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1、 同煤集团轩岗煤电公司刘家梁矿综一队资料汇编一管 理 制 度综采一队 目录 目 录一 刘家梁煤矿作业规程编制、审批、复审、贯彻、实施制度1二 刘家梁煤矿工作面顶板管理制度（综采）7三 事故隐患排查治理工作责任体系及检查（举报奖励公示监督）制度12四 重大安全生产隐患公示公告及挂牌督办制度27五 采煤工作面支护质量与顶板动态监测分析、处理制度29六 “一炮三检”、“三人连锁”制度36七 安全生产变化管理工作制度38九 班组建设制度49（一)班组民主管理制度49（二)班前、班后会制度50（三）班组长班带工作制度51（四）安全质量标准化管理制度52（五）隐患排查治理制度52（六）班组和各岗位安全质量
2、评估制度53（七）事故报告和处理程序54（八）事故汇报分析处理制度55（九）安全检查与奖惩制度55（十）班组学习培训制度57（十一）岗位练兵、技能竞赛制度58（十二）交接班制度60（十三）现场安全文明生产制度61（十四）安全举报制度62（十五）员工安全权益维护制度63（十六）安全生产绩效考核制度64（十七）跟班队长、班组长交接班制度65（十八）工程质量管理制度66（十九）师带徒及培训制度67（二十）班组长的选聘、使用、培训制度69（二十一）班务公开制度69（二十二）班组安全承诺制度70（二十三）群众安全监督管理制度71（二十四）作业现场班组长应急处置权和职工紧急避险权72十 采煤工作面文明生产
3、管理制度73十一 综采工作面支架初撑力及泵站压力管理制度77十二 工作面支护材料设备配件备用管理制度80十三、设备使用维护保养管理制度83十四、设备定期检修管理制度86 第一部分 管理制度一 刘家梁煤矿作业规程编制、审批、复审、贯彻、实施制度1、一般规定（1）地测科根据月度生产计划安排，做好采掘工作面的防治水排查及地质预报编制工作，并于每月3日前下发到相关单位（采掘工作面预报的距离：普掘不小于月计划的1.2倍，综掘、综采不小于月计划的1.5倍）。（2）地测科、通防区、机电科自接受生产技术科下达的作业规程业务联系单之日起， 10天内向生产技术科提交相关的设计资料（纸质版和电子版）。（3）生产技术
4、科组织各相关科室向施工单位下达作业规程编制联系单，并向施工单位进行技术交底、提供设计资料的纸质版和电子版。，由施工单位技术负责人校核、签收。（4）施工单位自接受生产技术科下达的作业规程编制联系单之日起，作业规程20天内内提交生产技术科。（5）施工条件发生变化,施工单位必须及时编制安全技术措施。2、编制原则（1）规程、措施的编制要严格执行“一工程一措施”的原则，做到“二个围绕”，即围绕现场定措施，围绕措施抓落实。（2）经生产技术科下达的施工工程，施工单位接到任务后必须及时编制作业规程或安全技术措施；由分管领导临时安排的工程，施工单位接到任务后应及时编制安全技术措施，经生产技术科组织会审后实施。3
5、、编制要求及内容按集团公司作业规程编制指南及相关文件规定执行。采掘作业规程的编制应由施工单位的工程技术人员负责，编写要做到内容齐全、语言简明。规范准确；制图要做到图例规范、标注齐全、比例恰当、图面清晰。编写过程中要注意规程的科学性、针对性、完整性、准确性。（1）科学性工作面支护设计、设备选型、风量、供电等参数必须有计算有依据，对面间煤柱留设、停采煤柱留设、顶板和顶煤的可冒性、开采工艺、设备配套等必须进行技术论证。支护设计要结合邻近开采区矿压规律，灵活应用工程类比、经验取值、解析等多种方法合理取值。（2）针对性对不同的地质条件，各类隐蔽致灾因素，采、掘工艺的变更，作业环境条件的变化要有针对性、指
6、导性、符合现场的实际的技术方案措施，以便科学指导安全生产。（3）完整性作业规程要按章节顺序编号，章节、表格、公式、图纸齐全，地质构造、顶板、煤层等情况的描述应详实、专业、规范。（4）准确性规程内容的编制要做到相关规定、依据、公式、排版、格式、单位、符号、绘图等详尽准确。4、作业规程编制必须具备资料附件：（1）已批准的地质说明书、施工现场地质条件发生变化的补勘资料；地质说明书作为作业规程的附件1。（2）已批准的设计（采/盘区、综采工作面、基础工程等）、施工通知单、文献、资料，同煤层或邻近工作面的矿压观测资料、开采作矿压总结；设计及施工通知单作为作业规程的附件2。（3）已批准的地质科探放水设计及措
7、施；探放水设计及措施作为作业规程的附件3。（4）通风部门提供的通风、安全监控、防尘、瓦斯等级鉴定报告（瓦斯含量测定、相对涌出量等）、煤层自燃倾向性鉴定报告资料；已批准的通风区编制的瓦斯防治及抽放措施作为作业规程的附件4，已批准的通风区编制的综合防尘设计及措施作为作业规程的附件5，已批准的通风区编制的防灭火设计及措施作为作业规程的附件6。（5）机电部门提供的供电设计、设备配置、供电系统图等资料；作为作业规程的附件7。（6）煤矿安全规程、煤矿安全技术操作规程、煤矿安全生产标准化等工具书。（7）岗位责任制、工作面交接班制度、“一通三防”管理制度、爆破管理制度、巷道维修制度、通风安全仪器、仪表使用维修
8、制度等相关安全生产管理制度。5、作业规程编制程序（1）开工60天前，生产技术科根据采掘衔接下发作业规程编制通知书，通知书由总工程师签批，下达至地质、通风、机电、施工队组等相关科室区队；（2）开工50天前，技术、地质、通风、机电等科室完成作业规程编制必备文件资料（附件）收集；（3）开工45天前，施工单位完成技术论证；（4）开工30天前，施工单位技术人员完成作业规程编制后交由相关业务部门审问；（5）开工10天前，由总工程师会同分管矿长、完全矿长、机电矿长组织相关部门完成会审会签；（6）开工3天前，施工单位必须完成全员贯彻并考试。6、编制流程生产技术科根据生产计划向地测、通风、机电等单位下达联系单地
9、测、通风、机电等单位按时向生产技术科提供有关资料生产技术科向施工单位下达业务联系单及技术交底施工单位队长，技术负责人现场调查，进行方案讨论施工单位技术负责人编制规程、措施 按时向生产技术科提交规程、措施7、技术论证技术论证由矿井分管领导或主管部门组织有关业务部门及本单位生产、安全和机电技术人员和有经验的工人代表进行。首先对开工地点及周边、邻近煤层、上下层赋存情况进行现场勘查，根据现场施工条件，预测施工中可能遇到的各种情况，提出采掘工作面施工方式、设备选型、运输方式、运输路线、通风方式等合理化建议和改进方案，明确施工任务和程序。然后组织技术论证会，会议要明确时间、地点、主持人（职务）、参加人员、
10、论证意见要针对施工工艺以及水、火、瓦斯、顶板、煤尘、运输等隐蔽致灾因素进行可行性安全评价，得出论证结论，为作业规程的编制提供可靠的技术保障。 8、审批（1）作业规程必须执行会审、会签制度。矿总工程师会同分管矿长、安全矿长、机电矿长组织各专业副总工程师及施工单位、技术、安监、通风、地质、调度、计划、运输、煤质、劳资、材料、企管等相关部门集体会审会签，会审意见注明审查人及审查意见。经批准的作业规程文本要执行同煤集团统一编号，并在技术、安监等部门备案。（2）复审总工程师每月要组织相关副总工程师及地质、技术、安监、通风、机电、施工队组等部门对正在执行的规程、措施、设计、技术方案等工艺参数的变化进行复审
11、，对存在的重大技术隐患提出整改方案，并形成专题会议纪要。9、作业规程贯彻、考试（1）开工前10天施工单位必须办理好全部审批手续，以便向工人贯彻。（2）作业规程的贯彻、考试必须在开工前3天完成。由区（队）长负责组织所有施工作业人员学习，施工队组技术人员负责贯彻，初次贯彻不少于10个课时。（3）规程、措施贯彻后，施工单位技术负责人必须对本单位所有上岗人员和管技人员进行考试，未参加考试及考试不及格者不准上岗，安监站负责定期对施工单位主要负责人、书记、技术负责人进行考核。（4）规程、措施贯彻后，施工单位技术负责人必须建立贯彻、考试成绩及试卷记录台帐，并存档。（5）因故停工工程，再次恢复施工时，必须有复
12、工报告，可以使用原作业规程，但必须重新贯彻；生产系统或施工条件变化时，必须重新编制作业规程或补充措施；当施工队伍调整时，应办理有关技术资料移交签字手续。（6）通防区、安监站等相关单位的主要负责人对采掘作业规程及补充措施进行贯彻，并签字、考试。未参加考试及考试不及格者不准上岗。（7）每月由各专业副总牵头，生产职能科室参加，对各专业管技人员规程措施掌握程度进行考核，不及格者不准上岗。（8）规程及措施应采取动态贯彻，每月贯彻不少于两次。10、各类安全技术措施的编写应符合下列要求 （1）一般安全技术措施（开采过程中经常遇到且比较简单的情况）在作业规程中编写，如：预防煤壁片帮措施、预防冒顶措施、初次来压
13、及周期来压顶板管理措施、工作面倾角大于15度时的支架防滑及防倒措施、放顶煤工作面大块煤处理、端头卸载回收措施等。（2）采掘工作面的地质、施工条件发生变化，改变成增加工艺的编制专项安全技术组织措施。专项措施应参照作业规程的编制。审批、贯彻等程序管理。主要包括：工作面过断层、陷落柱、冲刷、火成岩、夹石、破碎带等地质构造；遇空巷、煤柱、强矿压显现等应力集中区；稳装、撤退、强制放顶等。（3）开采过程中遇到的未知的小型地质构造，必须根据现场情况及时编制临时安全技术措施。临时安全技术措施要做到及时性、准确性、科学性。（4）煤矿安全规程要求的其他安全技术措施。11、作业规程经总工程师签发后严格遵照执行。施工
14、单位负责人要保障规程、措施的执行和落实，现场作业人员必须遵照作业规程规定组织施工。12、矿井生产、安全、技术各级负责人对规程、措施的执行做到全方位、全过程的监督管理。（1）抓好作业规程、措施的现场指导和落实工作。（2）矿井安监部门必须把采掘作业规程的编制、贯彻、执行、落实作为安全检查的重要内容。发现违反规程施工作业的或规程与现场施工条件不符的，应责令停产整改。（3）施工结束后10天内完成规程总结报告，连同规程、措施等资料一并交技术、安监部门存档，保存期2年。13、矿井总工程师要定期组织开展规程措施的检查、评比活动，总结积累经验，不断提高完善编审质量。14、作业规程一经签批，不得在原规程上改动。
15、15、编制作业规程、措施每推迟1天扣罚区队技术员50元。16、各专业分管副总工程师、科长必须严格把关作业规程、措施审批、复审。作业规程、措施检查时，每发现1条问题，处罚其专业分管副总工程师、科长、技术员各50元。 二 刘家梁煤矿工作面顶板管理制度（综采）为全面贯彻落实党和国家的安全生产方针、政策，使职工牢固树立“安全第一、预防为主”的思想，进一步加强我矿的安全基础工作，抓好我矿的顶板管理，保持我矿安全生产形势持续稳定发展的良好态势，根据煤矿安全规程的有关规定，结合我矿实际，经研究，特制定如下顶板管理规定：1、组织机构： 为确保本规定的严格执行，矿成立顶板管理领导小组，负责组织、协调顶板管理的各
16、项工作，检查、落实、考核本规定的执行情况。组 长：蒲建军成 员：李剑侠 刘国兴 赵会军 吕瑞文 王志平 纪江伟 韩再瑜 赵豪 胡福恩 赵计华 各区队队长领导小组下设办公室，办公室设在生产科，生产科指定专人负责顶板管理的具体事宜。2、综采工作面顶板管理2.1液压支架支护要求2.1.1液压支架排列成直线，偏差50mm。2.1.2严格控制采高，采高控制在液压支架的有效支撑范围内，并保留不少于200mm的活柱伸缩量。2.1.3液压支架架间紧密，中心距为1500100mm。2.1.4液压支架初撑力大于设计泵压值的80。2.1.5移架时，降架幅度不超过150200mm，顶板破碎时应采取打临时撑柱的方法带压
17、移架。2.1.6液压支架垂直顶、底板，歪斜度小于5。2.1.7液压支架平行接触顶板，仰俯角小于7。2.1.8液压支架与运输机垂直连接，偏差小于5。2.1.9严禁超高回采，严禁出现支架不接顶现象，确保支架前方无掉顶。2.2煤壁及端面管理要求2.2.1人员进入煤壁作业前，首先必须严格进行安全确认，认真检查支架工程质量是否符合标准，护帮板是否打开处于正常护帮状态，并严格执行敲帮问顶制度，用长把工具找掉危岩悬矸，保证后路畅通，作业地点必须加设护身板，如煤壁松软易片帮时，及时在煤帮支设点柱并腰帮。同时，设专人观察顶板、煤壁及周围安全情况，严禁单人进入煤壁作业。作业地点上、下五架范围禁止有人动支架，并悬挂
18、“有人作业，严禁操作支架”牌板。人员进入煤壁作业前，必须停运刮板输送机，并进行闭锁，工作地点距采煤机上下滚筒不得小于5m，若采煤机上下滚筒5m内有人作业时，煤机必须切断电源，打开隔离开关和离合器。2.2.2顶板破碎带应及时提车，使支架紧跟顶板，并伸出伸缩梁护顶。当煤壁片帮超过规定时（端面距不大于300mm），必须架设临时走向棚超前支护顶板。2.2.3采煤机割煤时必须及时移架护顶。割煤与移架之间的距离，应根据顶板的具体情况在作业规程中明确规定；超过规定距离或发生冒顶、片帮时，必须停止割煤，进行处理。2.2.4工作面上下端头及上下安全出口、两巷超前管理2.2.4.1上下端头管理工作面上下端头采用与
19、工作面相同的掩护式支架支护顶板，移架采用超前移架的方式及时支护顶板。端头与两巷的三角带如顶板破碎或端面距大于300mm时，应及时使棚进行维护。机、风巷超前棚距支架的距离不大于0.5m，两者之间用支护材料封严过实。2.2.4.2上下安全出口、两巷超前管理工作面的上下安全出口，其人行道宽度均不得小于0.8m ，高度不低于1.8m，断面不小于设计断面的75%。出口20m范围内，要采取架设挑棚的方式加强支护。上下出口距煤壁58m范围内（以不影响圆班推进度为准）必须实行抹帽管理，并保证支柱正规有劲，底板松软必须穿鞋，初撑力符合规定。上下安全出口的顶板必须接实背严，严禁空顶、空帮。替棚、抹帽时按作业规程规
20、定执行，必须先支后回或先支后移，有专人监护，严禁单人操作。采取正确的回柱操作方法，防止顶板的压力向局部支柱集中，造成局部顶板破碎及回柱工作困难。应严格遵守作业规程和操作规程，严禁违章作业。3综采工作面安装、拆除3.1综采工作面安装、拆除须编制专门的安全技术措施，由公司总工程师牵头，机电副总、采煤副总共同组织审批。3.2综采工作面安装、拆除前，由公司采煤副总经理负责组织对安拆准备工程验收合格后，向集团公司申报，由集团公司安监局或生产管理部组织相关单位进行现场检查确认,具备条件方可施工。3.3综采工作面安装、拆除前，公司董事长负责组织召开专题会议，成立公司安、拆领导小组，明确各专业职责及分工，制定
21、严密的施工方案及安全措施，形成会议纪要，并督促抓好落实。3.4工作面安装支架前，跟班干部必须对切眼内支护状况进行巡查，发现安全隐患，必须立即安排人员处理，处理好后方可作业。施工人员对切眼所有支柱进行补液，不正规支架进行整改，确保支架正规有劲，支柱初撑力不小于70kN/棵，工作面所用的单体支柱（包括改、替棚及原支护棚）必须采取防倒措施。3.5支架调整到位后，支架与顶板要接触严密，如有接触不实的要用木料接实，支架初撑力不小于24MPa。在安装支架时，必须每班安排两名有经验的工人对工作面顶板进行维护和管理，防止发生冒顶事故。3.6综采工作面拆除前，要对液压支架顶板进行防漏（铺顶网）处理，并施工出架通
22、道。综采支架顶网及钢丝绳规格在措施中明确规定，顶网原则上要求铺到支架掩梁下部，顺茬搭接，重叠宽度不少于200mm；超前棚宽度根据调架要求确定，特殊情况下无法铺网、使棚拆除的，必须经集团公司批准。3.7综采支架在拆除中应制定控制顶板的安全技术措施。降柱拉架、调架时，需要调换的单体支柱，严格做到先补后回，并要指定一名有经验的顶板管理人员观察顶板变化，以防发生意外。拆除的支架要及时外运，不准堆积在工作地点。3.8在拆除设备过程中，要始终保持后路畅通，以保证在发生意外事故时人员能迅速撤离现场。拆除措施中要对工作面的风量做出明确的规定，相关单位要设专人对工作面的风量、瓦斯含量进行检查，对不符合安全规定和
23、措施要求的，要立即停止作业，经整改符合要求后，方可进行。4初放和收作4.1在回采工作面初放和收作期间，成立以采煤副总经理为组长的初放和收作领导小组，领导、指挥回采工作面的初放和收作。4.2加强初放、收作期间工作面矿压监测监控。装面、收作期间单体液压支柱测定率达100；初放期间是顶板事故的多发期，综采工作面支架初撑力合格率达100，杜绝失效架或失效柱。特殊支架安全可靠，并确切掌握支柱增阻情况，分析顶板动态。4.3初放期间应适当控制采高在作业规程规定的范围内，防止支架或支柱失稳。初次来压比较明显的回采工作面，必须加强工作面的支护质量和矿压观测。综采工作面顶板坚硬时，应制定针对性措施，采空区悬顶面积
24、超过支架设计承受能力时，须报集团公司处理。工作面初放、收作时，必须编制切合实际的安全技术措施。5工作面回采期间，针对重点区、特殊地段，如过断层、过老墟、过老空、过老巷等，应制定相应的安全技术措施，并认真贯彻执行。 三 事故隐患排查治理工作责任体系及检查（举报奖励公示监督）制度一、目的与内容1、目的依据安全生产法、国家安全生产隐患排查治理暂行规定及山西省煤矿安全生产隐患排查治理制度等法律、法规，以国务院、国家安全生产监督管理总局、省政府、集团公司关于开展安全生产隐患排查治理的总体安排为指导，坚持“安全生产、预防为主、综合治理”方针，立足于“治大隐患、防大事故、标本兼治”建设本质安全型矿井的原则，
25、有效实施对矿井各级各类隐患的排查和治理，实现闭环管理，从而建立隐患排查治理及重大危险源监控长效机制，为刘家梁煤矿集约高效、安全、和谐、健康发展奠定坚实基础。2、内容本制度内容包括：组织机构与职责分工、隐患等级划分和分类、隐患的认定标准、隐患排查程序、隐患的登记建档、隐患报告制度、隐患的分级管理和监控、管理人员现场查纠隐患制度、隐患通报机制等。二、组织机构与职责分工1、组织机构为了明确辩识认定和及时消除隐患，尤其是重大安全生产隐患，超前预控，从源头上避免事故，有效实施安全生产隐患排查治理闭环管理，公司决定成立隐患排查治理工作领导组：组 长：矿长常务副组长：安全副矿长副组长：各分管副矿长、总工程师
26、成 员：各科室负责人，各专业负责人，各队队长领导组下设办公室，办公室设在安监站。办公室主任：安监站负责人 2、职责分工（1）矿长对公司隐患排查治理和报告工作负全面领导责任。（2）各分管副矿长、总工程师对分管范围内的隐患排查、治理工作负直接领导责任。（3）各业务科室的科长（主任）负责本部门业务范围内的隐患排查、治理工作。各专业负责人负责本专业范围内的隐患排查、治理工作。（4）各生产、辅助队组是隐患排查治理和报告的责任主体。各队组队长对本单位的隐患排查和治理工作负全面责任。（5）安监站负责对各单位的隐患排查、治理情况进行监督和检查；具体负责公司隐患排查治理工作的组织实施、隐患排查治理情况的收集、确
27、认、统计、上报；负责对隐患排查、治理工作进行考核、奖惩。三、隐患等级划分和分类本制度所称隐患，系指可能导致事故发生的违反安全生产法律法规、标准、规程措施和安全生产管理制度，或生产作业场所、设备及设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。1、隐患等级划分（1）按危害程度将隐患分为重大隐患和一般隐患。（2）按处理职责将隐患分为A级隐患、B级隐患和C级隐患三级。A 级隐患：治理难度大，须由集团公司归口业务处室牵头治理的隐患。B 级隐患：治理难度较大或有一定难度，由矿负责治理的隐患。C 级隐患：难度较小，可以当场、当班或短限期进行整改，由科队或班组负责治理的隐患。2、隐患分类按隐患性质，可分为顶
28、板、运输、机电、通风、瓦斯、煤尘、爆破、火灾、水害和其它共十类。四、隐患认定标准1、重大隐患（1）国家安全生产监督管理总局和国家煤矿安全监察局下发的煤矿重大安全生产隐患认定办法（试行）（安监煤总字2015133号）中的十五大项66小项隐患；（2）山西煤矿安全监察局和山西省安全生产监督管理局下发的煤矿重大安全生产隐患排查治理报告和监管监察办法（晋煤监办字2015711号）中 “其它重大安全生产隐患”所指10项。（3）刘矿安字2015389号文件下发的本质安全型矿井评价标准及实施细则之安全否决机制中“停产整顿并处罚款3000-10000元”的隐患(不含与76项重大隐患重复的1、2、3、4、9、11
29、条)；刘家梁煤矿现场安全生产禁令中明令禁止的隐患；严重违反规程措施和安全生产管理制度，或生产作业场所、设备及设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷等隐患。2、一般隐患集团公司本质安全型矿井评价标准及实施细则、刘家梁煤矿现场安全生产禁令中明令禁止的其它隐患；其它违反规程措施和安全生产管理制度，或生产作业场所、设备及设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷等隐患。五、隐患排查程序1、隐患的查出（1）省市等上级安全管理部门检查中查出的隐患；（2）集团公司组织的各种检查中查出的隐患；（3）刘家梁煤矿“逢六”检查中查出的隐患；（4）各级管理人员日常深入现场查出的隐患；（5）小分队下井查出的
30、隐患；（6）现场安瓦员班汇报的隐患；（7）员工举报的隐患；（8）其它渠道检查出的隐患。2、隐患的筛选、收集由各级管理人员对每天查出的隐患，按照业务分工和隐患认定标准进行初步筛选和确认、并在各部门分级登记。3、隐患的确认安监站负责按隐患认定标准进行隐患分类和等级确认，核实隐患是否属实。4、填隐患整改通知书各检查人员对查出的隐患以隐患整改通知书方式通知责任单位，责任部门落实责任人，进入隐患整改追踪落实程序。5、隐患整改及追踪落实责任部门接到隐患整改通知书后，立即对隐患问题进行“三定”（定整改措施、定责任人、定整改时间），重大隐患要进行“五定”（定资金、定措施、定责任人、定整改时限、定预案），认真组
31、织隐患整改工作，隐患整改完成后及时向检查人及安监站反馈信息。6、隐患排查治理流程对于省市等上级安全管理部门检查的隐患问题，由分管领导签定现场处理决定书，安监站留存一份并由安监站以“五定表”形式，将隐患问题落实到各业务科室负责人进行“五定”，由签订“五定表”的业务科室负责人督促相关专业及队组隐患整改；对于暂时无法确定的A、B类隐患，要在被查出问题之日起的3天内由业务科室负责人报分管领导，进行上会研究，最终落实牵头部门及整改时间，报安监站。“五定表”一式三份，安监站留存一份汇总，隐患所属专业和队组各一份。安监站对省市等上级部门检查的问题要进行登记，督促业务科室落实，各业务科室落实隐患责任后，由科室
32、负责人在“五定表”上签字，交回安监站。安监站负责汇总、督察、闭合考核及通报，并定期向公司领导及上级检查部门反馈信息。对于集团公司检查的隐患问题由各业务科室负责人签订集团公司隐患通知书，负责落实，“五定表”一式四份，安监站留存一份，隐患所属专业和队组各一份，一份汇总上报。对于暂时无法确定的A、B类隐患，要在被查出问题之日起的3天内由专业科室负责人报分管领导，进行上会研究，最终落实牵头部门及整改时间，报安监站，将A、B类隐患列入每月的安全重点工作安排中，负责督促专业科室落实，直至隐患闭合。对于C类问题，由专业科室负责人落实到各专业负责人安排队组进行隐患整改。整改后的“五定表”经专业科室负责人签字后
33、，队组将专业科室负责人签字的“五定表”交安监站，进行最终隐患闭合。安监站负责隐患问题的汇总、督察、闭合考核及通报，并定期向公司领导及集团公司安监局反馈问题整改情况。“逢六”检查（旬检）的隐患问题，各级管理人员及时在井口安全调度填写“三定表”，必须由队组负责人签订整改时间，一式四份，安监站一份、专业负责人一份、安全调度一份、被查队组一份；对于暂时无法确定的B类隐患，要在当天下午的检查通报会上提出，经研究落实牵头整改部门及整改时间，隐患整改完毕后，由专业负责人验收，被查队组的“五定表”上签字，队组将“五定表”交安监站。安监站负责隐患问题的汇总、督察、闭合考核及通报，并定期向公司领导反馈问题整改情况
34、。各级安管人员日常检查的隐患问题，检查人员在安全调度填写“五定表”，五定表一式四份，安监站一份，安全调度一份，存在隐患问题专业或队组一份，检查人员一份。管理人员填写的“五定表”由队组值班队干签订，落实责任人进行整改，责任人在井下对照“五定表”将隐患问题整改后，经现场安瓦员检查，确定隐患问题已整改后在五定表中签字，由队组将“五定表”交安监站；矿领导填写的“五定表”由专业部门及队组负责人进行五定，整改后由当班安瓦员落实复查后在“五定表”中签字，再由专业管理人员复查签字，由队组将“五定表”交安监站。安监站及安全调度负责汇总、督察、闭合考核及通报，并定期在调度会上对隐患整改情况进行通报。小分队队员每天
35、下井，保证走到井下所有施工地点。上井后对于发现的一般性问题直接下“五定表”由队组值班队干落实责任人及整改时间进行整改，整改后由当班安瓦员落实复查后在“五定表”中签字，队组负责将有安瓦员签字的“五定表”交到小分队；重大隐患在专业、队组 “五定”后及时向有关领导汇报，整改后由当班安瓦员落实复查后在“五定表”中签字，再由专业管理人员复查签字，队组负责将有安瓦员签字的“五定表”交到小分队。小分队负责汇总、督察、闭合考核，并定期向公司领导反馈隐患整改情况。队组管理人员，涉及副队及以上当天下井人员，每班必须自查本队组安全隐患，升井后，按照程序所查问题填写“五定表”直接落实责任人，一般隐患问题填写一式两份，
36、一份用作统计，一份给责任人，进行隐患整改，隐患整改后，由安瓦员签字后，由责任人将“五定表”交队组队干进行闭合。出现重大或特殊隐患问题需要与业务部门或矿领导协调解决时，“五定表”一式三份，落实整改时间后，由业务部门落实复查并在“五定表”中签字，责任人将“五定表”交队组队干进行闭合并填入隐患自查台帐，安监站有关人员随时抽查考核。现场安瓦员根据现场不安全因素与（安全）质量否决项目综合评价表对工作现场进行评分后，对发现的隐患问题及时向队组跟班队干及工长反馈，并督促现场进行整改，对于本班不能处理的隐患问题，升井后向安全调度调度员反馈，并由其进行辨别后填写“三定表”一式三份，安全调度一份、安监站一份、责任
37、队组一份，由队组“三定”后对隐患问题进行整改，整改完成后由现场安瓦员确定隐患问题已整改后在“三定表”上签字，由责任队组将签字后的“三定表”交安监站闭合隐患。六、隐患的登记建档1、各专业科室负责本单位的隐患排查登记建档工作。分别建立对口专业上级单位检查安全隐患闭合管理台帐（表一）、对口专业刘家梁煤矿各队组安全隐患排查闭合管理台帐（表二）、对口专业各资源整合矿井安全隐患排查闭合管理台帐（表三），对查出的各类隐患及时登记。2、各队组负责建立本队组的隐患排查登记建档工作。分别建立本队组安全隐患闭合管理台帐（表四），对本队组的各类隐患及时登记；本队组自查隐患问题闭合管理台帐（表五），各类隐患问题突出本队
38、组的自检自查隐患管理工作。3、安监站建立公司重大隐患和A、B级隐患专项台帐。按日登记，每天对各种检查及上报的重大隐患和A、B及隐患及时登记。4、各业务科室负责本科室业务范围的重大隐患和A、B级隐患的登记建档工作和追踪落实。5、隐患的登记建档要做到内容齐全，填写规范，各专业、队组隐患排查闭合管理台帐见附件1。七、隐患报告制度隐患报告实行队（科）向专业科室、专业科室向安监站，安监站向集团公司等上级逐级上报的报告制度。1、各科队安全生产管理人员发现重大隐患要立即向本单位主要负责人报告。2、各科队发现重大隐患要及时向对口专业和安监站报告。3、各专业于每月23日前将重大隐患报告、隐患排查情况总结和A、B
39、级隐患排查报表报安监站。4、各有关业务科室每月按集团公司要求时间将所分管业务范围内的重大隐患和A、B级隐患报集团公司对口业务处室。安监站每月1日前将公司上月的重大隐患及A级隐患处理措施或方案、治理情况；B级隐患排查情况及考核结果，经安监站负责人审核、隐患排查治理工作领导组常务副组长（安全副矿长）签字后报安监局。5、隐患排查报告和总结内容：（1）重大隐患及排查治理整改情况报告内容包括：产生重大隐患的原因、现状、危害程度、整改方案、安全措施和整改结果等内容。报告要经公司分管领导签字。（2）隐患排查情况总结内容应包括以下三方面：1）当月隐患整改情况。包括已完成整改的重大隐患和A、B级隐患情况；未完成
40、整改的重大隐患和A、B级隐患情况（注明原因）；一般隐患查处情况。2）下月隐患排查计划。包括本月未完成整改的（重大和A、B级）隐患和新增的隐患。3）其它需要说明的事项。（3）A、B级隐患报表表格要统一，包括隐患级别、隐患内容、整改措施、资金、限改时间、整改人和整改完成情况等，并要有分管领导的签字。对“煤矿企业重大安全生产隐患排查治理和报告表”（76条）的重大隐患要用*标注。A、B级隐患排查报表见附件2。6、刘家梁煤矿安监站要每季度对各整合矿井组织一次季度重大安全生产隐患排查活动，并依据省局煤矿重大安全生产隐患排查治理报告和监管监察办法，将季度重大隐患及排查整改情况向轩岗煤电集团安监站提交书面报告
41、（一式四份）。季度重大隐患及排查整改情况报告包括正式文件、附表、采掘工程平面图。煤矿企业重大安全生产隐患排查治理和报告表见附件3。7、上级部门检查问题，包括执法文书、“安全工作动态”、检查通报等中的重大隐患及A、B级隐患，安监站要及时整理，以五定表或隐患整改通知书等形式，反馈到专业、科队，纳入隐患排查治理程序。并按照要求及时对重大（严重）隐患整改情况向公司领导和有关上级部门报送。八、隐患的分级管理和监控（一）A 级隐患A 级隐患由矿分管副矿长和相关业务处室负责制定隐患排查治理措施或方案，并督促有关部门安排计划、筹措资金、选购设备，力争在最短的时间内安排整改。在隐患排查未完成前，要和相关单位共同
42、制定防范措施，并严格监督执行。（二）B 级和C 级、一般隐患由隐患责任单位主要负责人指定隐患整改人，则成立即整改或限期整改。1、B 级隐患由矿分管副矿长和相关业务科室负责，制定隐患排查方案，并督促有关部门制定措施、安排计划、筹措资金、选购备件，尽快安排队伍进行整改，安监站要监督检查隐患整改和排查情况。2、C 级隐患用“三定表”传递给科队， 由科队安排进行整改。3、对限期整改的一般隐患，由隐患排查管理部门安排人员监督检查和整改验收，验收合格后报专业科室负责人审核签字备案。4、要坚持“隐患不排除不得生产”的原则。对发现的各类隐患，能当场整改的必须当场立即整改，对限期整改的隐患，要在规定期限内整改达
43、标。在整改达标前，要制定预防事故发生的措施。对未按要求进行隐患整改的责任人按有关规定处罚。（三）停产整顿、复产开工验收程序1、公司发现有重大隐患的，要根据隐患涉及范围，责令责任单位或危害区域立即停止生产，进行隐患排查和整改。重大隐患由分管副矿长组织制定隐患整改方案，并组织实施。停产整改方案应确定整顿项目、整改目标、整改时限、整改作业范围、从事整改作业的人员，落实整改责任人、资金，安全技术措施和应急预案，职工安全教育和培训等内容。2、矿查出的重大隐患整改结束后，按照重大隐患整改验收标准，由安监站组织各相关部门检查验收，验收合格后，方可恢复生产。3、集团公司查出的重大隐患整改结束后，按照重大隐患整
44、改验收标准，由分管副矿长组织自检和验收。自检合格后向集团公司提出恢复生产的书面申请报告，申请报告要包括整改内容、项目、和自检结果，并由矿长签署验收意见。由集团公司组织正式验收，验收合格后，方可恢复生产。4、属于煤矿安全监察机构等上级部门查出的重大隐患，必须向组织检查的监察机构提出申请，并经其验收合格后方可按程序恢复生产。恢复生产要制定恢复生产方案、职工培训方案和安全措施，由矿长组织实施。（四）重大隐患挂牌督办办法 1、安监站对查出的重大隐患，要理出清单，报隐患排查治理领导组及时、集中进行挂牌、公告，接受监督。2、重大安全生产隐患实行“三挂牌”。即：对隐患单位、主管或监管部门、全公司进行挂牌。3
45、、隐患排查治理领导组负责对安全生产重大隐患挂牌督办工作，对重大隐患治理组织实施挂牌督办，并根据隐患治理结果情况，作出是否摘牌决定。4、建立登记、督办、销号制度，安监站设立“安全生产重大隐患挂牌督办公示公告”牌，对各单位的重大隐患随时公布。对已完成整改的重大隐患随时予以销号处理。5、安监站对排查出的一般隐患，应当按照隐患的等级进行登记，建立隐患信息档案，落实资金，明确责任人，按照职责分工实施监控治理，并在本单位内公告，接受职工监督。6、各专业、队组及各整合矿井要及时向安监站报告重大隐患和A、B类隐患排查治理情况。报告内容应当包括：资金落实计划情况、治理责任人、治理期限、监控措施制定情况、应急预案
46、制定情况。7、安监站要对存在安全生产重大隐患的单位，要及时下达重大隐患整改通知书，督促隐患单位彻底消除隐患。8、对确定为被挂牌督办的单位（以下简称被挂牌单位），安监站在单位的醒目位置悬挂“安全生产重大隐患挂牌督办公示公告”牌，公告牌标明存在重大安全生产隐患“五落实”情况。9、被挂牌单位的负责人是重大安全生产隐患整改的第一责任人，负责解决事故隐患整改涉及的资金投入、组织保障并督促落实。10、被挂牌单位要制定切实可行的整改方案，明确整改过程中防止事故发生的措施。重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内撤出作业人员，责令暂时停产或者停止使用；事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复正常生产。11、安全生产重大隐患涉及其他单位的，由被挂牌单位和相关单位主要领导共同承担整改责任，协商治理措施，共同消除事故隐患。12、被挂牌单位应切实履行销号程序，重大安全生产隐患通过治理后，应及时向挂牌督办单位写出复查验收申请报告，并经有关部门复查合格后，逐级销号报备。13、被挂牌单位不得以遮挡、摘除等方式，
