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1、附图1： 工程质量保证体系图总公司、公司总经理总公司、公司总工程师项目经理就工程质量控制、工程验收、创优等工作进行具体布置研究和分析项目总工程师预算部分包作业层负责本工序工程质量，杜绝不合格分项负责本工序工程质量，杜绝不合格分项协调生产与质量的关系，对工程质量负领导责任对质量、技术全面负责对质量、技术全面负责受法人委托对工程质量负第一领导责任控制分承包方的工程结算，把好质量履约关。保证合格材料控制过程质量实现过程精品使工程所用材料、设备及施工质量有合同保障，并监督实施。总公司、公司技术部质量总监各专业工程师质量检查员分包管理层工程部生产经理 附图2： 施工过程质量管理控制流程图熟悉资料和图纸会
2、审施工方案/施工组织设计/质量计划编制、审核和审批现场开工准备通过否验收合格否开 始修改与补充整 改工序/分项/分部工程施工验收合格工序/分项/分部工程施工作业能力控制作业结束质量验评工程全部完成否合格否整 改 纠正/预防措施结束满足要求否NYNNNNYYY附图3：检验和试验状态标识控制流程图开 始进场物料、在施品、成品 已检否合格否合格状态标识转入使用 下道工序 交付结 束 检 验未（特）检标识不合格状态标识已检待定标识 处 理NYNY附图4： 检验、测量和质检设备控制流程图 开 始 选 择修理检定合格否 使 用周检合格否 结 束 报 废使用前标准合格否YNNNYY附图5：纠正和预防工作流程
3、图 实施计划 评定鉴定 合格否修改体系文件、归档 结 束 使 用收集质量信息实际/潜在不合格原因分析判定纠正/预防措施纠正/预防措施要求表审核、发送接收部门认可认可否提供信息说服认可NNYY附图6：文件和资料控制流程图转发外来文件和资料 开 始建立文件和资料 起 草 会稿、审批发 放 使 用有效性检查有效否结 束回收、标识 处 理 修 改批准、分布Y附图7：施工过程不合格产品管理流程图 开 始检验和试验合格否标识、隔离在施品 物 料 处 理 报 废让步接收返工、返修 整 改 验收HEGE 合格否验 收合格否 继续使用结 束评审与处理YNNNYY附图8：施工过程质量工作记录控制流程图 开 始 合
4、同约定收集、整理、标识分承包方的质量记录 归 档 留 存 编 目储存、保管 查 阅 处 理 结 束附图9： 产品标识和可追溯工作流程图 开 始 产品进场 标 识需追溯否领用或转序需追溯否施工过程需追溯否 结 束施工日记限额领料单收料日记采购文件供应商标 识标 识质量总结与评审：会诊制度，制定各种更先进的方案和措施质量目标确定：内蒙古自治区草原杯、国家优质工程“鲁班奖”工程质量创优策划：各种施工方案、质量计划、质量保证措施、服务计划等质量目标策划实施：过程控制、对方案、计划和措施的实施质量过程监控考核：各种检查和纠正、检测和测量、对各种隐患的预防措施、记录等质量持续改进更进一步改进各类施工资料管
5、理流程1、技术资料管理流程图如下：2、施工物资资料管理流程图如下：3、分项工程质量验收资料管理流程图如下：4、分部工程质量验收资料管理流程图如下：5、验收资料管理流程图如下：工程部安保部临电管理消防保卫现场管理料具管理环境保护环卫卫生劳务管理机械管理项目总工程师行管经理安全防护 分包管理总公司、公司总经理总公司、公司行管副总经理项目经理总公司、公司施工管理部组织全员安全教育新工人三级教育(各分包单位) （不少于48小时）特种工人培训教育班前教育技术交底(各分包单位)安全资料下发批阅教育考卷填写教育卡培训资料下发上岗证填写教育卡三检查班前工具检查日安全注意事项上报项目经理部上报安全总监备案现场安
6、保部主任监督检查组织安全活动周一下午1:00安全生产大会每月25日15:00安全生产总结会例会人员记录备案安全宣传教育上周安全总结表彰汇报月安全生产状况,提出下月安全生产控制计划安保部主任主持召开(全体人员参加)书面提交现场经理,项目执行经理安全检查项目内 容检查形式参加人员考 核备 注安全管理定期行管经理月考核记录检查各工种自检记录外脚手架定期行管经理会同总工程师、各工种周考核记录“三防、四口、五临边”防护定期行管经理会同各工种周考核记录施工用电定期行管经理会同各工种周考核记录各工种日检垂直运输机械定期行管经理会同各工种周考核记录各工种日检塔 吊定期行管经理会同各工种周考核记录租赁公司日检作
7、业人员的行为和施工作业层日检安全主管会同各工种日检记录现场指令，限期整改施工机具日检各工种自检日检记录检查各工种自检记录消防保卫管理领导小组工程部各作业队和分包单位负责人结构作业队消防员装修作业队消防员分包作业队消防员安保部办公室10、项目经理部对施工安全、消防的管理流程图如下。总包商安全、消防生产目标安全、消防生产制度安全、消防教育安全、消防检查安全、消防培训设施机械分包商进场施工前施工中施工后安全、消防例会达到要求达不到要求整改处罚总结、运用总包对分包施工安全、消防的管理流程图执行材料设备质量报验制度，基本程序如下：承包单位填写工程材料/构配件/设备报验单承包单位 另 选监 理 工 程师
8、审 核方法审核证明资料到厂家考察进场材料检验进场验证复试承包单位使用不合格合格3.1.2、执行本公司物资采购控制程序文件。钢材由总公司统一供应。项目竣工验收程序图竣工验收准备项目经理部自检、预检项目经理部、公司提交竣工验收申请报告项目经理部监理、建设单位初检监理组织：建设、施工、设计审查申请报告监理、建设单位正式验收验收小组单项工程交接施工单位建设单位建设项目交接建设单位使用单位正式验收验收委员会提交竣工验收申请报告建设单位使用单位初验监理组织施工、设计单位建设项目全部单项工程均竣工验收合格建设单位返 修 整 改修 改2.1、对交接部位的验收具体的验收程序见下图：业主各系统验收业主逐层分房间验收合格总包负责组织维修 总包自检、监理检查通过业主签署交接单向业主交付钥匙是否2.4.1、维修组织机构维修小组组长土建维修员机电维修员土建结构队二次结构队各分包施工队各作业队长项目经理2.5.1、保修期外的保修工作流程质量部回访、用户来电来函质量部记录质量部确定是否为本公司责任质量部通知工程部组织工程部确定维修方案安排实施项目经理部执行维修工作项目经理部完工检验项目经理部完工报告工程部组织验收责成分包进行保修或向顾客澄清否是技术部制定纠正和预防措施重复出现的质量问题通知技术部项目经理部实施技术部协助制定维修方案工程部组织 维 修需要时不合格不合格
