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1、健康 安全 环境程 序 文 件Health Safety & EnvironmentProgram File中国石油冀东油田公司高尚堡油田采油作业区PETROCHINA JIDONG OILFIELD COMPANY GAOSHANGPU OILFIELD OIL PRODUCTION OPERATION ZONE中国唐山TANGSHANCHINA 健康 安全 环境程 序 文 件 发行版本：D修改编码：0控 制 号：2008-1-18批准 2008-01-20实施 高尚堡油田采油作业区 发布批 准 令油冀东油田高尚堡作业区依据Q/SY1002.1-2007健康、安全与环境管理体系第1部分 规范
2、、GB/T28001-2001职业安全健康管理体系审核规范、GB/T24001-2004环境管理体系规范及使用指南，结合作业区实际，对C版HSE管理分册进行了修订，新编写了32个程序文件，形成了高尚堡作业区D版HSE管理手册和HSE程序文件。2008年1月18日经作业区安全生产委员会审议通过，现予以发布，并于 2008年1月20日起实施。高尚堡作业区所属职能科室及基层单位（包括承包商和供应商）、各层管理者和员工在生产经营等活动中必须严格执行。高尚堡油田采油作业区经理： 二八年一月十八日目 录序号文件编号程序文件1JDGS/HSE-CX01危害因素识别、风险评价与控制程序2JDGS/HSE-CX
3、02法律法规及其它要求管理程序3JDGS/HSE-CX03目标、指标和管理方案控制程序4JDGS/HSE-CX04资源配置管理程序5JDGS/HSE-CX05培训与能力评价管理程序6JDGS/HSE-CX06信息交流与协商管理程序7JDGS/HSE-CX07HSE文件管理控制程序8JDGS/HSE-CX08设施完整性管理程序9JDGS/HSE-CX09承包方和供应方管理程序10JDGS/HSE-CX10采购管理程序11JDGS/HSE-CX11关键活动和任务作业许可管理程序12JDGS/HSE-CX12职业健康管理程序13JDGS/HSE-CX13安全管理管理程序14JDGS/HSE-CX14
4、交通安全管理程序15JDGS/HSE-CX15消防安全管理程序16JDGS/HSE-CX16环境保护管理程序17JDGS/HSE-CX17污染防治管理程序18JDGS/HSE-CX18危险化学品管理程序19JDGS/HSE-CX19招投（议）标和合同管理程序20JDGS/HSE-CX20开发生产过程管理程序21JDGS/HSE-CX21生产运行管理程序22JDGS/HSE-CX22井下作业施工过程管理程序23JDGS/HSE-CX23基本建设工程管理程序24JDGS/HSE-CX24变更管理控制程序25JDGS/HSE-CX25应急准备与响应管理程序26JDGS/HSE-CX26HSE绩效监视
5、和测量管理程序27JDGS/HSE-CX27合规性评价管理程序28JDGS/HSE-CX28不符合、纠正和预防措施管理程序29JDGS/HSE-CX29HSE事件、事故管理控制程序30JDGS/HSE-CX30记录管理程序31JDGS/HSE-CX31内部审核管理程序32JDGS/HSE-CX32管理评审控制程序发行版本：D危险源辩识、风险评价与控制程序修 改 码：0文件编码：JDGS/HSE-CX01页 码：1/91 目的为确保作业区的活动、产品、服务中的危险源得到有效的识别与评价，确定重大风险，制定并实施危险源的风险控制计划，特制定本程序。2 范围本程序适用于作业区活动、产品、服务过程中危
6、险源的识别与更新、风险评价及风险控制。3职责3.1安全环保科是本程序的归口管理部门，负责危险源识别与更新、风险评价与控制的组织、协调与监督管理。3.2 各科室及项目负责人负责本专业及项目区域及活动中危险源的识别与更新，以及风险控制措施的制定和落实。3.3 各基层单位负责本单位危险源的识别、风险评价的具体实施，风险控制和应急措施的制定与实施。4 工作程序4.1危险源的辨识4.1.1辨识的范围风险识别范围必须覆盖本作业区所有部门和单位、产品、活动和服务过程、所有进入作业场所人员（包括相关方人员）的活动、作业现场内的所有设备与设施中客观存在的危险源。在辨识中应考虑三种时态（过去、现在、将来）和三种状
7、态（正常、异常、紧急）。4.1.2作业活动信息的收集对于每项作业活动，在进行危害辨识前要收集作业活动的相关信息：a）场站、设备的设计信息，设备、设施之间的安全距离；b）生产施工设备、设施的运行情况；c）物料的物理形态、化学特性、物料要用手移动的距离和高度；d）生活配套设施和应急设施的配备；e）生产过程中使用和产生的高温、高压、易燃、易爆、噪音、粉尘、有毒气体等，以及有害气体与主风向的关系；f）员工的不良习惯、心态、健康状况及违章操作行为等；g）自然条件中的气象及地质现象，如酷暑、雷击、暴雨、洪水、地震等；h) 机动车在道路行驶可能遇到的人员、路况、车况、气候影响等；i）各项制度的有效性。4.1
8、.3 危险源辨识的方法风险识别以事故预防、控制和减少事故及污染发生为指导思想，采用现场观察、查阅资料、座谈、安全检查表和工作危害分析等多种方法相结合的方式，对涉及到的全部危险源进行辨识。a)现场观察：对作业活动、设备运转或系统活动进行现场观测，分析人员、工艺、设备运转存在的危险源；b)查阅资料：通过查阅有关事件、事故、职业病记录和台帐，从中发现存在的危险源；c)安全检查表：系统剖析，确定检查项目，按顺序编制表格，以提问或现场观察等方式确定检查项目的状况，确定危险源；d) 座谈：召集安全管理人员、专业人员、操作人员，集思广益、讨论分析作业活动或设备运转过程中存在的危险源；e) 工作危害分析:识别
9、存在的作业活动，把一项作业活动分解为几个步骤，识别每一步骤中的危险源及其危害程度。4.1.4进行危险源辨识和风险评价时，应有员工代表参与，具有一定的代表性。4.1.5危险源辨识的步骤a) 安全环保科负责组织作业区机关各部门和各基层单位进行危险源辨识工作；b) 机关各部门和基层单位应召集具有现场安全管理经验、熟悉业务和工艺流程的人员组成辨识组，采用适当的方法对本部门与单位范围内的生产和服务过程进行危险源辨识，填写“危险源清单”；c) 机关各部门和各基层单位将“危险源清单”经本部门和基层单位领导审批后报安全环保科一份，本部门和单位留存一份。4.2风险评价4.2.1 风险评价分级：风险评价结果分为重
10、大风险、中度风险和一般风险三级。4.2.2 危险源评价方法机关各部门和各基层单位采用是非判断法、矩阵法相结合的方法进行风险评价分级，对所有识别出来的危险源先用是非判断法来直接判断，被判为“非”的危险源再用矩阵法评价。4.2.2.1 是非判断法：满足其中任何一条则即可实现风险的分级：a) 违反法律、法规的危险源，为重大风险；b) 曾经发生过且无良好控制措施的事故或危险源，评为重大风险；c) 相关方强烈抱怨的事故或危险源，评为重大风险； d) 曾经发生过且已制定有效控制措施的事故或危险源，评为中度风险。4.2.2.2矩阵法a) 对“危险源清单”中采用直接判断法为“非”的危险源，对照表1从人员伤亡程
11、度、财产损失、停工时间和对声誉的影响等四个方面，对后果的严重程度进行评价取值，取四项得分最高的分值作为其最终的S值。表1 评估后果的严重性（S）分数人员伤亡程度财产损失停工时间对声誉的影响5死亡终身残废丧失劳动能力50万元30天引起公众的反应；持续不断的指责；国家级媒体的大量负面报道。4部分丧失劳动能力职业病慢性病住院治疗5万元5天引起整个区域公众的关注；大量的指责，当地媒体大量的反面报道；国内媒体负面报道，当地或国家政策的可能限制措施。3需要去医院治疗，但不需住院1万元1天一些当地公众表示关注，受到一些指责；一些媒体有报道和政治上的重视2皮外伤短时间身体不适小于1万元半天公众对事件有反应，但
12、是没有表示关注1没有受伤无没有误时没有公众反应b) 对照表2从发生偏差的频率、安全检查的频率、操作规程的执行情况、员工的胜任程度、现有防范和控制措施的有效性等方面，评价危害事件发生的可能性，取五项中分值最高的分值作为其最终的L值。表2 危害事件发生的可能性（L）分数偏差发生频率安全检查操作规程员工胜任程度（意识、技能、经验）防范、控制措施5每天发生，经常从来没有检查没有操作规程不胜任（无任何培训、意识不够、缺乏经验）无任何防范或控制措施4每月发生偶尔检查或大检查有，但只是偶尔执行不够胜任防范、控制措施不完善3每季度发生月检有操作规程，只是部分执行一般胜任有，但没有完全使用（如个人防护用品）2每
13、年发生周检有、但偶尔不执行胜任，但偶然出差错有，偶尔失去作用或出差错1偶尔或一年以上发生日检有操作规程，而且严格执行高度胜任（培训充分，经验丰富，意识强）有效防范控制措施。c) 确定了S和L值后，依据表3进行风险评价分级，评价结果分为以下三种：一般风险R=L*S=16；中度风险 R=L*S=812；重大风险R=L*S=1525。表3 风险评估表R 严重性S可能性L可能性L123451123452246810336912154481216205510152025d) R值的界限值，以及L和S定义不是一成不变的，可由安全环保科依据作业区的情况加以界定。但变更前，须由管理者代表重新审批。4.3 评价
14、结果安全环保科收集机关各部门和各基层单位的“危险源清单”和“重大风险清单”，对机关各部门、基层单位风险识别与风险评价的结果进行确认并存档。并编制出作业区的“重大风险清单”，报管理者代表审批。并按照文件控制程序的规定，发放到相关部门和基层单位，作为建立目标、指标、管理方案、运行控制和应急反应计划的依据。4.4风险控制4.4.1风险控制应遵循如下原则：首先考虑从根本上消除风险，其次考虑风险降低措施（降低风险概率、降低伤害或财产损失的潜在严重度），将使用个体防护作为最后手段。4.4.2必要时,可根据自身风险控制的实际需要,选择事故树分析法、领结图分析法（也叫关联图分析法），对重大风险进行进一步分析，
15、为风险控制与应急措施的制定提供充分依据。4.4.3机关各部门和各基层单位针对本部门和单位存在的风险，制定相应的控制和应急措施，分别落实到作业指导书、管理制度、岗位职责和应急反应计划中，实现对风险的有效控制。4.4.4根据实际需要，可将重大风险纳入目标和管理方案、相应的过程控制、培训及应急计划加以控制。4.4.5机关各部门和各基层单位负责就识别出的风险及其控制措施，通过信息交流与培训，使员工了解本岗位的风险以及削减措施和应急措施，具体执行信息交流与协商控制程序和培训与能力评价控制程序。4.5 危险源的更新4.5.1 在体系建立初期进行初始评审；体系正常运行时，危险源识别与评价每年年底进行一次，如
16、有变化应及时更新。4.5.2出现以下情况时，应及时更新危险源：a) 相关的法律、法规和其它要求发生变化时；b) 本作业区的活动、产品、服务过程发生变化时；c) 内、外审和管理评审的要求发生变化时；d) 事故、事件不符合整改要求时；e) 相关方观点、要求发生变化时；f) 生产过程、工艺及规模发生重大变化时；g) 采用新工艺、新设备、新技术、新材料时；h) 绩效、测量与监测发现危险源识别有疏漏时；i) 其它情况需要时。4.5.3发生上述任一情况时，安全环保科应组织相关部门和基层单位依据上述程序，对发生变化的风险进行识别、评价和更新。相关记录经管理者代表审批后，发放到相关科室和基层单位，具体执行文件
17、控制程序。5 相关文件记录管理程序培训与能力评价管理程序信息交流与协商管理程序文件管理程序6 记录危险源清单 JDGS/HSE-CX01-01重大风险清单 JDGS/HSE-CX01-02表格模式具体见：附件1中国石油冀东油田公司危害因素清单 附件2中国石油冀东油田公司重大风险清单- 121 -附件1：中国石油冀东油田公司危害因素清单编号：JDYT/HSE-CX01-01 部门/单位: 评价人： 审核人： 日期：序号场所、活动设备、物料危害因素（环境因素）可能导致的后果（或环境影响）时态状态现有控制措施（或处理现状与排向）评价风险分级LSR（M）三种时态：“过去”、“现在”和“将来”。三种状态
18、：“正常”、“异常”和“紧急”。具体定义参考程序文件。应说明触发原因包括根本消除、风险降低措施、个人防护等L、S和R(M)的定义和取值参考C版程序文件。危害因素分三个级别：一般、中度和重大，其中的环境因素分两个级别：一般和重要。格式要求：word文档，表格内容文字宋体小五，表格设置标题行重复，不允许跨页断行，表格连续。附件2：中国石油冀东油田公司重 大 风 险 清 单编号：JDYT/HSE-CX01-02 部门/单位： 汇总人： 审核人： 日期：序号场所、活动设备、物料危害因素（环境因素）可能导致的后果现有控制措施（或处理现状与排向）责任单位管理策划目标方案培训运行控制应急响应监控填写“”或“
19、X”表示“有”或“无”格式要求：word文档，表格内容文字宋体小五，表格设置标题行重复，不允许跨页断行，表格连续。发行版本：D法律法规及其它要求管理程序修 改 码：0文件编码：JDGS/HSE-CX02页 码：1/41 目的 为获取、识别和更新适用于作业区健康、安全和环境的法律、法规，进行适用性和合规性评价，特制定本程序。2 范围 本程序适用于作业区法律、法规的识别和更新及其合规性评价的控制。3 职责3.1综合办公室是本程序的归口管理部门，负责有关法律、法规及其它要求的收集、识别、更新，及其合规性评价工作。3.2安全环保科负责有关健康、安全和环境法律、法规及其它要求的收集、识别、更新，及其合规
20、性评价工作。3.3 各部门和单位负责收集识别、更新本部门和本单位适用的相关法律、法规、标准及要求，并传达给员工遵照执行。4 程序4.1 收集与识别的范围a) 国际公约以及所在国家的法律、法规、规章及标准；b) 地方或行业的法律、法规、标准及规范；c) 行业主管部门的通知、制度、管理办法及其它相关方的要求。4.2 获取途径综合办公室、安全环保科、其它各科室及基层单位从当地政府相关部门获取有关最新的国家和地方法律法规、标准及其它要求，还可以通过行业主管部门、认证机构、咨询机构、专业性报纸、杂志、网络等渠道获取，以保持对法律和其它要求变化的及时跟踪。4.3 适用性评价4.3.1综合办公室负责根据作业
21、区生产经营性质、所有危害和环境因素特性，以及相关方的要求，评价和确认法律法规及其它要求的适用性，明确适用的内容和适用对象，填写法律、法规及其它要求清单，下发至各科室和基层单位。4.3.2 各部门（单位）应根据本部门（单位）业务要求，收集有关的法律、法规，并依据传递的法律法规及其它要求，填写本部门（单位）适用的法律、法规及其它要求清单。4.3.3综合办公室和安全环保科应每年分别进行一次全区及安全环保法律、法规及其它要求适用性评价工作。在建立、实施和保持管理体系时，应对法律法规和其它要求加以充分考虑，确保作业区生产经营全过程中的所有活动和行为都能符合法律、法规和其它要求。4.4 传达的方式4.4.
22、1综合办公室、安全环保科负责将法律、法规及其它要求清单和重要的法律、法规及其它要求转发、下发至相关部门（单位）。不能下发的应保存现行有效版本，供其它相关部门（单位）查阅和借阅。4.4.2最重要的HSE法律、法规及其它要求，由综合办公室、安全环保科组织专门的培训班或会议进行宣贯。4.4.3各部门（单位）应通过板报、媒体、内部报刊、培训等多种方式，向员工传达这些相关的要求，使之理解并接受。4.5 合规性评价4.5.1评价频次与时机每年至少组织各单位进行一次全面的合规性评价，当法律法规及其它应遵守的要求发生变化时，也应及时进行评价。评价频次的确定应考虑作业区以往的合规性评价情况、所涉及的具体法律法规
23、要求等因素。4.5.2 评价的方式合规性评价可针对多项或单项法律法规及其它要求进行评价，通过下述方式进行例行或单项评审：a) 内部审核；b) 专项检查；c) 文件和（或）记录评审；d) 对项目或工作的评审；e) 常规抽样分析或试验结果，验证取样或试验；f) 设施巡视、直接观察。4.5.3评价的实施合规性评价要对法律法规和其它应遵守的具体要求（如排放标准）逐条进行评审。将各单位实际的实施情况与法律法规要求条款的内容对照，以确定其符合程度。 a) 调查收集相关的实施记录和资料，例如：安全评价报告、环境影响评价报告、“三同时”验收报告等，并获取有关信息； b) 收集相关的监测数据，例如：污染物排放的
24、监测，环境质量的监测结果等、特种设备与安全附件的检测结果、员工体检结果； c) 现场检查实际运行状况，例如：危险化学品的储存条件、消防设施的配备现状、安全与环保设施的配备现状、作业条件与劳动防护等情况； d) 对照每项适用法律法规及其它要求进行评价，填写合规性评价统计表，并得出评价结论。4.5.4评审的记录a) 作业区安全环保科应保存所有合规性评价的记录和结果，以确定法律法规和其它要求的遵守情况。如发现不符合时，要列出清单，并采取相应的纠正和预防措施。b) 作业区安全环保科应将本单位合规性评价的结果及时上报质量安全环保处。4.5.5负责将合规性评价的记录和结果提交管理评审，具体执行管理评审控制
25、程序。5 相关文件管理评审控制程序6 记录法律、法规及其它要求清单 JDGS/HSE-CX02-01 合规性评价统计表 JDGS/HSE-CX02-02 发行版本：D目标、指标和管理方案控制程序修 改 码：0文件编码：JDGS/HSE-CX03页 码：1/41 目的为了保证作业区目标、指标的适宜性、可行性和有效性，确保管理方案的有效实施，特制定本程序。2 范围本程序适应于作业区目标、指标和管理方案策划、制定、审批、实施和变更的控制。3 职责3.1安全环保科是本程序归口管理部门，负责组织策划、制定作业区目标和管理方案，并负责目标分解、落实、检查和考核。3.2 综合办公室经营组负责管理方案相关资金
26、的落实，并监督其使用情况。3.3各部门（单位）负责所承担的目标、指标以及管理方案中相关要求和措施的具体实施。4 工作程序4.1目标制定的依据与原则4.1.1目标的制定依据a）国家、地方的有关法律、法规、条例、标准和政策；b）行业标准、规范、管理制度；c）重大危险源与重要环境因素；d）顾客和相关方的期望和要求；e）财务运行、经营要求以及可选的技术方案。4.1.2目标的制定原则a）目标应符合：作业区的承诺和方针；活动、产品和服务的性质与规模；风险特点。并体现持续改进和事故（污染）预防的承诺；c）应保持承诺、方针和目标的一致性和连续性，目标应是可测量的，应尽可能量化，并做到可分解、可考核。b）应符合
27、作业区现有资源保证能力，充分考虑风险评价的结果，法律法规的要求和相关方的意见。4.2目标的制定和审批4.2.1 安全环保科根据作业区现状和风险评价结果，组织策划并提出作业区HSE中、长期目标草案。4.2.2 由管理者代表召集各部门、单位、员工代表，对安全环保科提出的目标草案进行可行性评估与修订，报经理批准后发布实施。4.3 目标的分解与实施4.3.1 安全环保科在与各部门（单位）充分沟通协商的基础上，结合各部门（单位）的职责与业务特点，将目标量化后分解为各部门（单位）年度控制指标，经总经理审批后下发执行。4.3.2 作业区应依据工作实际对公司下达的目标、指标进行分解和责任落实，确保目标在相应职
28、能和层次上得到明确和有效控制。4.3.3 各部门（单位）应通过各种形式传达和宣传目标与指标的要求，使岗位职工清楚自己所负的责任。4.4目标实施情况的考核与评审4.4.1 每年四季度，安全环保科会同有关部门对各单位本年度目标完成情况进行一次考核，根据目标考核结果提出奖、罚建议，由主管领导批准后实施。4.4.2 安全环保科负责将目标的完成情况以书面形式提交管理评审，以评价目标的适宜性、可行性和有效性，具体执行管理评审控制程序。4.5管理方案的制定与实施4.5.1安全环保科组织相关部门依据公司目标、指标以及风险等级，针对各单位资金、技术和管理权限等情况，制定公司HSE管理方案，填写HSE管理方案一览
29、表，经管理者代表审核，经理批准后下发，由责任部门和各基层单位负责填写HSE管理方案记录表并组织实施。4.5.2管理方案的制定与实施应与隐患治理、安技措等传统管理方式结合起来，将隐患治理、安技措纳入管理方案进行管理。4.5.3 管理方案中应包括以下内容：a）需实现的目标，包括分解到相关部门和各二级单位的指标； b）实现目标、指标的措施方案，包括技术方案、措施和方法；c）适当的资源要求；d）规定各部门和基层单位的职责和权限；e）实施目标的时间表和进度计划。4.5.4 综合办公室经营组负责管理方案中相关资金的落实，并监督其使用情况，相关部门和单位应严格执行管理方案中所制定的各项职责，认真组织落实，并
30、按计划完成所涉及的各项任务。4.5.5 安全环保科负责管理方案的验证和跟踪，发现不符合情况时，执行不符合、纠正和预防措施控制程序。4.6 方针、目标和管理方案的变更4.6.1 当出现下列情况时，可进行目标、指标和管理方案的变更。 a）出现严重的健康、安全和环境问题；b）与国家、地方、修改后的法律、法规、政策相矛盾时；c）体系运行中发现重大不符合项时；d）资源、技术条件有重大变化时；e）顾客、相关方有合理抱怨及重大投诉时；f）最高管理者认为有必要时。4.6.2 变更后的目标、指标和管理方案，仍执行本程序的审批规定。5文件管理评审控制程序 不符合、纠正和预防措施控制程序6记录HSE管理方案一览表
31、JDGS/HSE-CX03-01 HSE管理方案记录表 JDGS/HSE-CX03-02 发行版本：D资源配置管理程序修 改 码：0文件编码：JDGS/HSE-CX04页 码：1/51 目的为了科学配置作业区人力、设备、资金、技术等各种资源，发挥各种资源在生产经营建设中在的应有作用，不断提高工作效率和经济效益，特制定本程序。2 范围本程序适用于作业区基础设施、人力资源、专项技术、财力资源、信息资源等各种资源科学配置与不断优化的控制程序。3 职责31综合办公室、生产调度室、安全环保科分别是本程序的归口管理部门，负责建立、实施、保持健康、安全与环境管理体系必要的资源。a)实施、保持HSE管理体系并
32、持续改进其有效性；b)保证持续满足顾客、员工、社会及相关方的要求。32提供的资源包括人力资源、设施及其完整性、工作环境等等。 人力资源的总则是基于当适的教育、培训、技能和经验，从事影响质量健康安全环境的人员应是能够胜任的； 能力、意识和培训方面，作业区应当做好以下工作： a)确定从事影响质量健康安全环境活动的人员所必要的能力； b)对员工完成工作的能力应进行评价；对关键岗位应定期评价； c)提供培训或采取其它措施以满足这些要求； d)评价所采取措施的有效性； e)确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何实现质量健康安全环境目标； f)保持教育、培训、技能和经验的适当记录。 基础设施方
33、面，作业区应确定、提供并维护达到质量健康安全环境要求所需的基础设施。适当时，基础设施包括：a)建筑物、工作场所及相关的设施（如安全消防设施、环保设施等）b)过程设备（硬件和软件）c)支持性服务（如运输或通讯、检测手段，各种预防、应急控制措施等）；设施的完整性方面，作业区应做到以下几项工作：作业区应确保健康、安全、环境的关键设施的设计、建造、采购、操作、维护和检查达到规定目标并符合规定的准则。对建设项目，设施购置在建造前应进行评价，以本质安全设计作为削减风险的最佳预防措施，保证设施处于完好状态。保证设施完好的程序应当考虑结构完整、过程控制、点火控制和保护、检测、关闭、应急反应和救生系统等有关要素
34、。作业区应对设计与标准之间的偏差进行评审，找出偏差的原因并形成文件。作业区应提供符合质量安全环境要求所需的工作环境。32为确保提供的资源适合于作业区的活动、产品或服务的性质和规模以及健康、安全与环境风险控制的需要，应考虑来自各级管理者和健康、安全与专家的意见，且定期评审资源的适宜性。33综合办公室经营组应的条件可能的情况下，优先安排资金，确保HSE体系的有效运行。4 工作程序作业区领导层提供必要的物质资源、人力资源和技术资源，以不断提高健康、安全与环境表现水平，更加有效地保护员工生命和财产安全，保护生态环境。应首先编制资源配置计划，然后报主管部门审批。资源配置计划经批准后，由相应主管部门监督实
35、施，并组织监督检查，发现重大问题时上报主管领导，并采取措施纠正，资源配置计划执行提出、编制和审批程序。4.1人力资源配备与流动4.1.1 接收公司人事处分配的各类员工后，按照公司关于开展员工三级教育的有关规定，首先组织新员工入厂安全技能教育，并建立每个员工的教育培训档案与记录，同时，在新来员工分到井站后，要指导和督促班组和井站开展扎实实地开三级安全教育培训，对安全和技能教育工作进行有效地跟综与监控。4.1.2针对不同知识层次和技能操作水平的员工，根据其工作经验、身体、心理、生理和年龄等特点，按公司定岗定员的有关要求和规定，合理搭配，安排在不同的岗位。4.1.3作业区内部人员调动岗位，需向基层单
36、位提出申请，并签写高尚堡作业区员工内部调动申请表，经基层单位负责人审批后提交作业区主管领导审批，同意后签字并加盖作业区印章后方可办理调动。作业区和公司及外单位之间的员工调动，需经基所在基层单位批准同意，并提交作业区主管人事工作的领导审批同意并加盖本作业区印章的方可办理调动，接收外单位员进入本作业区的，先应由本作业区综合办公室审核，同意接收后提请作业区主管领导同意签字并加盖作业区印章，再由原所在单位批准盖章，报公司人事处审批后方可正式办理接收手续。4.1.3应定期或根据出现的实际情况，对全区所有干部和员工进行系统而全面的综合能力评价，出具评价报告，以便对人力资源进行合理的搭配和使用。基础设施4.
37、2基础设施4.2.1基础设施建设中的设计、安装、检维修由公司相关部门或作业区技术、生产调度、安全环保科负责，认真执行“三同时”原则，并严格做好监督和管理。4.2.2基础设施建设应不断淘汰落后的旧工艺、旧设施，更换安全环保的新设备设施和先进工艺，实现本质安全。4.2.3对油气水管线、容器、储罐等设备设施，归口管理部门要把好源头，从安装开始就有完备的记录和档案，并按设备设施的维护保养规程认真保养，做好基础记录和资料台帐体系，按国家或行业标准规定的检测检验期限实行报废。4.2.4资产管理部门应保存好每台基础设施的原始资料，并对使用和维护情况做好详记录，以便对其进行有效的监控。4.2.5基层各单位对所
38、辖基础设施要按规定的巡回检查时间和部位认真检查，按维修保养操作规程做维修保养并做好记录。4.3工作环境4.3.1作业区安环保科、生产设度和综合办公室有责任为员工创造一个安全的工作环境，为员工提供合格有效地劳动防护用品与设施，保持工作场所的整洁、规范，保证饮食及其它生活用品的清洁卫生，严禁采购或售出腐烂、变质食品，并提供最基本的常用药品。4.3.2作业区安全环保科利用每月的作业区岗位责任制大要检查、基层单位周检和井站日检等形式，对食堂、库房、宿舍等工作和生活场所展开检查，发现问题及时予以整改。4.3.3除了每年组织一次全体员工参加的健康状况体检外，作业区安全环保科还要及时组织对从事化验、金属焊接
39、、电工等特殊工种人员的职业健康体检，并将检查结果存档，对不适合在上述岗位工作的人员建议予以调换。5 相关文件中国石油冀东油田公司安全培训管理办法中国石油冀东油田公司员工三级教育管理办法中国石油冀东油田公司作业场所环境管理办法6 记录年度培训需求调查表 JDGS/HSE-CX04-01年度员工培训计划 JDGS/HSE-CX04-02员工调动审批表 JDGS/HSE-CX04-03设备运转记录 JDGS/HSE-CX04-04 发行版本：D培训与能力评价管理程序修 改 码：0文件编码：JDGS/HSE-CX05页 码：1/51 目的为确保为作业区工作和代表作业区工作、从事健康安全与环境关键岗位人
40、员具备相应能力和意识，特制定本程序。2 范围本程序适用于为作业区工作和代表作业区工作、从事健康安全与环境关键岗位的所有人员的控制。3 职责3.1 综合办公室是本程序的归口管理部门，负责组织作业区关键岗位人员的能力评价，年度培训计划的编制与实施，以及培训效果的监督管理。3.2 各部门和单位负责上报培训需求计划，组织关键岗位人员能力评价和培训计划的具体实施。3.3 外来实习、参观、考察、临时用工等人员具体由综合办公室负责培训教育。4 工作程序4.1 能力评价4.1.1为确保从事可能具有重大危害和环境影响的人员（以下简称“关键岗位人员”）能力符合健康安全与环境要求，安全环保科、综合办公室负责根据目标
41、和生产的需求，选择和配备可以胜任的人员从事HSE关键活动。4.1.2综合办公室负责组织员工能力评价，相关部门和单位应对相关人员的能力从以下几个方面进行判定： a) 接受的教育程度； b) 接受的相关培训； c) 具备的实际操作技能； d) 人员素质、工作经历和经验等。4.1.3各部门和各基层单位要根据各岗位的特点，对评价的方式、方法和内容进行策划，组织对关键岗位人员能力进行评价，并保存能力评价记录。4.2 培训计划4.2.1综合办公室负责制订作业区员工年度培训需求情况调查表，并下发相关业务部门和各基层单位。4.2.2相关业务部门和各基层单位负责落实本系统和各单位的培训需求，提出本系统参加培训的
42、项目，并填报年度培训需求调查表。4.2.3综合办公室汇总各部门和单位的员工培训需求，编制作业区年度培训计划。4.3培训内容4.3.1凡属关键岗位人员都要进行安全、健康与环境知识、专业操作、风险识别与控制、应急反应、岗位职责、HSE管理体系标准等方面的培训。4.3.2培训内容应有针对性，不同层次、不同岗位的人员应接受不同的培训内容，综合办公室针对不同的管理、技术、操作人员的培训需求，确定不同的培训内容。4.4培训对象4.4.1全员培训作业区各部门和基层单位应分层次进行HSE意识培训，专业技能、相关标准、体系文件和法律法规的培训。通过培训教育使为本单位工作和代表本单位工作人员意识到：a) 符合本单位方针、程序和HSE管理体系
