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1、中永集团浙江中策电缆有限公司 营销政策中 国中 永 集 团浙江中策电缆有限公司 2013第0002号营销业务规范操作流程 编制人：葛乐丹 审核人：吴振保 批准：目录按住Ctrl并点击一个目录后，会链接到相应的段落按住Alt+向左方向键快速回到原目录若批注可见不打印，则在打印对话框的“打印内容”处用下拉菜单选：“文档”即可。第一章 营销中心划分及营销总公司各部门职能1第 一 条 营销中心划分1第 二 条 营销中心分管经理职责1第 三 条 营销中心营销经理职责2第 四 条 商务部职责2第二章 营销责任书签订3第 五 条 营销经理责任书签订3第 六 条 办事处责任书签订3第 七 条 进行商合同签订3
2、第三章 基本工资、差价、提成和年终奖励结算流程3第 八 条 确认结算日及结算人3第 九 条 基本工资结算流程3第 十 条 差价结算流程4第十一条 提成结算流程4第十二条 年终奖励结算流程5第十三条 提留风险保证金流程5第四章 货款回笼奖罚息流程6第十四条 货款回笼奖罚息考核流程6第五章 业务规范的操作流程7第十五条 项目注册及开具法人授权委托书流程7第十六条 招投标流程8第十七条 价格管理流程10第十八条 合同管理流程11第十九条 订单管理流程13第二十条 发货管理流程14第二十一条 运输管理流程16第二十二条 发票管理流程17第二十三条 商品发货单管理流程19第二十四条 售前、售中服务流程2
3、0第二十五条 售后服务流程20第二十六条 退货管理流程22第二十七条 应收账款管理流程23第二十八条 文件资料管理流程24第五章 其他第二十九条 第三十三条 24 - 2 -中 国中 永 集 团浙江中策电缆有限公司 2013第0002号营销业务规范操作流程第一章 营销中心划分及营销总公司各部门职能：第一条 营销中心划分：1.省内营销中心：负责对省内 “浙缆”、“中永”牌电线电缆市场的布局和定位，实行经销商管理制，在地级市设总经销商，以销售橡套电缆为主。2.省外营销中心：负责对省外“浙缆”、“中永”牌电线电缆市场的布局和定位。3.驻外办事处：负责对授权区域内 “浙缆”、“中永”牌电线电缆业务开展
4、。4.专项营销中心：负责对全国“浙缆”、“中永”牌矿缆、船缆、特种电缆等橡套类产品等市场的布局和开发。4.国际贸易营销中心：负责“浙缆”、“中永”牌电线电缆对外贸易的开展。 第二条 营销中心分管经理职责：1.根据与公司签定的营销责任书条款，对所分管的营销工作负责，经常向总经理汇报销售情况。 2.搞好市场预测和调研，根据市场需求及时调整营销策略，不断拓宽销售渠道，提高产品在市场上的占有率。3.组织制定中长期销售方针目标和编制月、季、年销售计划，并认真抓好落实，做到周有布置，月有检查，年有总结。4.负责对营销经理进行管理，调动销售人员的积极性，建立完善的销售网络，扩大代理商的覆盖面，并经常保持联系
5、，及时组织供货。5.及时掌握有关产品和工作的反馈信息，切实组织将售后服务，解决各种有关问题；6.对客户进行严格考察，规避诈骗风险。7.严格控制和逐步压缩销售费用，节约开支，降低销售成本。8.认真组织销售货款回笼工作，及时催收外欠款，保证资金周转，提高企业经济效益。第三条 营销中心营销经理职责：1. 根据与公司签定的营销责任书条款，开展营销活动，经常向分管经理汇报销售情况；2.收集信息，了解当地市场客户需求及竞争对手情况；3.进行信息处理、分析，确定市场目标；4.负责收集、整理、归纳市场行情、新产品、替代品、客源等信息资料，提出分析报告，为领导决策提供参考；5.与潜在客户联系、维持市场份额、完成
6、订单、信息反馈；6.负责售后支持监督、协调工作；7.负责应收账款回笼的具体工作。第四条 商务部职责：1.负责报价、核价、下单、核单、发货、运输、业务结算等销售内勤工作。2.负责公司营销文件资料和销售合同的评审、管理、归类、整理、建档和保管工作；3.负责各类销售指标的月度、季度、年度统计报表和报告的制作、编写，并随时答复领导对销售动态情况的询问；4.对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的合同履行一览表，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报总经理、营销经理。根据需要，合同执行情况可反馈给顾客；5.编制年度及月度工作计划及资金回笼使用计划；汇总及总结各片区的年、月资金回笼情况；督
7、促营销经理的资金回笼。6.接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立用户档案；7.负责对办事处、各市场部客户服务，协助营销经理做好上门客户的接待和电话来访工作；在营销经理缺席时，及时转告客户信息，妥善处理；8.负责客户、顾客的投诉记录，协助有关部门妥善处理。9.逐步推广使用电脑信息系统处理营销资料，妥善保管电脑资料，不泄露销售秘密。 完成总经理临时交办的其他任务；10.协助营销经理回款；提供应收帐款及其相关信息；第二章 营销责任书签订第五条 营销经理责任书签订：营销经理需填写销售区域申请表注明责任片区及销售指标，提交商务部经理处经分管经理和总经理审批通过
8、后，由商务部经理拟定营销责任书交营销经理确认签字，公司确认盖章生效。营销责任书一式两份，一份由营销经理妥善保管做为年终结算依据，另一份由商务部商务统计存档备案。第六条 办事处责任书签订：（同第五条）第七条 经销商合同签订：营销经理发展经销商必须填写经销商申请表注明经销区域、销售指标、授信额度及其他约定并提供经销商的营销执照等证件，提交商务部经理处经分管经理和总经理审批通过后，由商务部经理拟定经销商合同，经由公司与经销商共同确认签字并盖章生效。经销商合同一式三份份，营销经理、经销商、商务部商务统计各一份。第三章 基本工资、差价、提成和年终奖励结算流程第八条 确认结算日及结算人：截止本年12月25
9、日止停止一切业务操作，12月26日-12月31日为年终结算日。一切业务结算由商务部商务统计按公司政策进行结算。第九条 基本工资结算流程：1.在年终结算日期间，营销经理提供营销责任书给商务部商务统计做为结算依据，商务统计根据营销责任书和营销经理本年度的货款回笼情况结算工资。2.商务统计制作基本工资结算表交商务部经理、分管经理、财务总监、总经理等审批通过后，按实际结算金额计入营销经理个人账户。3.营销经理基本工资：营销经理基本工资公司先预支1500元/月，多退少补。.货款回笼在500万元以内： 1000 元/月。.货款回笼在500-1000万元： 1500 元/月。.货款回笼在1000-2000万
10、元： 2000 元/月。.货款回笼在2000万元以上： 2500 元/月。4.范例.营销经理全年货款回笼在500万元以内，基本工资应为1000元/月，则：1000*12-1500*12=-6000元，营销经理应补还公司6000元，以负的收款计入个人账户。.营销经理全年货款回笼在1000-2000万元以内，基本工资应为2000元/月，则：2000*12-1500*12=6000元，公司应补还营销经理6000元，以收款计入个人账户。第十条 差价结算流程1.差价支取条件.销售合同原件已经归档；.全部货款已经到位（除质保金外）；.营销经理名下没有任何业务存在货款逾期和其他严重违约、法律诉讼等情况；.所
11、有差价支付需先冲抵个人账户上的欠款。2.货款到位后营销经理通知商务内勤申请支取差价，有商务内勤和商务统计共同计算差价，填写领付款凭证走财务审批流程。3.差价按回款比率进行结算，再扣除合同价格高于结算价部分不低于12%的税费。.合同价格高于结算价格10%以内（含本数）按12%收取税费；合同价格高于结算价格10%以上，高于10%-20%以上的部分按15%收取税费，高于20%以上部分按20%收取税费。（若发票未开按合同金额预扣税费）.回款比率为：到款金额除以合同金额的比率。.差价计算：（合同价-结算价）*到款比率-税费4. 范例.营销经理签订合同金额为100万，回款回笼90万（剩余10万为质保金），
12、结算价为95万，则:(100-95)*(90/100)-(100-95)*12%=3.9万元。差价3.9万元扣除个人账户上的欠款剩下的支付给营销经理。.营销经理签订合同金额为100万，回款回笼90万（剩余10万为质保金），结算价为85万，则:(100-85)*(90/100)-100-85*(1+10%)*12%-100-85*(1+10%)*15%=11.545万元。差价11.545万元扣除个人账户上的欠款剩下的支付给营销经理。第十一条 提成结算流程1. 在年终结算日期间，由商务统计按营销经理本年度销量的1.5%进行结算，特殊业务按报价时确定的业务费率结算，公司提留提成的20%作为风险保证金
13、。2.由商务统计填写领付款凭证走财务审批流程。3.提成支付需先冲抵个人账户上的欠款。3.提成计算：本年度销量*1.5%（特殊业务除外）-（本年度销量*1.5%*20%）4.范例.营销经理年销量500万，则500*1.5%*（1-20%）=6万元。提成6万元扣除个人账户上的欠款剩下的支付给营销经理。第十二条 年终奖励结算流程1.享受年终奖励条件.签订营销责任书的注册营销经理；.完成货款回笼500万元以上且总到账率（到款金额/销售金额）80%以上（含本数）；.全年没有任何业务存在货款逾期和其他严重违约、法律诉讼等情况； 2.在年终结算日期间，由商务统计根据营销经理本年度的货款回笼情况分等级结算年终
14、奖励，公司提留年终奖励的20%作为风险保证金。商务统计填写领付款凭证走财务审批流程。3.年终奖励支付需先冲抵个人账户上的欠款。4.营销经理开发经销商则年终奖励归经销商所有，营销经理不同时享受年终奖励。5.年终奖励等级 .完成货款回笼500万元以下部分，不参与奖励；.完成货款回笼500（含）1000万元部分，奖励0.1%；.完成货款回笼1000（含）1500万元部分，奖励0.2%；.完成货款回笼1500（含）2000万元部分，奖励0.3%；.完成货款回笼2000（含）2500万元部分，奖励0.4%；.完成货款回笼2500万元及以上部分，奖励0.5%。注：a以上奖励为分级累进奖励。并结合总到帐率，
15、如总到账率低于80%则不享受年终奖励。 b.如总到账率本年到账(本年发货+上年欠款)达100%及以上的，同时另加奖年终奖同等级奖励金额的10%；65.范例.货款回笼600万，则100*0.1%*（1-20%）=0.08万元。.货款回笼2100万，则500*（0.1%+0.2%+0.3%）+100*0.4%*（1-20%）=2.72万元。.货款回笼2100万，且总到账率100%以上，则500*（0.1%+0.2%+0.3%）+100*0.4%*（1+10%）*（1-20%）=2.992万元。第十三条 提留风险保证金流程1.所以营销经理，按政策结算的提成及年终奖励，公司一律提留20%作为风险保证金
16、。2.风险保证金由商务统计在年终结算日期间，结算提成和年终奖励时扣除，填写风险保证金扣除明细表交由财务存档，财务开具风险保证金收据，并按月息0.5%结算给营销经理，利息每月出纳开具收据给商务统计冲抵个人账户欠款。3.风险保证金最高限额10万元，营销经理向公司提出申请解除合约时，风险金全额归还。第四章 货款回笼奖罚息流程第十四条 货款回笼奖罚息考核流程1.定义.回笼最长期限：货款到货日起45天，质保金到货日起六个月。（含本数）.回笼期：指货物到款日减去到货日的天数。（回笼期小于0天的，均按0天计算）.到货日：货物开单出库之日加上国内货物平均在途天数七天。.到款日：银行进账日或收到汇票日期。.奖罚
17、息：日息按月息0.5%/30天计算，每月按30天计算，金额均按合同金额为标准。2.奖罚息计算：.奖息计算：货款回笼在最长期限内，则：到款金额*（45天-回笼期）*0.5%/30奖励。.罚息计算：超出货款回笼最长期限仍未回笼，每月1日结算上月利息，直至款项到位当天结算当月利息，按月息0.5%罚款。罚息总额到款金额*（回笼期-45天）*0.5%/30罚款。.预付款同样享受奖息政策，对已签订合同、价格明确且预付款到账但无明确生产计划，预付款不作任何奖励，市场价格风险由公司承担，此类业务单列。.超出货款回笼最长期限6个月以上款项仍未回笼的按每天万分之五计息，1年以上款项仍未回笼的按每天万分之七计息，2
18、年以上款项仍未回笼的按每天万分之八计息。同时对逾期一年及以上的货款暂按坏帐处理，计入营销经理个人帐户。4.由商务统计核算计入个人账户，填写奖罚息情况表作为凭证并存档一份以便备查。5.为市场竞争需要，对于确实无利润且除质保金以外的货款全部收回的合同业务，年终由营销经理提出申请并填写质保金免息申请表，交商务部经理提交评审。总经理有10%质保金免息的审批权，但对于明知合同业务无利润而不积极收款的不予免除。6.范例.2013年1月1日签订金额100万的合同，付款方式：预付20%，货到付30%，验收合格付40%，10%质保金一年内付清。预付款1月2日电汇20万，1月10日发货，货到款1月20日电汇30万
19、，验收款3月28日电汇40万，质保金2014年1月20日电汇10万。则：预付款奖息：20*(45-0)*0.5%/30=0.15万元；货到款奖息：30*45-20-(10+7)*0.5%/30=0.21万元；验收款罚息：40*2*30+28-(10+7)-45*0.5%/30=0.17万元；质保金罚息：10*12*30+20-(10+7)-6*30*0.5%/30=0.31万元；此比订单营销经理罚息超出奖息0.12万元。第五章 业务规范操作流程第十五条 项目注册及开具法人授权委托书流程1.凡进行项目及客户注册或开具法人授权委托书，必须严格按照要求认真填写项目或客户注册申请表，由商务内勤打印交商
20、务统计确定项目未重复注册，经分管经理和总经理签字确认后，提交商务统计处备案。2.申请表一式五联.商务内勤一联：负责该营销经理的商务内勤在项目注册成功后，必须向营销经理了解并跟踪项目开展情况，反馈信息每月填写项目跟进情况表作为考核内容。.营销经理一联：项目注册依据及开展项目产生的费用报销作为报销依据。.商务经理一联：考核内勤对注册项目的跟踪情况。.商务统计一联：项目注册成功后根据申请表详细登记注册内容,填写注册明细表。.标书制作员一联：项目注册成功后，根据申请表内容开具法人授权委托书。3.业务操作错误处理.商务统计如没有详细检查、填写注册明细表而造成项目重复注册每例处罚100元。.标书制作员开具
21、未经项目评审的法人委托书，每例处罚责任人100元。.营销经理如有不诚实行为骗取注册的，除每例处罚款1000元外，另注销注册客户。.商务内勤没有认真跟踪、填写项目跟进情况表试情节轻重给予相应的处罚。.商务部所有操作错误的处罚商务经理承担10%连带责任。4.在注册时发生冲突时，由分管经理进行协调，特殊情况由总经理进行调解决定。5.在注册后，营销经理发现本人权益受到侵害，可向分管经理或总经理提出书面要求处理的请求，但自侵权行为发生之日起一个月内未向公司提出的，将不予受理。公司对营销经理实施的处分，如有异议，须在发出处理单一个月内申请复查，否则，将失去申请复查的权利。在公司复查期间，原处分依然有效。公
22、司只做协调工作，最终以当事人双方协商处理为主。对于不服从公司协调而造成甲方更改品牌最终流失业务的，公司按该笔业务量总金额的1%向当事人收取品牌形象损失费。6.公司鼓励营销经理通过努力由甲方指定公司品牌，但指定品牌时不得向甲方有关人员承诺过高的返利，以免事后甲方无法控制采购活动而引起不必要的矛盾。7.凡标书是通过公开招标或邀请招标方式进行的（有书面招标公告或邀请函），并通过标书评审的，可直接出具法人授权委托书并制作投标书，同时办理注册登记，其它情况，一律按项目注册申请程序执行。第十六条 招投标流程1.标书购买.营销经理自行购买标书：购买标书后，应立即将标书送、寄或传真至销售内勤。标书购买费用提供
23、正规发票年终一次性予以报销。如年度中标率高于20%（含本数）费用全部报销，低于20%只报销50%的费用。（由标书制作员提供年度中标率）.公司购买标书：由标书制作员填写用款申请，申请购买标书，购买标书后，标书制作员应立即将标书发送给销售内勤。购买标书产生的费用，其中50%费用由商务统计以负的收款形式计入营销经理个人账户，如年度中标率高于20%予以冲抵。2.标书评审.收到招标书后，营销经理配合商务内勤做好标书内容的澄清、报价的确定、样品制作、身份证的传真、招标单位的资质提供、投寄等相关事宜，并填写标书评审表；.商务部经理对招标书进行初审，详细了解客户的背景和需求，对明显错误或模糊不清的内容予以澄清
24、，并组织评审。.参加评审部门a) 商务部：负责对招标书中相关内容进行初审并组织投标书的评审。b) 营销中心：负责分析项目的可行性，判断是否有能力顺利完成该项目的成功实施。c) 事业中心：根据交货期对所有顾客需求产品生产能力的评审。d) 采购中心：负责对生产材料供应能力的评审。e) 财务中心：负责资金流转及货款回收的评审。f) 总经理：总结评审结论批准标书的制定。.评审方式g) 会议评审：由商务部经理根据标书的特殊性填写标书评审表并组织评审部门在总经理办公室进行评审，经讨论达成共识，各部门在标书评审表上签署评审意见。h) 传递评审：由商务部经理将招标书传递到相关部门，对相关条款进行评审，在标书评
25、审表上签署评审意见。i) 授权评审：由总经理授权相关人员对标书所有内容进行独立评审，在标书评审表上签署评审意见。.评审实施a) 常规标书采用授权评审或传递评审。b) 特殊标书采用会议评审。.评审结论c) 正常可行：按常规操作。d) 通过采取额外管理措施可行：如通过加班、外协外购、添置设备、加强控制等，销售员要具体记录，职能部门负责人要落实相关的措施、责任人和完成时间。评审中出现内部意见分歧时，由总经理协调解决。e) 修订要求可行：如改变交货时间、方式、质量要求、付款方式等，由营销经理与客户协商，取得一致意见。f) 不可行：由营销经理向客户婉拒，说明原因。.商务部经理负责对评审活动的相关记录进行
26、保管和归档。3.标书制作与投递.标书通过评审后商务部经理将招标书及标书评审表交标书制作员立即制作标书。.由标书制作员及时填写用款申请单，办理投标保函、投标保证金等。.分管经理应提出指导价格供营销经理参考并确定标书完成时间及投标方案。.标书制作员将制作好标书按标的或工程项目的重要性传递相关人员审核，商务内勤再次审核价格并及时安排邮寄，确保及时、完整地送到营销经理或授权委托人的手中。.营销经理或授权委托人收到标书后，应及时检查相关内容是否符合要求，并做好标书的密封、递交工作；开标后，记录投标厂家的报价内容，及时向分管经理及标书组进行反馈。必要时，分管经理应亲自参与投标活动，了解投标后的相关信息。.
27、标书制作员应将投标书进行存档、登记并填写投标书明细表以便备查。.因标书制作失误，每例分别处制作人员100-200元罚款；造成废标的每例处责任人500-1000元罚款。处罚作为奖励给投标营销经理。4.营销经理负责的投标保函、投标保证金利息考核期限按30天计算，超过30天未退回的由营销经理承担保证金总额的0.5%的月息，按天计结，由标书制作员每月5日前汇总至商务统计处，计入个人账户。5.所有经公司评审制作的标书，按30元/本收取营销经理标书制作成本费，由标书制作员每月5日前汇总至商务统计处，计入个人账户。6.对在招投标项目中，投标价格超过出厂价格5%以上未中标的或不按公司指导价格投标擅自提高价格而
28、不中标的，其购买标书费用、委派人员的往返车旅费全部由营销经理承担。由标书制作员提供数据给商务统计，商务统计将原公司承担的50%购买标书费用及委派人员往返的车旅费全部以负的收款计入个人账户。第十七条 价格管理流程1.营销经理或经销商通过电话、传真、邮件等方式，将报价单位或工程名称（联系人）、发货地址、产品型号（规格）、数量长度、标准、交货期等信息报商务内勤；2.商务内勤收到相关询价信息后，严格按照价格政策执行，进行精准报价；按公司规定的价格制作报价单并打印两份，审核人审核无误签字确认，交商务统计确认是否注册且是同一营销经理注册后，加盖“报价专用章”报价生效。一份由商务统计保管（报价单上需注明报价
29、详情，有无差价等），另一份由商务内勤传真给客户后留存并且回电确认报价单是否收到。3.盖有“报价专用章”的所有报价单由商务统计做好台帐并登记存档，便备查。4.报价规定.常规电缆的报价时间不得超过1个小时，非常规电缆报价时间不得超过3个小时；.对未经注册客户、不提供单位名称或工程名称的客户原则上不予报价，如需对客户报价，应立即补办项目或客户注册手续或按厂价上浮10%报价；.直接客户报价必须与对方确认单位和工程名称，在确认与公司营销经理没有冲突的情况下，补办项目或客户注册手续（公司客户），原则上控制在厂价上浮5%之内报价，并执行现款现付方式；.商务内勤应严谨把关，同一时期对同一客户单位只报同一种价格
30、；.报价单必需加盖“报价专用章”，口头报价或未经公司认可的报价均视为无效报价；.明确承兑付款的报价，在报价时加贴息点报价，并注明承兑收款。 5.业务操作错误处理.未经商务部同意而私自报价，如因此给公司造成了损失，则该损失由营销经理承担。.技术部如将成本价格透露给营销经理和其他人员，如因此给公司造成了损失，则该损失由相关责任人承担。 .商务内勤报价故意未按公司报价政策报价低价销售的，每例处罚责任人50元。.商务内勤无特殊情况下，报价未经审核盖章后报出，每例处罚责任人10元。.商务内勤价格漏报错报，有客户投诉，对公司未造成损失，每例处罚责任人10元。.商务内勤价格漏报错报，客户不承认，造成公司较大
31、损失，每例处罚责任人100元。.商务内勤5日内对未下单的报价未回访客户未下单原因，每例处罚责任人10元。.商务内勤对未经项目或客户注册的单位按厂价报价的，每例处罚责任人10元。.商务内勤无特殊情况，报价时间超出规定，有客户投诉的，每例处罚责任人10元。. 商务部经理承担商务部人员罚款的10%连带责任。第十八条 合同管理流程1.营销经理将合同草案或合同具体条例提供给销售内勤，由商务内勤填写合同评审表交商务部经理组织评审。2.合同评审流程:同第十六条中的标书评审流程。3.合同拟定和原件收回.商务部经理将审批通过的合同评审表注明合同编号交商务内勤，商务内勤根据营销经理提供的合同草案或合同具体条例结合
32、评审表意见拟定销售合同。.商务内勤将拟定好的销售合同及用章申请表交商务部经理审核无误后在用章申请表上签字确认，再到行政部盖章。申请表一式五联：a) 商务部经理一联：监督合同原件回笼情况，做为考核依据。b) 行政部一联：作为加盖合同章的依据。c) 商务内勤两联：一联存档催收合同原件，一联和合同评审表一起附订单后面。d) 商务统计一联：跟踪合同复印件及原件回笼情况。.商务内勤将已盖章合同以送、寄或传真至营销经理处，由营销经理在授权代理人处签字后交对方单位签字盖章。合同经双方签字盖章后生效，营销经理应先将合同传真至销售内勤处作为下单依据，在发货前将合同原件寄回公司，作为发货凭证。4.合同存档.营销经
33、理经双方签字盖章生效的销售合同以送、寄或传真至销售内勤，销售内勤需将原件交由商务统计（原件未取得可先提交复印件）存档登记。.商务统计收到销售合同后，详细填写合同履行一览表，并跟踪合同履行情况及合同原件回笼情况。.商务统计根据用章申请表及合同原件回笼情况，每月统计合同原件自合同签订之日起一个月内未回笼名单。对营销经理按规定处罚，罚款计入个人账户。5.空白合同发放规定. 空白合同严格控制发放。商务部是企业产品销售合同的最终归口管理部门，其它任何部门不得擅自发放、领取、存放。.空白盖章合同的领用必须遵循如下程序执行：a) 由领用人提交空白合同领用申请，并详细注明需方单位名称、领用份数、用途时间等，经
34、所属分管经理和总经理签字同意后，向商务部经理处领用。b) 商务部经理在发放合同时应填写需方单位名称（需方合同章名称）、双方各持份数，统一合同编号等内容，并如实作好记录。c) 领用人需把签订并生效的合同在需方盖章后一个月内返还商务部核存，未使用或作废的合同，自领用之日起一个月内及时返还核存。若延期或有意不返回的，公司除有权拒绝领用人或单位其它合同的签订和履行外，并按每迟交一月1000元的罚款。d) 遗失或擅自撕毁的，除处以每份2000-10000元的罚款外，还将全额追究由此造成的全部经济损失，必要时提交法务部门进行处理。对于超两个月未返还的空白合同，公司统一登报声明作废，并对分管经理处300元/
35、份的罚款。.所有空白合同在签订盖章生效后，不管是原件还是传真件都应及时传回公司评审，均以合同评审评审确定时间为准，按评审当时的现行出厂价格进行统一结算，投标时已确定结算方案的除外。6合同回笼规定.合同原件须在合同签订之日起一个月内递交公司核存，并作为发货的依据。.所有销售合同在第一次发货前必须将合同原件递交公司核存（特殊情况可先递交合同复印件但合同原件必须在签订之日后一个月内返回公司），否则对营销经理处以1000元/次的罚款。遗失或擅自撕毁的，除处以每份2000-10000元的罚款外，将全额追究由此造成的全部经济损失，必要时提交法务部门进行处理。.合同原件自签订之日起一月内未回笼商务内勤和商务
36、统计连带责任罚款10元/份。.商务统计没有如实统计合同原件自签订之日起一月内未回笼名单，罚款50元/次。7.合同存档规定.商务统计按月、按合同编号整理合同，对合同进行编号并做好合同台账方便调取。.商务统计需将所有的合同扫描备份电子挡，方便平时业务操作时用于调阅和打印。.所有合同原价的调阅必须经商务部经理同意。.所有合同原件的调取必须书面承诺合同回笼时间并经总经理签字同意。如未按期回笼、遗失或擅自撕毁的按合同回笼规定处罚。.商务统计未保管好合同造成合同遗失或未经批准让他人调取合同，处罚款50元/份。8.其他规定 .销售合同没有经公司合同评审部门评审，公司不予履行合同，造成的损失由营销经理承担，并
37、处合同金额1%的罚款。.在没有特殊情况下，已经通过标书评审，标书中标后可不需再次评审直接签订合同。.商务部经理承担商务部人员罚款的10%连带责任。第十九条 订单管理流程1.商务内勤取得双方签字盖章生效的合同或经销商签字确认的要货清单后，查明约定款项是否到位，款项到位后方可下达订单。2.商务内勤在下单前因先向事业中心总调询问交货期及生产情况，如不符合客户要求，把具体情况反馈给营销经理，由营销经理向客户沟通协调解决。3.商务内勤根据合同或要货清单在速达7000销售系统中的销售订单模块开具销售订单并保存，销售订单需注明：客户名称、发货时间、合同号、联系人、联系电话、发货地址、标准、付款方式等，如有其
38、他特殊要求在备注和摘要里注明。4.商务内勤将销售合同（要货清单）、报价单和销售订单一起交商务部经理再次明确订单中的各项条款及数量，交期，生产日期，允许误差，包装要求，特殊规定等确认无误后，审核定单，交事业中心总调签字确认生效。订单打印一式五联： .商务部经理一联：做为下达依据和订单备查。.商务内勤一联：跟踪订单生产情况。.事业中心一联：排产下单。.品质中心一联：按订单的要求产品质量执行监督并入库。.物流中心一联：按订单确认成品入库。.品质中心和物流中心两两由事业中心总调转交。5.商务内勤实时跟踪订单详情，对生产过程的进度、产品质量、数量、生产时间进行监督检查，发现问题及时沟通上报，以保证正常交
39、货。6.生产过程中出现生产、技术等异常情况事业中心总调应立即将情况告知商务部经理，商务部经理明确情况后及时通知销售内勤告知分管经理及营销经理。分管经理和营销经理就异常情况对客户作出应急处理方案，尽量取得客户的谅解。7.下单规定.营销经理所有定货应由公司直接与购货单位订立合同或签订经销商合同。.电话订货一律不予发货，特殊情况以短信为准，第二天补相关手续。.计划安排中对实际交货长度允许误差，一般规定为1%。.生产部门不允许直接与营销经理或客户沟通，否则每例处罚责任人1000元。.商务内勤不允许未经审核订单私自让生产部准备生产，否则每例处罚责任人50元。.商务内勤下错订单，由商务部经理发现，未造成损
40、失的处罚责任人每例10元。.商务内勤下错订单，未被发现造成损失的，视损失程度，责任人承担相应的罚款。第二十条 发货管理流程1.商务内勤根据规定发货日期，提前两天与事业中心沟通产品完成时间，以便安排产品发货及运输工作。2.确定发货日期后商务内勤提前一天开具两份清单：.按合同价开具客户销售清单。.按结算价在速达7000销售系统中的销售开单模块开具销售清单并保存。3.商务内勤将客户销售清单、销售合同（要货清单）、报价单、合同评审表、用章申请表等一系列订单凭证交由商务内勤确认所以订单凭证及开单内容无误后审核销售清单并打印。（如因未入库造成销售清单无法审核，则待入库后在审核）客户销售清单一式五联：.商务
41、统计一联：作为订单凭证和因未入库而未审核的销售清单补审依据。.仓库一联：留存。.司机或托运部携带三联：其中两联客户签字带回，另一联交客户留存。销售清单一式五联：.商务统计二联：一联交财务登帐，一联和订单凭证一起存档。.仓库一联：留存及作为发货依据。.中转仓一联：留存作为二次发货依据。（直接发货的这联仓库留存）.托运部一联：托运部收货签字由中转仓仓管交司机带回。（直接发货的司机直接带回）4.仓库管理员收到销售清单后与第二天安排发货（特殊情况当天发货）。5.仓库管理员发货完毕后，在速达7000仓库系统中的出入库模块，按销售清单选择单据类型、开单类型、仓库后点击操作中的选择单据选择需出入库的单据后，
42、开具出入库单。6.发货规定.所有要货必须凭合同原件才能发货，如遇到没有合同原件而急需发货的情况，必须有合同复印件并得到分管领导以上领导的签批才可以发货。.原有屡次违约的客户，不管是否有最终风险，严格控制（如暂停）发货。.一旦签订合同，且预付款已付，在分批发货过程中，未按合同履行付款方式，公司有权控制（如暂停）发货，但经过有效管理控制，款项回笼后，公司继续履行合同，但价格已上涨，公司只承担现行价发货，造成的差价损失由营销经理自行承担。.营销经理要货合同、订单上的产品，严格按交货期及时提货，超过原订发货日期15天，商务内勤必须及时发函给用户单位和营销经理，未履行以上规定的，处罚商务内勤每张订单50
43、元罚款，分管经理每张订单20元罚款；对超过原订发货期30天的，分管经理必须填写信息反馈单转结算考核，直到发完为止。营销经理通知暂不发货（听通知发货的）的，超过一个月，公司有权处理，造成的损失由营销经理承担。.对公司承诺的交货期，若由于公司原因未能按时交货的，公司承担由此产生的违约责任，违约金如下：a) 以营销经理为承诺对象，根据计划交货批次的总货值，按每天0.03%承担违约金。范例（一）：一笔100万的货交货期定为2012年1月10日，由于公司原因与1月20日交货，则公司算给营销经理违约金为：10*100*0.03%=0.3万。由商务统计与发货当日计入营销经理个人账户。b) 若营销经理向公司订
44、货后超过发货期而不提货的，按每天0.03%承担违约金，并承担每月0.5%的堆场费和月息（按天计算），直至全部提完货为止。范例（一）：一笔100万的货交货期定为2012年1月10日，超过发货期而不提货，最后与1月20日提货，则营销经理应给公司违约金为：（20-10）*100*0.03%+（20-10）*100*0.5%/30=0.47万。由商务统计计入营销经理个人账户。范例（二）：一笔100万的货交货期定为2012年1月10日，超过发货期而不提货，最后与3月20日提货，则营销经理应给公司违约金为：（20-10）+2*30*100*0.03%+(20-10)+2*30*100*0.5%/30=3.
45、27万隔月未提货的由商务统计每月5日前结算上月违约金，计入营销经理个人账户。.货款未按合同协定回笼的、超出信用额度的、月结客户上月货款未结清的、销售清单不签字确认返还的、对账单3次不返还的等必须得到分管经理以上领导的签批才可以发货，未经批准给予发货的罚责任人每例100元。.商务统计未审核单据，隔日必须审核，如品质中心还未入库应督促入库，完成审核。如超过1天未审核或忘记审核的，一经发现则按每张罚款20元。（如因软件故障、停电等不可抗拒因素造成的不予罚款）.商务内勤应认真确认销售清单编码，不能出现留单单据占用编码、跳编码等现象，一经发现则罚责任人每张10元。.商务内勤在速达7000开销售清单时必须在摘要里注明付款方式及对应的合同金额，如未注明，一经发现则罚责任人每张10元。第二十一条 运输管理流程 1.商务内勤在收到客户发货通知时，第一时间联系物流部安排车辆配送。2.配送方式有以下几种：.零担送
