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1、 医院消防管理制度为了保证医院消防安全，结合我单位实际情况，特制订此管理制度： 一、严格贯彻落实中华人民共和国消防法和机关、企事业单位消防管理规定，严格遵守有关消防方面的规章制度。对新进职工要进行安全教育、消防设施和器材的使用培训。 二、严格按照消防有关规定，在医院内配置消防设施，设置消防安全标志。 三、定期进行防火检查和消防设施器材的保养和维护，及时消除火险隐患，确保消防设施器材使用可靠。 四、严禁在医院内私拉、私接电线，禁止在病房内使用电炉、取暖器之类的电器。 五、物资仓库必须实行二十四小时轮流值班，仓库严禁烟火。 六、各科室切实落实好防火安全责任制，各科室防火安全责任人负责做好本科室的自
2、控仪表阀门消防安全工作，发现火险隐患及时上报上级防火安全责任人。各科室有责任保证本楼层的疏散通道和安全出口的畅通。 七、医院内各施工场所严禁使用明火，确有需要必须事先向消防部门报请批准。 八、加强对易燃易爆物品的管理，确保易燃易爆物品存放和使用的安全。 医院绿化维护制度 一、院内绿化由医院物业管理处负责管理，物业花木工具体落实养护工作。 二、全院人员都要爱护院内的花草树木及相关设施。 三、不得在绿化带内堆放物品，严禁往花草树木上泼污水及其它有害物品，不得在绿化带内设置广告牌，张贴广告字画。 四、不得在绿化地擅自移植，修剪绿化草木，不得侵占绿地或将绿地随意改作它用。 五、严禁攀摘院内的花木。 六
3、、花工定期对医院内花草树木进行浇水、施肥、杀虫、补种、修剪等，做好绿化养护工作。 七、树木：新种树树杆挺直，倾斜度不超过10度，无缺株死株，树杆无捆扎物，钩挂物及铁钉，修剪规范、树冠整齐，无明显病虫害，无明显枯枝败叶，树穴无杂草、垃圾、异物，树木生长良好。 八、草坪：修剪有度，整齐划一，无积水、无垃圾、无明显病虫害、杂草，无缺损，高度不超过10cm，年常绿时间不少于240天。 九、绿带：植物配置合理，养护精细、生长茂盛、绿篱造型，平整美观、修剪有度、无积水、无垃圾、无明显病虫害、无死缺株。 十、对院内古树名木应有保护设施，立牌醒目。 基建办工作制度 一、严格按照施工图纸进行施工，不得随意更改设
4、计，必须变更时，应征求设计单位同意才能进行设计变更。 二、必须要求施工单位按施工的要求施工。 三、及时做隐蔽工程的签证手续，做到真实反映工程的实际情况。 四、在工程施工过程中，现场基建管理人员应经常深入施工现场监督检查，确保工程质量。 五、工程竣工验收，各专业人员必须按设计图纸和规范全面检查，认可予以签字验收，工程不合格，基建管理人员有权拒绝验收。六、工程竣工后监督施工单位在国家规定时间内完成工程施工资料和结算资料的汇编工作，按期完成工程结算。 水电工作制度 一、严格执行本行业操作规程，熟练掌握专业技术规范，严禁违章、违规作业。 二、院内科室维修必须随叫随修，首问负责，修理结果及时记录，配件缺
5、损应及时报购。 三、定期对院内水泵站、配电箱、病区、公共场所巡视，发现问题及时解决。 四、领用维修物资每月根据领用单及维修单实行科内核对制度。 五、负责院内水、电表每月抄表计量。 六、院内各屋顶水池每日检查一次。 七、公用龙头张贴节约用水宣传标语。 八、经常检查管路有无漏水现象。 九、要求各科室、病区龙头随用随关，发现未关及时纠正。 十、每周巡查各病区、科室，发现漏水及时修理。 十一、每日不定时巡查各洗手处，发现漏水及时修理。消控中心工作制度 一、熟悉了解大楼各重要仪器部位，消防设施运行应急处理措施的应用。 二、坚守工作岗位，中心24小时轮值班，工作实行交接班，出现报警必须有处理、有记录，全方
6、位监控大楼运行。 三、发现仪器故障，水、电排污等问题及时和高配、运行、维修组联系维修。 四、各楼层出现火警：（一）电话和相关层面联系；（二）及时作好记录；（三）及时到现场察看；（四）和总值班、消防队联系（五）必要时开启消防设备灭火，直至警报解除。 五、保持监控设备正常运行，仪器按规定定期检查，保养，出现故障及时维修。六、中心除工作人员外，不得将其他人员带入，严禁在控制室内吸烟及做和工作无关的事。 电梯管理制度 一、电梯按不同使用情况，规定时间开、关。 二、管理人员必须考取电梯操作上岗证，佩证上岗。 三、发现故障及异常应及时排除，汇报主管人员。 四、保持梯内卫生整洁，定期进行清洗、消毒。 洗浆房
7、管理制度 一、负责对全院各种医用被服、各值班室被服和工作人员的工作服进行清洗、消毒、干燥，按要求折叠，做好供应工作。 二、负责被服的下收下送。 三、被服组与科室各掌握一定基数的被服，对布类物品必须逐件清点，办理交换手续，发现差错及时处理。每年大清点一次。 四、被服消毒、洗涤、供应应做到有色的和无色的被服分开；病员的被服和工作人员的工作服分开。严格遵守操作规程和隔离消毒制度，防止交叉感染。 五、被服、工作服等破损时经缝纫修补后方能发出。应报废的被服，统一由被服组集中，填好报废单，由相关领导签署意见，办理报废手续。 六、被服组各种工具、机器、被服要有专人保管，防止霉烂、遗失、差错等。做好机器维修、
8、保养工作。 医疗设备操作使用管理制度一、医疗设备使用前必须制定操作规程，使用时必须按操作规程操作，不熟悉仪器性能和没有掌握操作规程者不能开机二、建立使用登记本（卡），对开机情况、使用情况、出现的问题进行详细登记三、价值10万元以上的设备，应由专人保管，专人使用，无关人员不能上机。大型仪器设备须取得卫生部规定的大型医用设备应用质量合格证方能投入使用，使用人员须持有大型医疗设备上岗人员技术合格证方能进行操作。 四、医疗设备使用科室，应指定专人负责设备的管理，包括科室设备台帐、各台设备的配件附件管理、设备的日常维护检查。如管理人员工作调动，应办理交接手续。 五、操作人员在医疗设备使用过程中不应离开工
9、作岗位，如发生故障后应立即停机，切断电源，并停止使用，同时挂上“故障”标记牌以防他人误用。检修由技术人员负责，操作人员不得擅自拆卸或检修；设备须在故障排除以后方能继续使用。 六、操作使用人员应做好日常的使用保养工作，保持设备的清洁。使用完毕后，应将各种附件妥善放置，不能遗失。 七、使用人员在下班前应按规定顺序关机，并切断电源、水源，以免发生意外事故。需连续工作的设备，应做好交接班工作。八、大型设备或对临床论断影响很大的设备，发生故障停机时应及时报告领导，通知医务部门、临床科室停止开单，以免病人带来不必要的麻烦。九、使用科室与人员要精心爱护设备，不得违章操作。如违章操作造成设备人为责任性损坏，要
10、立即报告科室领导及医疗管理部门，并按规定对责任人作相应的处理。 调剂管理制度凡符合下列条件之一者可以调剂处理：一、累计停用一年以上的闲置设备。属于备用、维修、技术改造、特种储备和抢险救灾的设备除外。二、因工作变更不再使用的设备：技术指标下降，但未达到报废标准尚能降级使用的仪器设备；重复购置的同种仪器设备，平均利用率在20%以下者。三、严禁把国家有关部门明文规定不准生产、淘汰、不许扩散和转让的医疗设备或待报废的设备作为闲置设备调剂。四、调剂设备中可供家用者，审批时应严格审批和把关。五、调剂设备应本着就内就近的原则，尽量避免长途运输，造成不必要的损坏。六、所有调剂设备，包括无偿转让的医疗设备，在估
11、价时，应根据使用期限、技术状况等合理作价，经双方协商并签订协议，按合同执行。七、实际办理后要及时履行财务手续，调剂收入应列入设备更新、改造基金项目专项使用，不得挪做其他用途。八、所有待调剂设备，均应按照设备管理部门的规定妥善保管封存，不得任意拆卸，防止腐蚀、损坏、遗失。九、加强对设备调剂工作的财务管理监督，对利用高价调剂设备的便利损公肥私的行为应予追究，严隶处理。 计量管理制度一、用于强制检测的计量器具应由专人（计量管理员）负责管理和协调。二、在上级计量部门的监督和指导下，医院计量委员会和医疗设备管理部门按照计量法的要求和有关的规定，统一管理全院的计量工作。三、统一建立全院强制检测计量器具的台
12、帐、分户帐、分类帐，保管好有关的技术档案和鉴定证书。四、加强与计量检测部门的业务联系，做好年度强制检测计量器具的周期检测工作。五、对在用计量器具进行抽检，停止使用超期或不合格的计量器具。六、违反计量工作制度产生的后果，报领导作相应的处理。 设备档案管理制度一、医疗设备购入时的原始资料及有关情况进行记录备案，技术要求较高的精密设备及万元以上的设备，都应建立档案，10万以上的大型设备应独立案卷建档。二、设备档案内容：（一）筹购资料 科室申请报告、论证表、审批报告与批复文件；招标、评标记录或采购谈判记录，产品生产和注册证书、销售产品的经营许可证、订货合同，到货验收报告、商检、索赔记录、安装报告等。（
13、二）设备技术资料 产品样本、使用与维修手册、线路图及其它有关资料。（三）管理资料： 操作规程、维护保养制度、应用质量检测、讲师信息、使用维修记录、可疑不良事件报告、调剂、报废处理记录等。（四）资料不得外借，需查阅应先征得有关领导同意。 设备及配件、医疗器械和医用耗材验收制度一、货物入库前须严格验收：贵重设备、数量较大或初次进货的批量物资由保管员牵头组织采购员、相关职能部门和使用科室协同验收。二、验收内容包括货物质量、数量、型号规格、有效期、生产厂家、批准文号、生产批号、供货单位有无“三证”等。三、医疗设备、器械应有详细的生产说明书，内容包括产品的技术参数、使用范围、安装方法，电器产品应附有线路
14、图和原理图。实行生产许可证的产品必须在包装及说明书上标明生产许可证的标记和编号，医疗器械必须标有注册证号，计量产品还应有计量许可证的标志和编号。四、对不符合要求的货物保管员应予以拒收、退货，应索赔的由采购员及时向有关方提出索赔，伪劣产品应封存报告。五、对列入法检进口医疗器械目录的医疗器械须向商检机构报验或取得商检报告：对列入实施进口商品安全质量许可证制度目录内的医疗器械，必须取得安全质量许可证。六、一次性无菌医疗用品按一次性无菌使用医疗用品管理规定要求验收。七、高风险医疗器械按高风险医疗器械管理规定验收。八、及时将设备器械随货资料交采购员，由采购员收齐建档资料移交后勤设备科。九、办好验收手续，
15、设备和器械验收要有双签名。十、随货票据及时入电脑帐。 设备维修制度一、临床或医技科室医疗设备发生故障，应及时关机，并向设备管理部门反映情况，小型医疗仪器可及时送至后勤设备科修理。二、大型医疗设备故障按大型医疗设备维修管理通知执行。三、医疗设备故障，设备技术人员应及时维修，不得推诿。如需购买配件，及时报告科主任、通知采购。四、设备修理好后，应详细填写维修记录，并签好名字。五、有配件更换的设备，需填写维修记录表，临床确认后由使用科室负责人签字，配件费用列入科室成本。六、维修技术人员应对所修理的设备作出故障鉴定，凡是属使用不当或违章、管理不当造成的损坏，应及时上报处理。七、医疗仪器因老化、维修成本过
16、高、更新换代等原因不能修复的，应及时上报，按有关规定处理。 维修保养工作制度一、对使用科室提出的设备维修申请，维修人员应及时予以响应和处理。维修完毕后，维修人员应详细填写记录，并通知使用科室恢复使用。二、无法解决的或疑难的问题应及时上报上级领导。三、急救设备，维修人员不得以任何理由拖延扯皮，而应积极抢修保证临床第一线需要。四、使用科室要按规定做好医疗设备的日常保养工作，并定期检查执行落定情况。五、定期深入科室对所负责的仪器设备进行安全巡查，及时发现问题及时处理，防止发生意外事故。六、积极创造条件开展预防维修，降低设备发生的概率。七、对保修期内或购置保修合同的设备，要掌握其使用情况。出现问题时，
17、及时与保修厂方联系，对维修结果做好相应的维修记录，并检查保修合同的执行情况。八、应做好休息时间和节假日的维修值班，确保节假日和休息时间均能处理突发的维修要求。九、保持工作区域的安全与整洁。保管好各种维修工具、仪器，防止丢失损坏。十、定期召开业务碰头会，每月至少组织一次业务学习，研究、分析维修中的疑难问题，交流维修心得。 中央空调空调管理制度一、空调机房管理制度(一)严禁无关人员进入空调机房。如遇特殊情况须进入时，必须经主管领导批准，并经登记后并派工程人员陪同的情况下方可进入。进入机房应随手关门，防止小动物窜到电气控制箱柜内，造成线路短路等重
18、大事件；各配电箱柜门应该上锁；机房内要求一直保持清洁、干燥，箱柜内线路整理有序。（二）配电机房冬夏两季实行24小时值班，值班人员不得串岗、脱岗或睡岗。更不得在机房内聚众赌博、抽烟、喝酒等娱乐活动,不得在上班时间离岗或者在巡视记录中作假。（三）空调机房室内要保持清洁卫生，做到设备无积灰、无油垢，室内无垃圾、无杂物。（四）空调机房内必须配置足量的消防器材。供水管路要有特殊的漆色，标明管路的走向；供水阀门要求标示常开或常闭的标示牌；设备上要求标明设备台帐的编号、名称、使用年限。（五）加强巡回检查和相关技术指标检查，并做好记录。巡检时应该检查门、窗、墙地面、照明、机组、水泵等设备、设
19、施是否完好，运转是否正常，有无异常声音。在巡视的时候，按时抄写水泵运转电压、电流以及供水压力，给水系统中水箱情况是否正常，水泵运转状况和给水调节伐、逆水伐的工作状况是否正常。排污阀和管道有无异常情况。各类阀表工作是否正常。检查各转动机械的润滑油系统是否需补充润滑油。巡视人抄写完读数后应在表格的相关栏内签字。（六）及时掌握供热供冷技术数据，并做好记录。如遇紧急情况及时与相关单位联系，做出妥善处理，并向有关领导汇报。（七）值班人员要求具备给排水、电气等暖通空调方面的专业知识并经培训后持证上岗。加强对各类设备的日常维修和定期保养，严格执行制冷（暖
20、）机组的开启操作程序。（八）严格交接班制度： 1.接班人员应提前15分钟到岗，并认真查阅前班运行记录。 2.交班人员应保持设备、场地清洁。 3.接班人员未到之前，当班人不得离岗。 4.交班时应保持工具齐全、清洁，严格交接班程序，接班后如发现工具丢失、损坏，由当班人员负责。 5.如交班前设备发生异常或事故，当班人员不准离场，待事故处理完毕后方可交接班。 6.交接班时要做好交接班记录，交接班人员均应签字。二、空调系统报告记录管理制度（一）
21、下列情况报告主管： 1.主要设备（包括所有各种型号的水泵、空气处理机、新风机等各种仪器仪表等）非正常操作的开停； 2.主要空调设备除正常操作外的调整； 3.各设备的零部件改造、代换或加工修理； 4.设备发生故障或停运检修； 5.运行人员短时间暂离岗位； 6.运行人员工作去向； 7.对外班组联系。（二）下列情况必须报告上级领导： 1.制冷机组除正常操作外的调整； 2.主要设备发生故障及停运检修； 3.系统采用新的运行方式； 4.系统故障及检修； 5.重要零部件改造、代换或加工修理； 6.领用工具、备件、材料（低值易耗品例外）； 7.外协联系。三、空调系统维修工具及备件管理制度：（一）设备维修备品
22、备件由专人实行统一管理。每月定期制定备品备件使用情况，上报领导。（二）备品备件的领取，主管持领购单报领导批准后，方可领取，并将使用情况进行记录。（三）严禁非同类规格备件替换，给设备造成隐患。（四）公用工具的使用由专人负责管理。配电房安全管理制度 一、配电房工作人员须持证上岗,按时参加技术培训和安全教育活动。 二、严格操作规程和完全生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。 三、对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保正常安全供电。 四、注意随手关闭好门窗,经常查看防护网、密封条防护情况,谨防小动物窜入配电间而发生意外。 五、严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间；
23、严禁烧电炉等；配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。 六、严禁无关人员进出。未经培训,不得随便开关操作室内设施、设备。 七、管理员应经常检查设施、设备运作情况,发现隐患,及时处理。医院安全巡查制度 为确保医院安全、稳定，保证医务人员和广大患者的身体健康、生命财产安全和正常的医疗秩序，维护社会的安定团结，牢固树立医院医疗“安全第一，预防为主”的指导思想，切实承担医院管理和保护所有人员平安的责任，确保医院工作有序的开展，特制定医院安全巡查制度。 一、医院成立工作领导小组，制定综合治理工作方案和切实可行的措施。 二、充分利用一切可利用的宣传媒体，进行经常性的安全教育和法制教育。 三、经常组
24、织有关人员排查医院安全隐患，并及时进行整改。确保医院安全和医院周边环境秩序良好。 四、医院每月全面进行安全隐患的排查，在自查的基础上，强化整改措施，提高医务人员安全防范意识。 五、各科室每月进行一至二次科室安全隐患的排查，举行一次安全主题学习，增强医护人员安全意识，提高防范能力，保证医护人员及患者的人身安全。 六、医院值班保卫人员每天要加强医院内部的巡查，发现问题及时上报，维护医院正常医疗秩序。 七、医院每月进行消防安全检查，对损坏和过期的灭火器进行维修和更换，确保关键时刻，拿得出，用得上。八、加强精密仪器室的安全巡查检查工作，严格实验操作规程，加强危险药品管理，保证不出现意外伤害事故。九、对
25、医院比较重要的机房每天巡查一次，配电室、中央空调机房、水泵房、真空房、中心供氧、污水处理、消防机房必须每天都巡查一次并有相关巡查记录。工程部值班、交接班管理制度一、值班制度（一）值班人员在值班期内必须坚守岗位，不得擅自离岗、干私事、酗酒聊天等。（二）值班（夜班）人员应处理好本班报修工作，不能处理的应注明原因。发现设备故障应马上排除，如无法处理应及时向班长或主管反映。（三）应按规定巡查设备运行情况，并巡查其它设备、设施状况， 发现设备故障应马上排除，如无法处理应及时向班长或主管汇报。（四）认真填写好各“巡查记录表”和工程部值班交接班记录 表及其它相关记录。（5） 值班人员不得私自调班，因特殊情况
26、要调班，必须向主管 申请。（六）严禁无关人员进入值班室和机电设备房，交接班时检查各类工具和钥匙等。二、接班制度（一）认真听取交班人员的值班和设备运行情况报告。（二）查看上一班的值班日志和运行日志及巡查记录等。（三）检查仪器、工具等物品是否齐全、完好，各机房是否干净整洁。（四）巡视各设备的运行情况，各参数是否正常。三、交班制度（一）交接班人员必须当面交接并签名。（二）交班人员必须整理好本班各种运行巡查记录和值班资料。（三）交班人员必须详细介绍其值班情况、机器运行情况及存在的未处理问题。（四） 所有问题记录须现场交代清楚,等接班人员确认。 四、不能交接班之情况：（一）上一班运行情况未交待清楚，记录
27、不规范，操作间不整洁。（二）正在进行倒闸操作或事故处理过程中。（三）交接过程中发生故障，应停止交接，由交班人员负责处理事故，接班人协助事故处理。（四）交班人隐瞒问题不报，经查证确系其责任的。医院物资管理制度 一、申购制度 （一）要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。（二）物资申购单由申购人填写，经科主任复核，仓库核量，主管院长审核，院长批准后交由采购人员采购。（三）申购单一式三联，所有字签完以后，申购科室自己留存一联作为科室留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交财务一联作为财务核对付款用。 二、采购制度及流程（一）各科
28、室、部门所需物资应在每月28日前做好下月计划，交仓库保管整理，仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月3日前提出采购计划交办公室负责办理。 （二）办公室应根据仓库上报的计划在当日及时汇编上报，由会计核对、院长审核、审批批准后方可进行采购。 （三）采购专业性物资，应当由采购员与业务科室共同采购。物资购来后，必须由仓库及具体使用科室验收后才准入库。 （四）增添新的设备物资，各科室必须提出书面申请经院领导批准后，方可递交采购员。为防止盲目采购和工作漏洞，采购员在进行市场调查后，须制填价格比对表交院领导审核确定后方可采购。 （五）采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质、资料、证件等相关合格证和
29、许可证。 （六）因抢救等特殊情况的零星采购，应采取先请示后采购、急事急办的原则，从速采购，保证急需。 （七）为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，仓库人员不可兼采购员职务。（八）严禁无计划无单据采购，违者追究经济责任。具体采购流程：（一）每月28日前各科室做好下月计划，交仓库保管整理。（二）每月3日前，仓库保管将全院的申购计划进行统计，填写物品申购表并打印交于办公室。（三）办公室将物品申购表交分管院长、院长、审批、签字。审批需1-2个工作日。（四）后勤设备科收到审批后的物品申购表，安排采购，一周内采购到位。（五）采购员将医院所需的物品送至医院，由医院仓库保管员验收、入库、登记
30、、上账。三、验收制度及流程（一）凡购进一切公用物资需凭订货单、请购单或其它正规手续方能验收入库，经仓库办理入库验收手续后，方可记账、领用。（二）验收时必须有采购人员、库房人员、具体使用科室负责人三方在场共同验收，否则不得填写入库单。（三）入库单由仓库保管员填制，并由库管员、采购人员、验收人员、会计签字。一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联采购保存，一联财务作帐并登明细帐。（四）验收新购物品时，新购物品不得与私人物品调换。 （五）各科室未办请购、审批手续而擅自采购的物品，一律不得验收入库。四、入库制度及流程（一）物资入库：保管员、采购员一起凭请购单与交货人交接手续，核对物资名称、规格、型号、数量
31、。（二）入库物资与请购单不符、不成套、不齐全等，立即告知供货商，供货商要采取相应的处理，不得拖延。 （三）后勤会计凭后勤库房签字的送货单据上后勤库房账，无库房签字的送货单据财务应拒绝受理。 （四）物资验收无误后，由库房填写验收入库单作为入库上账的依据，填写验收入库单（一式三份：一份给采购，一份给后勤设备科，一份会计留存）。做到账与账相符（后勤会计账与库房账相符），账与物相符（库房的账与实物相符）。（五）对于物资验收入库过程中的有关数量、质量、规格、品名等不相符的现象，保管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告后勤设备科、财务科和主管领导处理。（六）对库存物资应做好防湿、防尘、防霉、防蛀、防火、
32、防盗工作，对易碎和易坏品应格外小心存放，对危险品应单独存放。（七）同类物品应集中存放同一场所摆放时注意取拿方向一致。 （八）厚重品置于下方，轻薄品置于上方，出库频率高的放于出口附近，各物品存放堆之间应留有足够的通道，方便搬运操作。 （九）手续不全的提货领物品事项，保管员有权拒绝发放。 （十）库房每月25-30日与财务会计一起对本月入库、出库、库存物品进行盘点。盘点表报一式三份（库房一份，后勤设备科一份，主管领导一份。） 在月底盘点中注意有限期的物品，及时发放，减少浪费。 五、物资保管制度（一）物资应合理存放，做到整齐美观，便于计数、发放、盘点。（二）实行分区、分类、定位、立牌立卡摆放的管理办法
33、。（三）库存物资要定期进行盘点，做到账物卡相符。（四）物资要细心保管，防止积压浪费、霉烂、损坏、变质。（五）要做好防火、防盗、防爆工作，库内严禁吸烟。六、物资的出库领用制度（一）各科室领用的各种物资，要求库管员认真填写出库单。（二）出库单一式三联，会计记帐联、保管联，科室领用联。出库单上必须有保管员、领料人签名。会计、保管、科室各个物资明细帐都相符。（三）入库单、出库单应在每周一及月末25日由保管送交财务科，及时传递，及时核实，真实反映库存量。规定以旧换新的物品必需以旧换新，否则不给领取。（四）各科室每月月末应把本月领用的物资及耗用明细表报送财务科一份，经财务科核对后，对各科室进行考核。确保物
34、资出库准确性，有利于考核各科室的成本核算。七、医院物资供应制度 为了加强医院物资内部成员之间的沟通，便于及时掌握情况，提高工作效率，保证物资配送整体工作有序、高效的进行，特制定本管理制度：（一）物资供应工作人员要严格遵守国家的相关法律，遵守医院的规章制度，不得违规供应物资。（二）供应物品要做到：数目清楚、质地完好，若有数量短缺、质量有损、既要当面分清责任，又要事后妥善处理。（三）物资供应工作人员到库房领取各种物资一律凭后勤设备科科长签发的“出库申请单”。无“出库申请单”，一律不受理（四）库房应坚持物资供应制度。（五）科室领用的物品质量、规格不合格者，可当天内到库房退换。八、医院物资使用制度（一
35、）各科室在使用过程中机器设备物资，定位放置，标识明显，不得随意挪动为止。（二）定人保管如各种抢救仪器有专人负责保管。（三）定期检查、定期消毒、定期保养。（四）如果是其他物资则要节约使用，控制成本，减少浪费。医院物资下送制度为了加强医院内部成员之间的沟通，便于及时掌握各科室物资需用情况，提高工作效率，保证物资配送整体工作有序、高效的进行，特制定本管理制度：一、物资下送工作人员要严格遵守国家的相关法律，遵守医院的规章制度，不得违规下送物资。二、每日两次由当班护士将灭菌物品送到各个科室，负责下送的工作人员要认真负责并且要热情服务。三、工作人员发放和回收更换物品要做到：数目清楚、质地完好，若有数量短缺
36、、质量有损、既要当面分清责任，又要时候妥善处理。四、各器械、穿刺针用后立即用水冲净血渍、污渍。否则供应室人员有权退回，暂不回收，传染病人用物应由科室先做到初步消毒处理后，标明记号，再交供应室做单独处理。五、穿刺包与治疗包用后，由使用科室护士初步处理，将包内的器具如数清点更换。六、在物资下送过程中供应室与医疗科室发生争执时，由双方护士长本着相互尊重、互谅互让的原则适时稳妥处理。七、物资下送工作人员到库房领取各种物资一律凭后勤设备科签发的“领物单”。无“领物单”，一律不受理。八、器具、器皿按标准配备后一般不能增加。因报损减少的，经后勤设备科批准，方可补发。九、库房应坚持物资下送制度。十、科室领用的
37、物品质量、规格不合格者，可当天内到库房退换。十一、下送相对固定的物品，如脸盆、暖瓶、隔离衣、各种工具等，交旧发新。食堂外包业务管理制度 为了加强医院食堂的业务外包管理，规范行业外包行为，规范业务外包风险，根据有关的法律法规制定本制度： 一、各承包商严格遵照合同内容执行，依照法律法规、规章及标准规定，履行合同义务，承担相应安全生产责任。后勤设备科负责对其工作进行监督考核管理。各承担商如遇到问题需要与其他科室联系，及时与外后勤设备科沟通。 二、后勤设备科一旦发现承包商未按规定执行合同内容，一般情况下可提出警告，限期改正，如有严重违约申请科室或部门，可汇报分管领导后，由医院办公会决定是否重新招标更换
38、承包商。 三、医院食堂外包业务由医院后勤设备科统一规划与审批，食堂外包项目的招标由采购部门负责，运营、检查等日常管理工作由业务外包部门负责。 四、医院食堂外包期间的质量管理。后勤设备科依据合同的规定负责该项目的日常考核与服务质量的监控工作，定期收集信息，并将相应的信息填入外包业务质量统计表与付款审批单一起作为付款的依据。 五、后勤设备科为外包业务承包商的考核管理成员，负责安排人员进行监督、记录外包业务承包商的日常工作，进行现场指挥和协调工作7、 如承包商未按合同规定进行生产，后勤设备科未及时发现情况，出现问题由承包商主要负责，医院根据情况，酌情对相应科室及相关人员要按照医院相应规章制度进行处理
39、。外包业务管理办法 为加强对外包服务公司的管理，规范外包公司人员的行为，确保项目外包期间医院的利益,实现医院外包项目的经营目标，特制定本规定。1、 医院后勤外包项目范围 医院食堂、被服洗涤、生活垃圾运送、环境卫生、绿化。2、 医院外包项目 主要是指为实现医院的经营目标，通过合同形式约定由外包服务提供商（即：承包商）提供的某些部分或全部服务。3、 甲方原固定资产管理 医院原有资产交由承包方使用管理的，承包方应按合同条款约定，保持资产状态良好，合同期满双方按合同约定签字交接。4、 日常监督管理 甲方除按合同约定对外包服务公司进行监督管理外，还要进行各主要环节的监督检查。职工食堂、被服洗涤、环境卫生
40、、绿化监管 由后勤设备科牵头与医院院感部门及相关职能部门人员组成检查组定期或不定期开展以下工作。（一）对原材料及所出售食品、商品进行抽检，检查是否符合标准，应有化验单为证。（二）对冰箱食材进行抽检，检查是否存在变质、变味情况，防止流入下一道加工工序。（三）对餐具清洁及消毒进行检查（抽查取样化验）。（四）库房整齐清洁，分类存放，防鼠、防潮。（五）工作人员要做好个人卫生，勤洗手、勤剪指甲。（六）工作时要穿戴白色工作服或统一工作服，分菜员或食堂打菜人员戴口罩，不得用工作服或围裙擦手、擦脸。（七）工作人员每年进行一次健康检查，体检不合格或患有不适宜在食堂、超市工作的某种疾病，不能再继续工作。（八）保证
41、食堂营养膳食操作规范化，主要蔬菜为无公害的绿色食品。（九）不使用政府规定淘汰的餐盒等违禁用品。（十）根据巡查、检查情况，认真填写检查记录，要求承包方对存在问题限期整改，按合同约定对违约行为进行处罚。外包业务审核制度与程序1、 各环节的主要风险点及管控措施（一）制定业务外包实施方案制定业务外包实施方案是指医院根据年度生产经营计划和业务外包管理制度，结合确定的业务外包范围，制定实施方案。该环节的风险主要是：医院缺乏业务外包管理制度，导致制定实施方案时无据可依；业务外包管理制度未明确业务外包范围，可能导致有关部门在制定实施方案时，将不宜外包的核心业务进行外包；实施方案不合理、不符合医院生产经营特点或
42、内容不完整，可能导致业务外包失败。主要管控措施：第一，建立和完善业务外包管理制度，根据各类业务与核心主业的关联度、对外包业务的控制程度以及外部市场成熟度等标准，合理确定业务外包的范围，并根据是否对医院生产经营有重大影响对外包业务实施分类管理，以突出管控重点，同时明确规定业务外包的方式、条件、程序和实施等相关内容。第二，严格按照业务外包管理制度规定的业务外包范围、方式、条件、程序和实施等内容制定实施方案，避免将核心业务外包，同时确保方案的完整性。第三，根据医院年度预算以及生产经营计划，对实施方案的重要方面进行深入评估及复核，包括承包方的选择方案、外包业务的成本效益及风险、外包合同期限、外包方式、
43、员工培训计划等，确保方案的可行性。第四，认真听取外部专业人员对业务外包的意见，并根据其合理化建议完善实施方案。（二）审核批准审核批准是指医院应当按照规定的权限和程序审核批准业务外包实施方案。该环节的主要风险是：审批制度不健全，导致对业务外包的审批不规范；审批不严格或者越权审批，导致业务外包决策出现重大疏漏，可能引发严重后果；未能对业务外包实施方案是否符合成本效益原则进行合理审核以及做出恰当判断，导致业务外包不经济。主要管控措施：第一，建立和完善业务外包的审核批准制度。明确授权批准的方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定各层级人员应当在授权范围内进行审批，不得超越权限审批。同时加大对分公司重
44、大业务外包的管控力度，避免因分公司越权进行业务外包给医院带来不利后果。第二，在对业务外包实施方案进行审查和评价时，应当着重对比分析该业务项目在自营与外包情况下的风险和收益，确定外包的合理性和可行性。第三，总会计师或医院分管会计工作的负责人应当参与重大业务外包的决策，对业务外包的经济效益做出合理评价。第四，对于重大业务外包方案，应当提交董事会或类似权力机构审批。（三）选择承包方选择承包方是指医院应当按照批准的业务外包实施方案选择承包方。该环节的主要风险是：承包方不是合法设立的法人主体，缺乏应有的专业资质，从业人员也不具备应有的专业技术资格，缺乏从事相关项目的经验，导致医院遭受损失甚至陷入法律纠纷
45、；外包价格不合理，业务外包成本过高导致难以发挥业务外包的优势；存在商业贿赂等舞弊行为，导致相关人员涉案。主要管控措施：第一，充分调查候选承包方的合法性，即是否为依法成立、合法经营的专业服务机构或经济组织，是否具有相应的经营范围和固定的办公场所。第二，调查候选承包方的专业资质、技术实力及其从业人员的职业履历和专业技能。第三，考察候选承包方从事类似项目的成功案例、业界评价和口碑。 第四，综合考虑医院内外部因素，对业务外包的人工成本、营销成本、业务收入、人力资源等指标进行测算分析，合理确定外包价格，严格控制业务外包成本。第五，引入竞争机制，按照有关法律法规，遵循公开、公平、公正的原则，采用公开招标等
46、适当方式，择优选择承包方。第六，按照规定的程序和权限从候选承包方中择优做出选择，并建立严格的回避制度和监督处罚制度，避免相关人员在选择承包方过程中出现受贿和舞弊行为。（四）签订业务外包合同确定承包方后医院应当及时与选定的承包方签订业务外包合同，约定业务外包的内容和范围，双方权利和义务，服务和质量标准，保密事项，费用结算标准和违约责任等事项。该环节的主要风险是：合同条款未能针对业务外包风险做出明确的约定，对承包方的违约责任界定不够清晰，导致医院陷入合同纠纷和诉讼；合同约定的业务外包价格不合理或成本费用过高，导致医院遭受损失。主要管控措施：第一，在订立外包合同前，充分考虑业务外包方案中识别出的重要风险因素，并通过合同条款予以有效规避或降低
