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1、采购流程汇编,本流程适用于牧羊集团公司采购所涉及的各项工作,本流程旨在规范物资采购行为，明确各部门在物资采购过程中的职责,采购中心、生产管理部、物资使用单位、总裁办公室等,本流程管理者为总裁办公室,适用范围,控制目的,执行部门,管理者,流程编号,版本号,流程概述,流程类别,流程名称,物资采购管理,物资采购管理流程,采购管理流程目录,物资采购流程设备采购流程备件备品采购流程劳保用品、办公用品采购流程外协委托加工流程计划外采购流程验收入库流程质量抽检流程付款审批流程物料、设备入库管理流程供应商管理流程标准采购合同管理流程采购合同变更流程,物资采购计划,是否签定合同,否,物资需求计划表,物资消耗定额
2、计划表,直接采购,物资采购计划,部长审核,验收入库流程,采购过程跟踪、协调,库存资料,储备定额,物资采购情况记录,物资采购情况记录,提出物资消耗计划,提出物资采购计划,采购合同,监察审计部审核,采购合同,采购合同,使用单位,提出物资需求计划表,通过招标和“三比”选择供应商,签定采购合同,部长审核,确定采购最高限价,采购合同归档,合同档案,领导审核,是,生产物资采购流程,生产管理部,采购中心,监察审计部 财务部,财务部付款,设备采购需求表,设备购置计划,询价或招标,协调生产管理部和使用单位进行评审,使用单位,设备采购计划,评价意见,组织提出设备规格、技术要求或技术方案,部长审批,验收入库流程,供
3、应商的技术方案和报价,谈判并签定采购合同,财务部付款,更新供应商档案,供应商档案,确定采购限价,合同归档,合同档案,设备采购计划,供应商的技术方案和报价,是否签定合同,直接采购,否,是,设备采购流程,生产管理部,采购中心,是否有计划,否,是,计划外采购流程,监察审计部 财务部,监察审计部审核,监察审计部 财务部,是否签定合同,否,是,供应商档案,根据维修和设备保养的需要填写备品备件需求表,汇总提出采购申请,备品备件消耗报表,备品备件库存表,提出备品备件采购计划,选择供应商,直接采购,财务部付款,验收入库流程,签订标准采购合同,备品备件采购计划,部长审批,备品备件采购计划,确定采购限价,领导审批
4、,合同,监察审计部审核,合同,采购过程跟踪、协调,采购情况记录,采购情况记录,采购合同归档,合同档案,部长审批,03-01-01F03,备件备品采购流程,采购中心,生产管理部,使用单位,检查审计部财务部,劳保用品采购计划,直接采购,生产管理部长审核,验收入库流程,采购过程跟踪协调,采购情况记录,采购情况记录,汇总需求计划,提出采购计划,使用单位,填写劳保用品需求计划表,选择供应商,部长审核,确定采购限价,编制需求计划,财务规定,是否签定合同,签定采购合同,采购合同,采购合同,检查审计部审核,财务部付款,合同归档,合同档案,部长审核,否,是,劳保用品采购流程,劳保用品采购计划,生产管理部,采购中
5、心,库存资料,外协委托加工,生产管理部,监察审计部财务部,提出外加工计划和外协维修计划,签订加工合同,领导审核,外加工采购计划,供应商档案,采购员询价,库房发料,协调加工过程,外协件交付,验收入库流程,外加工采购或维修计划,合同,检查审计部审核,合同,按合同付款,领导审核,选择供应商,对合同执行情况进行记录,需求单位,提出外加工计划,领导审核,外加工采购计划,合同,确认费用,检验,财务计算成本,计划外采购,采购中心,生产管理部,财务部,是否批准,是,使用需求,使用单位,是否计划外,部长审批,分析总结超计划原因,设备采购流程,物资设备计划,对比需求与计划,编制设备采购计划,设备采购计划,设备采购
6、计划,资金保证,提出考核意见,考核意见,考核意见,通知单,公司计划管理的有关规定,采购流程,设备采购计划,是,是,否,否,按定单接收物料，存放于待检区,下达检验通知单,是否合格,是,否,检验通知单,按检验标准会同使用部门对物料进行检验,检验报告,检验报告,检验报告,移入存放区，开入库单,入库单,入库单,入库单,与供应商进一步交涉，进行更换或退货处理,更新供应商档案,验收入库流程,更新物料暂存记录更新库存记录,更新财务库存帐,采购中心,仓库,质量管理部,财务部,对采购申请进行分析,采购计划,对规格、型号和数量是否有疑问,是,否,询价、汇总供应商的技术指标和报价,提出明确的采购信息,产品到货，移交
7、库房,检验,是否合格,是,否,与供应商进行协商退换货物,对所采购物资、设备的意见,确定供应商,检验标准,通知采购部验收,更新供应商档案,考核意见,改进工作质量,通知质量管理部检验或直接验收,质量抽检流程,生产管理部,采购中心,质量管理部,合同,合同执行情况记录,采购部内勤审核并开付款通知单,付款通知单,付款通知单,合同风险评估表,检查审计部审核,大额款项是否需总裁审批,财务部付款,审批,部长审核,采购中心,检查审计部、财务部,总裁办公室,付款通知单,采购员填付款申请单,付款审批流程,是,否,否,在仓库中划分仓位，对仓库和仓位进行编号管理,对每种物料设置指定的存放仓库与仓位,是否合格,是,签订合
8、同与下发订单,采购合同与订单,采购合同与订单,按对照采购合同与订单接收物料入库,记物料暂存记录,质量抽检流程,与供应商协商解决,入库单,入库单,入库单,更新物料暂存记录更新库存记录,更新财务库存帐,采购合同与订单,存放于仓库待检区域,通知质管部检验,检验单,检验单,将存放待检区内的检验后的材料移入存放区开入库单,物料、设备入库管理流程,采购中心,生产管理部,物资设备仓库,财务部,供应商产品评价意见表,建立更新供应商档案,供应商档案,供应商评价准则,供应商档案,供应交易资料,供应商基本资料,制定供应商评价准则,审批,评估供应商,不合格供应商,长期供应商,通知取消资格,部长审核,更新供应商档案,协
9、商长期供应条款,财务部/生产部/使用单位/质管部,采购中心,分管领导,供应商管理流程,是否合格,否,是,公司法律顾问,签约,标准采购合同文本,针对不同种类的采购类型的业务需要制定标准的采购合同,部长审批,公司法律顾问审核,部长审核修改后的合同,与供应商洽谈,是否批准,是否同意,是,是,否,对合同的合法性和法律保障提出意见,对合同条款的修改提出法律意见,对合同的条款根据需要修改,是否合格,是,对合同条款的修改进行审核,是否同意,是,否,否,补充标准采购合同,否,合同归档,合同档案,标准采购合同管理流程,采购中心,供应商,法律顾问,修改合同,部长审批,执行合同,提出变更要求,协商,是否终止合同,提出变更要求,终止合同,是否批准,使用单位/相关职能部门确认,公司法律顾问审核,是,否,是否批准,是,否,是,否,对合同更改的意见,对合同更改的通知,合同执行情况记录,与客户签定标准采购合同,修改后的合同,修改后的合同,采购合同变更流程,采购中心,使用单位/相关职能部门,
