湖南高速公路竣工文件编制实施细则.doc

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1、湖南省汝城至郴州高速公路文件材料编制实施细则 汝郴高速公路竣工文件编制管理组二九年二月 前 言高速公路的竣工文件档案管理不仅是高速公路建设中的一项重要工作，而且在高速公路的运营管理中也占有重要的位置。2004 年，交通部发布了新的公路工程竣（交）工验收办法，对公路工程竣工档案提出了明确的要求和规定。为规范汝郴高速公路文件材料的编制工作，成立了“汝郴高速公路竣工文件编制管理组”（以下简称“管理组”），现我组根据交通运输部、湖南省交通厅和湖南省高速公路管理局有关文件材料各项规定，结合汝郴高速公路建设的实际情况，编写出了这本汝郴高速公路文件材料编制实施细则（试行）（以下简称“细则”），供汝郴高速公路

2、文件材料编制时使用。本细则由总则，编制组织机构及职责，竣工文件的内容及分工，单位、分部、分项工程的划分及质检台帐，文件材料编制总体工作流程，规范化表格及说明，文件材料编制要求，文件材料的收集与整理，编制全过程的质量管理，文件材料的验收及移交、附则等11章组成。主要内容包括：业主、监理、施工等单位职责；归档文件、磁性载体（电子光碟）、声像档案的编制内容、方法及归类；竣工图绘制的要求；表格的签署、报送规定；组卷及装订的要求；竣工文件编制整理过程中的管理措施等。本细则是湖南省高速公路工程文件材料编制与归档范本（2008年12月）（以下简称范本）的说明、修改、补充、完善及具体化，与范本同时使用，如范本

3、中的规定与本细则有冲突时，以本细则为准。本细则在编写过程中，充分地听取了汝郴高速公路建设开发有限公司、总监办及其它有关单位、领导、同行的意见。由于编写时间仓促，难免有不尽完善之处，各单位在使用过程中，如发现问题或有何建议，请及时告诉我们，以便及时修正。管理组联系方式如下：通信地址：郴州市苏仙区白鹿镇锁石桥村8组汝郴公司108室联 系 人：侯桂荣 电 话：0735-2625006 15096189699传 真：0735-2625006E - MAIL：rcgsjgwj网 址： 汝郴高速公路竣工文件编制管理组 2009-02-08目 录 1 总 则12编制组织机构与职责12.1 组织机构12.2

4、各方职责33 文件材料的内容及分工53.1 文件材料组成53.2 文件材料编制分工84 文件材料编制总体工作流程95 单位、分部、分项工程的划分和质检台帐的建立115.1 单位、分部、分项工程划分115.2 单位、分部、分项工程划分表编码规则145.3 质检台账146 规范化表格及使用说明146.1 表格种类及数量146.2 表格代码156.3 表格的签字与填送187 文件材料编制要求197.1 文件材料编制要求197.2 竣工图编制要求217.3 工程质量评定资料编制要求247.4 特殊载体档案编制要求288 文件材料的收集与整理298.1 文件材料的收集提供298.2 文件材料整理的基本要

5、求及步骤308.3 临时档案室及竣工文件临时归档要求308.4 竣工文件的报送318.5 竣工文件组卷要求328.6 竣工文件卷内文件排列358.7 竣工文件档号358.8 竣工文件装订要求359 竣工文件编制全过程质量管理359.1 上岗前培训369.2 建立组织机构369.3 建立网站和QQ群369.4 做好单位、分部、分项工程的划分369.5 建立质检台帐369.6 规范编制工作369.7 形成管理模式379.8 建立计量支付质量保证资料审查制度379.9 建立检查监督制度389.10 编制、收集、整理归档与工程同步3810档案的验收和移交3811附则39附件1 单位、分部、分项工程划分

6、及编码表40附件2 试验、质检主要结论用语参考46附件3 竣工档案移交目录表格式52附件4 汝郴高速公路质量保证资料审查申请/批复表53附件5 汝郴高速公路业主文件的收集与整理541 总 则1.1 本细则根据交通部关于印发的通知（交办发2001390 号）、公路工程竣（交）工验收办法（交通部 2004 年第 3 号令）、关于贯彻执行公路工程竣交工验收办法有关事宜的通知（交公路发2004446 号）、公路工程质量检验评定标准（JTGF80-2004）、湖南省高速公路工程文件材料编制与归档范本（2008年12月）及有关规定，并结合湖南省汝郴高速公路建设项目的实际情况制定。1.2 公路工程文件材料从

7、公路工程建设项目的提出、立项、审批、勘察设计、招投标、施工到交工和竣工验收全过程中形成的具有利用和保存价值的各种文字、图表、声像等形式与载体的文件的总称。是高速公路工程建设项目的历史记载，也是公路维护、改建、扩建的重要依据。1.3 公路工程文件材料不仅应真实、完整、准确地反映工程建设全过程的实际情况，而且要达到便捷查找和方便利用的目的。1.4 合格的竣工档案，是工程竣工验收的必备条件，也是评定工程项目等级的必要条件之一，竣工档案验收不合格的工程不能进行竣工验收。1.5 参与本项目建设的业主、设计、监理、施工等各单位指定专职人员，编制、收集、整理建设过程中的各种有关文件材料，要坚持实事求是的科学

8、态度和认真负责的精神，确保文件材料的原始性、及时性、真实性、准确性、完整性、规范性和美观。1.6 文件材料的编制、收集、整理必须与工程进度同步，并纳入到目标管理的范围。1.7 承包人在每次计量之前必须提交本期的相关质量保证资料，管理组审查合格后方可办理当期计量与支付。1.8 本细则适用于湖南省汝郴高速公路建设过程中形成的文件材料的编制、收集、整理、归档及其管理工作。2编制组织机构与职责 2.1 组织机构 公路工程建设单位（业主）、施工单位、施工监理单位（以下简称监理单位）、科研及新技术应用单位应将项目文件材料立卷归档工作，纳入公路工程建设项目的管理工作中，并建立相应的管理机构和管理网络。明确分

9、管领导，配备专职人员，并保持专职人员的相对稳定，设置临时档案室（柜），采取各种积极措施，确保文件材料的质量符合归档要求并达到及时，真实、完整、准确和系统的目标。 为提高文件材料的编制管理水平，本项目聘请专业的咨询公司（长沙金翔公路工程技术咨询有限公司），组建汝郴高速公路竣工文件编制管理组，协助业主进行档案管理。管理组人员既具备公路工程专业技术知识又熟悉工程管理及文件材料编制的依据和要求，管理组配置专职人员负责竣工文件编制的培训、指导、管理工作。汝郴高速公路竣工文件编制组织机构和管理网络如图1所示： 汝郴公司由工程部负责文件材料的编制、整理和归档的领导工作，并设立专职档案人员负责业主方的文件材料

10、的编制、整理和归档的管理工作。 管理组由长沙金翔公路技术咨询有限公司和湖南省交通科研院联合组成，金翔公司设立负责人1名，科研院设立组长1人，常务副组长1名，并根据工作实际，在保证正常开展的前提下，设立成员若干名。管理组受工程部直接领导。 监理单位设立主管领导（副驻地或驻地监理工程师担任）、竣工文件负责人和专职资料员。 施工单位设立主管领导（项目总工、副经理或经理担任）、竣工文件负责人和专职资料员。图1 汝郴高速公路竣工文件编制组织机构图 施工、监理单位专职资料员一经确定，不得随意更换，如特殊原因需要更换需报工程部和管理组批准。2.2 各方职责 1）业主的职责（1）制定本项目工程档案管理办法，明

11、确项目文件材料的形成、整理、组卷及归档的要求。（2）明确项目文件材料编制与归档管理负责人，配置业主方工程档案专职管理人员，建立临时档案室，收集与归档业主方的项目文件材料，尤其是项目前期工作阶段的文件材料。a、工程部（业主档案室）：业主档案管理部门，负责业主档案室的管理、业主文件材料的收集、整理和临时归档。及时、准确、完整地收集从项目的提出、立项、审批、勘察设计、施工到交（竣）工验收的全过程中形成的与业主有关的文件材料，包括项目的各种批文、全套设计文件、征迁资料、建设过程中下发及上报的与工程建设有关的各种文件、总监办和业主主持的各种会议纪要、公司管理制度、工程决算及相关资料、交工及竣工验收全套资

12、料、工程交接表及交接会议纪要、中心试验室抽检评价等资料、全套工程量清单及每个月清单累计、执行情况表、政府监督提交的各种资料、项目建设总结报告等。督促各监理处、承包人及业主各部门完成各自的竣工文件。b、合约部：收集和整理招投标文件、合同文件及工程决算文件；认可管理组对承包人在每次计量之前提交的相关竣工文件的签认，根据该签认办理当期计量与支付。完成各期计量相关资料的收集，并定期移交给工程部。c、监理部：协助统一单位、分部、分项工程划分标准，督促各监理处、承包人完成单位、分部、分项工程划分；督促各监理处及时全面审查承包人上报的竣工文件；责成监理处对已签认文件的原始性、准确性、真实性和完整性负责，及时

13、闭合和完善监理和业主、承包人之间的交叉资料；并督促各监理处完成各自的竣工文件；定期向工程部移交监理部相关资料。d、中心试验室：协同管理组一起指导和检查质检表格的填写和运用；完成与中心试验室有关的试验、抽检、评价等资料的收集与归档，并定期移交给工程部。e、协调部：负责征地拆迁相关文件的收集和整理，并定期移交给工程部。f、安全环保部：负责安全、环保方面文件的收集和整理，并定期移交给工程部。g、总工室：负责技术相关文件的收集和整理，并定期移交给工程部。h、办公室：负责往来文件的收集和整理，并定期移交给工程部。I、信息技术部：负责网络、机电工程等相关文件的收集和整理，并定期移交给工程部。J、材料保障部

14、：负责与材料相关文件的收集和整理，并定期移交给工程部。（3）协调设计、施工、监理、质监、科研及新技术应用单位之间的关系，为项目工程档案的管理工作提供有利的条件和环境；并督促各职能部门及时履行相应职责。（4）提出项目档案自检报告和档案专项验收申请，配合档案验收单位组织设计、施工、监理等单位完成档案验收工作。（5）在项目通过竣工验收后3个月内向使用单位及有关单位办理档案移交手续。（6）业主有关部门应积极采纳管理组的建议，及时下发与文件材料编制管理有关的相关要求或通知。2）管理组职责（1）对项目工程档案管理工作进行全过程的培训、技术指导、检查、督促和管理工作。 （2）协助业主制定本项目工程档案编制管

15、理办法。（3）明确文件材料编制管理的实施方案与实施细则，明确项目文件材料的形成、整理、组卷、归档的具体要求。 （4）对承包人每期计量的相关质量保证资料的进行审查，并把结果提交给合约部，及时向业主、监理和承包人反馈资料审查情况，并提出处理措施。 （5）协同监理部、中心试验室一起统一表格形式，并指导和检查质检表格的填写和运用，保证资料的一致性。（6）对业主、监理、承包人等单位递交的文件材料进行整理、汇总和最终的归档，并及时移交给业主。(7) 派员业主完成工程档案专项验收。3）监理单位的职责（1）明确分管领导，配备专职人员，建立临时档案室，积极协调施工单位与管理组的关系。（2）及时完成与监理工作有关

16、的文件材料的收集、整理、归档、保护和报送工作。（3）及时全面审查承包人上报的竣工文件，认真行使个人签字权，对已签认文件的原始性、准确性、真实性和完整性负责，及时闭合和完善监理和业主、承包人之间交叉的文件材料。（4）监理单位除完成自身的竣工文件编制管理工作外，还应负责对承包人的竣工文件编制管理工作进行检查和督促。4）承包人的职责（1）明确分管领导,配备专职管理人员,建立临时档案室。（2）及时完成与工程施工有关的文件材料的收集、整理、归档、保护和报送工作。（3）对上报的竣工文件的真实性、准确性和完整性负全责，即使得到监理、管理组和业主的签认，承包人仍不能免除在该方面的责任。（4）在每期计量前必须将

17、监理已签认的质量保证资料报送管理组，只有得到管理组的签认，方可进行当期的工程计量与支付。5）科研及新技术应用单位的职责（1）科研单位应将科研项目的可行性研究报告、申请书、合同书、阶段性报告、科研成果报告、鉴定书及有关证明、奖励证书、图片及摄像带等及时收集归档。（2）新技术应用和推广单位应将新技术应用、推广的有关的批复文件与合同，主要负责人名单，试验记录和分析、计算数据，应用、推广情况记载，使用效果及图片、摄像带等及时收集归档。3 文件材料的内容及分工3.1 文件材料组成根据范本，文件材料分为7部40册58分册，具体如下：a. 第一部分：立项及设计文件，包括立项审批文件、初步设计文件、施工图设计

18、文件，设计变更及批准文件。b. 第二部分：工程管理文件，包括征地拆迁文件、招投标及合同管理文件、综合管理文件、技术管理文件和计量支付文件。c. 第三部分：监理文件，包括监理管理文件、工程质量控制文件、工程进度计划管理文件、工程合同管理文件、安全与环保管理文件、监理日志及其他文件等。d. 第四部分：施工文件，包括施工管理文件、工程质量管理文件、试验及检测文件、施工原始文件、缺陷期施工原始文件等。e. 第五部分：科研、新技术文件，包括科技管理文件、科技成果文件、新技术应用推广文件。f. 第六部分：验收文件，包括参建单位总结、交工验收文件、专项工程验收文件、决算与审计文件、竣工验收文件和竣工图表。g

19、. 第七部分：特殊载体文件，分为声像、电子文件及其它特殊载体文件。分类框架图如下图所示。 立项审批文件GL5 .1 .* 1立项及设计文件 设计变更文件及批准文件 初步设计文件 施工图设计文件3监理文件 监理管理文件 工程质量控制文件 工程进度计划管理文件 工程合同管理文件 监理日志及其它文件 质量控制管理文件 材料试验及检测文件 路基工程独立抽检文件 路面工程独立抽检文件 桥梁工程独立抽检文件 隧道工程独立抽检文件 环保绿化工程独立抽检文件 交通安全设施独立抽检文件 机电工程独立抽检文件 收费站及房建工程独立抽检文件4施工文件 施工管理文件 安全及文明施工文件 进度控制文件 投资控制文件 合

20、同管理文件 施工日志及其它文件 工程质量管理文件 试验检测文件 路基工程施工原始文件 路面工程施工原始文件 （特）大桥、中桥施工原始文件 互通立交工程施工原始文件 隧道工程施工原始文件 环保绿化工程施工原始文件 机电系统施工原始文件 交通安全设施施工原始文件 土石方工程 排水工程 小桥渡槽工程 涵洞通道工程 防护工程 收费站及房建工程施工原始文件 标志标线 护栏隔离墙隔离栅防眩板等 监控系统 通讯系统 收费系统 供电系统 照明设施5科研、新技术文件2工程管理文件 征地拆迁文件 招投标及合同文件 技术管理文件 招标评标文件 投标文件 合同协议书 科技管理文件 计量支付文件 交工验收文件 专项工程

21、验收文件 决算和审计文件 竣工验收文件 参建单位总结 竣工图表 路线平面纵断面竣工图 路基横断面及土石方竣工图表 排水工程竣工图表 小桥渡槽工程竣工图表 涵洞通道工程竣工图表 防护工程竣工图表 路面工程竣工图表 （特）大桥、中桥工程竣工图表 互通立交工程竣工图表 隧道工程竣工图表 环保绿化工程竣工图表 标志标线竣工图表 护栏隔离栅(墙)防眩板等竣工图表 监控系统竣工图表 通讯系统竣工图表 收费系统竣工图表 供电系统竣工图表 照明设施竣工图表 收费站及房屋建筑工程竣工图表 财务决算文件 工程决算文件 项目审计文件 综合管理文件6验收文件 科研成果文件 新技术应用推广文件 缺陷责任期施工原始文件

22、互通立交工程独立抽检文件 综合管理文件 隧道机电设施 隧道机电设施竣工图表 交工验收工程质量评定文件 其它文件7特殊载体文件 声像文件 电子文件 其它特殊载体文件 安全与环保管理文件1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1

23、9 20 图2 湖南省高速公路工程档案分类框架图( 7部40册58分册)3.2文件材料编制分工 公路工程文件材料必须按文件材料形成的不同阶段、施工工序或公路工程进展情况由形成文件材料的单位负责及时收集、整理、组卷，遵循公路工程文件材料的自然形成规律和成套性的原则，进行科学分类，达到便于查找利用的目的。公路工程文件材料按下列分工收集与整理。（一）建设单位（业主）负责收集、整理项目立项审批、准备阶段工程管理性文件和交、竣工验收阶段形成的文件材料。其中项目建议书及批复、工程可行性研究报告及批复、征地拆迁文件、招标投标与评标文件、合同协议，以及竣（交）工验收文件、竣工决算和审计文件、环保和档案验收文件

24、等应分别根据文件材料形成的阶段、性质和内容分类收集、整理；地质勘察材料、总体规划设计、初步设计、技术设计、施工图设计、工程概预算等文件材料，按项目、阶段、单位和分部、分项工程、专业结构分别整理。（二）施工单位负责收集、整理公路工程施工阶段形成的文件材料及竣工图表。其中开工报告、施工组织设计、施工计划、施工日志及中间验收等，分别按合同段的完成顺序整理。各项施工原始记录、竣工图表按路线进行方向，结合单位工程（含分部、分项）及不同专业，分别整理组卷。（三）由监理单位负责收集、整理公路工程施工监理工作形成的监理文件材料。监理通知、开（停、复）工令、备忘录、有关会议纪要、施工质量检验分析、合同管理文件、

25、计划进度管理文件、工程质量控制文件、安全与环保管理文件、与总监及参建单位的来往函等由监理单位按阶段、问题分类整理，监理独立检查、抽查的标准试验或平行试验，按单位、分部、分项工程排序单独整理。（四）科研课题文件材料由承研单位负责收集和整理。（五）声像（照片）档案由形成单位负责收集整理组卷。根据湖南省高速公路工程文件材料的分类，各部分文件材料的成文、编制单位详见下表。这里的“成文单位”是指文件材料的原形成单位或主要责任者； “编制单位”是将文件材料按范本要求整理组卷成册的主要责任者。文件材料的形成、编制单位具体见表1。业主、施工、设计、监理单位在完成各自的编制、收集、整理工作后，交管理组汇总、整理

26、。 表1 文件材料的形成、编制单位一览表部册文 件 名成文 或编 制 单位收集整理单位套数11立项审批文件-建设单位21214设计文件设计单位建设单位22124工程管理文件建设单位建设单位225计量支付文件承包人建设单位23监理文件监理监理24施工文件承包人承包人25科研、新技术文件科研、新技术承担单位建设单位261参建单位总结各参建单位编写建设单位262交工验收报告交工验收组建设单位3交工验收申请承包人建设单位3交工验收批准监理、业主建设单位363专项工程验收文件建设单位建设单位364决算和审计文件建设单位建设单位365竣工验收鉴定证书竣工验收组（或验收委员会）建设单位3竣工验收申请建设单位

27、竣工验收批准交通部或交通厅66竣工图表承包人承包人37特殊载体文件建设单位、监理、承包人建设单位、监理、承包人1注：（1） 表中的套数是指文件的份数。凡标明3套的，其中1套交省高速公路管理局，2套交本高速公路的管养单位；标明2套及1套的均交本高速公路的管养单位。（2） 竣工图表还须提供电子版2套。（3） 属于交通部档案馆进馆的内容，业主按部档案进馆的内容和要求另行组织完成。（4） 表中的套数不包括各单位自用的数量。4 文件材料编制总体工作流程文件材料的编制程序因各个参建单位的工作性质不一致文件材料周期也不一样。文件材料编制总的工作流程如下图：图3 汝郴高速公路文件材料编制与归档工作程序（1）承

28、包人是以计量期数为报送周期，其流程为：承包人专业技术人员资料收集现场监理审核签字承包人资料整理汇总每期计量前报送监理处审核汇总（审核合格）管理组核签（审核合格）业主或总监办签准计量支付。报送时间为每月13-17日（如监理处的审核截止日期变化，审核时间相应变化），报送的为本期计量的相关质量保证资料，确保资料的及时和完整性。（2）监理处以单位工程为报送周期，其流程为：监理资料收集（包括试验室、专业工程师、监理组、监理处的所有工程监理文件）监理处资料汇总管理组审核归档。（3）公司和总监办每半年或一年报送资料，其流程为：工程部文件收集（中心试验室、各职能部门、工作站的相关工程文件）工程部资料室审核文件

29、汇总管理组复核归档。5 单位、分部、分项工程的划分和质检台帐的建立5.1 单位、分部、分项工程划分工程开工之前承包人应按公路工程质量检验评定标准（JTG F80/1-2004）的要求进行单位、分部、分项工程的划分，为竣工文件的编制做好准备工作。承包人和监理处划分体系应保持一致，报总监办审批。经总监批准的工程划分方案作为施工单位、监理单位、质监部门进行工程质量评分的依据。应在第一次报送资料时向管理组报送完整全套的单位、分部、分项工程划分表。工程划分应根据实际的工程情况，增加项目，编号接已有的分项工程编号，具体见附件1，一般划分如下。1） 单位工程划分单位工程包括路基、路面、桥梁、互通立交、隧道、

30、绿化环保、交通安全设施、机电工程、房建等，其中：路基、路面、绿化环保、交通安全、机电每一合同段的为一个单位工程，桥梁（小桥及互通立交的桥梁除外）、互通立交、隧道、房建为每座（处）为一个单位工程。2） 分部、分项工程划分（1） 路基工程 分为路基土石方、排水、小桥渡槽、通涵、防护、大型挡土墙工程等，其中：路基土石方、排水、通涵、防护每13km为一个分部工程，小桥渡槽、大型挡土墙每处为一个分部工程。13km内的每一座通涵为一个子分部工程。路基土石方工程分为土方、石方、软土地基、土工合成材料处置层四个分项工程，各个分项工程按照每自然段划分为子分项工程。排水工程分为管节预制、管道基础及管节安装、检查(

31、雨水)井砌筑、土沟、浆砌排水沟、盲沟、跌水、急流槽、水簸箕、排水泵站工程 ，各个分项工程按照每自然段或者1km划分为子分项工程。防护工程分为挡土墙、墙背填土、抗滑桩、锚喷防护、锥、护坡、导流工程、石笼防护等分项工程，各个分项工程按照每处或者1km划分为子分项工程。通涵工程按照其类型分为圆管涵、盖板涵（通道）、箱涵（通道）、拱涵（通道）、倒虹吸等。圆管涵分为基础、管节安装及护座、台背填土、洞口建筑、总体等分项；盖板涵（通道）、箱涵（通道）分为基础、墙身、盖板、台背填土、洞口建筑、总体等分项；拱涵（通道）分为基础、墙身、拱圈、台背填土、洞口建筑、总体等分项，倒虹吸分为基础、管节安装及护座、台背填土

32、、洞口建筑、总体等分项。如果结构部位有钢筋，则该分项分为混凝土、钢筋两个子分项工程。大型挡土墙分为基础、墙身、墙背填土、构件预制、构件安装、筋带、锚杆、拉杆、总体等分项工程。小桥渡槽工程的划分参照桥梁工程。（2）路面工程分为底基层、基层、面层、垫层、联结层、路缘石、人行道、路肩、路面边缘排水系统等，每13km为一个分部工程。（3）桥梁工程分为基础与下部构造、上部构造预制与安装、上部构造现场浇注、总体桥面系和附属工程、防护工程、引道工程等分部工程。其中，基础与下部构造每个墩台为一个子分部工程，上部构造每跨为一个子分部工程。基础与下部构造分为扩大基础、桩基、地下连续墙、承台、沉井、桩的制作、钢筋加

33、工及安装、墩台身（砌体）浇筑、墩台身安装、墩台帽、组合桥台、台背填土、支座垫石和挡块等分项工程。每一根桩基、墩台等作为一个子分项工程，其余以此类推。钢筋加工及安装作为一个分项工程，每一根桩基、墩台、盖帽的加工及安装等作为一个子分项工程。上部构造预制与安装分为梁（板）体预制、其他构件预制、钢筋加工及安装、预应力筋的加工和张拉、梁板安装、悬臂拼装、顶推施工梁、拱圈节段预制、拱的安装、转体施工拱、劲性骨架拱肋安装、钢管拱肋制作、钢管拱肋安装、吊杆制作和安装、钢梁制作、钢梁安装、钢梁防护等分项工程。梁（板）体预制可按每一块划分为一个子分项工程，安装可分左右幅划分为子分项。上部构造现场浇筑分为钢筋加工及

34、安装、预应力筋的加工和张拉、主要构件浇筑、其他构件浇筑、悬臂浇筑、劲性骨架混凝土拱、钢管混凝土拱等分项。总体、桥面系和附属工程分为桥梁总体、桥面防水层施工、桥面铺装、钢桥面铺装、支座安装、搭板、伸缩缝安装、大型伸缩缝安装、栏杆安装、混凝土护栏、人行道铺设、灯柱安装等分项工程。防护工程划分为护坡、护岸、导流工程、石笼防护、砌石工程等分项工程。引道工程划分为路基、路面、挡土墙、小桥、通涵、护栏等分项工程。（4）互通立交工程分为桥梁、主线路基路面、匝道等分部工程，其中桥梁每座为一个分部工程，主线路基13km为一个分部工程，匝道每条为一个分部工程。桥梁分为桥梁总体、基础及下部构造、上部构造预制、安装或

35、浇筑、支座安装、支座垫石、桥面铺装、护栏、人行道等分项工程。基础与下部构造中的桩基等划分为子分项工程，其余以此类推。主线路基路面分为路基、路面等分项工程，路基分为路基土石方、排水等子分项工程，路面分为底基层、基础、面层等子分项工程。匝道分为路基、路面、通道、护坡、挡土墙、护栏等分项工程。（5）隧道工程分为总体、明洞、洞口工程、洞身开挖、洞身衬砌、防排水、隧道路面、装饰、辅助工程等分部工程。明洞、洞口工程、洞身开挖、洞身衬砌、防排水、隧道路面每处或每洞为一个子分部工程。明洞分为明洞浇筑、明洞防水层、明洞回填等分项工程。洞口分为洞口开挖、洞口边仰坡防护、洞门和翼墙的浇（砌）筑、截水沟、洞口排水沟等

36、分项工程。洞身开挖按每100m左右划分为一个分项工程，地质情况变化时应分为独立的分项。洞身衬砌分为（钢纤维）喷射混凝土支护、锚杆支护、钢筋网支护、仰拱、混凝土衬砌、钢支撑、衬砌钢筋等分项工程。（6）环保工程分为声屏障、绿化工程等分部工程，声屏障每处为一个子分部，绿化每处或每3km为一个子分部。（7）交通安全设施分为标志、标线、突起路标、护栏、轮廓标、防眩设施、隔离栅、防落网等分部工程，可按每10km划分为一个子分部。（8）机电工程分为监控设施、通信设施、收费设施、低压配电设施、照明设施、隧道机电设施等，每合同段为一个分部，隧道机电设施可按每座划分为一个子分部。分项工程划分与评定标准一致，其中收

37、费、监控设施、隧道机电设施分项可按每站（处）划分为子分项。（9）房建工程按建筑行业标准另行划分。5.2 单位、分部、分项工程划分表编码规则 单位、分部、分项工程划分表编码的构成为四级编码，考虑了施工单位便于操作，有所改动。编号一般为10位，由“施工合同号”、“单位工程号”、“分部工程对应编号”、“分项工程对应编号”顺序组成。组成及代表意义如下：A、施工合同号编码：施工合同代码，两位编码，不足两位，前面用“0” 代替，例如第二合同段用“02”表示。B、单位工程编码：两位编码，路基工程的编码定为“J#”，路面工程定为“M#”，桥梁工程定为“Q#”,互通立交工程定为“H#”，隧道工程定为“S#”，绿

38、化及环保工程定为“L#”，交通安全设施工程定为“A#”，机电工程定为“D#”。其中“#”表示单位工程的编号，从1至9，如路基工程每合同段为一个单位工程，用”J1”表示。C、分部工程编码：三位编码，由分部工程所对应的识别码及所对应的编号组成，其中识别码1位，编号2位。各分部工程的识别码具体见附表1，编号为分部（子分部工程）的编号，从01开始，依次编写。D、分项工程编码：三位编码，由分项工程所对应的识别码及所对应的编号组成，其中识别码1位，编号2位。各分项工程的识别码具体见附件1，编号为分项（子分项工程）的编号，从01开始，依次编写。5.3 质检台账 为了便于竣工文件的跟踪管理，各单位在单位、分部

39、分项划分的基础上编制质检台帐，管理组对台账进行审核通过后，各单位报管理组存档。6 规范化表格及使用说明6.1 表格种类及数量范本提供表格共分为十三大类，具体见表2，各单位根据各自要求选择使用。在施工过程中，由于施工工艺、新材料、规范的更新或管理需要可根据具体情况进行修改或增加，但表格修改和增加需报送管理组审核，并统一用于本项目。表2 表格种类及数量一览表序号代号代号由来表类名称用纸规格表格数量1SJ“施监”施工监理用表A4252ZF“支付”计量支付用表A4133ZJ“质检”质量检验用表A42794CJ“抽检”监理质量抽检用表A42435CS“测试”测量与试验用表A41856CY“抽验”监理测试

40、抽验用表A41857JY“交验”交工验收质量评定表A498JP“竣评”竣工验收质量评分表A469YB“月报”工程监理月报A41910FJ“房建”附属房建用表A426211JH“竣汇”竣工工程汇总表A33712JS“决算”竣工决算用表A33413ZR“责任”责任备查用表A46合 计13036.2 表格代码为了方便查阅，便于计算机管理，特对所有表格进行系统分类，并编制代码。代码是由代号加编号组成，代表某个具体文件或表格，整个项目内不会重复。（一） 代号表格的代号由表类代号与表种流水号组成。表类代号统一为两位，由表类名称缩写的汉语拼音（前面第一个）字母组成。例如：“施工监理用表”，取“施监”两字的汉

41、语拼音前面第一个字母，其表类代号为“SJ”；“测量与试验用表”，取“测试”，表类代号为“CS”。表种流水号为一至三位数，根据表类内表种的数量来定。如“竣工验收质量评定表”共有6种表，其流水号取一位数；而“质量检验用表”表格较多，其流水号取为三位数。所以，表格代号由三至五位组成。例如：“JY1”、“ZF01”、“ZJ101”。（二）表格编号编号分为施工编号系统（13位数）、监理编号系统（14位数）和业主编号系统。并非所有表格均需要编号，少数表格在整个项目中只使用一次，故无编号。1施工表格编号系统编号一般为13位，由施工合同号、单位工程号、分部工程对应编号、分项工程对应编号、文件流水号五部分组成，

42、代表意义如下：9813127654321施工合同号单位工程号流水号分部工程对应编号1110分项工程对应编号a各类表格编码（编号），应统一为13位；b（1）、（2）代表施工合同号代码，施工合同代码，最多两位数，不足两位数，前面用“0”代替，如“01、10”，依此类推。c（3）、（4）代表单位工程编号，其中：J#路基工程、M#路面工程、Q#桥梁工程、H#互通立交工程、S#隧道工程、A#交通安全设施工程、D#-机电工程、L#绿化和环境保护、OO没有区分单位工程；其中#为阿拉伯数字，为第几座桥或隧道，例如，Q1表示第一座桥。d（5）代表分部工程所对应的识别号，（6）、（7）代表分部工程所对应的编号，其中：路基工程以13km路段为单元；路面工程以13km路段为单元；桥梁工程（小桥属路基工程）以每座为单元；隧道工程以座为单元；交通安全、绿化及环保根据实际情况进行划分；编号用两位阿拉伯数字表示，形成一一对应关系。e（8）代表分项工程所对应的识别号，