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1、成本管理监控效能监察汇报材料,山西省第二建筑工程公司青年东街项目部,二O一四年十月十五日,自从确定成本管理监控效能监察立项，我项目部采取了一系列监控措施，从初期编制实施方案，到依照方案检查执行和落实情况，并对过程中产生的问题进行分析、处理和改进，成本监控取得了较好的成效。下面分四部分简要阐述：一、项目基本情况概述1、工程概况：1#、2#、3#楼总建筑面积为40919.13，建筑总高度为103.8m，地下二层，地上三十二层（三十三层）；地下车库总建筑面积为5349.35，地下层高4.5m，地下一层。2、计价、付款及结算方式：a、1#、2#、3#楼及地下车库按2011定额计价以实结算，土建综合费率
2、（包括企业管理费、规费、利润、税金）按12.7%计取，装饰装修部分综合费率（包括企业管理费、规费、利润、税金）按56.8%计取；,3、现阶段施工进度和施工产值完成情况：目前1#、2#、3#楼形象进度为：1#楼20层主体结构完；2#楼22层主体结构完；3#楼26层主体结构完；车库A-G/1-15轴主体结构完。截止9月15日（与月产值报量时间同步），1#、2#、3#楼和地下车库共完成施工产值3467.42万元。4、项目目标责任成本：分公司与项目部确定项目考核办法,在2011定额基础上，直接费+动态调整+只计税金项目作为项目部责任指标，要求按期保质保量，在责任成本范围内完成施工任务;而项目部自己的考
3、核办法计划为工料机的基础上降低1%，实现项目部的利润，争取最大的收益。,二、项目成本情况截止9月15日（与月产值报量时间同步）各项费用控制情况：说明：完成总建筑面积为21622.98m2，预算收入为3082.91万元，实际支出为3014.46万元，降低额为68.45万元，降低率为2.22%。,成本控制情况说明：1、人工费：开工前项目部组织主体劳务招投标，经过报价审批，选择经验丰富、实力强大的劳务队；受场地狭小，为了便于统一管理，最终确定一家劳务队，分包单价为221元/m2（意外伤害保险费按建筑面积1元/m2扣除），现行劳务市场行情，劳务费逐年增长和人工费预算收入较低的现象，我项目部依照实施方案
4、和成本计划合理地降低人工费支出，将人工费降低率控制在-25.09%范围内。人工费亏损原因分析：(1)定额人工费单价虽然调整，但是比不上市场人工费上涨的幅度；（2）劳务使用成建制结构的劳务队伍，必然会考虑一部分管理费；（3）预算收入的人工费为170元/m2,而实际支出人工费为221元/m2，170221，所以亏损严重。,2、材料费：材料费预算收入为1944.31万元，实际支出为1785.87元，降低额为158.15元，降低率为8.14%。对于钢筋、砼、模板等主要材料通过一系列措施，减少材料不必要的浪费，最大限度地提高材料的利用率。具体情况如下：(1)钢筋：预算收入1935.4t，实际支出1871
5、.22t，量盈64.18t,降低率为3.31%。有效措施：梁部分通长钢筋搭接方式采用闪光对焊，减少钢筋搭接长度及钢筋支座处的锚固长度；车库螺纹25、28的采用直螺纹连接方式，减少了钢筋搭接长度；在放置板筋时，先在板顶上弹出钢筋间距控制线（在规范要求偏差内），这样每块板会节约1-2根钢筋基础板筋采用搭接焊连接，比采用绑扎搭接节约材料；,所有马凳筋及拉钩采用废料有效利用废料；利用以上措施，节约钢材，降低成本，达到预期的目标。(2)砼：预算收入15483.6m3，实际支出15048.5m3，量盈 435.1m3，降低率为2.81%。有效措施：控制好支模的数据，改进配模工艺，增加墙体螺杆排数，减少胀模
6、现象发生；现场及时将砼渣、废弃砼加气块经过粉碎机粉碎，制作成砼预制构件，待二次结构使用，合理利用，减少浪费。有效的控制砼的坍落度，防止离析或过稀造成浪费；砼结构板施工过程中，按照50线严格控制板标高，防止因结构板超厚造成砼亏损。,(3)模板、方木、三钢工具根据总成本计划方案：模板采用木模体系，墙、板模板均采用15mm厚的净面多层板，周转次数10-15次。计划配置一层墙面、三层板模，在十五层以上墙模板更换两次。模板体系计划投入，木方、多层板、螺杆均自购，钢管、扣件、顶丝等周转工具均采用租赁。摊销方法：主体阶段摊销100%。多层板：墙板考虑周转10-15次，这样工程主体完成，基本上达到周转极限，不
7、可考虑残值；顶板也采用10-15次，配三层顶板材料，楼座为32/33层，则板材实际周转次数将达到8-10次。方木：每平米配2根，间距为250mm；实物回收量按50-60%。,现场实际材料投入情况：截止9月15日模板共使用21295.92m2,预计还使用3000m2,共支出约1567665元，平米单价33.88元/m2。三钢工具截止9月15日总支出256191.98元，平米单价11.85元/m2。(三钢工具摊销大，主要原因是车库层高较高、跨度大，模板支撑体系存在一定难度，为了提高安全系数，特制订专项模板支撑体系方案；增加扫地杆、横纵向剪刀撑、立杆间距加密，所以导致摊销大。)有效措施：由于本工程质
8、量要求高，项目部多次组织主要管理人员去好的施工现场观摩学习，研究确定配模方案，要求标准层每10层换墙板，达到清水砼标准，这样虽然主体阶段模板量大，但为装修阶段省下抹灰工序，也赢得了业主及兄弟单位的好评。分公司组织质量评比大赛中，也因为砼的观感及实体检测中，获得前列。,主体阶段模板重复利用在车库，增加了模板的周转次数，节约了模板材料费用。楼梯采用定型钢模板，提高楼梯踏步的观感。加强项目部与劳务公司的材料管理，对三钢工具采用“现场盘点、凭单领料”的原则，严格控制材料的丢失现象。在公司内部率先采用附着爬升式脚手架，不仅降低了现场三钢使用量，更大大提高了安全系数。现场用电用水：现场照明采用声控系统，办
9、公、生活区照明均采用节能灯有效节约用电；现场设置沉淀池，收集清洗泵管水、洗车台冲洗水，并二次利用养护砼和现场扬尘晒水。,综上所述，每月项目部组织探讨本月成本情况，找出盈亏原因，做到及时纠偏，争取在下次不要出现此类问题；每次如钢筋、砼等主要材料进行层层对比分析；对三钢工具按时间节点及时组织进退场，过程中加强巡检，防止丢失和毁坏。,3、机械费：项目部管理人员经过研究，最后确定三栋楼座使用两台施工塔吊进行操作，从中节约一台塔吊的费用，降低成本。主要涉及三钢工具和塔吊、物料提升机的租赁费。在施工现场管理中，机械费用的支出通过合理安排机械进出场时间，提高了机械工作时间的利用率，截止9月15日，机械费预算
10、收入为482.26万元，实际支出为226.74元，降低额为255.52元，降低率为52.98%。原因分析：桩基础预算收入为216.77万元，实际支出为151.62万元，降低额为65.15万元，降低率为27.17%；主体机械费预算收入为265.49万元，实际支出75.12万元，降低额为190.37万元，降低率为71.7%。本工程包含桩基工程施工，机械费降低率为52.98%，其中桩基工程机械费降低率27.17%，如不包含桩基工程机械费降低率71.7%。,三、过程中存在的成效和不足之处取得的一些成效：1、主体阶段人工费支出较大，但是整体施工质量较以往工程有了明显的提高，尤其是3#楼得到了建设单位及兄弟单位的好评。不足之处和改进措施：1、砼没有完全合理利用，仍存在浪费现象；2、三钢工具没有及时整理；3、管理人员年龄较年轻，经验不足，仍需不断学习进取。通过成本管理监控效能监察的实施，使成本控制意识深入人心，项目部每一位成员都从自身岗位工作做起，切合实际，抓住每一个成本控制点，为提高项目经济效益贡献自己的力量，达到企业与员工共赢。,汇报结束,谢谢各位领导莅临指导!,
