，以便散落料的回收和利用。 3、点件 3-1、下货时，收货员必须在场清点件数，一般按以下三种方法清点： 3-1-1、以发货签为准。每下一件，取货签一支，请送货人或驾驶员同时计件。 3-1-2、货物下完后，再与送货人或驾驶员在货堆上进行清点。（堆码时每层件数必须一致） 3-1-3、若玉米下坑，以清理空包装袋数量为收货数（下货中注意确认车上没有未装玉米的空袋。每车货下完后空的包装袋单独存放一

19、个地方，以免与其它车辆包装袋混在一起）准确无误后，收货人与送货人在运单上签字认可。 4、堆码 4-1、原料堆码前，必须放置垫板，垫板按以下标准摆放。 4-1-1、库内以三块或四块为一个货位，按已画定的红线摆放整齐。 4-1-2、若存放于露天，则根据场地的实际情况摆放垫板。每个堆位最多不超过120吨，以利通风。 4-2、根据不同的包装及品种按以下标准堆码 标准麻袋： 20个层（71kg以上包） 编 织 袋： 22个层（40kg以上包） 纸 袋： 10个块叉车板（20kg包或 25kg包） 5、原始登记及电脑录入工作 5-1、收货时，件数清点完毕，必须在记录本上做好记录。内容包括品种、车牌号、货位

20、、供货单位、件数、重量。 5-2、根据记录及时将每车原料之对应件数、库位、收货员、包装物种类等录入电脑采购系统，然后将收货报告单交与驾驶员过磅。 5-3、收货结束时，必须在原料每个货位挂上库存卡，以便查库及使用。库位卡填写内容包括：品种、每层件数、每垛件数、均重/包、总重量、供货单位、库位、收货人、堆码民工组长。 6、收货结束后，必须立即清扫现场，并将手推车、垫板摆放整齐，做到库房及周边环境整洁、美观。四 编织袋管理规范 1、编织袋入库 1-1、编织袋进厂后，认真清点数量（件数、每件条数），按品种分类堆放。 1-2、及时（二天以内）与采购部联系，与供货单位传真核对其数量是否准确。 1-3、将准

21、确数量、品种登记在地磅单上，同时按供货单位及品种规格及时登记分类台帐。 1-4、库管员在编织袋到达时抽取样品袋，写好供货单位、日期，以备验收质量之用。 1-5、三天内与品管联系，根据收货标准与品管一道对包装袋进行质量验收合格后及时入库，并开具入库单，将验收报告附于入库单后，采购部据此开立收货报告单。 1-6、若质量验收有问题，应以联络单形式送采购部与供应商联系等待复查，但必须做好数量登记，并保存好过磅单。 1-7、兄弟公司代收袋采取以上同样方式入库，但不开入库单，以联络单形式送采购部，并做好登记。 2、日常管理规范 2-1、入库编织袋，按规定库位进行堆放。 2-2、每月盘存，核对帐物是否一致，

22、若有差异应及时查明原因。 2-3、每周四填报库存期限报表送仓储部、采购部，并抄送总经办。 2-4、堆码应尽量整齐，零散袋应按品种规格分别折迭。 3、损耗 3-1、发现鼠咬袋或花袋，在“编织袋月报表”上注明。 3-2、老化变质的编织袋做好记录。 3-3、民工人为损坏的编织袋，应在其工资中扣除。 3-4、月底将损耗情况统计在“报损分析表”上。 4、编织袋的领用 4-1、生产领用成品包装袋，由打包员和包装物保管员当面点清品种、数量，双方在领用单上签字。 4-2、仓储部内部和其他部门领作他用须有部门主管审批签字。非生产领用编织袋只能使用过期废、旧、花袋，不允许领用好编织袋。 4-3、编织袋出库应本着先

23、发零散袋再发整包袋。 4-4、领用数量必须及时录入电脑，办理出库手续。 5、月底盘存 5-1、盘库前 5-1-1、将编织袋堆放整齐，明确标示编织袋库存品名和位置。 5-1-2、对所有编织袋进行自我初盘，为财务盘点提供方便。 5-2、盘库时 5-2-1、与财务人员认真盘点，并做好记录。 5-2-2、区别新旧编织袋，向财务人员说明。 5-3、盘库后 5-3-1、做月报表交财务，以备审核。 5-3-2、将日报表与月底“成品动态日报表”相核查，差异情况一并统计在“报损分析表”上。 五 露天存货作业规范 1、原则上露天货场只限于存放玉米。（或部分不合格、待处理原料）麻袋、豆粕，菜枯量大而库位不够时亦可存

24、放。贵重及易吸潮原料如鱼粉、添加剂等严禁存放于露天。 2、收货、堆码： 2-1、露天原料必须放两层垫板，并在垫板上铺一层旧麻袋（或废编织袋）。 2-2、当堆码至10层时， 每层减少6个，至15层高且呈“宝塔形”，以避免顶部积水。 2-3、收货完毕，必须及时清扫散落在地上的原料，不允许将散落玉米（或其它原料）扫进垫板底下。同时挂上库存卡，标明品种、供货单位、件数、质量状况等，并及时盖好蓬布。其蓬布下边缘与地面应保持0.1米左右的距离，以防止落地后因潮湿而损坏蓬布。 3、货物管理： 3-1、每日检查露天货场原料蓬布是否盖好，有无漏雨，有无被鼠咬破。每逢下雨之后应及时将蓬布上的积水清扫干净。 3-2

25、、根据天气情况定期将蓬布掀起，以利通风、散热及晾晒。 3-3、每日检查露天货物的品质。如有异常， 立即报告主管和品管部，以便采取措施。 六 添加剂及贵重原料收货作业规范 1、准备货位 1-1、添加剂主要用纸袋包装， 每包20kg或30kg。 主要指551V、 551M、 552、 553、554、510、511、513、544、541、151、324、321、322、FVP05、FMP05、VPVS。 另有赖氨酸、蛋氨酸等贵重原料。 1-2、根据来货品种摆放垫板， 垫板以一块（1.51.8m）为一货位。 2、收货 2-1、下货前，先对品种进行分类，不能混放。 2-2、下货时，必须轻拿轻放，以免

26、破包、漏料。若发现破袋、漏料必须立即用空袋装好，放于同一品种处。 2-3、严禁重压添加剂及贵重原料，严禁在货物上用脚踩。 3、核对件数 3-1、所有货物下完后，立即清点各品种的总件数。 3-2、将清点数量与送货数量进行核对。 3-3、若实收数量与发货数量相符，说明分类，堆码正确。若不相符，则要对差异的品种进行翻包，重新分类、整理。 3-4、每堆挂上库存卡，卡上注明供货单位、规格、品种、到货日期、生产日期、收货人、堆码民工组长。 3-5、收货完毕，必须立即清扫场地，以免各种添加剂粉尘粘在地上，造成损耗，同时影响库房卫生。 3-6、及时将实收品种、数量用联络单传给采购部，办理入库手续。 4、责任及

27、交接 4-1、每班仅限1人有添加剂库房钥匙。 4-2、每班人员上下班必须对添加剂进行逐件清点，然后双方签字认可。 5、领用 5-1、必须以生产部主管（中控）签发之领用单，逐批次领用，不允许一班将所有添加剂一次全部领完堆放在小料处。 5-2、每批领用时，当班库管员必须陪同领用添加剂之民工同时在添加剂库房里，不允许库管员离开添加剂库房去作其他事而只留小料员及民工在添加剂库房内。 5-3、如因各种原因，当日添加剂未用完时，必须收回未用完之添加剂暂存于添加剂库房。七 五金库作业规范 1、为加强库房五金器材管理，控制物资外流，准确地按生产计划 组织供给机电设备器材，合理领用各类五金材料物资，满足生产车间

28、机电设备维修和生产的需要，确保生产的顺利进行，依据公司实际情况，特制定本作业规范。2、材料采购 2-1、根据生产需要，以保证库存的最低储备量为原则。材料的采购由生产部按生产计划填报月材料需求计划表。注明所需物资品名、质量、数量、时间、用途和价格，交仓储部五金库库管员。 2-2、五金库库管员会同行政部采购员，依据生产部提出的月材料需求计划和实际库存情况，制定采购计划表，送生产部经理审核，仓储部经理签字后报总经理批准，由行政部采购员负责采购。 3、材料入库 3-1、入库前必须检查所购物资材料的数量质量是否与计划相符，务必准确无误。 3-2、认真检查验收所购物资型号规格是否合符计划要求。 3-3、认

29、真填写验收入库单据，每月按时向财务部报送五金库存材料的数量和价格报表。 3-4、做到系列储存，科学管理，物资四定位，帐、卡、物、资金相符。无丢失损坏，不混排混放，保质量，保安全。 3-5、做到帐目清楚，单据齐全，帐物一致。 4、物资管理 4-1、物资验收堆放整齐，填准、填好五金材料和物资的型号价格。入库、出库做到准确无误。 4-2、保持库房的整洁卫生，搞好库房安全，消除火灾隐患，严禁烟火，确保消防安全。 4-3、保证生产设备维修的零配件需要。 5、物资领用 5-1、由领料人员认真填写出库所需物资型号规格的领料单据一式两份。 5-2、各部门或生产急需物资必须报部门主管签字批准，方可领用。 5-3

30、、领用五金材料和各类物资时必须写明用途和价格，以便发放和成本计算。 5-4、对生产和设备维修急需的物资，在部门主管不在时，为保障生产的顺利进行，可先领用，事后必须由部门主管补签领用手续。 6、物资盘存 6-1、每月按时盘存、清点库房各类物资。 6-2、做好物资盘点工作。 6-3、每月25日前将每月盘存的库房物资的各种数据上报财务部。四 工作制度一 原料收货管理制度 1、根据采购部“原料预计到货通知单”通知的将到公司原料品种、数量，做好接收准备工作。 2、原料到厂，收货员根据品管部30抽样检验合格通知单安排库位。 3、下货前，收货员要仔细检查送货单、抽样单、核对品种、清点件数。经确认无误后，在品

31、管监督下指导民工下货。合格玉米直接卸入圆筒仓。 4、原料堆码应整齐、平坦，每层件数要一致，同一供应商、同一品种来料应尽量堆放在一起，以利管理、使用及盘点。 5、下货完毕，收货员应再次核对件数，无误后方可在运单上签字确认，并将库位、件数等有关数据录入采购系统。并立即作好“原料收货记录”，同时填写“原料库存卡”标明到货日期、供应商、品种、数量、件数、库位、重量等，挂于货位最前端明显处。 6、收货完毕，立即清扫场地，保持库房整洁、美观。 二 成品收货管理制度 1、根据生产部打包员的生产计划，安排货位。 2、同批产品应尽量堆放在同一位置。堆码时，每个货位的总件数以及每层件数都应一致，以利发货及盘点。码

32、包民工不准穿鞋，并用垫子垫上以防止粒料被踩碎。 3、每一个货位堆码完毕，收货员、打包员及民工组长一起清点数量，办理收、交货手续。并于货位最前端明显处挂货位卡，标明品种、件数、库位、重量、生产日期，并作好“收货记录”，及时将当班生产之品种、数量、库位等录入销售系统。 4、未经收货之成品，不能发出。 5、每日生产结束，库房收货员应与打包员一起核对当日生产品种及各品种数量，经确认无误后，填报“成品收货日报表”，双方签字认可并送相关部门。 6、收货完毕，应立即做好库内清扫工作，以保持库房整洁、美观。 三 成品发货管理制度 1、发货员接到销售部所开有效 “销货发票”后， 按“销货发票”所列品种、数量指定

33、发货货位，组织民工准备发货。车上码包民工不准穿鞋，并用垫子垫上，不得直接踩于料上。 2、请提货车辆停放到出货口，向民工讲清搬运货位、 数量、车数（手推车）。随时抽查民工发货是否与库管员交待一致。同时上车时发货员应逐车清点件数、记录车数、核查品种，以确保上货准确性。 3、发货时，若无特别指示，必须遵循“先进先出”原则。 4、货装完后，发货员及客户均应在“销货发票”上签字确认，作好“发货记录”。并在销售系统中及时录入实际所发品种、件数、库位。 5、客户携经发货员签名的“销货发票”将车开至地磅过磅。若过磅重量超出允许误差范围，则进行翻包、点数，同时复核库存货物，多退少补作好记录。 6、每日（班）出货

34、结束， 发货员应汇总发货票据，填好“成品出库日（班）报表”，并与地磅出厂报表相核对。无误后签字，次日送交相关部门。 7、随时做好库内清洁，垫板、手推车摆放等工作，保持库房整洁、美观。 四 成品包装物管理制度 1、包装物进厂过磅后，由库管员根据品种分别计数入库，并同“送货单”所列品种及数量相核对。同时随机抽样检查，每捆数量是否与供方提供的数据一致。若不一致，则在此批、此品种中每件扣相同条数，挂库存卡时注明每件的数量、特大件或特小件。如相符，则可在“送货单”上签字认可，并按品种、用途分类堆码。 2、会同品管QA人员共同随机抽样进行质量检验（其检验内容应包括外观、色泽、尺寸、重量、印字版面、抗摔等项

35、目）。如合格则由三方（仓储、品管、供应商）于验收报告签字认可，送采购部开具收货报告。 3、不合格包装物应由验收三方写明不合格之原因，保管员不得办理入库手续，同时将不合格情况立即通知采购部。 4、生产部领用包装物时，必须凭生产部打包员填写的领用品种及生产数量计划“领用单”方能出货。领用者应在领用现场核实品种及数量，无误后双方在“领用单”上签字认可。 5、保管员每月做一次“损耗表”，即当月发出之数量同实际生产使用数量差异之比率，以检核包装物之损耗情况，注明损耗原因。 6、保管员每周四填报“库存期限表”，以便及时掌握库存动态。 7、保管员应随时使库房保持整洁、美观。 五 投料管理制度 1、投料员依据

36、中控室指令的品种、数量投入生产所需原料。且必须遵循“先进先出”原则进行投料。投料前，必须与中控室人员再次联系，务必使所投原料与实际所需料号相符，避免混料。投料前必须确认上一种原料已于输送设备中走完。 2、一批料投完后，投料员应在领用货位“原料库存卡”上作好所 投原料品种、件数等记录并签字认可。当天生产结束前，填好“原料领用出库单”，次日送中控室审查。 3、小投料领取依据中控室“小料领用单”上所列品种、数量发放。小料领料员及投料员必须当面点清所领品种、数量，无误后双方在领用单上签字认可。 4、玉米出库量以中控室数据为准，库房每周盘存一次。 5、若品管部对某种原料有特殊要求，投料员必须根据品管部指

37、定的原料进行投料。 6、每日生产结束库管员将“原料出库单”输入采购系统，并将库存日报表（按仓位）与实际库存量相核对。如有差异，及时查明原因，并上报仓储部主管。 7、投料结束做好库内清洁及垫板、手推车摆放等工作，随时保持库房整洁、美观。 六 添加剂及贵重原料管理制度 1、添加剂及贵重原料存放于专门库房内，派专人管理，随时上锁，每班盘存。 2、添加剂及贵重原料凭中控室填制的“领料单”数量、品种领用。领取时，生产部小料员、仓库管理员、民工应当面清点准确。 3、如“领料单”所列数量较多而一次不能领完时，应按每次领用之实际数量登记，每领一次均需双方签字确认，每次离开必须上锁，严禁点数后由民工单独作业而管

38、理人员离开现场。 4、存放添加剂及贵重原料的库房钥匙应由专人保管，不得随意借出或让别人代发。 5、随时巡视存放添加剂和贵重原料的库房，遇有不安全因素应及时报告主管，以便采取措施。 6、专管人员交接班时应对添加剂及贵重原料进行盘点，发现问题及时报告主管。 7、做好清洁工作，保持库房整洁、美观。 七 原物料调出、退货管理制度 1、严格审批制度 1-1、对重庆双桥正大、广安正大、江津正大、梁平饲料厂等物料调拨，由采购部内勤将原物料调拨申请单（或传真件）送采购部经理、品管部经理等审批后，开具原料借用单。办理相应的借用手续。 1-2、退货原、物料由采购部填写退货处理单，报品管部、财务部核准，总经理审批，同意后由采购部复印一式两份，分别送财务部、仓储部备查。 2、作业程序 2-1、仓储部接到退货审批单后，及时将所退原料进公司所产生的费用书面通知财务部、采购部。 2-2、库管员根据要求办理相应的退货手续，退货单的原物料名称、品种、数量、规格应与退货审批单一致。 2-3、退货手续办好后报仓储部经理、财务总监核准。 2-4、运输车辆出厂时必须过磅登记，门卫检查单据核实货物同单据所列品种是否一致。无误后，登记退货单号码，方可出厂。