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1、上半年工作总结暨下半年工作计划,2023/2/9,EverMaster group,XXX公司,2023/2/9,EverMaster group,1、上年度经营主要完成计划，主要运营费用情况2、上年度年度重大差异事项及说明以及需要特别说明的事 项（比如：大中修，技术改造，固定资产购置等）3、上年度主要经营管理举措 3.1生产经营举措 3.2市场开发和收入实现举措 3.3成本和费用控制举措 3.4投资、融资举措 3.5人才开发和引进举措 3.6管理制度建设举措4、存在的主要问题及解决思路,上年度经营管理的实施情况和具体成本运营费用情况：,第一部分,第二部分,2023/2/9,EverMaste
2、r group,下年度经营环境分析：,1、宏观经济及其对公司经营活动的影响分析2、行业政策及其对公司经营活动的影响分析3、资本市场环境分析4、市场环境分析5、竞争环境分析6、行业关键成功因素分析7、公司自身资源状况分析,第三部分,2023/2/9,EverMaster group,1、经营管理方针2、经营管理目标 2.1财务目标 2.2内部管理目标 2.3客户目标 2.4学习成长目标培训 2.5制度建设和企业文化目标3、主要经营管理目标选择和目标确定的依据和过程说明,下年度经营管理方针和经营管理目标：,2023/2/9,EverMaster group,第四部分,一、经营计划1、经营计划举措
3、1.1老市场及老客户维持计划及举措 1.2新市场及新客户开发计划及举措 1.3品牌开发计划及举措2、生产经营计划及举措3、其它经营计划及举措,下年度经营管理计划和财务计划：,第四部分,2023/2/9,EverMaster group,二、年度收入计划和构成说明1、主营业务收入计划和构成说明 1.1基本确定的主营业务收入计划及说明 1.2预测的主营业务收入计划及说明2、营业外收入计划及说明,2023/2/9,EverMaster group,三、经营计划内容1、年度经营成本费用计划和构成 1.1年度主营业务成本构成及说明 1.2年度营业费用构成及说明 1.3年度管理费用构成及说明 1.4年度财
4、务费用构成及说明 1.5年度成本费用控制的主要措施 1.6年度营业外支出的构成及说明,第四部分,2023/2/9,EverMaster group,2、财务收支计划及构成 2.1 年度现金收支计划及说明 2.2 年度投资计划及构成说明 2.3 年度融资计划及构成说明 2.4 年度资金使用计划及说明 2.5 年度应收账款回收计划及举措 2.6 年度设备购置计划及说明,第四部分,2023/2/9,EverMaster group,第四部分,3、人力资源计划和举措 3.1 年度人力资源需求分析及招聘计划及举措 3.2 年度薪酬福利计划及举措 3.3 年度考核激励计划及举措 3.4 年度培训开发计划及
5、举措,2023/2/9,EverMaster group,第四部分,4、管理提升和制度建设计划及举措 4.1治理结构完善计划及举措组织机构 4.2计划管理、财务管理、投资管理、审计管理等制度完善计划及举措 4.3绩效考核制度、项目负责制度完善计划及举措 4.4其它管理制度完善及举措5、其它计划及举措,2023/2/9,EverMaster group,1、战略风险及对策2、市场风险及对策3、经营风险及对策4、财务风险及对策5、人才与组织结构风险及对策6、信用风险及对策,下半年度公司风险分析及相应对策准备：,第五部分,2023/2/9,EverMaster group,第六部分,1、需要总部提供的支持和帮助2、需要其它关联企业提供的支持和帮助3、其它内容,2023/2/9,Inspur group,谢谢各位!,
