某精密模具安全生产管理台账.docx

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1、临沂市鲁顺精密模具有限公司安全生产管理台账2017年度安全生产管理台账目录序 号台 账 种 类序 号台 账 种 类序 号台 账 种 类 01企业基本情况、安全组织机构台帐06劳保用品管理发放台账13特种人员登记台账企业安全生产基本情况信息表07重点管理部位（危险源（点）管理台账特种人员培训、考核、持证登记表成立安全生产领导小组文件重点安全部位危险源(点)监控管理表14特种设备管理 一岗双责实施细则文件危险源(点)监控管理登记表特种设备登记表安全生产领导机构架构图重点安全管理部位危险源(点)平面分布示意图其他小型电动手动专业工具设 备登记表成立职业健康领导小组文件08安全生产检查和隐患整改记录特

2、种设备管理（安装、运行、维修、保养）台账02年度安全生产目标责任制考评台账安全生产检查记录表15外来施工队伍人员管理记录台账班组现场安全及隐患排查交接班表16安全装备设施管理台账03安全工作会议台账09授权（危险性）作业许可登记消防器材、防护配置情况登记表04安全生产投入作业授权许可登记表17安全值班台账 05安全培训教育安全值班表管理人员安全管理资格培训取证记录10生产安全事故台账18职业健康与职业危害管理安全生产知识教育培训记录年度生产安全事故统计表职业病危害项目申报表（网上）转岗、复工安全教育培训事 故 登 记 表职业危害管理登记表新入厂员工“三级教育”培训生产安全事故调查处理报告19应

3、急救援、演习信息台账20生产、作业工艺流程台账11事故隐患整改记录台账21高危工艺和危化品管理台账12安全生产奖惩台账带红色的台账应保证至少每月定期记录一次，其他台账是企业安全管理的档案文件，在企业情况发生变动时要及时更新记录。安全生产管理台账2017年 台账种类:企业基本情况、安全组织机构及资质 单位名称: 临沂鲁顺精密模具有限公司 台账编号: 01 说 明一、企业应成立安委会或安全生产领导小组，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员。企业应根据与生产经营规模大小，设置相应的管理部门。企业应建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络。 二、生产经营单位，从业人员超过10

4、0人的，应当设置安全生产管理机构，配置专职安全管理人员。从业人员在100人以下的，应当配备专职或者兼职安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的人员提供安全生产管理服务。四、法律责任：（一）中华人民共和国安全生产法规定生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，可以并处以罚款：（一）未按照规定设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的。本台账需附下列证明企业拥有合法经营资格的资质文件：企业营业执照复印件、 组织机构代码复印件、企业立项时批复（建设局的）、安评（中介安评公司出具的）、环评（环保局的）、安全“三同时”验收批文（安监局出具的） 各类

5、生产许可许复印件（如果有）各类认证证书复印件（如ISO等、如有） 税务登记证复印（国、地税）、各类管理部门颁发的证明文件复印件（如有）、公司成立安全生产领导小组的文件、公司成立职业健康领导小组的文件、 公司安全生产“一岗双责”实施细则文件、公司安全生产机构架构图、 临沂市市罗庄区国际科技模具产业园生产企业安全生产基本情况信息表单位名称临沂市鲁顺精密模具有限公司主管部门市开发区详细地址山东省临沂市罗庄区罗庄街道新206国道与山东国际科技模具产业园1栋传 真8632320企业概况取得营业执照时间2012年06月25日营业执照证号913713025992861559取得安全生产许可证时间组织机构代码

6、证号913713025992861559安全生产许可证号码：有 无V企业员工数67主要产品及年产量成套产品总产值约（50万）企业规模小型行业类别机加安全生产管理机构安全生产管理机构设置情况安全生产领导小组有 V 无有V 无安全培训法定代表人刘洪学安全生产资格证书持证情况有 无V联系电话15266642666安全管理负责人罗庆寿姜贺安全生产资格证书持证情况有V 无联系电话1526515651915153974447特种作业类别电工电焊工行车工其他特种工车工电火花线切割铣工特种作业人数1114566持证上岗人数111职工三级教育已开展 V 未开展教育培训台帐已建立 V 未建立安全生产责任制年度安全

7、生产目标逐级签订安全生产责任书安全生产责任落实到人有 V 无签订 V 未签订落实 V 未落实安全生产管理制度操作规程安全生产管理制度安全操作规程安全生产管理制度执行台帐有 V 无有 V 无有 V 无劳动保护应配备劳动防护用品的工种发放劳保用品的种类和数量电焊工窑炉工油漆工其它安全帽空气呼吸器防护服其它（1）（ ）人（ ）人（64 ）人64警示标志在较大危险因素地方设置明显安全警示标志已设置V 未设置重大危险源管理有无生产大危险源 有 无V生产场所重大危险源储存场所重大危险源V在使用的危险化学品情况品种天然气液氨液氯盐酸其它数量重点监管部位1、乙炔气瓶存放区2、 车间焊补作业室3、油库职业危害职

8、业危害申报已申报 V职业危害场所检测已检测V 人员体检已体检V职业危害场所职业危害种类焊接、打磨、抛光 粉尘 幅射有毒有害气体高温其它租赁作业安全管理承租企业相关资质安全管理协议有 无V有 无V应急救援预案预案制定情况 有V 无工伤保险参加工伤保险人数64参加工伤保险比率98新改扩项目“三同时”已验收合格V验收通过时间职业卫生“三同时”已验收合格V验收通过时间企业安全标准化已达标国家级省级市级V未达标填表人：罗庆寿 联系电话：15265156519 QQ:108456468安全生产管理台账 2016年台账种类: 企业年度安全生产目标责任制考评单位名称: 临沂市鲁顺精密模具有限公司 台账编： 0

9、2 年度安全生产目标责任制考评表被考评部门（班组）：设备部 责任人：陈邦禄 职务：部长 司代码）-LS-2016-01序号考核目标评价要点分数（100）标准要求和评价办法备注不合格扣分实际得分1控制目标1伤亡事故起数；2. 伤亡人数；3职业病。40不超过下达控制指标不扣分，轻伤事故每次发生一起扣5分，重伤事故每发生一起扣15分，发生死亡事故扣30分，发生职业病扣20分。以责任状控制指标为准5352安全生产责任制落实1将安全生产工作列入重要议事日程，并由车间主任亲自抓（听取汇报或回报），亲自部署；2每月召开一次安全生产例会，部署安全生产工作；3各班组签订安全生产责任状；4奖惩制度落实。5领导亲自

10、召开安全生产年会，达不到的扣24分；按要求召开安全生产工作例会不扣分。每少一次扣2分；无会议记录，每少一次扣1分；未分解责任状的扣3分；奖惩制度未落实的扣24分。年终实地考核053安全生产教育培训1安全生产宣传教育工作情况；2“安全月”活动情况；3特种工持证情况。5未展开社会性宣传教育活动的扣24分；未组织或组织不力的，扣24分；培训率低，组织工作差或培训结果检查有问题的扣24分；特种工持证率低扣24分。年终考核054重大事故隐患监控和安全专项治理1对重大事故隐患和危险源未进行全面登记、建档和监控，制定隐患整改方案并组织整改；2安全检查和专项整治情况。10对重大事故或危险源未进行登记，建档的扣

11、6分；不合格的扣4分；未制定整改方案的，发现一起扣5分；未及时更改的，发现一起扣5分；未按规定进行定期检查和专项整治的，每少一次扣2分。年终考核105安全标志警示1安全标志牌；2安全警示牌。5安全标志牌不全，扣34分；安全警示牌不全，扣34分；安全警示牌不清洁，扣23分；日常考核056安全生产资金投入情况1安全生产的整改资金落实情况；2安全劳防资金落实情况；3安全教育培训专项资金落实情况。10未按规定落实劳防资金，扣56分；未按规定落实安全教育培训资金，扣56分；未按规定落实安全生产资金的投入，扣710分。年终考核0107安全检查整改情况1安全检查制度执行情况；2对隐患整改，处置和复查要求的执

12、行情况；3检查记录的填写情况。10未定期展开日常，专项检查的扣24分；未按规定对隐患进行整改和复查的扣510分；无检查和隐患整改复查的记录或隐患整改未如期完成的扣48分。日常考核0108生产安全事故报告处理情况1生产安全事故报告处理制度执行情况；2。事故应急预案修订情况；3指定专门救援人员情况；4重大安全生产事故应急救援按规定经过演练。5未执行生产安全事故报告处理制度扣24分；事故应急预案可操作性差或不及时修订的扣24分；未对专门救援人员进行培训的扣24分；无演练发现一起扣2分。年终考核239报表和安全档案管理1及时、准备统计报送各类安全生产情况调查表；2有关文件及材料及时报送、传达、办理情况

13、；3各类安全管理档案及台帐。5统计信息未按时限上报或出现数值差错，每次扣13分，瞒报扣5分；未按规定传达办理的扣14分；相关档案，台帐不健全的扣24分。日常考核1410工作创新及评优情况1安全生产工作经验及方法在全旗有借鉴意义；2安全生产工作经验及方法在全厂有借鉴意义；3某项安全生产工作在全厂获得表彰；4某项安全生产工作在全厂获得表彰。5有一项3分；有一项得5分；有一项得3分；有一项得5分。以相关文件材料为依据32总分1189考评单位：企管办 考评人：罗庆寿 考评时间：2017 年 1 月 3日年度安全生产目标责任制考评表被考评部门（班组）：厂责任人：姜贺 职务：车间主任 （公司代码）-LS-

14、2016-01序号考核目标评价要点分数（100）标准要求和评价办法备注不合格扣分实际得分1控制目标1伤亡事故起数；2. 伤亡人数；3职业病。40不超过下达控制指标不扣分，轻伤事故每次发生一起扣5分，重伤事故每发生一起扣15分，发生死亡事故扣30分，发生职业病扣20分。以责任状控制指标为准10302安全生产责任制落实1将安全生产工作列入重要议事日程，并由车间主任亲自抓（听取汇报或回报），亲自部署；2每月召开一次安全生产例会，部署安全生产工作；3各班组签订安全生产责任状；4奖惩制度落实。5领导亲自召开安全生产年会，达不到的扣24分；按要求召开安全生产工作例会不扣分。每少一次扣2分；无会议记录，每少

15、一次扣1分；未分解责任状的扣3分；奖惩制度未落实的扣24分。年终实地考核053安全生产教育培训1安全生产宣传教育工作情况；2“安全月”活动情况；3特种工持证情况。5未展开社会性宣传教育活动的扣24分；未组织或组织不力的，扣24分；培训率低，组织工作差或培训结果检查有问题的扣24分；特种工持证率低扣24分。年终考核054重大事故隐患监控和安全专项治理1对重大事故隐患和危险源未进行全面登记、建档和监控，制定隐患整改方案并组织整改；2安全检查和专项整治情况。10对重大事故或危险源未进行登记，建档的扣6分；不合格的扣4分；未制定整改方案的，发现一起扣5分；未及时更改的，发现一起扣5分；未按规定进行定期

16、检查和专项整治的，每少一次扣2分。年终考核645安全标志警示1安全标志牌；2安全警示牌。5安全标志牌不全，扣34分；安全警示牌不全，扣34分；安全警示牌不清洁，扣23分；日常考核056安全生产资金投入情况1安全生产的整改资金落实情况；2安全劳防资金落实情况；3安全教育培训专项资金落实情况。10未按规定落实劳防资金，扣56分；未按规定落实安全教育培训资金，扣56分；未按规定落实安全生产资金的投入，扣710分。年终考核0107安全检查整改情况1安全检查制度执行情况；2对隐患整改，处置和复查要求的执行情况；3检查记录的填写情况。10未定期展开日常，专项检查的扣24分；未按规定对隐患进行整改和复查的扣

17、510分；无检查和隐患整改复查的记录或隐患整改未如期完成的扣48分。日常考核0108生产安全事故报告处理情况1生产安全事故报告处理制度执行情况；2。事故应急预案修订情况；3指定专门救援人员情况；4重大安全生产事故应急救援按规定经过演练。5未执行生产安全事故报告处理制度扣24分；事故应急预案可操作性差或不及时修订的扣24分；未对专门救援人员进行培训的扣24分；无演练发现一起扣2分。年终考核059报表和安全档案管理1及时、准备统计报送各类安全生产情况调查表；2有关文件及材料及时报送、传达、办理情况；3各类安全管理档案及台帐。5统计信息未按时限上报或出现数值差错，每次扣13分，瞒报扣5分；未按规定传

18、达办理的扣14分；相关档案，台帐不健全的扣24分。日常考核23101安全生产工作经验及方法在全旗有借鉴意义；2安全生产工作经验及方法在全厂有借鉴意义；3某项安全生产工作在全厂获得表彰；4某项安全生产工作在全厂获得表彰。5有一项3分；有一项得5分；有一项得3分；有一项得5分。以相关文件材料为依据32总分2179考评单位：企管办 考评人：罗庆寿 考评时间：2017 年 1 月 3日 年度安全生产目标责任制考评表 被考评部门（班组）：企管部责任人： 职务：部长 （公司代码）-LS-2016-01序号考核目标评价要点分数（100）标准要求和评价办法备注不合格扣分实际得分1控制目标1伤亡事故起数；2.

19、伤亡人数；3职业病。40不超过下达控制指标不扣分，轻伤事故每次发生一起扣5分，重伤事故每发生一起扣15分，发生死亡事故扣30分，发生职业病扣20分。以责任状控制指标为准0402安全生产责任制落实1将安全生产工作列入重要议事日程，并由车间主任亲自抓（听取汇报或回报），亲自部署；2每月召开一次安全生产例会，部署安全生产工作；3各班组签订安全生产责任状；4奖惩制度落实。5领导亲自召开安全生产年会，达不到的扣24分；按要求召开安全生产工作例会不扣分。每少一次扣2分；无会议记录，每少一次扣1分；未分解责任状的扣3分；奖惩制度未落实的扣24分。年终实地考核053安全生产教育培训1安全生产宣传教育工作情况；

20、2“安全月”活动情况；3特种工持证情况。5未展开社会性宣传教育活动的扣24分；未组织或组织不力的，扣24分；培训率低，组织工作差或培训结果检查有问题的扣24分；特种工持证率低扣24分。年终考核054重大事故隐患监控和安全专项治理1对重大事故隐患和危险源未进行全面登记、建档和监控，制定隐患整改方案并组织整改；2安全检查和专项整治情况。10对重大事故或危险源未进行登记，建档的扣6分；不合格的扣4分；未制定整改方案的，发现一起扣5分；未及时更改的，发现一起扣5分；未按规定进行定期检查和专项整治的，每少一次扣2分。年终考核465安全标志警示1安全标志牌；2安全警示牌。5安全标志牌不全，扣34分；安全警

21、示牌不全，扣34分；安全警示牌不清洁，扣23分；日常考核056安全生产资金投入情况1安全生产的整改资金落实情况；2安全劳防资金落实情况；3安全教育培训专项资金落实情况。10未按规定落实劳防资金，扣56分；未按规定落实安全教育培训资金，扣56分；未按规定落实安全生产资金的投入，扣710分。年终考核0107安全检查整改情况1安全检查制度执行情况；2对隐患整改，处置和复查要求的执行情况；3检查记录的填写情况。10未定期展开日常，专项检查的扣24分；未按规定对隐患进行整改和复查的扣510分；无检查和隐患整改复查的记录或隐患整改未如期完成的扣48分。日常考核0108生产安全事故报告处理情况1生产安全事故

22、报告处理制度执行情况；2。事故应急预案修订情况；3指定专门救援人员情况；4重大安全生产事故应急救援按规定经过演练。5未执行生产安全事故报告处理制度扣24分；事故应急预案可操作性差或不及时修订的扣24分；未对专门救援人员进行培训的扣24分；无演练发现一起扣2分。年终考核059报表和安全档案管理1及时、准备统计报送各类安全生产情况调查表；2有关文件及材料及时报送、传达、办理情况；3各类安全管理档案及台帐。5统计信息未按时限上报或出现数值差错，每次扣13分，瞒报扣5分；未按规定传达办理的扣14分；相关档案，台帐不健全的扣24分。日常考核1410工作创新及评优情况1安全生产工作经验及方法在全旗有借鉴意

23、义；2安全生产工作经验及方法在全厂有借鉴意义；3某项安全生产工作在全厂获得表彰；4某项安全生产工作在全厂获得表彰。5有一项3分；有一项得5分；有一项得3分；有一项得5分。以相关文件材料为依据32总分892157考评单位：安办 考评人：罗庆寿 考评时间：2017年 1 月 3日安全生产管理台账 2017年 台账种类:法律法规及其他台账 单位名称:临沂鲁顺精密模具有 限公司 台账编号: 02 法律法规及其他要求符合性检查表 （公司代码）-LS-2017-01文件名称适用的法律法规及其他要求符合性（执行情况及存在的问题）改进措施中华人民共和国宪法宣传培训学习培训学习不够加强培训学习频率中华人民共和国

24、劳动合同法中华人民共和国劳动法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国妇女权益保障法中华人民共和国安全生产新修订法中华人民共和国工会法中华人民共和国未成年人保护法中华人民共和国消防法中华人民共和国环境保护法中华人民共和国环境噪声污染防治法女职工劳动保护特别规定国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知特种设备安全监察条例特种设备安全监察条例危险化学品安全管理条例生产安全事故报告和调查处理条例标志、标识和要求名称工伤保险条例劳动防护用品监督管理规定生产经营单位安全培训规定罚款处罚暂行规定安全生产事故隐患排查治理暂行规定生产安全事故应急预案管理办法自工伤认定办法生产经营单位瞒报谎报事故行为查处办法

25、企业职工伤亡事故分类标准劳动防护用品选用规则因工死亡职工供养亲属范围规定关于职工全年月平均工作时间和工资折算问题的通知劳动防护用品配备标准（试行）山东省建设项目安全设施监督管理办法山东省建设项目安全设施监督管理办法的通知关于进一步做好冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸等行业建设项目安全设施“三同时”工作的通知视频安防监控系统技术要求检查单位： 安办 检查人： 罗庆寿 2017 年1月4日安全生产管理台账 2017年台账种类: 安全生产奖惩单位名称: 临沂鲁顺精密模具有限公司台账编号: 03 安全生产奖惩登记表（公司代码）-LDS-2017-01序号姓名部门工种安全表现及评价奖（元）惩（元）日期1

26、2345678910111516171819202122填表人：罗庆寿 批准人： 安全生产管理台账 2017年 台账种类: 安全生产投入 单位名称: 临沂鲁顺精密 模具有限公司 台账编号: 04 安全生产费用使用情况年汇总表 （公司代码）-LDS-2017-01序号计划项目项目单位使用情况使用资金（元）备注1工伤保险公司全体员工861.56正在另险家办理中2职业病体费公司危害岗位员工10803安全标识警示告牌车间张贴上墙8314培训费公司安全取证34005消防器材费车面、办公楼增加从灌10006劳动防护用品生产部全体员工52787安全防护设施生产部生产车间65008生产现场监控设备公司区域生产

27、车间、及厂区152679职业危害现场检测生产车间生产车间3000正与机构联系10防暑降温公司全员工300011换安全帽公司一线全员工无12环保“三废”处置生产车间东营争峰新能源技术有限公司5000总计填报人：罗庆寿审核人：刘洪学 2017 年9月25日 年度安全措施计划表 （公司代码）-LS2018-01 2018 年 1月1 日序号安措项目使用单位费用（万元）备注1各分厂各车间厂房检测防雷防静电生产车间2职业病员工体检生产车间3职业危害现场检查生产车间4安全培训公司5防暑降温公司6环保“三废”公司7消防“灭火器重装”公司、生产车间8总计计划人：罗庆寿审核人： 年度安全措施计划表 （公司代码）

28、-LS-2017-01 2017 年1月5日序号月份安全工作重点安全工作部署、实施费用计划11安全标准化检查安全责任制落实安全隐患整改专项安全方案的编制全力配合上级部门的检查，指挥、总结、落实整改、落实与部门个中心、各班组签署安全生产责任书的签订，落实各环节安全生产责任制，编制各项安全生作业方案，组织工作中心会审，上报部门审批，上报总经理批复。各项安全费用22确保年终节点的安全工作平稳上报各项安全工作的材料加强安全检查、管理；加强安全巡视，按时上报各种安全材料、汇总年度安全工作，安全顺利欢度春节。各项安全费用33回复各项安全工作，确保节后生产、安全生产正常进行严格实行各项安全检查制度，积极落落

29、实安全生产责任制。各项安全费用44加强安全教育交底工作，加强特殊工作的检查工作，严格执行特种工作检查，严格执行特种工的持证上岗新建班组和新入公司员工做好岗前培训各项安全费用55专项安全检查，落实安全工作宣传列出专项检查项目，确立扣查点，专项要站各项安全费用66积极开展安全生产月活动，设备精细维护结合年度“安全生产月”加强全员培训教育，宣传安全生产月主题，加强生产专项安全作业的监督、检查工作各项安全费用77临时用电的安全工作做好全线各项临时用电设施、设备的检查工作各项安全费用88机械设备的检查、登记、验收工作因为高温，本月为机械损坏高峰期，加强对机械设备的检验、检测，尤其是特种设备的保养，定期的

30、维修，监督检查，防止机械伤害。各项安全费用99安全管理本月重点为吊装作业管理，防止高温，加强吊装作业人员发的安全防护。各项安全费用1010安全经验交流本月组织安全工作表现良好的班组与较差的进行交流。各项安全费用11-1211-12年度节点的安全巡视、检查工作年度节点的时间，加强安全年度节点工作，加强安全检查巡查力度，确保全年目标圆满实现。各项安全费用安全生产费用使用情况月统计表 （公司代码）-LS-2017-01序号计划项目项目单位月进展情况使用资金（元）备注1职业健康体检车间职业病员工健康费10802现场职业危害检测车间现场职业危害检测费正在做3环保“三废”车间“三废”处置50004消防车间灭火器重装10005总计安全生产管理台账 2017 年台账种类: 安全培训教育 单位名称: 临沂鲁顺精密模具有限公司台账编号: 05 公司2017年度安全生产培训计划 为了规范本公司安全生产工作，提高员工的安全素质，带动整个公司安全生产管理的提升，降低或避免生产性意外伤害事故的发生，切实搞好安全生产培训教育工作，特制定2014年安全生产培训计划。一、培训目标 1、新招用从业人员安全培训合格后上岗的实现率达到100以上； 2、企业全员接受安全培训达标率100； 3、安全管理人员安全培训率达到100