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流程名称：资金计划检查流程拥有者：内控审计部,计划财务部,内控审计部,总经理,主管副总,公司各部门,1,2,提供公司货币帐务,根据资金计划审核，出具审核检查表,计划与实际发生偏差进行核实,修订审核小结，出具审核报告,结束,结束,3,4,5,5,流程名称：资金计划检查流程拥有者：内控审计部,流程名称：工作计划检查流程流程拥有者：内控审计部,内控审计部,总经理,主管副总,公司各部门,1,2,根据工作计划审核,出具审核报告,3,绩效考核组组长,按工作完成指标提供资料（未提供视同未完成）,结束,结束,结束,4,4,4,流程名称：工作计划检查流程拥有者：内控审计部,
