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1、项目质量计划编制,0.1 公司所属的工程项目均应编制质量计划，其编制工作由项目经理或项目技术负责人选派能胜任的人员在进入施工现场半个月内完成。,，0.2 质量计划编制的详略程度取决于工程的复杂程度、所用的方法、以及施工过程涉及的人员所需的技能。在全面理解顾客对产品的要求适用的法律、法规要求的基础上，根据公司质量手册和程序文件的规定明确质量管理体系的过程和资源在项目经理部的控制方法。当公司质量手册、程序文件、施工组织设计等文件的有关内容已满足质量计划相应内容时，只需引用相应的条款即可。,0.3 公司质安部会同工程部、技术部等部门负责本规定的实施与控制，负责特大型工程项目质量计划的评审并对其实施进
2、行指导与监控；分公司质安部门会同工程、技术等部门对所属项目经理部质量计划的编制与实施进行指导与督促，负责大、中型工程项目质量计划的评审；项目技术负责人会同项目经理、工程、技术、质安等岗位人员负责小型工程项目质量计划的评审。,0.4 公司总工程师负责批准特大型工程项目质量计划，分公司总工程师负责批准大、中型工程项目质量计划，项目经理负责批准小型工程项目质量计划。批准令应紧接封面放置，封面格式见附件一；批准令内容可参照附件二。,0.5 本指导书以过程控制为主线，详细规定了工程项目质量计划编制的格式。内容和基本要求，各单位在满足标准要求的前提下，结合实际情况加以细化和改进。0.6 项目质量职责汇编、
3、文件清单、记录清单、职能分配作业指导书等都必须作为附件与项目质量计划合并成册。,0.7 本指导书未尽事宜，各项目经理部可根据工程自身的需要增加相应内容。,目的对工程项目质量计划的编制、审批、发布和实施进行有效的控制，确保项目质量计划具备较强的针对性和可操作性，通过过程增值来保证工程质量水平。,适用范围本指导书适用于安装分公司范围内所有的工程项目质量计划的编制和实施。,引用文件3.1 中建三局二公司ZJSE/QMS101-2001质量手册。3.2 中建三局二公司ZJSE/QMS201-218-2001程序文件。3.3 中建三局二公司ZJSE/QMS301-316-2002支持性文件。3.4 中建
4、三局二公司安装分公司ZJSE/QMS101-2002关于运行公司质量管理体系文件的说明。,3.5 其它质量文件。使用规范、标准。使用操作规程。使用操作作业指导书。国家工程建设质量管理条例。建筑法。安全施工管理条例。,术语本规定采用GB/T19000-2000质量管理体系 基础和术语中有关术语和定义。,4.1 质量计划对应用于特定产品、项目或合同的质量管理体系的过程（包括产品现过程）和资源作出规定的文件。4.2 特大型工程建筑面积20万m2以上或合同造价1。5亿元以上的土建项目，合同造价3000万元以上（不含设备价值）的安装项目。,4.3 大型工程建筑面积3万m2以上或合同造价1亿元以上的土建项
5、目，合同造价1000万元以上（不含设备价值）的安装项目。4.4 中型工程建筑面积1万m2以上或合同造价3000万元以上的土建项目，合同造价500万元以上（不含设备价值）的安装项目。,4.5 小型工程合同造价小于2000万元的土建项目，合同造价小于500万元（不含设备价值）的安装项目。4.6 本规定采用ZJSEAZ/QMS101-2002关于运行公司质量管理体系文件的说明中的术语和定义。,质量计划要求5.1 总则项目质量计划是分公司质量管理体系文件，其编制、审核、批准、发布和修改按文件控制程序的规定办理。,5.2 工程概况：5.2.1 工程概况，其内容包括工程特点、施工合同要求、公司的附加承诺等
6、。工程所在地、结构、建筑面积、层数、工期、计划开工、竣工日期、分阶段交工、中间交付等。5.2.2 合同规定的工程质量等级、创优等级等。,.3 质量目标本工程经施工安装完成，竣工交付业主（用户）使用时，质量达到下述目标：5.3.1 合同范围内的全部工程的所有使用功能符合设计（或更改）图纸要求。,5.3.2 质量目标分解。分部、分项、单位工程质量达到既定的施工质量验收规范的要求，合格率100%、达到级优质（良）工程，其中专项达到：所有隐蔽工程为监理工程师验收合格：卫生间不渗漏，管道及防水套管不出现渗漏。所有保温层、隔热层不出现冷热桥。所有的设备安装、调试符合有关验收规范。,.3.2特殊工程的目标：
7、工程交工后维修期为一年，其中通风空调为2个周期。工程基础和地下室 年 月 日前完工：主体 年 月 日完工：设备安装 年 月 日交付作业主（或安装）。,5.4 项目质量管理体系设置及运作规定5.4.1 本项目的主要施工过程划分及组织机构组成。5.4.2 控制和测量上述施工过程的准则（或明确采用的管理体系）。5.4.3 项目经理部(工地)的体系文件架构及规定的清单。,5.4.4 对文件的控制必须明确规定：项目实施使用的图纸、技术资料、施工验收规范、工法、质量检验评定标准等，以及对这些文件进行控制和管理的要求。项目质量管理使用的程序文件、工艺标准、操作规程、作业指导书，有关规定等，以及对这些文件进行
8、控制和管理的要求。项目班子制定质量文件的控制和管理的要求。,5.4.5 规定文件的分类、每类文件按到达的先后顺序编号，打下印记，标明“版本号”、“有效”、“无效”、“作废”等字标样，便于迅速地确定文件同质量计划的关系。,5.4.6 规定什么人可以持哪些文件。如工长要持有所管范围内工程的图纸和技术资料、质量控制程序文件、有关质量记录等。规定当质量文件更改时，什么人、如何对更改内容进行评审和批准。未经评审和批准的更改内容是无效的，并不得实施该更改内容。5.4.7 其他部分执行公司文件控制程序。,5.4.8 对于项目上的质量记录、必须对如下内容进行规定：对关键记录的控制、管理。由何人、于何处、在多长
9、时间内保存何种记录；记录所采用的方式，如纸张、照片、微循胶卷、磁带、磁盘等；记录的清晰度、贮存、检索、处置和保密的要求及如何满足这些要求；用何种方法确保需要时能得到这些记录；,何时、用何种方法向业主（用户）提供何种记录；以何种语言提供记录；其中一些记录当地政府有规定时，记录内容和方式要满足这种规定。,5.5 管理职责项目质量职责汇编(作附件附后),5.6 资源提供5.6.1 规定项目经理部（工地）管理人员及操作工人的岗位任职标准及考核认定方法。5.6.2 规定项目人员流动时进出人员的管理程序。,5.6.3 规定人员进场培训（包括供方队伍，临时工，新进场人员）的内容、考核、记录等。5.6.4 规
10、定对新技术、新结构、新材料、新设备修定的操作方法和操作人员进行培训并记录等。,5.6.5 规定施工所需的临时设施（含临建、办公设备、住宿房屋等）、支持性服务手段、施工设备及通讯设施等。5.6.6 规定为保证施工环境所需要的资源提供等。,5.7 工程项目实现过程策划5.7.1 规定施工组织设计或专项项目质量计划的编制要点及接口关系。5.7.2 规定重要施工过程的技术交底的质量策划要求。5.7.3 规定新技术、新材料、新结构、新设备的策划要求。5.7.4 规定重要过程验收的准则或技艺评定方法。,5.8 顾客要求及合同的评审5.8.1 规定有下列情况之一时进行评审。a）建筑结构设计、工艺流程设计、工
11、程范围，施工环境等情况变化较大时；b）施工过程有较长时间的间断后又重新复工前；c）顾客有特殊要求时。,5.8.2 规定项目合同评审由项目经理以书面请示分公司合同管理部门批准，由合同管理部门负责人或指定专人组织，项目经理、有关人员、分公司质量综合管理部门有关人员参加进行。凡是顾客的正式要求或合同评审都必须由评审的组织者指定专人做详细记录，以此为依据对合同作出结论性评定。,5.8.3 规定凡是合同评审结果必须编制成文件，在评审结果文件中必须对评审记录内容中的各事项做出判定性意见，同时必须明确以下三种情况的处理方法：a）合同条文中模糊不清内容的处理办法；b）合同条文中模糊不清内容的解决办法；c）合同
12、条文中需要更改、增删、纠正、作废的内容及签约对方或签约其他方时的处理办法。,5.9 业主（用户）提供的材料、机械设备等产品的控制，按如下规定办理：a）业主（用户）如何标识、控制其提供产品的质量；b）检查、检验、验证业主提供产品满足规定要求的方法；c）对不合格品的处理办法。,5.10 材料、机械、设备、劳务及试验等采购过程的控制 由企业自行采购的工程材料、工程机械设备、施工机械设备、工具等，质量计划作如下规定：a）对供方产品标准及质量管理体系的要求；b）选择、评估、评价和控制供方的方法；,c）必要时对供方质量计划的要求及引用的质量计划；d）采购的法规要求；e）有可追溯性要求时，要明确追溯内容的形
13、成，记录、标志的主要方法。f）需要的特殊质量保证证据。,5.11 产品标识和可追溯性控制5.11.1 隐蔽工程、分部分项工程质量验评、特殊要求的工程等必须做可追溯性记录，质量计划要对其可追溯的范围、程序、标识、所需记录及如何控制和分发这些记录等内容做出规定。,5.11.2 当合同和政府法规要求标识工程的可追溯性时，质量计划必须对此做出规定。5.11.3 重要材料（水泥、钢材、构件等）及重要施工设备的运作必须具有可追溯性。5.12 施工工艺过程的控制 对工程项目从合同签订到交付全过程的控制方法做出规定。,5.12.1 对工程的总进度计划、分段进度计划、分包工程的进度计划、特殊部位进度计划、中间交
14、付的进度计划等做出过程识别和管理规定。5.12.2 界定关键过程和特殊过程，规定工程实施全过程各阶段的控制方案、措施、方法及特别要求等，主要包括下列过程,施工准备；基础和地下室配合施工；主体工程配合施工；设备安装；装修装饰配合施工；附属建筑安装；分包工程安装；冬、雨期安装；特殊工程安装；交付.,5.12.3 规定工程实施过程需用的程序文件、作业指导书(如工艺标准、操作规程、工法等)，作为方案和措施必须遵循的办法。5.12.4 规定对隐蔽工程、关键特殊工程进行控制、检查、鉴定验收、中间交付的方法；规定在这些工程上进行操作和管理的人员上岗条件和资格要求，作为对这些工程实施监控的规则。,5.12.5
15、 规定工程实施过程需使用的主要施工机械、设备、工具的技术和工作条件，运行方案，操作人员上岗条件和资格等内容，作为对施工机械设备的控制方式。5.12.6 规定对各分包单位在项目上工作表现及其工作质量进行评估的方法、评估结果送交有关部门、对分包单位的管理办法等，以此控制分包单位。,5.13 搬运、贮存、成品保护和交付过程的控制5.13.1 规定工程实施过程在形成的分部、分项、单位工程的半成品、成品保护方案、措施、交接方式等内容，作为保护半成品、成品的准则。5.13.2 规定工程中间交付、竣工交付工程的收尾、维护、验评、后续工作处理的方案、措施和方法，作为竣工的控制方式。,5.13.3 规定材料、构
16、件、机构设备运输、装卸、存收的控制方案、措施，作为管理的控制方式。5.13.4 规定重要材料及工程设备的包装防护的方案及方法,5.14 安装和调试的过程控制对于工程水、电、暖、电讯、通风、机械设备等的安装、检测、调试、验评、交付、不合格的处置等内容规定方案、措施、方式.由于这些工作同土建施工交叉配合较多，因此对于交叉接口程序、验证哪些特性、交接验收、检测、试验设备要求、特殊要求等内容要做明确规定，以便各方实施时遵循。,5.15 检验、试验和测量的过程控制5.15.1 规定材料、构件、施工条件、结构形式在什么条件、什么时间必须进行检验、试验、复验、以验证是否符合质量和设计要求，不清楚时要进行取样
17、试验或复验。,5.15.2 规定施工现场必须配置相应的试验设备，完善试验条件，规定试验内容；对于特定要求要规定试验程序及对程序过程进行控制的措施。企业和现场条件不能满足所需各项试验要求时，要规定委托上级试验或外单位试验的方案和措施.当有合同要求的专业试验时，应规定有关的试验方案和措施。,5.15.3 对于检验和试验状态，必须规定每个检验试验点所需检验、试验的特性、所采用程序、验收准则、必须的专用工具、技术人员资格、标识方式、记录等要求。例如：喷淋水压力试验等。5.15.4 当有业主(用户)亲自参加见证或试验的过程或部位时，要规定该过程或部位的所在地，见证和试验时间，如何按规定进行检验试验、前后
18、接口部位的要求等内容。,5.15.5 当有当地政府部门要求进行或监理代表要求见证、旁站的试验、检验过程或部位时，要规定该过程或部位在何处、何时、如何按规定由第三方进行检验和试验。例如防火设施验收、压力容器使用验收等。5.15.6 对于施工安全设施、用电设施、施工机械设备安装、使用、拆卸等，要规定专门安全技术方案、措施、使用的检查验收标准等内容。,5.15.7 编制控制测量、施工测量的方案，制定测量仪器配置，人员资格、测量记录控制、标识确认、纠正、管理等措施。5.15.8 要编制分部、分项、单位工程和项目检查验收、交付验评的方案，作为交验时进行控制的依据。,5.16 检验、试验、测量设备的控制规
19、定要在本工程项目上使用的所有检验、试验、测量和计量设备的控制和管理制度，包括：设备的标识方法；设备校准的方法；标明、记录设备校准状态的方法；明确哪些记录需要保存，以便一旦发现设备失准时，便能确定以前的测试结果是否有效。,5.17 工程交付后为顾客服务的过程控制要根据建设部和有关省市的规定，明确项目组织在工程交工后维修期的责任、用户使用的注意事项、维修的质量保证措施以及用户意见反馈记录等内容。对服务中发现的质量问题应进行原因分析并应采取相应的纠正或纠正措施。,5.18 不合格品的控制5.18.1 要编制工序、分部、分项工程出现不合格品的方案、措施.以及防止与合格品之间发生混淆的标识和隔离措施；规
20、定哪些范围不允许出现不合格；明确一旦出现不合格哪些允许修补返工，哪些必须推倒重来，哪些作降级处理。,5.18.2 编制控制质量事故发生的措施及一旦发生后的处置措施。5.18.3 规定当分部分项和单位工程不符合设计图纸(更改)和规范要求时，项目和企业各方面对这种情况的处理有如下职权：1 质量监督检查部门有权提出返工修补处理、降级处理或作不合格品处理；2 质量监督检查部门以图纸(更改)、技术资料、检测记录为依据用书面形式向以下各方发出通知：,当分部分项工程不合格时通知项目经理和分公司生产副经理。当分项工程不合格时通知项目经理。当单位工程不合格时通知项目经理和分公司生产经理。上述接收返工修补处理、降
21、级处理或不合格处理通知方有权接受和拒绝这些要求：当通知方和接收通知方意见不能调解时，则上级质量监督检查部门、公司质量主管负责人，乃至经理裁决；若仍不能解决时申请由当地政府质量监督部门裁决。,5.19 内部审核的过程控制5.19.1 规定内部审核在项目上需要审核的内容、审核结果的处置、对不足之处应采取的纠正措施。5.19.2 规定根据合同业主(用户)对项目进行审核工作范围、审核结果处置、对不足之处应采取的纠正措施。5.19.3 规定对分包商、材料、构件、机械设备供应方需要审核的范围、审核结果处置方式。,5.19.4 规定企业进行质量认证时由认证机构对项目进行审核的重要要求。5.20 数据分析及统
22、计技术应用的过程控制5.20.1 应规定各岗位人员收集信息的内容，传递的方式及归档的职责。5.20.2 应规定数据分析的项目，内容及频次。,5.20.3 规定应用统计技术进行数据分析的项目及方法。5.20.4 规定数据分析结果的评审及处理办法。5.21 施工过程管理的改进控制5.21.1 应规定在项目上识别改进过程的职责并对重点部位进行改进要求。5.21.2 规定采取纠正和预防措施的时机或过程。,5.21.3 规定对纠正、预防措施的效果评估的时机及人员职责。5.21.4 规定应执行的程序条款。5.22 附件项目质量计划封面。签署的发布令。质量计划发放记录表。项目经理部组织机构图。物质采购计划表
23、。机械及其它设备需用计划表。,施工组织设计及施工方案编制计划表。进货检验及试验统计表。过程检验及试验计划表。工程半成品、成品保护计划表。工程项目质量计划流程图。职责分配表。项目质量职责汇编。项目记录清单。项目文件清单。项目作业指导书。,项目质量计划实施6.1 总则项目质量计划是分公司质量管理体系文件，其编制、审核、批准、发布和修改按文件控制程序的规定办理。但对质量计划的评审、批准与发布、实施与监控、修订等作如下规定。,6.2 质量计划的评审6.2.1 评审的主要内容：是否识别质量管理体系所需的过程(包括产品实现过程)和资源在项目经理部中的应用；,是否针对工程项目的特点进行质量管理体系策划，是否
24、在项目经理部的相关职能和层次上建立质量目标；项目经理部各岗位人员的职责、权限是否予以明确，是否建立适当的沟通过程，以确保质量管理体系有效运行；,项目经理部所需的文件和资源是否予以明确并能及时的获得；是否界定关键过程和特殊过程，是否确定关键过程、特殊过程的控制方法(包括过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则)；,是否确定为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的等。6.2.2 评审方式：公司质管部会同工程部、技术部等部门负责特大型工程项目质量计划的评审；分公司质安部门会同工程、技术等部门负责大、中型工程项目质量计划的评审；,项目经理部会同项目其他岗位人员负责小型工程项目质量
25、计划内的评审。评审形式可采取会议评审或传递审阅，评审结果形成记录。6.3 质量计划的批准与发布6.3.1 特大型工程项目质量计划由公司总工程师批准；大、中型工程项目质量计划由分公司总工程师批准；小型工程项目质量计划由项目经理批准。,6.3.2 所有工程项目质量计划发至项目经理、内业技术员、质安员、工长、材料员。特大型工程项目质量计划报送公司质管部、工程部和技术中心；大、中型工程项目质量计划报送分公司质量、工程、技术部门。6.3.3 当顾客、监理公司和地方政府主管部门要求提交项目质量计划时，由项目经理部及时报送。,6.4 质量计划的实施与监控6.4.1 质量计划由项目经理部实施，项目经理确保质量
26、管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，项目经理应全面了解实施的业绩和任何改进的需求，确保项目经理部全体员工提高满足顾客要求的意识。项目经理部各岗位人员各司其职，按质量计划的要求进行各项活动，确保项目质量目标的实现，以满足顾客的需求和期望。,6.4.2 公司质管部会同工程、技术等部门对于特大型工程项目质量计划的实施进行指导与监控，并做到每半年不少于一次。必要时，随时进行相应的指导与监控。6.4.3 分公司质安部会同工程、技术等部门对于大、中型工程项目质量计划的实施进行指导与监控，并做到每季度不少于一次。,6.5 质量计划的修订6.5.1 当遇到下列情况时(但不限于此)，项目经理部应对质量计划进行及时的修订：施工承包合同发生重大变化；公司质量管理体系发生重大变更；工程项目设计发生重大变更，导致质量计划不能满足要求时；质量计划实施过程中发现不适之处或某些规定不完善时；随工程项目的进展，需要作出补充时。,6.5.2 质量计划的修订按质量计划的编制、评审、批准与发布的规定办理。6.6 记录6.6.1 ZJSE/QWS306-01项目质量计划评审意见表,
