设计开发作业流程.docx

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1、品保部开发部工艺部其他部门直接责任人相关部门相关表单作 业 内 容新产品立项业务部经理开发部、品保部、工艺部、模具部项目评审报告，产品立项通知书, 物料打样申请单，测试申请单，零部件检验申请/记录/报告，产品开发任务书，设计评审报告1 项目评审通过后用产品立项通知书提出立项要求；2 包装要求；3 初步设计；4 关键物料供应商开发；5 外观确认；6 初步设计评审；7 用产品立项通知书发出立项通知新产品开发任务书开发部经理产品开发任务书由开发部经理详细填写产品开发任务书交项目负责人,同时成立项目小组,明确分工。新产品开发计划开发部项目负责人新产品开发计划，新产品开发设计变更申请/通知单，由项目负责

2、人与团队人员充分讨论后按新产品开发计划模板作出，经开发部经理签字后生效执行并及时更新.工作图设计开发部设计人员产品零(部)件明细表1 开发部设计人员出3D图、零件图；2 开发部设计人员填写产品零(部)件明细表；3 开发部设计人员向工艺部标准化工程师申请物料代码结构与功能样机开发部项目负责人开发部设计人员，PMC物料打样申请单，样机测试记录，手板制作申请单，测试报告 1 开发部设计人员填手板制作申请单，开发部经理签字；2 样机测试；3 编写样机测试报告设计评审开发部经理品保部、工艺部、模具部、营销部、PMC设计评审报告，,由项目负责人牵头组织品质、工艺、模具、销售等部门进行设计评审，包括对关键物

3、料的确认。并对评审结果采取相应措施。模具需求总计划开发部经理由开发部经理编制模具需求总计划，明确自制与外协内容，并在开发计划的基础上进一步明确模具制造进度。塑胶模具制造模具部经理开发部、工艺部、PMC、注塑车间开模申请单，模具生产进度表，模具报价单，模具制造合同，模具设计评审报告，1、 申请；2、 确认制造要求；3、 报价；4、 签合同；5、 做模具制造计划；6、 模具设计；7、 模具设计评审；8、 模具制造五金模具自制与外协工艺部经理开发部模具、工夹具制作申请单, 模具生产进度表（五金），模具报价单，模具制造合同（五金），模具设计评审报告 1 材料申购或供应商寻找；2 五金模设计；3 模具设

4、计评审；4 五金模制作；塑胶模具外协开发部经理模具生产进度表，模具制造通知单，模具报价单，模具制造合同，模具设计评审报告，1、申请；2、确认制造要求；3、 报价；4、 做模具生产进度表；5、 签合同；6、 模具设计评审；7、 模具制造工艺设计工艺部经理开发部设计人员工艺参数表；作业指导书，装配作业指导书；装配排拉图1 编制工艺设计计划及工夹具清单2 装配排拉图编制；3 工装图设计；4 作业指导书编制；5 工艺参数表编制试模模具部经理品保部、工艺部、模具部、生产部试模通知单, 五金模具试模记录，塑胶模具试模记录，1 发出试模通知；2 机台与物料落实；3 试模与记录/报告；4 试模问题处理包装设计

5、开发部设计人员1内箱、外箱卡纸及胶袋图纸设计；包装物料供应商确认PMC开发部、品保部物料打样申请单1开发部设计设计人员提申请；2PMC寻找供应商；包装物料样品确认开发部设计人员品保部测试申请单，零部件检验申请/记录/报告1 填写零部件检验申请/记录/报告；2 样件由包装设计人员签名确认后由品保部封存装饰设计开发部设计人员品保部、工艺部1 通用丝印、水位、开关位置标识相关图纸设计；2 制样；3 样件由装饰设计人员签名确认后由品保部封存改模模具部经理开发部改模通知单, 改模记录1 改模申请与方案确认；2 改模资料编制；3 改模与记录。试模样件检测品保部测试人员开发部测试申请单，零部件检验申请/记录

6、/报告1 样件检测；2 检测报告样件放行确认开发部经理品保部、工艺部零部件检验申请/记录报告1 设计工程师签署意见；2 开发部经理最终确认；3 样件外观由设计人员签名确认后由品保部封存模具验收开发部项目负责人品保部、工艺部、模具部、生产部模具验收单1 组织验收；2 同模具部落实问题解决方案与期限。工艺设计评审工艺部经理品保部、开发部、生产部工艺评审报告1 设计评审；2 设计改进工装制作工艺部经理品保部、开发部、生产部模具、工夹具制作申请单, 工装制作技术要求, 工装检验报告5 材料申购或供应商寻找；6 工装制作；7 工装检验与报告测试样机开发部项目负责人品保部物料打样申请单，测试申请单, 样机

7、测试记录，零部件检验申请/记录报告1 开发部物料采购申请；2 PMC部物料采购；3 样机测试记录；4 数据分析与测试报告认证预测试与送交品保部开发部测试报告1 样机检测；2 检测记录；2 检测报告功能测试开发部设计人员品保部测试报告，样机测试记录1 样机检测；2 检测记录；3 检测报告寿命测试实验室开发部测试报告1样机检测；2检测记录；3 检测报告振动测试实验室开发部测试报告1样机检测；2 检测报告跌落测试实验室开发部测试报告1 样机检测；2 检测报告完善设计资料开发部设计人员产品制造及验收技术条件，开发设计文件确认表1 完善确认设计资料；2 填写相关表单；3 对生产部、品保部相关人员进行培训

8、工装及工艺文件完善工艺部人员开发部设计人员物料消耗定额；工装及工艺文件完善确认表。模具确认/移交登记表另见“工艺设计”栏1. 编制完善相关表单与工艺文件；2. 对生产部、品保部相关人员进行培训；3. 确认模具、工装及工艺文件检验作业规范与指导文件品保部工程师开发部设计人员检验作业指导书、检验工艺1 编制；2 对品保部相关人员进行培训小批试产样机生产部经理PMC、项目负责人、品保部、工艺部、模具部小批量试制申请报告，测试申请单, 样机测试记录1 开发部项目负责人提出试制申请；2 PMC部提出物料采购计划；2 采购部物料采购；3 生产部样机生产4品保部样机测试记录；5品保部数据分析与测试报告功能测

9、试品保部开发部设计人员测试报告，样机测试记录3 样机检测；4 检测记录；3 检测报告寿命测试实验室开发部设计人员测试报告，样机测试记录1 样机检测；2 检测记录；3 检测报告振动测试实验室开发部设计人员测试报告1样机检测；2 检测报告跌落测试实验室测试报告1 样机检测；2 检测报告设计放行评审品保部经理PMC、项目负责人、品保部、工艺部、模具部、营销部设计评审报告1 通知；2 文件样机准备；3 评审；4 写出评审报告受控技术资料发行文控中心PMC、生产部、品保部、工艺部开发部与工艺部新产品交接项目表文件发放登记表1 文件交接与清单；2 文件准备；3 文件发放与登记E3生产模块运行工艺部标准化人

10、员开发部1 将数据输入E3；2 打印BOM与受控技术文件核对模具移交模具部（外协模具为开发部）PMC、生产部、工艺部、开发部模具确认/移交登记表1清点与记录2移交；3签收量产评审工艺部PMC、品保部、生产部、开发部、模具部量产评审表1 发出评审通知；2 资料准备；3 评审；4 问题处理量产生产部PMC、生产部、品保部、工艺部、开发部见生产管理程序见生产管理程序工程变更申请各部门工程变更申请/通知单；见工程变更程序见工程变更程序工程变更确认工艺部经理各部门工程变更申请/通知单；见工程变更程序见工程变更程序工程变更实施工艺部工艺人员各部门见工程变更程序见工程变更程序文件号HI.G11.14-200

11、5企业管理制度版 本A标 题产品设计开发作业流程管理办法 第页 共页一、目的 对产品设计和开发全过程进行控制，确保设计能满足合同及顾客、相关法律、法规的要求。二、适用范围 本程序适用于新产品的设计。三、作业规范1新产品立项1.1 新产品立项、初步设计、关键物料选用、外观确认及初步设计评审同步进行。营销部要做好立项前期的准备工作，每个项目都要有统一管理的项目编号并按项目编号建好项目档案，详细收集记录项目相关信息。立项前要由营销部组织开发、工艺、模具、品质、生产等部门对项目进行评审，填写项目评审报告。与会部门在项目评审报告上签署意见，最终由总经理签字决定是否正式立项。1.2 项目评审通过后，营销部

12、按产品种类向开发部提出填写完全由主管营销的副总批准的产品立项通知书及项目前期策划阶段的含有相关背景文件与资料的项目档案,提出外观、性能、造价、开发周期包装等要求，另附项目评审报告，开发部经理对产品立项通知书签字确认并签收。1.3 产品立项通知书中不存在的项目要写“无”或在方框内打“X”，要求的项目在方框内打“”1.4 开发部签收产品立项通知书后6个工作日内在产品开发任务书中作出初步设计方案说明，绘制方案设计总体图、线路图（原理图），主要零部件方案图，进行必要的设计计算，起草关键物料清单；进行成本预算。 1.5 初步设计方案说明内容包括:1.5.1 对产品立项通知书提出必要修改要求和修改方案。

13、1.5.2 产品基本特性：类别、主要参数，型号、规格及主要性能指标。 1.5.3 总布局及主要部件的结构概述。必要时，标明产品外形尺寸，安装尺寸及技术、安装要求等。 1.5.4 产品各系统主要工作原理。 1.5.5 国内外同类产品水平分析比较。 1.5.6 标准化综合要求（如应贯彻的产品标准和其他现行技术标准；新产 第页 共页品预期达到的标准化系数；对材料和元器件标准化的要求等）。 1.5.7 关键技术解决办法及关键元器件、特殊材料货源情况分析。 1.5.8 对产品的方案在性能、寿命、成本方面进行分析比较。 1.5.9 模具成本、数量及复杂程度等情况分析。1.6 营销部组织开发部、工艺部、模具

14、部、PMC部、生产部与品保部对新品初步设计方案的外观、结构、功能、模具、成本、工艺等进行评审，对不合理的要求进行修改。评审内容包括： 1.6.1 外观设计的合理性 1.6.2 满足用户要求的程度，以及与相关法律、法规的符合性。 1.6.3 结构的合理性、工艺性、可靠性、可维修性、安全与环保等。 1.6.4 操作方便性、宜人性及外观与造型。 1.6.5 产品在预定使用和环境下的工作能力，滥用和误用的失效和自动保护性。 1.6.6 产品的经济性。 1.6.7 设计计算的正确性。 1.6.8 关键外购件、原材料采购供应的可能性，特殊零部件外协加工可行性。 1.6.9 标准化程度。1.6.10 主要参

15、数的可检查性、可试验性。1.7 家电通用标准汇编是标准化评审的主要依据之一。1.8 营销部应向评审会议提供、外观照片、及样机等。开发部应向评审会议提供计算书、FMEA文件、图纸、“初步设计方案说明”。1.9 填写初步设计的设计评审报告，评审通过后报总经理签名确认。1.10 产品立项通知书及初步设计的设计评审报告均一式两份，营销部与开发部各执一份。1.11 初步设计评审通过后要立即开始关键物料供应商开发。所有新物料都视为关键物料。 1.11.1由开发部设计人员提出物料打样申请单，经开发部经理批准，由PMC部寻找供应商。1.11.2 PMC部采购人员按物料打样申请单要求，将样件同物料打样申请单及零

16、部件检验申请/记录/报告一起送至开发部设计人员。1.11.3 开发部设计人员填写测试申请单，写明检测要求并做检测方法说明，开发部经理签字后连同样品送品保部检测。1.11.4 检测完成后，检测人员将结果填入零部件检验申请/记录/报告连同样件送回开发部设计人员。1.11.5 开发部设计人员根据检测结果在供应商的规格性能确认文件上签署意见，同时在零部件检验申请/记录/报告上签署意见。零部件检验申请/记录/报告附上供应商的规格性能确认文件送开发部经理、品保部经理、营销经理签字，最终由主管副总经理签字确认。1.11.6 规格性能确认文件一式三份。开发部、供应商、IQC各执一份。 1.11.7 样件由开发

17、部设计人员签名确认后由IQC封存。1.12 在新产品开发过程中，如出现任何与产品立项要求/通知书不符的可能情况，相关人员应事先发出设计变更申请/通知单，经营销部及开发部经理同时批准后方可作相应修改。2新产品开发任务书2.1 开发部经理根据产品立项要求/通知书，于两天内编制产品开发任务书，应包括以下内容：2.1.1 结构、功能、模具、成本、认证等方面的具体要求；2.1.2 确定产品规格型号；2.1.3 项目负责人、分工、进度要求；2.1.4 需要增加或调整的资源；2.1.5 专利申请；2.1.6 人员培训。2.2 产品开发任务书交项目负责人执行；2.3 项目负责人正式接到产品开发任务书后，于一天

18、内召开项目小组会议，准备项目起动。3. 新产品开发计划3.1 新产品开发计划由项目负责人与团队人员充分讨论后按新产品开发计划模板于项目起动后三天内作出，经开发部经理签字后生效执行；3.2 新产品开发计划应将任务充分分解，保证能检查落实每个最小的任务单元；3.3 此计划应及时更新。至少每两周更新一次；3.4 为便于计划的更新,新产品开发计划要求用项目管理方面的专用软件作出。 4工作图设计 4.1 开发部在初步设计评审的基础上基本完成产品图样及设计文件，包括总图、线路图、爆炸图、包装图、3D 装配图、3D及2D零件图，产品零(部)件明细表，合格证，使用说明书，产品标准等。4.2 对产品的安全和正常

19、使用所必须的产品特性，应标识在相关的图样及设计文件中，或在图样及设计文件中做特别的说明。或通过编制质量特性重要度分级明细表作出说明。5 结构与功能样机5.1 设计人员填手板制作申请单经开发部经理签字审核，由主管副总批准后联系手板制作报价。主管副总根据手板制作申请单及报价单签署手板制作合同书后开始制作手板。 5.2 样机由主任设计工程师进行型式试验并做好记录。5.3 试验时填写样机测试记录,记录新产品开发任务书中每一项技术参数或性能指标的验证结果5.4 试验后由主任设计工程师填写样机测试报告,对试验结果进行总结分析, 第3页 共7页对出现的问题提出处理方案。测试报告最终交开发经理签字。5.5 功

20、能样机一般制作1台。 5.6 样机测试记录, 样机测试报告为评审、设计放行的重要依据，要纳入项目档案妥善保存。5.7 样机制作完成后参照初步设计评审办法进行设计评审。5.8 有必要时可用功能样机进行寿命实验。此时则要做好寿命实验记录与寿命实验报告。6. 设计评审6.1 由项目负责人牵头组织品质、工艺、模具、PMC部、生产部及销售部等部门进行设计评审，包括对关键物料的确认。评审内容参考1.6,具体按设计评审报告。填写设计评审报告及关键物料的零部件检验申请/记录/报告。相关部门签署意见。由开发部经理审核，开发部主管副总最终签署意见。由项目负责人对评审结果采取相应措施。6.2 项目负责人应向会议提交

21、产品立项要求/通知书、样机测试记录、样机测试报告、关键物料的零部件检验申请/记录/报告、产品零(部)件明细表、全套图纸及检测说明、样机等。7模具制造7.1 开始模具制造前,由开发部经理编制模具需求总计划，明确自制与外协内容，并在开发计划的基础上与模具部、工艺部或外协厂商进一步明确模具制造进度。7.2 塑胶模具由开发部经理总负责，五金模具由工艺部经理总负责。7.3 塑胶模具制作7.3.1 零件图纸未作为受控文件发行前,先用试制文件发放,盖“仅供参考”。外协模具在图纸上盖“仅供开模”。签名手续按受控文件。除提供3D图外还要提供正规的2D工程图。 7.3.2 所有模具制作都要经开发部填写开模申请单作

22、为模具制造申请单与询价单及模具制造要求确认单，申请确认内容包括模具结构、材质、腔数、进胶方式、水口位置、制造周期、造价、寿命、产品价格、产品材质等，开模申请单连同模具制造单位的模具报价单由开发部交主管副总签字确认后方可签订模具制造合同。模具报价单要包括每副模具的材料用量与材料价格。7.3.3 模具制造合同由开发主管副总签订后，模具制造单位开始模具设计。模具制造单位要向开发部提供模具结构布置图及详细的由模具部经理签字的模具生产进度表。开 第4页 共7页发部根据模具制造单位的设计资料作出模具设计评审报告。模具设计评审报告由开发部经理最终签字确认。模具制造单位根据模具设计评审报告完成相应的设计修改。

23、 7.3.4 对一个新产品的全套模具，通常第一次全面交板时间不超过45天，且所交板基本符合3D图要求。具体时间按合同规定。开发部收到第一次全套试模样板后于7个工作日内将经开发部经理批准的改模资料交到模具制造单位。以后的改模至可交付使用所需时间由开发部与模具制造单位按产品开发总计划的要求及实际情况约定。一般不超过30天。7.3.5 如发生模具修改要用改模通知单申请,并用改模记录做好详细记录。7.3.5.1 如因零件设计问题造成模具修改，由开发部设计人员申请，经开发部经理批准，由模具制造单位实施。7.3.5.2 因模具设计或制造造成的模具修改,由模具制造方申请，经开发部设计人员审核及开发部经理签字

24、批准后实施。7.3.5.3 模具制造单位的模具设计负责人要做好改模记录并由设计人员签字确认。模具移交生产部前开发部要妥善保存改模记录，模具移交生产部时改模记录放入模具档案同时移交工艺部。 7.3.6 试模前模具制造单位要提前一天用试模通知单通知相关设计人员。自制模具如要占用生产部相关资源，则申请试模单位要提前两天用试模通知单通知生产部及PMC并落实。生产部及PMC部要在半个工作日内在试模通知单上签字回复。试模通知单由申请试模单位经理批准，试模执行单位主管以上人员签字确认。开发部要求试模,参照模具制造单位试模执行,通知对象为模具制造单位或生产部及PMC部。7.3.7 模具制造单位做好试模记录,必

25、要时汉威泰开发部设计人员要进行核实与确认。7.3.8 试模记录与改模记录均为模具验收的必要条件。7.3.9 模具交付使用后，因模具制造单位自身原因造成的模具修改每副模平均不超过1次，超过1次要追究责任。7.3.10 试模样件检测按1.11.31.11.6 执行，但只需由开发经理最终签字确认。7.3.11 零件放行后由模具制造单位组织开发、品质、工艺、生产等部门按合同规定的要求及模具结构布置图对模具进行验收。验收时模具制造单位要提供相关的模具设计与修改资料。开发、品质、工艺、生产等部门相关负责人在相关的试模记录上签署验收意见。由工艺部经理最终签字确认。模具的寿命按合同规定。 第5页 共7页 7.

26、3.12 零件放行后, 零件设计人员要在6个工作日内完全部相关塑胶零件图纸的更新。7.4 五金模具制造7.4.1 零件图纸未作为受控文件发行前,先用试制文件发放,盖“参考章”。外协模具在图纸上盖“开模用章”。签名手续按受控文件。除提供3D图外还要提供正规的2D工程图。 7.4.2 所有模具制作都要经工艺部填写模具、工夹具制作申请单作为模具制造申请单与询价单及模具制造要求确认单，申请确认内容包括模具结构、材质、制造周期、造价、寿命、产品材质等，模具、工夹具制作申请单经工艺部经理审核后连同模具制造单位的模具报价单交开发主管副总签字确认后方可开模。模具报价单要包括每付模具的材料用量与材料价格。7.4

27、.3 在起草模具制造合同的同时编制“模具验收要求”作为模具制造合同的附件。模具制造合同由开发主管副总签字后，模具制造单位开始模具设计。在签订模具制造合同后，模具制造单位要向工艺部提供详细的模具生产进度表及相关设计资料。工艺部要及时将模具生产进度表转交开发部相关工程师。模具生产进度表格式参照塑胶模具的模具生产进度表。工艺部根据模具制造单位的设计资料作出模具设计评审报告。模具设计评审报告由开发主管副总最终签字确认。 7.4.4 对一个新产品的全套模具，通常第一次全面交板时间不超过30天，且所交板基本符合3D图要求。具体时间按合同规定。开发部收到第一次全套试模样板后于5个工作日内将经批准的改模资料交

28、到模具制造单位。以后的改模至可交付使用所需时间由开发部与模具制造单位按产品开发总计划的要求及实际情况约定。一般不超过15天。7.4.5 如发生模具修改要填写改模通知单,并用改模记录做好详细记录。7.4.5.1 如因零件设计问题造成模具修改，由开发部设计人员申请，经开发部经理签字同意，由模具制造单位实施。7.4.5.2 因模具设计或制造造成的模具修改,由模具制造方申请，经工艺部工艺人员审核及工艺部经理签字批准后实施。7.4.5.3 模具制造单位的模具设计负责人要做好改模记录并由工艺部工艺人员签字确认。改模记录要放入模具档案保存。 第5页 共7页 7.4.6 同7.3.6。7.4.7 同7.3.7

29、。7.4.8 同7.3.8。7.4.9 同7.3.10。7.4.10 同7.3.11。7.4.11 同7.3.12。8包装与装饰设计 8.1 设计评审通过及随相关零件模具试模，要立即按产品立项要求/通知书及营销部的相关要求进行包装与装饰设计，在设计同时及时同工艺设计人员沟通，为工艺设计提供有用信息。 8.2 供应商确定、样品测试按1.11.31.11.6 执行，但用零部件检验申请/记录/报告代替关键物料确认报告由开发经理最终签字确认。9工艺设计与评审9.1 产品设计初步完成后要尽快开始工艺设计，与产品开发活动并行进行，以防影响开发进度。工艺设计内容包括：工艺方案设计、工装图设计、作业指导书编制

30、、工艺参数表编制、物料消耗定额编制、排拉表编制等。9.2 随工艺方案的确定, 工艺设计人员要先编制工夹具清单,估计造价与制造周期交工艺部经理确认，以减少工艺设计方案的修改。9.3 作业指导文件按岗位编制，要具体、明确。9.4 工艺部要及时组织开发、品质、生产等部门对工艺方案设计进行评审,填写工艺评审报告。工艺评审报告最终由开发主管副总最终签字确认。评审内容包括：9.4.1 工艺方案、工艺流程的合理性、经济性。9.4.2 检验方法、检验手段、检测设备的完整性、合理性与适应性。 9.4.3 工装设计，设备造型的合理性、可行性。 9.4.4 工序质量控制点及工序质量因素分析的正确性。 9.4.5 外

31、购件、原材料的可行性及供应商质量保证能力。 9.4.6 工序能力满足设计要求的程度等。9.5 工艺方案评审通过之后，工艺部要立即开始编制工艺文件、进行工艺装备的设计、对关键工序、特殊工序，应在工艺文件中注明。10工装制作 10.1 工艺设计评审通过后工艺部要立即着手工装制作。 10.2 工装制作前工艺人员要填写模具、工夹具制作申请单,经工艺部经 第6页 共7页 理审核后 交主管副总经理批准。 10.3 工艺设计人员要编写工装制作技术要求由工艺部经理批准,作为工装制作与验收的依据。10.4 工装制作完成后由工艺设计人员组织组织开发、品质、生产等部门对工装进行评审并填写工装检验报告。 10.5 提

32、前作出培训计划，随工装制作的完成，要开始对生产部、品保部相关人员进行培训。11测试样机 11.1 测试样机主要供开发人员进行设计验证及满足认证测试的需要，同时可进行寿命测试及振动与跌落测试的预测试以提前发现问题。 11.2 测试样机零件满足产品设计性能要求，但装配不一定在标准的生产条件下进行。测试样机一般制作20台。由开发人员负责，完全按设计文件制作，以保证设计文件输出的正确性，尽可能在生产线上用工装制作以对工装进行验证。采购部、PMC、生产部、模具部、工艺部协作。物料及零件由开发人员提前5天用经开发部经理批准的物料打样申请单向采购部或模具部申请。如需生产部、模具部、工艺部、品保部等支持，提前

33、3天发出联络单。 11.3 在测试样机制作过程中发现的问题要详细记录并由开发部负责责成相关部门限期解决后方可进行设计放行样机生产。 11.4 功能测试由开发设计人员负责。 11.5 认证测试由品保部负责，按营销部产品立项要求/通知书进行，并负责送交。 16.6 寿命测试及振动与跌落测试由开发部委托品保部进行。 11.7 所有测试由负责部门做好测试记录并写出测试报告，测试记录及测试报告作为设计改进及设计放行准备的依据。12设计资料及工艺文件和工夹具完善 12.1 在于生产线进行小批试产前要对设计文件、工艺文件及工装夹具进行全面完善，由开发部设计人员填写开发设计文件确认表及模具确认/移交登记表，工

34、艺部设计人员填写工装及工艺文件完善确认表，再交项目负责人确认。模具确认/移交登记表要由开发部项目负责人妥善保存供模具移交时使用。 12.2 总图、线路图、爆炸图、零件图，BOM表、产品制造与验收技术条件、工艺路线表、工艺参数表；作业指导书；在小批试产前以试制文件的形式发行，签字手续同受控文件。 第7页 共7页13品质控制文件编制与发行 13.1 设计文件定稿后应及时编制检测工艺与检测指导书，在设计放行样机生产前正式发行。 13.2 在设计放行样机生产前做好相关人员的培训工作，做好培训记录。培训记录分别拷贝给开发部与生产部。14小批试产样机与设计放行 14.1 开发部项目负责人提出样机试制申请，

35、并用联络单通知各配合部门及时配合。14.2 生产部收到总图、线路图、爆炸图、零件图，BOM表、产品标准、工艺路线表、工艺参数表、作业指导书、开发部、品保部、工艺部对生产部人员的培训记录等必要的试制文件及试产样机2台方可安排设计放行样机的生产。14.3 小批试产样机生产50200台，至少全检50台。 14.4 小批试产样机由生产部负责生产。开发部提出试制与检测相关要求并负责相关技术指导，PMC负责物料组织，工艺部负责现场排拉与工艺操作指导，模具部提供模具相关协作，品保部负责检验与记录及振动与跌落试验和寿命测试。14.5 生产部要严格按开发部的要求进行样机生产并按事先确认的计划按时完成。14.6

36、满足新产品试产流程规定的条件方可进行设计放行。14.7 详细流程与办法按新产品试产流程执行。14.8 新产品试产流程包括设计放行样机生产、设计放行评审、受控文件发行、资料移交及模具移交等阶段的流程与管理办法。15量产前评审与量产 量产前工艺部应提前5天组织PMC、生产、品质、工艺、开发等部门进行量产评审活动，对小批试产后提出的预防与纠正措施确认已落实执行并由品质经理签字方可进行量产。从第一次量产开始技术问题由工艺部负责。16工程更改 工程更改由工艺部负责，具体流程与管理办法按“工程变更”流程执行。四、责任制4.1 设计和开发过程中产生的相关检验或试验记录及评审记录，工艺文件，规范等设计资料必须

37、完整归档保存好，当内外部稽核时应能及时提供，否则处罚项目负责人5分/次。4.2 设计和开发过程中的评审，验证和确认过程是必不可少的要求，必须按计划实施，并能提供相关的记录，违者处罚5分/次。4.3 正式生产前，相关的技术文件，工艺文件，检验文件，作业指导书，规范必须及时提供，以指导生产，违反时处罚相关文件制定责任人5分/次。4.4 新产品正式生产前文控中心必须严格按文件控制程序要求发放相关工程资料，任何人不得随意复印或更改，违反时处罚责任人3分/次4.5 对工程变更进行评审时，相关部门必须及时，准确地提报相关的在制品（生产车间的，供应商处的）及库存品，并提出处理措施，否则处罚责任人5分/次，因此给公司造成损失的，应追究其责任。4.6 工程技术文件的发放，使用等管理必须严格按文件控制程序实施，因违反而给公司造成损失的，责任人要负担全部损失。4.7 对开发过程中已确认的工作未按时按质完成的处罚责任人2分/次，对未做又未及时反馈信息的处罚责任人20分/次。4.8 对不按工程技术文件、品质控制文件、作业指导文件进行生产、操作、检验者，处罚责任人2分/次，责任人为主管以上职务处罚10分/次。其它条款按开发管理条例。修 改 记 录 表序版本修改单号修改内容修改人生效日期编制：梁炯梅 审核： 批准： 生效日期：18