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1、表1煤矿安全管理安全质量标准化评分表 (总分为100分)项目项目内容基 本 要 求标准分值评 分 方 法得分一、机构设备与人员配备（8分）机构 设置1.设置安全管理机构，负责安全监督检查 1查资料。有1项达不到要求，该小项不得分安监站2.设置专职部门或明确专门机构负责煤炭生产过程各环节的安全管理工作 2安监站人员 配备1.按规定配备安全矿长和安全技术负责人 1查资料。每少1人，该小项不得分 安监站2.配备专门人员负责相关专业的安全管理工作，人员数量符合定员标准，并能满足日常安全监管工作的需要 2安监站3.有关安全生产管理人员任职资格应符合1070规定 2查资料。每少1人，该小项不得分 安监站二
2、、安全规章制度（12分）基本 制度 1.建立健全以下基本制度：(1)安全生产责任制度；(2)安全办公会议制度；(3)安全目标管理制度；(4)安全投入保障制度；(5)安全质量标准化管理制度；(6)安全生产教育与培训制度；(7)安全隐患排查与整改制度；(8)安全监督检查制度；(9)安全技术措施审批制度；(10)矿用设备器材使用管理制度；(11)矿井主要灾害预防制度；(12)事故应急救援制度；(一三)安全奖惩制度；(14)入井人员管理制度；(一五)安全举报制度；(16)安全操作管理制度；(17)煤矿认为需要制定的其他制度 5查资料。每缺1项制度扣1分安监站二、安全规章制度（12分）基本 制度2.建立
3、健全各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制，建立职能部门业务保安责任制 3查资料。每缺1项制度扣1分 安监站3.井下作业有矿领导带班制度，井下交接班制度、带班下井档案管理制度、带班下井公示制度、带班下井考核奖惩制度、带班下井举报等制度健全有效 2查资料。每缺1项制度扣1分，落实不到位本项不得分安监站操作 规程 所有岗位均有安全操作规程 2查资料。1项不符合要求扣0.1分安监站三、安全费用提取及使用（一五分）投入 保障1.建立健全并落实安全投入保障及安全费用提取和使用制度 3查资料。每缺1项制度扣1分 安监站2.确定安全费用提取标准 2查资料。无标准或标准不符合国
4、家规定，本项不得分安监站专款专用1.制定年度安全费用使用计划 1查现场和资料。不符合要求，该小项不得分安监站2.按标准及时、足额提取安全费用 2财务3.按照规定使用范围支出，做到专户存储、专款专用 2安监站4.建立安全费用项目管理台账，做到账目项目相符，项目完成要进行验收，并有验收记录 5安监站四、隐患排查与治理（一五分）隐患 排查1.煤矿主要负责人每月至少组织1次全面安全隐患排查工作 2查资料。不符合要求不得分 安监站2.各专业、各区队和岗位按规定进行安全隐患排查 2查资料。不符合要求不得分 安监站3.及时登记所排查出的事故安全隐患，建立事故安全隐患排查台账和重大安全隐患信息档案 2查资料。
5、不符合要求不得分安监站隐患治理1.实行安全隐患治理分级管理，重大安全隐患由煤矿主要负责人组织制定并实施治理方案，限期整改，挂牌督办；一般隐患应由专人负责，立即整改；治理结束后，组织验收，做好记录，跟踪销号 4查现场和资料。不符合要求不得分 安监站2.建立健全隐患排查治理信息体系，使用煤矿安全隐患闭合管理系统；对安全隐患排查治理工作实行全过程记录和管理 2查现场和资料。不符合要求不得分 安监站3.建立健全群众安全监督网络，并正常开展活动 1查现场和资料。不符合要求不得分 工会4.制定“三违”处罚细则，建立“三违”人员管理台账 2查资料。不符合要求不得分安监站五、安全生产技术管理（10分）管理 体
6、系1.建立健全以总工程师为首的安全生产技术管理体系 2查资料。不符合要求不得分 技术部2.按规定配备相应的副总工程师和专业技术人员 1查资料。不符合要求不得分 技术部3.建立完善安全生产技术管理制度：企业发展规划、中长期发展规划、年度生产作业计划等的编制、审查和决策制度；灾害预防处理与应急救援计划的制定和审批管理制度；专项工程和专业系统等的设计、审批和备案制度；作业规程、操作规程和安全技术措施的编制、审批、复审制度；矿井通风、防治瓦斯、防灭火、综合防尘等专业的技术管理制度；安全生产技术信息化管理制度；各种资料存档、保管、借阅、BaoMi、登记及销毁等制度 3查资料。每缺1项制度扣1分技术部基础
7、 工作1.煤矿生产应有批准的设计，各类工程施工前应有批准的作业规程、安全技术措施，并建立作业规程信息化管理系统 3查资料。不符合要求，该小项不得分技术部2.技术资料档案管理工作规范，准确、及时填绘反映实际情况的图纸资料 1六、安全生产教育与培训（12分）机构 制度1.设置安全生产教育培训机构，配备专职管理人员 1查资料。不符合要求，该小项不得分安监站2.建立健全安全生产教育培训管理制度 13.有培训基地，按规定配备师资、装备和设施；不具备培训条件的煤矿，应与具备资质的培训机构签订教育培训协议委托培训 2安监站安全 培训1.制定年度安全培训计划，并按计划实施 1查培训档案。不符合要求，该小项不得
8、分 2.从业人员应按规定进行培训，建立健全从业人员安全培(复)训档案，详细、准确记录培(复)训考核情况 1安监站3.主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员应按规定参加培(复)训，并取得安全资格证书 3查资料。不符合要求不得分安监站4.从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗1年以上重新上岗时，应当重新接受安全培训并考核合格 1查培训档案。不符合要求，该小项不得分 安监站5.煤矿采用新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的培训 1安监站6.每季度对单位安全生产教育培训开展情况至少进行1次检查和总结，对查出的问题制定措施，整改落实；年终对安全培训工作进行总结 1
9、查资料。不符合要求不得分 安监站七、区队班组建设（一三分）机构 制度1.应实行区队、班组建制，制定班组定员标准，确保班组基本配置 3查资料。不符合要求，该小项不得分企管部2.每个班组的工会小组设群众安全监督员，且不得由班组长兼任 1企管部3.建立完善以下班组安全管理基本规章制度： (1)班前、班后会和交接班制度； (2)安全质量标准化和文明生产管理制度； (3)隐患排查治理报告制度； (4)事故报告和处置制度； (5)学习培训制度； (6)安全承诺制度； (7)班组学习培训制度； (8)民主管理制度； (9)安全绩效考核制度； (10)煤矿企业认为需要制定的其他制度 2查资料。每缺1项制度扣1
10、分 企管部4.班组有质量验收、交接、隐患排查治理等的记录，且内容完整 2查资料。不符合要求，该小项不得分企管部5.建立健全班组长及各岗位人员的安全生产责任制 1企管部6.建立班组作业现场应急处置方案，明确班组长应急处置指挥权和职工紧急避险逃生权 1企管部7.建立健全区队工会和班组工会小组，维护职工合法权益 1工会8.组织开展班组民主活动，执行班务公开制度 1企管部班组考核 建立班组安全奖惩机制，并严格考核 1查资料。不符合要求不得分企管部八、安全信息管理（10分）信息管理 1.建立安全信息管理机构，安排专人24小时值班。安全信息畅通，建立安全信息管理制度，准确、及时记录、上报并按规定处置安全信
11、息；2.建立煤矿安全质量标准化信息管理(软件)系统，实现信息化管理，实时掌握标准化建设工作进展情况 3查资料。1处不符合要求扣1分安监站本安资料管理1.及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范，并传达给相关的部门和从业人员；结合法律要求，修订和完善本单位的规章制度；每年至少1次对安全生产法律法规、标准规范执行情况进行检查评估，形成总结报告 1查资料。不符合要求，该小项不得分安监站2.搜集整理保存操作规程及安全生产制度、文件、安全办公会记录 1安监站3.煤矿制定月度、季度、年度安全工作规划，并及时总结 1安监站事故 信息 管理1.建立各类安全事故汇报、调查、处理、分析、归档等制度 2查资料
12、。不符合要求该小项不得分安监站2.建立健全各类事故档案、历年安全事故统计台账 1安监站3.每起事故有处理结果，并将处理结果及时存档 1安监站九、安全文化建设（5分）安全 承诺1.安全理念内容完整、明确；2.安全目标清晰、切合实际；3.领导层、管理层、区队、班组和岗位逐级签订安全承诺责任书 1查资料。不符合要求不得分安监站 安全 文化1.危险源、点和作业现场等设置安全标识； 2.班组活动场所设置醒目的安全警示、温情提示等； 3.安全生产法律法规、安全知识等经常宣贯，形式多样； 4.设立黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地 2查资料。不符合要求不得分党工部安监站5.定期组织开展群众性的安全文化活动 1
13、查资料。不符合要求不得分党工部学习培训 免费为每位职工发放煤矿职工安全手册 1抽查。不符合要求不得分安监站表2 煤矿职业卫生安全质量标准化评分表(总分为100分)项目项目内容基 本 要 求标准分值评 分 方 法得分一、前期管理（一五分）机构设置设置由法定代表人(主要负责人)、管理者代表、相关职能部门以及工会代表组成的职业病防治领导机构和职业卫生管理机构 2查文件。未设置职业病防治领导、职业卫生管理机构的，不得分；不符合要求的，扣1分安监站制度完善根据职业病防治法律法规、规章的要求，制定相应的职业卫生规章制度 2查文件、资料。未建立相应职业卫生规章制度的，不得分；缺1项制度扣1分安监站人员配备配
14、备职业卫生管理人员负责本单位职业卫生管理工作 1查文件。未配备职业卫生管理人员的，不得分安监站一、前期管理（一五分）经费保证按照规定提取足够的职业病防治经费，做到专款专用 2查账目。未按照规定提取足够的职业病防治经费的，不得分；未做到专款专用的，扣1分；提取经费不能满足职业病防治工作需要的，扣1分人力资源工作规划、计划 制定职业病防治规划、年度计划和实施方案 1查文件、资料。不符合要求不得分 安监站档案建立 建立健全职业卫生档案 1查资料。不符合要求不得分 人力资源职业病危害申 报 依法进行职业病危害项目申报 2查申报档案资料。未申报或者未如实申报的，不得分；申报不及时的，扣1分 安监站职业卫
15、生培训 按照规定对煤矿法定代表人(主要负责人)、管理者代表、管理人员及上岗前、在岗期间的劳动者进行职业卫生培训 2查培训证明文件、培训教材、考试试卷等。各类管理人员未接受职业卫生培训的，不得分；未对劳动者进行上岗前、在岗期间职业卫生培训的，不得分；培训内容没有针对性的，扣1分；培训没有相关记录或证明材料的，扣1分安监站安监站一、前期管理（一五分）劳动合同管理 与劳动者签订劳动合同，并在合同中载明可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施等，不应隐瞒或者欺骗 1抽查10份劳动合同。发现1人未签订劳动合同或合同中未载明职业病防护相关条款的，不得分 人力资源工伤保险缴纳 为存在劳动关系的劳动者(含
16、劳务派遣工)足额缴纳工伤保险 1查工伤保险缴费证明资料。未全都参加工伤保险的，不得分人力资源二、现场管理（38分）建设项目职业卫生“三同时” 符合职业卫生“三同时”各项规定，职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用 4查职业卫生“三同时”文件、资料、被委托机构资质和现场。建设项目职业病防护设施未与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的，不得分 安监站职业病危害因素浓度(强度)达标煤矿作业场所职业病危害因素浓度(强度)符合2.12007、2.22007、42022008、42032008等职业卫生标准要求 8查日常监测记录和检测评价报告。作业场所1个作业点中有1种
17、因素不达标，无整改措施或整改后仍不达标的，扣1分，扣完为止安监站二、现场管理（38分）日常监测 配置足够的监测仪器设备，设立专兼职人员负责职业病危害因素日常监测工作 6查文件和现场。未设立专兼职人员的，不得分；未按照要求配置设备的，不得分；未开展日常监测的，不得分；监测项目不符合规定要求的，缺1项扣1分安监站定期检测评价 按照规定委托有资质的职业卫生技术服务机构对工作场所进行职业病危害因素检测评价，并落实整改措施。检测评价结果存入职业卫生档案并向监管监察部门报告 6查文件、报告。未委托检测的，不得分；委托无资质检测机构的，不得分；未落实整改措施的，扣3分；未将检测结果存入职业卫生档案的，扣3分
18、；存档资料不全的，缺1项扣1分；未向监管监察部门报告的，不得分；报告不真实或不及时的，扣3分安监站安监站二、现场管理（38分）职业病防护设施、设备管理配备完善的职业病防护设施，建立职业病防护设施台账，并进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，使其处于正常状态，不应擅自拆除或者停止使用。维护、检修和定期检测应做好记录 6查现场和记录。擅自拆除或者停止使用的，不得分；1个岗位未配备或配备不正确的，扣1分；未建立台账的，扣1分；未进行维护、检修以及定期检测其性能和效果的，扣2分；维护、检修和定期检测没有记录的，缺1次扣1分 安监站个体防护 按照10512008为劳动者配备和发放符合要求的个体防
19、护用品，做好登记记录，并指导和督促劳动者正确使用 4查文件和现场。未执行10512008的，不得分；执行10512008不全面的，每缺1项扣1分；个体防护用品未按标准配备扣1分；未使用个体防护用品，发现1人扣1分；无个体防护用品发放登记记录的，扣1分人力资源二、现场管理（38分）公告栏、警示标识 在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。对产生严重职业病危害的作业岗位，应在其醒目位置按照一五82003的要求设置警示标识和中文警示说明。警示说明应载明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容 2查现场。未
20、在醒目位置设置公告栏公布前述内容的，不得分；公布不全的，缺1项扣1分；未设置警示标识和中文警示说明的，不得分；内容不全的，缺1项扣1分 安监站应急救援预案和演练建立健全职业病危害事故应急救援预案，定期进行演练，并做好记录 1查资料。没有预案的，不得分；内容不全的，缺1项扣0.5分；未定期进行预案演练的。不得分；没有演练记录的，扣0.5分 安监站应急救援设施 保证应急救援设施处于正常状态，不应擅自拆除或者停止使用 1查现场。不符合要求不得分安监站三、健康监护（25分）上岗前职业健康检查按照一八82007的规定组织新录用人员和转岗人员进行上岗前职业健康检查，不应安排未经上岗前职业健康检查和有职业禁
21、忌的劳动者从事接触职业病危害的作业 6查记录、报告。未安排上岗前检查或者检查机构无资质的，不得分；安排未经上岗前检查的劳动者从事接触职业病危害的作业或者安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业的，发现1人扣1分人力资源三、健康监护（25分）在岗期间职业健康检查 按照一八82007的规定定期组织在岗期间的职业健康检查，对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者，应当调离原工作岗位，并妥善安置 6查记录、报告。未定期安排在岗期间检查或者检查机构无资质的，不得分；对出现健康损害的劳动者未调离原岗位妥善安置的，发现1人扣1分 人力资源离岗时职业健康检查 按照一八82007的规定做好准
22、备调离或脱离作业及岗位人员的离岗时职业健康检查，对未进行离岗时职业健康检查的劳动者不应解除或者终止与其订立的劳动合同 6查记录、报告。未安排离岗时检查或者检查机构无资质的，不得分；未进行离岗时检查终止劳动合同的，发现1人扣1分 人力资源应急职业健康检查 对遭受或可能遭受急性职业病危害的劳动者进行健康检查和医学观察 2查记录。未对遭受或可能遭受急性职业病危害的劳动者进行健康检查和医学观察的，不得分 人力资源结果告知 按规定将职业健康检查结果书面告知劳动者 2询问。未将职业健康检查结果书面告知劳动者的，不得分人力资源三、健康监护（25分）健康监护档案 建立符合要求的职业健康监护档案，并妥善保管，劳
23、动者离开时应如实、无偿为劳动者提供职业健康监护档案复印件并签章 2抽查劳动者职业健康监护档案。职业健康监护档案内容不全的，缺1项扣1分；未指定专(兼)职人员负责保存的，扣1分；离岗人员要求提供职业健康监护档案复印件而未提供的，不得分 人力资源特殊人群保护 不应安排未成年工从事职业病危害作业，不应安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业，不应使用童工 1查记录和现场。不符合要求不得分人力资源四、诊断鉴定（一八分）职业病诊断安排劳动者、疑似职业病病人进行职业病诊断 6现场询问5名职业病危害严重的重点岗位的劳动者。若有正当理由提出职业病诊断申请而被无理由拒绝的，经查实，不得分；对照
24、职业卫生检 查结果报告或职业健康监护档案，对疑似职业病病人，经查实未安排进行职业病诊断的，不得分 人力资源职业病病人待遇 保障职业病病人依法享受国家规定的职业病待遇 2查资料。不能保证职业病病人依法享受国家规定的职业病待遇，被职业病人投诉的，不得分人力资源四、诊断鉴定（一八分）治疗、定期检查和康复 安排职业病病人进行治疗、定期检查、康复 4查资料。对照职业病病人名单、职业病病人诊断病例档案，检查职业病病人治疗、定期检查和康复记录，1项1人次未安排扣1分 人力资源职业病病人安 置 将职业病病人调离接触职业危害岗位并妥善安置 2对照职业病病人名单、职业病病人调离书面证明，并进行现场检查，没有按规定
25、要求调离或没有妥善安置的，发现1人扣1分 人力资源诊断、鉴定资料提供 如实提供职业病诊断、伤残等级鉴定所需要的资料 4通过询问当事人，查询当地职业病诊断机构及劳动和社会保障部门，证实不提供或不如实提供的，不得分人力资源五、工会监督（4分）工会组织和职工代表大会制度 按规定建立工会组织和职工代表大会制度 2查文件和记录。没有建立工会组织和职工代表大会制度的，不得分；未认真落实职工代表大会制度的，扣1分 工会工会监督与维权 工会组织依法对职业病防治工作进行监督，维护劳动者的合法权益 2查记录。工会组织未依法对职业病防治工作进行监督的，不得分；开展监督活动没有记录的，扣1分工会表3煤矿应急救援安全质
26、量标准化评分表(总分为100分)项目项目内容基 本 要 求标准分值评 分 方 法得分一、应急机构、设施和制度（一五分）机构和设施1.建立应急救援指挥机构和工作机构，配备专职人员开展应急管理工作；2.应急救援机构职责明确，包括日常和应急状态下的职责；3.井下各巷道及交叉口应有清晰和具有反光功能的路标及避灾线路标识；4.采掘工作面设临时避灾硐室，配备通信及压风自救装置；5.井下设消防材料库；6.矿井有紧急撤离报警系统 10查资料。未建立机构不得分；机构建立不完善扣2分；人员配置不到位扣1分；井工煤矿考核3-6项时，1项不符合要求扣2分安监站一、应急机构、设施和制度（一五分）管理制度 1.工作例会制
27、度；2.应急职责履行情况检查制度；3.重大隐患排查与治理制度；4.重大危险源检测监控制度；5.预防性安全检查制度；6.应急宣传教育制度；7.应急培训制度；8.应急预案管理制度；9.应急演练和评估制度；10.应急救援队伍管理制度；11.应急投入保障制度；12.应急物资装备管理制度；一三.应急资料档案管理制度；14.应急救援责任追究和奖惩制度；一五.其他管理制度 5查文件。缺1项扣1分安监站二、应急救援队伍（一五分）专职、兼职应急救援队伍 1.建立矿山救护队，不具备建立矿山救护队条件的煤矿应与就近的专业矿山救护队签订救护协议；2.矿山救护队应进行资质认证并取得资质证；3.矿山救护队应实行军事化管理
28、和训练；4.矿山救护队按规定配备必需的装备、器材，装备、器材应明确管理职责和制度，定期检查、维护；5.不具备建立矿山救护队条件的煤矿应组建兼职应急救援队伍，并依照计划进行训练 一五查现场和资料。1项不符合要求扣5分安监站、机电部、调度部、五队三、应急预案管理（10分）应急预案编制 1.按照生产安全事故应急预案管理办法和T9002的规定，结合本煤矿危险源分析、风险评价结果、可能发生的重大事故特点编制安全生产事故应急预案；2.应急预案的内容应符合相关法律、法规、规章和标准的规定，要素和层次结构完整、程序清晰、措施科学、信息准确、保障充分、衔接通畅、操作性强 5查资料。无应急预案不得分；应急预案内容
29、、结构1处不符合要求扣1分；专项应急预案未覆盖重大危险源，每缺1项扣2分；现场处置方案不完整，每缺1项扣0.5分 安监站应急预案评审、备案和实施1.依照生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南(试行)的规定组织对应急预案进行评审；2.评审合格的应急预案按照规定程序备案、颁发和实施 3查资料。1项不符合要求扣3分 安监站应急预案修订 应急预案应按照生产安全事故应急预案管理办法的规定进行修订和更新 2查资料。不符合要求不得分安监站四、应急培训和演练（20分）宣传教育 制定年度应急宣传教育工作计划，结合实际采取多种形式进行应急宣传教育，普及生产安全事故预防和应急救援知识 4查资料。无计划扣3分，其他
30、1项不符合要求扣1分 安监站应急培训 1.制定年度的应急培训计划，明确培训的时间、对象、目标、方式、方法、内容、师资、场所、管理措施等；2.应急培训计划应履行审批程序；3.依照批准的培训计划严格实施 6查资料。无计划不得分，其他1项不符合要求扣2分安监站四、应急培训和演练（20分）应急演练 1.按照生产安全事故应急演练指南编制应急演练规划、计划和应急演练实施方案；2.应急演练规划应在3个年度内对综合应急预案和所有专项应急预案全面演练覆盖；3.年度演练计划应明确演练目的、形式、项目、规模、范围、频次、参演人员、组织机构、日程时间、考核奖惩等内容；4.应急演练方案应明确演练目标、场景和情景、实施步
31、骤、评估标准、评估方法、培训动员、物资保障、过程控制、评估总结、资料管理等内容。演练方案应经过评审和批准；5.依照批准的规划、计划和方案实施演练，应急演练所形成的资料应完整、准确，归档管理 10查资料。应急演练规划、计划、方案、审批程序、记录，缺1项扣3分；内容不完整，扣1分安监站、机电部、调度部、五队五、应急救援保障（30分）通信与信息保障 1.设立应急指挥场所和应急值守值班室，实行24小时应急值守；2.应急指挥场所应配备显示系统、中央控制系统、有线和无线通信系统、电源保障系统、录音录像和常用办公设备等；3.应急通信网络应与本单位所有应急响应机构、上级应急管理部门和社会应急救援部门的接警平台
32、相连接，并配备技术管理人员进行管理；4.应急指挥场所应保持最新的应急响应机构(部门)、人员联系方式；5.应建立健全应急通信网络BaoMi、运行维护的管理制度 10查资料和现场。网络不完整，每缺1项扣0.5分；无联系方式扣2分；其他1项不符合要求扣1分安监站、机电部、调度部、五队五、应急救援保障（30分）物资与装备保障 1.有应急救援需要的设备、设施、装备、工具、材料等物资，建立台账并注明每一类物资的类型、性能、数量、用途、存放位置、管理责任人及其联系方式等信息；2.有应急救援物资、装备的管理与维护等保障措施 6查现场和资料。缺少必备物资和装备不得分，无台账扣2分；其他1项不符合要求扣0.5分
33、机电部、调度部、五队交通与运输保 障 1.有应急救援需要的交通运输工具、设备及其联系人、联系方式；2.有交通和运输能够保障应急的管理措施 3查现场和资料。1项不符合要求扣1分 安监站医疗与救护保障 1.设有职工医院的，应组建应急医疗救护专业组，配置必需的急救器材；2.未设职工医院、不具备组建应急医疗救护专业组的，应与附近三级以上医疗机构签订应急救护服务协议；3.有保障及时出动的方案 4查资料。未设医院且未签订协议不得分，其他1项不符合要求扣1分 安监站技术保障 建立覆盖应急救援所需各专业的技术专家库 2查资料。未建立专家库不得分，缺1个专业扣0.5分 安监站经费保障 有可靠的资金渠道，保障应急
34、救援经费使用 3查资料。应急经费无法有效保障不得分 安监站其他保障 建立应急救援治安维护、后勤服务等保障措施 2查资料。无保障措施不得分，措施内容操作性差扣1分安监站六、资料和档案管理（10分）管理责任 1.有应急管理资料(图纸)和档案的管理责任人；2.有应急管理资料(图纸)和档案的存放地点 3查现场和资料。缺1项扣2分 安监站资料发放 所有涉及应急管理的文件和资料应及时发放至有关部门 3查现场和资料。1处未发放到位扣1分 安监站、机电部、调度部、五队资料管理 1.应急管理留存的资料和档案内容真实、管理规范、标识清晰、便于查询；2.留存的电子类资料和档案应有特殊管理规定；3.应急管理涉密的图纸
35、、资料和档案应有特殊管理规定 4查现场和资料。1项不符合要求扣1分安监站、机电部、调度部、五队表4 煤矿调度安全质量标准化评分表(总分为100分)调度部项目项目内容基 本 要 求标准分值评 分 方 法得分一、组织机构（10分）机构设置 设置独立的调度指挥中心，岗位职责明确 3查文件。未设置独立的调度指挥中心本项不得分，岗位职责不明确扣1分 调度部人员配备 调度室人员配备应保证双岗每天24小时值班和调度工作需要，并保证调度员下井时间 3查资料和现场。值班调度员每缺少1人扣1分，相关调度业务人员配备不足扣1分 调度部人员素质 1.调度负责人应具备煤矿安全生产相关专业大专(同等学历)及以上文化程度，
36、并具有3年以上煤矿基层工作经历；2.调度值班人员应具备煤矿安全生产相关专业中专(同等学历)及以上文化程度，并具有2年以上煤矿基层工作经历 2查资料。工作经历或文化程度达不到要求1人次扣0.5分 调度部资格证书 调度值班人员应经培训并取得安全资格证书 2查资料。没有资格证书的，每1人扣0.5分调度部二、调度管理（38分）管理制度 1.应建立健全安全生产责任制和岗位责任制，调度值班制度，调度交接班制度，调度汇报制度，生产例会制度，业务保安制度，事故、突发事件信息处理与报告制度，调度业务学习制度，调度文档管理等制度，内容应具体、完整，并装订成册；2.有领导值班、下井(坑)带班制度，矿井(坑)灾害预防
37、和处理计划，事故应急救援预案等文件 3查资料和现场。管理规章制度每缺1种扣0.5分，有1项内容不全扣0.2分，未装订成册扣0.5分，文件每缺少1种扣0.5分 调度部协调指挥生产 落实产运销计划，协调组织完成生产作业计划，做到安全、均衡、稳定生产 3查资料。对于每1项指标，未完成月计划扣0.3分、未完成年计划扣1分 调度部协调解决问题 掌握安全生产动态，及时有效地解决生产中出现的各种问题，并详细记录解决问题的时间、地点、参加人、内容、处理意见、处理结果等 3查资料。无记录簿本项不得分，其他1处不符合要求扣0.3分 调度部掌握重点情况 1.掌握矿井主要生产系统、采掘工作面等动态情况，掌握巷道贯通、
38、初(末)次放顶、过地质构造、采掘安装(拆除)、停产检修、大型设备检修、恢复生产、重点工程等情况；2.露天煤矿掌握穿爆、采装、运输、排土作业动态，掌握供电、疏干排水、采空区、火区等情况，详细记录相关工程进展和安全技术措施落实情况 4查现场和资料。未掌握安全生产动态情况1次扣1分，相关工程记录每缺少1项扣1分，记录内容不全的每1项扣0.5分调度部二、调度管理（38分）监控系统管理 1.掌握安全监测监控系统、井下人员定位系统、工业视频监控系统的运行情况，掌握压风自救、供水施救、通信联络和紧急避险系统的运行情况；2.露天煤矿掌握边坡稳定监测系统、工业视频监控系统等运行情况；3.及时核实系统报警、瓦斯、
39、有害气体超限等问题，并组织处理；4.详细记录报警情况、采取的措施、责任人、处理结果等情况 5查现场和资料。系统报警处理记录每缺1次扣1分；有记录无处理结果的每1项扣0.5分；重大问题处理无记录或处理不力，每有1次扣2分；因调度工作失误或处理不力导致事故或造成重大损失，本项不得分 调度部应急处理 1.出现险情和发生事故时，及时下达调度指令；2.按规定分级汇报，启动事故应急预案，做好应急值班职守，并做好事故信息报告、现场处置情况等记录；3.对影响安全生产的重大隐患和事故及时按要求下达调度指令，协助组织抢险救援，并跟踪落实整改 4查现场和资料。未按规定程序处理事故，出现1次，本项不得分；记录不完整或
40、有错误的，1次扣0.5分 调度部文件处理 对上级下达的安全生产文件、通知、通报、传真等，要做好登记、签收、报送及处理工作，记录接收时间、单位名称、文号、主题内容、接收人、领导批示、处理情况、下发或转发时间、接收人等内容，做好文件的分类存档工作 2查资料。无记录本扣1分，无记录1次扣0.5分，记录不完整、内容不清楚等每有1次扣0.3分，文件未存档的扣1分调度部二、调度管理（38分）深入现场 调度人员按规定要求下井(坑)，并留有记录 4查资料。无规定、无记录不得分，每少1人次扣0.5分 调度部学习培训 应制定年度培训计划，定期组织业务学习、考试，并做好记录 3查资料。无计划不得分，未按计划执行1次
41、扣1分 调度部图表 1.应有煤矿安全规程规定的图纸、事故报告程序图(表)、应急电话表、领导值(带)班表、通讯录、采掘衔接计划表、领导下井带班统计表；2.图表应及时填绘和修订，与实际情况相符合，实行归档管理 2查资料。缺1种图表扣0.3分，图面不清晰、填绘不及时、内容不完整各扣0.2分，未建立图表档案扣1分 调度部、技术部台账 1.建立调度值班、调度交接班、安全生产例会、重点作业工程、安全生产问题、重大安全隐患排查及处理情况等台账；2.建立产、运、销、存的统计台账(运、销企业集中管理的除外)，要求内容齐全、数据准确、字迹工整 5查台账。无台账的不得分；台账内容不完整、数据不准确、字迹不工整，每1
42、项扣0.5分调度部三、调度汇报（22分）班、日汇报 1.及时掌握现场安全生产情况，每班向上级调度指挥部门汇报当班生产组织及安全生产情况；2.每日调度统计报表、安全生产信息、煤矿负责人值班带班情况表等，经审核后及时报上一级调度指挥部门 7抽查1个月相关记录和汇报材料。当班没汇报的，每1次扣1分；汇报不及时或有错误的，每1次扣0.5分；未报上一级调度指挥部门的，1次扣1分调度部三、调度汇报（22分）旬(周)、月汇报按照规定时间和要求，对本旬(周)、月的调度报表、安全生产情况、生产组织情况、存在的主要问题及采取的措施、重点工作等进行分析总结，同时将下旬(周)、月的重点工作安排等报上一级调度指挥部门
43、5抽查2个月本级和上一级调度室文档记录。1次未上报扣2分，迟报1次扣1分，内容不全面每缺1项扣1分，发现1处错误扣1分 调度部专题汇报 1.节假日停产放假、检修安排，停、复产安全技术措施，矿井大修、主要大型设备检修安排及安全措施，拆启密闭排放瓦斯、重大排(探)放水安排及安全技术措施，初(末)次放顶、巷道贯通安全技术措施等应提前报上一级调度部门；2.其他专题汇报按上级要求完成，专题汇报材料应分类、按时间段存档 2查相关材料。少1次汇报扣0.5分；迟报1次扣0.3分；汇报材料内容不全、缺安全技术措施的，有1项扣0.3分 调度部季节性汇报 对雨季防汛、防雷电，冬季防寒、防冻，冬、春季防火等季节性工作安排应按规定要求报上一级调度部门，发生紧急情况要立即报告本单位负责人和上一级调度部门 2查相关材料。无季节性工作安排本项不得分；缺1项扣0.5分；汇报材料不完整、存档资料不全有1项扣0
