《04069检查表中文版QEFTSPA6.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《04069检查表中文版QEFTSPA6.doc（2页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、Customer-related process (CRP)1)顾客相关过程顾客反馈处理过程 ； 负责部门：销售部；输入：订单、顾客要求、顾客投诉、顾客退货；输出：及时处理顾客反馈的信息；绩效指标：准时交付率、额外运费、顾客投诉及时处理率、顾客生产中断次数、顾客投诉处理时间Process characteristics （过程特性）:Yes是No否Are the following questions regarding supporting processes (evaluation of risks) clarified?是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？Yes是No否 Is a p
2、rocess owner defined?是否已确定过程的所有人？X With what? (materials, equipment)做什么？X Is the process defined?是否已对过程加以定义？X With whom? (competences, training)谁做？X Is the process documented?过程是否已文件化？X With which key indicators? (measurement, inspection)用哪些指标衡量？X Are process interfaces defined?是否已对过程的接口加以定义？X Where
3、? (methods, techniques)在哪里做？X Is the process monitored?过程是否监控？X Are records kept?记录是否保存？X2) Supporting process / Management processes for CRP 顾客相关的主要过程和支持性程3) Input (I) 输入 / Output (O) 输出4) Performance indicators绩效指标5) References to QM documentation相关质量文件6) ISO/TS 16949:2002 reference相关的ISO/ TS 1694
4、9: 2002条款7) Audit observations, objective evidences and findings8) Rating(NR, OFI, nc, NC)顾客反馈处理过程（I）：订单、顾客要求、顾客投诉、顾客退货；（O）：及时处理顾客反馈的信息；准时交付率、额外运费、顾客投诉及时处理率、顾客生产中断次数、顾客投诉处理时间ZB/QP-09与顾客有关的过程控制程序7.22) Supporting process / Management processes for CRP 顾客相关的主要过程和支持性程3) Input (I) 输入 / Output (O) 输出4) Performance indicators绩效指标5) References to QM documentation相关质量文件6) ISO/TS 16949:2002 reference相关的ISO/ TS 16949: 2002条款7) Audit observations, objective evidences and findings8) Rating(NR, OFI, nc, NC)顾客满意度测量过程（I）顾客意见的反馈、顾客退货（O）：对顾客信息以及退货的处理顾客满意度ZB/QP-021顾客满意度测量控制程序8.2.1顾客满意
