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1、洗涤剂、消毒剂等化学品使用记录表日 期清洁（消毒）方式操作时间操作人员场所名称备注消毒液配制记录表日 期消毒液名称消毒液用量水用量浓度用途剩余量操作人备注：消毒液可以是食用酒精或次氯酸钠为主的高效消毒剂防鼠、防蝇、防虫害装置使用情况记录表日 期装置处理是否正常操作时间操作人员备注注：主要检查纱窗、防鼠板、防蝇灯、风幕等设施采购物资检验/验证结果通知单产品名称生产单位规格型号批次（生产日期）到货数量1、 产品合格证明文件验证情况验证人员： 日期： 年 月 日2、 检验项目及检验结果验证人员： 日期： 年 月 日判定：合格：同意入库 不合格 （建议：退货 让步接收 ）质量负责人批准： 日期： 年
2、月 日 不合格品处理情况：处理人员： 日期： 年 月 日确认人员： 日期： 年 月 日 注：1、对无法提供合格证明文件的采购物资，应当依照相关标准检验。2、对有产品合格证明文件的采购物资，企业可根据管理要求进行必要的检验供应商汇总表序号产品名称供应商名称生产（流通）许可证号供应商地址联系人电话备注备注：1、企业要求供应商提供工商营业执照、生产（流通）许可证和该产品检测报告等复印件，需要企业备案留存。 2、供应商包括食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者。食品原料进货查验记录表序号进货日期食品名称规格生产批号（生产日期）许可证号进货数量保质期供货者名称地址联系方式验收人备注：进货凭证保存期限
3、不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。进货票据粘贴处备注：企业要求供应商提供工商营业执照、生产（流通）许可证、产品合格证明和该产品检测报告等复印件，需要企业备案留存。原辅料（食品添加剂）出入库记录表产品名称规格型号出入库情况结存库管员（签字）领用人（签字）备注入库出库日期数量单位日期数量单位领 料 单领料单位： 年 月 日产品名称批次（生产日期）规格型号计量单位数量备注 审批人： 发料人： 领料人：温湿度记录表 标准温度： 标准湿度： 日期温度湿度记录人注：原辅料和成品贮存以及生产场所有要求的应填写从业人员健康检查档案序号姓名体检单位体检日期体检结论工作岗位健康证
4、号吉林云尚保健食品有限公司 食品安全状况自查记录表检查项目项目序号检查内容评价备注1生产环境条件1.1厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。是否*1.2厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。是否*1.3卫生间应保持清洁，应设置洗手设施，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。是否1.4有更衣、洗手、干手、消毒设备、设施，满足正常使用。是否1.5通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行。是否1.6车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。是否1.7定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产
5、场所无虫害迹象。是否2进货查验结果注：检查原辅料仓库；原辅料品种随机抽查，不足2种的全部检查。*2.1查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件；供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，有检验记录。是否*2.2进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。是否2.3建立和保存食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录。是否3生产过程控制注：在成品库至少抽取2批次产品，按生产日期或批号追溯生产过程记录及控制的全部检查，有专供特定人群的产品至少抽查1个产品。3.1有食品
6、安全自查制度文件，定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。是否*3.2使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致。是否*3.3建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。是否*3.4未发现使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品。是否*3.5未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况。是否3.6生产或使用的新食品原料，限定于国务院卫生行政部门公告的新食品原料范围内。是否*3.7未发现使用药品、仅用于保健食品的原料生产食品。是否*3.8生产记录中的生产工艺和参数与企业申请许可时提供的工
7、艺流程一致。是否*3.9建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录。是否3.10生产现场未发现人流、物流交叉污染。是否3.11未发现原辅料、半成品与直接入口食品交叉污染。是否3.12有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。是否3.13生产设备、设施定期维护保养并做好记录。是否*3.14未发现标注虚假生产日期或批号的情况。是否3.15工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内未发现与生产无关的个人或者其他与生产不相关物品，员工洗手消毒后进入生产车间。是否4产品检验结果注：采取抽查方式4.1企业自检的，应具备与所检项目适应的检验室和检验能力，有检验相关设备及化学试剂，检验仪器设备按期检定。是
8、否4.2不能自检的，应当委托有资质的检验机构进行检验。是否*4.3有与生产产品相适应的食品安全标准文本，按照食品安全标准规定进行检验。是否*4.4建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整。是否4.5按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。是否5贮存及交付控制注：采取抽查方式，有冷链要求的产品必须检查冷链情况。*5.1原辅料的贮存有专人管理，贮存条件符合要求。是否*5.2食品添加剂应当专门贮存，明显标示，专人管理。是否5.3不合格品应在划定区域存放。是否5.4根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制制度和记录。是否5.5仓库温湿度应符合要求。是否5.6生产的产品在许可
9、范围内。是否5.7有销售台账，台账记录真实、完整。是否5.8销售台账如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。是否6不合格品管理和食品召回注：采取抽查方式6.1建立和保存不合格品的处置记录，不合格品的批次、数量应与记录一致。是否*6.2实施不安全食品的召回，有召回计划、公告等相应记录。是否*6.3召回食品有处置记录。是否6.4未发现使用召回食品重新加工食品情况（对因标签存在瑕疵实施召回的除外）。是否7从业人员管理7.1有食品安全管理人员、检验人员、负责人。是否7.2有食品安全管理人员、检验人员、负责人培训和考核记录。是否*
10、7.3未发现聘用禁止从事食品安全管理的人员。是否7.4企业负责人在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及食品安全事件或事故调查等环节履行了岗位职责并有记录。是否*7.5建立从业人员健康管理制度，直接接触食品人员有健康证明，符合相关规定。是否7.6有从业人员食品安全知识培训制度，并有相关培训记录。是否8食品安全事故处置8.1有定期排查食品安全风险隐患的记录。是否8.2有按照食品安全应急预案定期演练，落实食品安全防范措施的记录。是否*8.3发生食品安全事故的，有处置食品安全事故记录。是否9食品添加剂生产者管理*9.1原料和生产工艺符合产品标准规定。是否9.2复配食品添加剂配方发生变化的
11、，按规定报告。是否9.3食品添加剂产品标签载明“食品添加剂”，并标明贮存条件、生产者名称和地址、食品添加剂的使用范围、用量和使用方法。是否其他需要记录的问题：单位： 年 月 日负责人或食品安全总监签字：注：1、企业自建化验室和委托检验的按相应项目自查。2、食品添加剂生产者管理不适用非食品添加剂生产企业。3、食品生产企业应按照企业风险等级确定的监督检查频次开展自查。生产投料记录表生产日期生产班次产品名称规格型号投料记录合计质量操作人签名原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量配料（含食品添加剂）记录表配料日期配料班次配料编号配料记录合计质量配料人签名原
12、料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量关键控制点控制情况记录表日期时间关键控制点名称工艺要求及控制参数实际结果异常情况处置措施处置时间处置结果责任人备注注：各企业可按本企业关键控制点项目调整。维修保养记录表（1）序号时间设备维修保养项目维修保养结果检查人备注机器设备维修清洗保养卡（2）设备名称： 设备编号： 年 月 日期项目01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031负责人维修记录：备注：留存样品记录表序号日期产品名称规格型号留样数量批次（生产日期）留样人备注产品销售台账
13、产品名称规格数量生产日期（批号）检验报告编号销售日期购货单位联系人电话地址备注不合格品处理记录表（1）时间产品名称批次（生产日期）规格型号数量问题原因处理方式本公司处理负责人委托第三方处理人第三方联系方式备注不合格品处置记录表（2）编号：产品名称规格型号质量等级批次生产日期批量不合格项目处置意见评定人员： 日期： 年 月 日处置记录处置人员： 日期： 年 月 日不合格原因分析及建议评审人员： 日期： 年 月 日纠正/预防措施责任部门/人员： 日期： 年 月 日成品出入库台账产品名称： 包装规格：入库信息出库信息结存保管人备注批次 生产日期入库日期入库数量批次 生产日期出库日期出库数量从业人员培
14、训计划日期授课内容课时（小时）授课人参加人员例：2018年1月食品安全法1小时全体职工内部学习培训记录学习内容： 学习方式： 授课人： 日 期： 年 月 日 课 时： 序号部门签名备注职工考核成绩记录表序号姓名考核内容成绩例1李三食品安全法93分（应有考试卷留存备查）出 厂 检 验 报 告报告日期： 年 月 日产品名称规格等级执行标准生产日期生产批量生产批号抽样量检验日期序号检验项目标准要求检验结果单项判定综合判定：检验员： 审核人：注：检验原始数据应保留备查。风险隐患排查记录表序号隐患名称所在工序隐患描述隐患等级原因分析消除措施责任部门完成时间责任人企业负责人或食品安全总监：注： 1、食品安
15、全隐患是指在生产过程中或食品安全自查中发现的可能导致食品安全事故发生的各种问题等。2、食品安全隐患按照可能导致食品安全事故分为特别重大、重大、较大和一般4个等级（参考）。3、发现的食品安全隐患应列入定期食品安全自查重点。产品运输交付记录表序号日期顾客名称交付产品名称规格数量交付方式是否符合产品贮运条件经办人签字顾客方签字备注企业负责人履职检查（自查）记录表企业名称受检人员姓名职务联系电话序号项目检查内容及要点检查结果存在问题整改措施及时限例1原料采购是否建立采购验收管理制度并定期检查制度的合理性是否定期索取供应商相关资质并记录保存是否按制度执行物资采购验证或检验是否按批次记录食品原料进货查验记录等等（按管理内容制定检查内容）发现的主要问题检查结论及处理意见受检人员签字： 年 月 日检查人员签字： 年 月 日食品安全事故处置记录表事故部门事故日期食品名称生产日期 （批号）数量损失金额事故责任者处理人事故情况事故原因处理情况部门负责人意见 签名： 年 月 日质量负责人（食品安全总监）意见签名： 年 月 日企业法人意见签名： 年 月 日不安全食品召回记录不安全食品名称规格生产日期（批号）生产数量召回数量不安全信息来源及时间召回原因及危害后果召回公告主要内容及发布时间（可附页）通知经销商和消费者情况召回产品处理措施整改措施落实情况向当地政府和监管部门报告情况备注责任人： 日期：
