双氧水厂内部市场化管理制度.docx

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1、内部市场管理资料内部市场化管理制度汇编中原大化公司双氧水厂二九年五月目 录 双氧水厂内部市场化管理实施方案1 双氧水厂内部市场化管理检查考评办法17 双氧水厂生产经营目标考核办法21 双氧水厂内部市场价格管理制度29 双氧水厂内部市场核算、结算管理办法45 双氧水厂内部市场化定额管理制度50 双氧水厂生产经营分析例会制度53 双氧水厂内部市场化信息管理制度55 双氧水厂内部市场化仲裁制度59 双氧水厂产量、消耗计量方法62 双氧水厂内部市场化推进督促指导记录63 双氧水厂让步接收管理制度64双氧水厂内部市场化管理实施方案为了贯彻落实公司豫化字200965号(中原大化公司内部市场化管理实施方案)

2、文件精神，为推进双氧水厂内部市场化管理工作有序开展，转变生产经营机制，优化生产要素配置，提高职工的成本意识、效益意识、市场意识、竞争意识，激发职工的积极性和创造性，达到降低成本、提高经济效益的最终目的，结合分厂的客观实际，特制定双氧水厂内部市场化管理实施方案。一、运行目标按照内部市场化机制的要求，以自主管理为平台，以内部价格为杠杆，以成本控制为重点，以内部市场考核为核心，运用市场竞争机制，引导生产要素合理流动，实现节支增收的目标。将市场机制导入企业内部管理、深化改革、创新机制，实现分配的公平、公正、充分调动干部职工干事创业的积极性和创造性，达到企业增效、职工增收的管理宗旨。（一）构建完善的运行

3、保障体系双氧水厂构建完善的内部市场化配套的组织保障体系、价格体系、核算结算体系、考核控制体系，建立起“以业绩为导向、以成本为核心的市场化运作模式”，最终达到降低成本、挖掘潜力，确保全面完成公司下达双氧水厂的年度生产经营目标。（二）创新工资动态分配机制将市场机制导入双氧水厂各项生产经营管理活动中，调动职工参与市场化运行的积极性，建立起精细化考核与内部市场核算结算挂钩的动态工资分配机制，激发广大干部职工的积极性。（三）结算范围目标46月份，完成双氧水厂内部市场化宣传培训、内部市场体系构建等软硬件方面准备工作；在双氧水厂内部进行内部市场化试运行。79月份，实现双氧水厂市场主体内部市场化全面运行，各班

4、组化工原辅材料及工资、备件材料费、修理费、租赁费、劳务费、单项工程等可控费用纳入结算；三级市场结算覆盖率达到100%；1012月份，双氧水厂内部市场化全面规范运作，四级市场主体核算结算覆盖率达到100%，并对内部市场化运行进行分析总结；继续完善其它生产原料、中间产品、生产维护费等其它可控费用的结算，并根据市场化运行情况完善、修订市场化运行方案。二、实现运行目标的保障体系（一）组织保障建立以双氧水厂“厂长”为核心的内部市场化领导机构，明确职责分工，全面部署内部市场化管理工作，督促指导检查内部市场化运作，保障内部市场化管理工作顺利进行，确保公司内部市场化管理总体目标的实现。（二）基础管理1、建立健

5、全安全、生产、质量、经营等各类规章制度，满足日常生产经营管理工作需要。2、建立健全定额管理制度，修订和补充完善双氧水厂物料消耗定额、工时定额等，为内部市场化管理提供依据。3、加强计量管理，进一步加强测量设备的管理，为各市场主体的经济要素结算提供准确可靠的核算数据。4、实现信息管理制度化、规范化，加强各类信息的收集、整理、分析、处理、传递、存储等管理工作。5、不断完善以班组为核心的三级市场管理体系，实现班组建设由生产型向生产经营型的转变。（三）市场机制1、确立双氧水厂市场主体，划小核算单位，明确市场主体间的权力及义务。2、构建内部市场价格体系，成立价格测算小组，制定完善价格管理制度。3、加强核算

6、、结算管理，明确核算、结算要素及规则，按照内部市场价格进行核算、结算。（四）考核控制按照公司年度生产经营计划要求，分解落实双氧水厂生产经营及成本控制目标，明确考核职责，完善考核办法，建立班组和个人内部市场工资与考核结果挂钩的收入分配机制。三、组织机构为加强双氧水厂内部市场化管理，确保内部市场的规范运行，特成立双氧水厂内部市场领导小组。（一）内部市场化领导小组组 长：李熙胜副组长：于茂成 刘炳录成 员：刘瑛 徐娜 董武杰 王素美 张振宇 夏文英内部市场化领导小组下设价格小组、市场化办公室、仲裁小组。1、内部市场领导小组工作职责（1）落实公司内部市场化管理工作总体部署、要求，定期向公司内部市场办公

7、室汇报工作进展情况。（2）全面规划、部署双氧水厂内部市场化管理工作，并对双氧水厂内部市场化管理工作进行检查指导和考核，确保双氧水厂内部市场运行目标的实现。（3）在公司内部市场化领导小组的统一领导下，制定、实施符合双氧水厂实际情况的内部市场化管理制度和考核考评办法。（4）对所属专项小组的各项工作进行督促指导，促进双氧水厂内部市场化管理工作创新发展。（5）加强内部市场化相关知识的宣传培训，提高全体职工的市场化意识。（6）定期召开双氧水厂内部市场化管理工作会议，总结内部市场化运作情况，分析生产经营中存在的问题，协调解决市场运行中出现的重大问题。2、内部市场领导小组成员分工（1）李熙胜全面负责双氧水厂

8、内部市场化管理工作。（2）刘炳录做好内部市场化管理的监督工作，并根据运行情况进行及时调整，合理安排，确保内部市场化工作的扎实有效推进。（3）刘炳录负责制定细化量化生产经营计划、预算、考核项目、标准、价格、工时定额。（4）刘瑛、夏文英负责双氧水厂内部市场化需要报表、台帐的设计、制作，双氧水厂和各班组产量、消耗收集、统计、成本的核算工作，并按要求及时间报送公司财务部和市场办。（5）徐娜负责根据考核结果将内部市场化工资核算到班组，并将各班组算到个人的内部市场化工资核算汇总制作后报送双氧水厂厂长核算审批后，按要求送人力资源部。（6）于茂成、张振雨负责检修费用规划、核算、联系和确定。（7）刘炳录、刘瑛负

9、责化工原材料规划、联系和确认。（8）董武杰、王素美负责工艺指标合格率、分析频率统计、核算、报送工作；报表、记录的检查、评比、统计工作。（9）张振雨、李小莉负责安全，王素美、李小莉负责环保检查及考核工作。（10）刘炳录、王素美、李小莉负责卫生、台账评比及团结协作周边绩效等工作。（11）刘瑛、徐娜负责将每月及年度考核情况进行核算、校对，根据公司对双氧水厂的内部市场化考核情况细化、分解对各班组的内部市场化考核工资，并在各班组内部考核后将每个人的内部市场化考核情况造表上报公司企业管理部及财务部，用于工资发放之用。（二）内部市场价格小组组 长：李熙胜副组长：于茂成 刘炳录 成 员：董武杰 王素美 张振宇

10、 刘瑛 徐娜工作职责详见双氧水厂内部市场化价格管理制度。（三）内部市场仲裁小组组 长：李熙胜副组长：于茂成 刘炳录成 员：董武杰 王素美 张振宇 刘瑛 徐娜工作职责：详见双氧水厂内部市场化仲裁制度。（四）内部市场办公室组 长：李熙胜副组长：于茂成 刘炳录成 员：董武杰 王素美 张振宇 刘瑛 徐娜 夏文英工作职责：负责双氧水厂内部市场管理实施方案、制度、结算办法、运行规则的制定；内部市场化宣传培训、督促指导、检查考评；内部市场核算结算体系的建立；生产经营目标的考核、分析及评价；市场化管理的日常工作。具体职责：李熙胜负责双氧水厂内部市场管理实施方案、制度、结算办法、运行规则的制定；刘炳录、刘瑛负责

11、双氧水厂内部市场化宣传培训、督促指导、检查考评；刘瑛、徐娜负责双氧水厂内部市场核算结算体系的建立；刘炳录、董武杰负责双氧水厂生产经营目标的考核、分析及评价。刘瑛、夏文英负责双氧水厂市场化管理的日常工作。内部市场办公室设在管理组，下设考核评价小组、核算结算小组，成员组成、分工及工作职责详见双氧水厂生产经营目标考核办法双氧水厂内部市场核算、结算管理办法。四、市场主体构建结合双氧水厂实际，根据生产流程及岗位设置，将双氧水厂范围内所有相对独立的核算主体全部纳入双氧水厂内部市场核算结算体系，构建双氧水厂内部市场主体。（一）双氧水厂市场主体确立1、双氧水厂就公司内部市场化体系而言，是二级市场主体，各班组为

12、三级市场主体，岗位（个人）为四级市场主体。2、双氧水厂内部市场化管理工作主要集中在与公司和各分厂之间的一级市场，双氧水厂与班组之间的二级市场，班组与岗位（个人）的三级市场。（以下图为例）内部市场化、主体体系公 司一级市场一级主体二级市场三级市场二级主体职能处室、双氧水及其他分厂三级主体四级主体化工班组、技术组、管理组岗位（个人）（二）主体之间的权利与义务界定二级市场主体-双氧水厂义务与权利义务：1、双氧水厂具有按照公司下达的各项生产经营目标，向三级市场主体化工班组提交明确的生产任务和其它考核指标的义务。 2、 双氧水厂具有按照生产经营目标要求，为下一级市场主体班组的生产经营提供必需的人力、物力

13、、财力、技术、服务、信息等方面条件的义务。3、双氧水厂具有帮助和指导下一级市场主体及时有效地解决问题，为其实现生产经营目标创造良好生产经营环境的义务。4、双氧水厂具有掌握目标进度，做好反馈控制，及时纠正目标偏差，确保目标实现的义务。5、双氧水厂具有公平、合理的仲裁下级各级市场主体在内部市场化运行中产生的各种经济纠纷的义务。权利：三级市场主体班组的义务即为二级市场主体的权利。三级市场主体-化工班组义务和权利义务：1、三级市场主体化工班组具有按照一、二级市场主体规定的各类规章制度和方法、通过合法途径按时、保质、保量的完成上级市场主体所下达的生产、管理任务。2、化工班组具有在特定环境和条件下，通过努

14、力实现上一级主体规定的生产经营目标的义务。3、化工班组具有及时进行自我评价和总结，不断提高自身执行力的义务。具有向上一级市场主体及时反馈生产经营信息的义务。具有服从上一级主体调控及指导的义务。4、班组作为三级市场主体，具有按照上级市场主体制定的各项规章制度和规程，落实内部市场化工作，分解上级生产经营目标到岗位（个人）并进行考核，将考核结果与内部市场化工资挂钩的义务。5、班组具有管理指导四级市场主体岗位（个人）进行各种生产作业活动，以及围绕生产进行的各项辅助作业活动的义务。 权利：三级市场主体班组的权利即为二、四级市场主体的义务。四级市场主体-岗位（个人）义务与权利义务：1、四级市场主体在生产作

15、业中，具有遵守上面各级市场主体制定的规章制度及操作规程的义务。2、具有按照上级市场主体的要求，在规定时间里为下道工序提供合格产品以及服务的义务。还具有为接班班组的同道工序提供稳定工况的义务。3、在生产工作过程中，具有向上一级市场主体及时反馈准确信息的义务。权利：1、工作中，具有要求上级市场主体提供必备的工具和劳动防护用品的权利。具有要求上级市场主体提供符合身心健康的工作环境，在危险的特殊工况下，在做了必要的紧急处理后，具有紧急避险的权利。2、具有接受上级市场主体提供的必要的业务知识、安全防护知识教育的权利。还具有接受上级市场主体在生产过程中提供必要的指导的权利。3、对内部市场化考核中，与上级或

16、同级市场主体产生经济纠纷时，具有寻求仲裁制度提供公平的仲裁的权利。五、价格体系（一）价格体系构成内部价格体系由单项价格和综合价格构成。单项价格包括人工费、材料费、租赁费、原材料能源动力费、加工修理费、运输费、安全及技术（管理）服务费等价格。综合价格包括产品系列综合价格、服务系列综合价格、单项工程综合价格等。（二）价格编制依据1、以产品、半成品及原材料质量标准、生产经营目标责任书、工资总额、材料计划价、物料消耗定额、费用限额、公司年度成本预算、劳动定额、工程预算定额等为基础制定价格；2、工资价格的制定，依据年度工资预算、各单位的岗位平均工资水平、公司劳动定额、工作职责与工作标准综合确定；3、原材

17、料能源动力价格为公司年初确定的计划价格；4、租赁价格以公司设备租赁标准和设备折旧率为依据确定，只对流动设备进行租赁；5、加工修理费以检修工程预算定额为依据确定，维护费以近三年装置运行情况为依据确定；6、运输费以运输费用定额及实际使用情况为依据确定；7、其它单项价格以实际需要及管理文件测算执行；8、成品、半成品综合价格以该产品实际成本为依据确定；9、服务费综合价格的制定按照年度预算、提供服务的工作量、工作质量及各项工序的全部费用确定；10、单项工程综合价格的制定，依据年度预算、工程量及发生的人工费、材料费、电费、外围协助劳务费等全部费用确定。（三）内部市场价格的测算程序1、确定市场主体之间、工程

18、、工序之间链式服务关系。2、确定市场主体之间交易项目。3、依据集团公司下达的生产经营目标责任书及公司的目标分解情况等，确定双氧水厂产品产量基准效益价格。4、确定单一的成本要素价格，成本要素包括劳动力（工资）、材料、设备租赁、原材料能源动力费、运输费、修理费价格等。5、确定产品成本综合价格。6、确定质量指标及服务综合价格。7、确定周边绩效综合价格。8、确定内部市场工资价格。9、价格委员会对测定价格进行审定。10、在双氧水厂局域网对内部市场价格目录进行公示。11、在双氧水厂执行内部市场价格。六、内部市场核算结算体系1、一级市场核算结算（1）各种产品产量、能源动力消耗等由双氧水厂内部市场核算员统计后

19、，经双氧水厂领导签字，报公司市场办进行审核、结算。（2）生产用化工原材料根据双氧水厂出具的料单由采供部审核后报公司市场办进行审核、结算。（3）检修费用的核算结算，由承修单位根据各方认可的内部市场检修项目竣工验收单、检修维护工作记录、工程预算定额等进行工时核算，编制检修项目服务费用预算表，经机动部审核后，报公司市场办进行结算。（4）公司市场办公室对双氧水厂所报送的数据审核后，制作原材料分配（用量）通知单、检修费用结算单等报财务部并转回双氧水厂。（5）双氧水厂核算员以公司市场办的原材料用量通知单、检修费用结算单等凭证作为双氧水厂当期的生产成本核算依据，制作可控成本核算表，经双氧水厂领导签字后报公司

20、市场办。（6）内部市场工资的核算由公司市场办依据中原大化公司2009年度内部市场工资考核办法及其他相关规定，按照对双氧水厂生产经营目标及可控成本完成情况的考核结果核定本单位的内部市场工资，经人力资源部审批后，凭中原大化公司工资审批单到财务部结算工资。2、二级市场核算结算（1）各班组核算员统计本班当月每天产量、消耗、工艺指标合格率、岗位人员工作量等报分厂市场办统计审核。（2）化工原材料和机、电、仪等检修费等由双氧水厂统计核算员根据当月具体情况分摊各班组。（3）生产经营过程中日常量化工作由考核小组、各班组核算员（班长）分别进行统计核算。3、三级市场核算结算（1）班长或班组兼职核算员统计核算双氧水厂

21、内部量化工作完成人及质量、次数。（2）班长或班组兼职核算员统计班组成员出勤率及替班、配合情况。七、内部市场考核体系1、公司对双氧水厂的考核公司对双氧水厂的考核项目为27.5%双氧水产量、27.5%双氧水成本、工艺指标合格率、周边绩效4项，各项详细比例为：项目27.5%产量（吨）27.5%成本（元/吨）工艺指标合格率周边绩效比例40%35%15%10%绩效工资（元）1281124832基数2.6万吨569.7298%85考核每生产一吨1%1%1加扣（元）4.0211.2120.532、双氧水厂内部市场化工资公司效益系数对双氧水厂的内部市场化考核工资核算值。3、双氧水厂对班组的考核(1)双氧水厂对

22、班组按照月实际工作量、隐患发现与排除、工艺指标合格率、安全环保情况、工艺纪律执行情况、劳动纪律执行情况、卫生打扫维护情况、周边绩效、团结协作配合情况、工作完成时间及效果情况等进行考核，详见双氧水厂内部市场化考核细则。（2）双氧水厂内部市场化工资根据各班组个人的系数和考核结果进行分配。（3）化工班人员和白班人员分别进行考核发放。当化工班组（白班人员）发现或处理白班人员（化工班组）工作问题时，白班人员（化工班组）该部分内部市场化工资则相应发放给化工班组（白班人员）。4、班组对个人的考核班组根据每一名职工劳动纪律、工艺纪律执行情况、完成工作量（工时）、工作态度及工作效果等情况进行考核，详细规则由各班

23、组负责制定考核办法。八、运行效果分析评价1、为确保内部市场化管理目标的实现,双氧水厂定期组织对内部市场化实施情况进行检查考评、分析总结、查找不足、完善提高,向公司市场办提交内部市场化管理工作总结。2、双氧水厂按照公司经济活动分析制度定期召开经济活动分析会，根据考核结果对产品产量质量、可控成本、市场工资、经济技术等方面进行有针对性的分析，对生产经营活动中存在的问题落实整改，并向公司市场办提交内部市场化经济活动总结。九、其他说明1、本办法由双氧水厂内部市场领导小组制定，本办法解释权在双氧水厂内部市场领导小组。2、本办法自 2009 年 5 月 14日起执行。双氧水厂内部市场化管理检查考评办法为了贯

24、彻落实中原大化公司内部市场化管理检查考评办法（豫化字2009109号），推动双氧水厂内部市场化管理工作，特制订本办法。一、适用范围本办法适用于双氧水各班组。二、考核组织双氧水厂内部市场化领导小组负责依据本办法对所属三级市场主体进行考核。三、考核内容及评分标准根据公司内部市场化管理考评办法，结合本单位实际，内部市场化考核内容分为组织保障、管理基础、市场机制、考核控制、创新推广五部分，创新推广为加分项。内部市场化考评实行百分制，考核内容及评分标准见附表。四、考核方式双氧水厂内部市场化领导小组每月10日前按照“考核评分标准”，对各三级市场主体上月内部市场化管理工作进展及实施情况进行考核评比和排序，并

25、将考核结果公开。五、奖惩1、当月考评第一名的班组，奖班长20元、副班长10元、班组100元。2、当月考评第二名的班组，奖班长10元、副班长5元、班组50元。3、当月考评第三名的班组，不奖不罚。4、当月考评位居最后一名的班组，罚班长10元、副班长5元、班组50元。5、连续两次位居最后一名的，罚班长20元、副班长10元、班组100元。6、对在内部市场化管理工作中做出突出贡献的人员，可向公司申报内部市场化管理工作先进个人。6、附则 本办法自2009年6月23日开始实施。附件：双氧水厂内部市场化管理工作检查考评细则双氧水厂内部市场化管理工作检查考评项目说明附表：双氧水厂内部市场化管理工作检查考评细则考

26、核项目评分标准检查方法标分100得分组织保障宣传培训1、每月组织至少组织一次内部市场化知识培训，并在班组台帐上记录，未组织学习扣2分，未参加的扣0.1分/人次；2、对内部市场化知识不认知的扣0.5分/人次。查记录随机抽查10督促指导未对查出的问题落实整改扣2分。查档案及班组台帐5管理基础管理制度公司、分厂有关制度不落实、执行不严，每项扣2分。随机查制度执行情况10信息管理班组台帐及岗位各种报表、记录、台帐填写不及时、不准确，每项扣0.5分。查记录10市场机制主体构建市场主体未设到岗位（个人）扣2分，查核算资料4市场主体之间市场关系确立班组、岗位（个人）权利与义务界定不清晰，每项扣1分，查制度3

27、结算范围班组市场结算覆盖率未达到90%扣2分。查结算资料4市场结算1、未按规定的价格进行结算扣3分；2、市场结算数据无依据扣3分；3、结算单据（凭证）、报表、台帐填写不规范统一，每项扣0.2分。查结算单据20队伍建设1、 班组无兼职核算人员不得分；2、 核算员未按要求参加培训，每次扣1分。查记录4内部核算1、未按结算数据核算，扣2分；2、核算结果未应用，扣2分；3、未开展核算分析扣2分，存在的问题未整改落实扣1分。查核算单据10考核控制考核办法无生产经营目标考核办法扣2分，考核程序、考核职责不明确，扣1分。查制度10考核分析1、考核结果未与个人工资收入挂钩，扣3分；2、未对本班当月产量、消耗等

28、生产经营指标分析扣2分；查档案及班组台帐10创新推广市场化运作创新成果被本单位推广加5分/项，被中原大化公司推广的另加10分/项查推广资料加分项附表：内部市场化管理工作检查考评项目说明考核项目填写内容及方式组织保障宣传培训以宣传稿件、会议记录、培训台帐、测试、照片等形式来记录学习内部市场化时间、内容。督促指导主要是本单位查出的问题及时整改，保存好整改通知及整改措施材料。管理基础管理制度随机抽查有关制度落实、执行情况。信息管理班组台帐及岗位各种报表、记录、台帐填写及时、准确，各种文件、会议精神、上级指示传达准确、即时。市场机制市场主体构建班组生产经营目标考核办法考核到个人。市场主体之间市场关系确

29、立各岗位的岗位责任制、工作标准等制度齐全，并应知应会、落实到位。结算范围按照班组生产经营目标考核办法中规定的考核项目进行分项计算市场结算整理当班每个人结算数据，保留结算单据凭证队伍建设有兼职人员名单，有签字，参加培训有记录内部核算内部市场化工资按结算数据进行核算；实发内部市场化工资（绩效工资）应与核算结果相对应；对班组成员核算结果开展分析，分析差异原因，对上级的督促指导意见按规定整改考核控制考核办法有可行的生产经营目标考核办法，有考核程序、相应的负责人及明确的考核职责。考核分析考核结果与个人内部市场工资收入挂钩，其表现形式是班组有每个成员每月的核算表，每月的内部市场化工资（绩效工资）表；每月对

30、本班产量（或工作量）、消耗（备件、材料、原料）或工艺指标生产经营指标加以分析，提出下月工作重点。创新推广积极探索市场化管理创新，总结本班组管理经验，争取在本单位或公司范围内推广。双氧水厂生产经营目标考核办法为圆满完成2009年公司下达的生产经营目标，充分调动双氧水厂员工的工作积极性，提高执行力，确保各项承包指标完成，制定本生产经营目标考核办法。一、目的、通过生产经营目标考核，确保实际的工作行为和公司发展战略目标一致。、通过生产经营目标分解及考核，充分激活组织“细胞”，优化生产要素配置，降低生产成本，提高经济效益，将职工个人业绩和团队业绩有效结合起来，使职工密切关注公司、分厂和班组的整体业绩。3

31、、通过生产经营目标考核，形成团队间的良性竞争，使企业凝聚力和员工合作精神得以强化，促进员工价值观的统一，推动公司和员工共同发展进步。二、适用范围适用于分厂所属的各级市场主体。三、生产经营目标考核原则、正面激励原则：通过生产经营目标分解及考核，使职工收入与个人业绩、班组业绩、分厂业绩与公司效益紧密结合，鼓励有益于生产效率和公司效益提升的行为表现。2、客观性原则：以绩效为基础，按照考核双方事先达成一致的绩效标准，公平公正进行考核，按绩取酬。3、导向性原则：通过对考核对象经济活动的引导，实现双氧水厂对各项工作的宏观调控。4、动态管理原则：依据公司、双氧水厂生产经营目标及其完成情况，不断完善双氧水厂生

32、产经营目标考核办法。四、考核小组、考核小组组成组 长：李熙胜副组长：于茂成 刘炳录成 员：刘瑛 徐娜 董武杰 王素美 张振宇 夏文英、工作分工及职责（1）考核小组职责负责生产经营目标分解及考核办法的制定、修订、完善，组织实施生产经营目标考核，负责对生产经营目标考核过程进行监督和审核。（2）考核小组工作分工李熙胜、刘炳录负责生产经营目标分解及考核办法的制定、修订、完善。刘炳录、董武杰、王素美、李小莉负责对生产经营目标进行考核。于茂成、刘瑛、徐娜负责对生产经营目标考核过程进行监督和审核。五、考核程序1、集团公司对双氧水厂的考核（1）双氧水产量 占40% 绩效工资：实际产量4.02%（2）可控成本

33、占35%绩效工资 ： 开空压机时：1121+10(571-实际可控成本)/571没开空压机时：1121+10(537-实际成本)/537（3）工艺指标98% 占15%绩效工资： 12（实际工艺指标合格率-98%）100+48（4）周边绩效 标准85分 基础为32元绩效工资每增减1分，基准同向增减0.53元。（5）双氧水厂绩效工资：公司效益系数绩效考核工资2、双氧水厂对班组的考核(1)双氧水厂对班组按照产量、工艺指标合格率、可控成本、周边绩效进行考核，详见双氧水厂内部市场化考核细则和双氧水厂绩效考核方案。（2）绩效工资根据各班组的个人的系数和考核结果进行分配。（3）化工班人员和白班人员分别进行考

34、核发放。当化工班组（白班人员）发现或处理白班人员（化工班组）工作问题时，白班人员（化工班组）该部分绩效工资则相应发放给化工班组（白班人员）。3、班组对个人的考核班组根据每一名职工劳动纪律、工艺纪律执行情况、完成工作量（工时）情况进行考核，详见各班组考核办法。六、公司下达的生产经营目标1、可控成本：依据2009年公司生产经营目标，制定双氧水厂的生产消耗计划指标如下（其中包含了27.5%双氧水的可控成本和多项消耗指标）：双氧水厂2009年度生产经营目标指标名称 单位 2009年计划指标2009年奋斗目标一、双氧水系统吨2600026000双氧水耗氢气NM3/t215215其中：合成供NM3/t15

35、3.85155.77双氧水耗脱盐水kg/t800800双氧水耗电kwh/t200200双氧水耗芳烃kg/t7.57.5双氧水耗碳酸钾kg/t22双氧水耗磷酸kg/t2.52.5双氧水耗三辛脂kg/t0.40.4双氧水耗蒽醌kg/t0.50.5双氧水耗氧化铝kg/t44双氧水耗蒸汽kg/t20202、工艺指标合格率：公司对双氧水厂的考核基准指标为98%，每升/降1%，公司对双氧水厂内部市场化工资将会升/降12元/人。3、周边绩效：公司对双氧水厂的考核基准指标为85分，每升/降1分，公司对双氧水厂内部市场化工资将会升/降0.53元/人。七、生产经营目标分解为了保证完成全年生产经营目标的实现，将经营

36、目标分解到班组。但考虑到部分指标如果按照公司对双氧水厂的考核指标分解的话有较大的困难，故对部分指标采取与相关班组挂钩考核的办法，即某一项指标双氧水厂超额完成受公司奖励部分，相关班组相应受奖；双氧水厂完不成指标受公司处罚，相关班组相应受罚。具体分解如下：产量指标、消耗指标、成本指标，见附表：双氧水厂产量、成本分解表1、产量指标双氧水产量每生产1吨，公司对双氧水内部市场化工资将给予4.02元公司效益系数，双氧水产量每生产1吨，双氧水厂将给该生产班组3元公司效益系数。2、成本指标将双氧水的成本（内部市场化考核成本）完成情况同双氧水厂各化工班组进行挂钩，双氧水成本每升/降1%，公司对分厂内部市场化工资

37、将会升/降11.2元/人。考虑到双氧水生产的滞后性，生产消耗无法直接考核单项消耗到班组及个人，我厂通过控制工作质量来保证总体消耗来降低生产成本，考核时严格按照价格目录对各个班组进行结算。3、工艺指标合格率指标公司考核双氧水工艺指标合格率为12元/每个百分点双氧水厂对班组工艺指标的考核（1）当公司考核工艺指标99时 班长总数80元，主控总数80元（2）各班组班长、主控考核方法工艺指标合格率99的主控40元 正班长10元 副班长15元工艺指标合格率98的班组20元 正班长5元 副班长10元工艺指标合格率98的班组20元 正班长5元 副班长10元另外，当考核工艺指标超出要求范围，应该调整而不及时进行

38、调整的班组，主控20元/次，正班长5元/次，副班长8元/次。（四）、周边绩效核算价格双氧水厂将根据各班组对分厂周边绩效贡献情况给予相应嘉奖和处罚。八、生产经营目标考核（一）、 生产经营目标考核对象的分类及考核内容1、考核对象除分厂领导外的分厂所有人员都属于分厂生产经营目标考核的对象。2、考核内容双氧水全部人员的内部市场工资基础系数由双氧水厂领导班子确定，对全部人员的生产经营目标考核结果并结合其内部市场工资基础系数与分厂内部市场工资平均数即为最终的内部市场工资考核结果。各岗位人员的基础系数如下：岗 位基础系数岗 位基础系数技术组组长1.8白班班长1.8技术组工程师1.8主控人员1.6化工班正班长

39、2.1现场主操1.6化工班副班长1.8其它人员1.5 （1）对技术组按照分管工作完成情况、台帐记录、劳动纪律、其它等指标进行生产经营目标考核。各指标所占比例如下：分管工作完成情况台帐记录劳动纪律其它（卫生、临时任务完成情况）比例40%20%20%20%（2）对化工班的考核项目按照双氧水产量、工艺指标、劳动纪律、其它等指标进行生产经营目标考核。各指标所占比例如下：产量工艺指标劳动纪律其它（卫生、报表、巡检培训、发现隐患等）比例40%15%20%25%（3）对包装班的考核项目按照双氧水损耗率、产品质量、劳动纪律、其它等指标进行生产经营目标考核。各指标所占比例如下：成本（包装双氧水损耗率）产品质量劳

40、动纪律其它（报表、卫生、巡检、临时任务完成情况）比例30%20%20%30%(4) 对管理组考核项目按照双氧水产量、工艺指标、劳动纪律、其它等指标进行生产经营目标考核。各指标所占比例如下：劳动纪律分管工作完成情况台帐其它（卫生、临时任务完成情况）比例20%50%15%15%九、生产经营目标考核管理1、月度内部市场工资根据各班组月度综合考核情况发放。2、双氧水的生产经营目标考核考核到各个班组，班组内部各岗位（个人）的生产经营目标考核由班长进行。3、班组和管理人员的内部市场工资由双氧水厂根据考核小组考核结果发放，班组内部各岗位（个人）的内部市场工资由班组考核发放。4、考核小组应及时记录整理考核结果

41、，保存原始资料，建立内部市场工资考核档案，落实奖惩措施，为进一步使用考核结果创造条件。5、考核小组应定期收集、汇总生产经营目标考核过程中存在的问题，根据公司及双氧水厂安排适时进行修订。十、其他说明1、在生产经营目标考核周期内，休假超过一半工作时间者、待岗者没有内部市场化工资。2、本办法由双氧水厂内部市场领导小组制定，本办法解释权在双氧水厂内部市场领导小组。3、本办法自 2009年 5 月 14日起执行。双氧水厂内部市场价格管理制度根据公司内部市场化管理的有关要求，为建立科学合理的内部市场价格体系，保障双氧水厂内部市场化的正常运作，准确反映各市场主体的经营成果，达到降低消耗、控制成本、提高效益的

42、最终目标，特制定双氧水厂内部市场价格管理制度。一、价格测算原则1、科学合理性原则要采用科学先进的方法，以社会市场价格为参考，以公司现行物价政策、各种预算定额标准为基础，结合公司及双氧水厂历史资料和实际成本、费用情况进行测算，确保内部市场价格的科学合理性。2、可操作性原则在测算价格时根据我公司及双氧水厂生产经营实际，在与市场主体之间充分沟通的基础上，实事求是地测算，做到价格测算公开、公正，在公司总体价格测算基数的前提下，分解细化双氧水厂的各项价格，以确保公司对双氧水厂下达的各项经济技术指标的顺利完成。双氧水厂内部的价格测算基数要在确保公司分解下达的各项技术经济指标完成的基础上进行，以保证价格体系

43、的可操作性。3、稳定性原则价格一经确定，在6个月内原则上不再进行调整。二、价格管理体系1、价格小组根据豫化字200932号文件精神及公司价格委员会的要求，特成立双氧水厂内部市场价格小组。组 长：李熙胜副组长：于茂成 刘炳录 成 员：董武杰 王素美 张振宇 刘瑛 徐娜价格主要分为二种，一是结算价格：一级市场交易结算的价格等。二是内部交换价格：双氧水厂与班组之间、班组与班组之间、班组与岗位之间的服务价格和劳务价格等。2、价格小组职责（1）负责公司内部市场价格管理制度的执行；（2）负责对双氧水厂内部二级市场各类原材料、能源动力、备品备件、化工材料、检修服务价格等单项价格及成品半成品、机电仪检修服务、

44、其他各项工作的综合价格进行测算，并制定内部市场价格目录。（3）及时解决价格体系运行中出现的问题,并负责监督双氧水厂二、三级市场结算价格的执行情况。（4）认真听取三级市场主体的意见和建议，及时收集和掌握内部市场价格信息,纠正偏差,不断完善内部市场价格体系。三、价格体系1、单项价格和综合价格单项价格：是指价格中只含有唯一要素的价格。主要有：劳动力(工资)价格、包装运输费用、原材料价格、技术服务价格、产品价格和半成品价格等。结合双氧水装置的实际情况，其单项价格要素包括：单项价格要素1、氢气2、脱盐水3、电4、蒸汽5、蒽醌6、芳烃7、磷酸三辛酯8、磷酸9、氧化铝10、一般性工作综合价格：是指包含两个及以上要素的价格。根据工作性质不同，综合价格又分为产品系列综合价格、安全及技术（管理）服务系列综合价格、单项工程综合价格等。结合双氧水装置实际情况，双氧水厂综合价格要素包括：成本综合价格质量指标及服务综合价格1、氢气消耗1、双氧水厂工艺指标合格率2、脱盐水消耗2、检修公司工时单价3、蒽醌消耗周边绩效综合价格4、芳烃消耗双氧水厂周边绩效5、磷酸三辛酯消耗产品产量、营业收入基准效益价格6、磷酸消耗双氧水厂双氧水产量7、氧化铝消耗8、蒸汽消耗2、价格测算方法其主要的测算方法包括：技术计算法、统计分析法、经验估算法和协商定价法。