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1、*高速公路工程项目监理内业资料实施细则*高速公路总监办二O一三年四月目 录一、总 则3二、内业资料档案管理机构、制度及档案室、人员设置4（一）内业资料管理人员职责4（二）内业资料管理机构5（三）内业资料管理制度6（四）档案室设置要求6（五）人员设置要求6三、内业资料的收集范围、分类、保管期限及管理要求6（一）收集范围6（二）内业资料分类7（三）内业资料管理要求8（四）对承包人内业管理12四、内业资料填写的具体规定13（一）基本要求13（二）内业资料填写具体要求13五、监理日记的填写要求18六、现场抽检资料目录提纲18七、其他要求27八、奖罚办法29九、编制参考文件30一、总 则1、建设项目内业
2、资料是工程建设全过程的真实记录，是整个工程建设的一个重要组成部分。建设项目竣工验收内业资料必须保证其全面性、准确性、闭合性、真实性、可追溯性等特点。为了确保内业资料准确、完整、及时地反映工程进程，根据交通部JTGF80/12004公路工程质量检验评定标准、川交办2002245号文四川省交通重点建设项目竣工文件编制及档案管理规范等有关文件的规定，结合公司和本项目的具体情况，制定本细则。2、根据本项目特点制定项目内业资料管理办法、制度并成立内业管理组织机构，分工明确、有的放矢；同时完成档案资料室的建设并设置专人进行管理。驻地办应定期组织全体监理人员学习档案管理办法，开展内业资料自查自纠。3、驻地高
3、监作为内业资料管理的第一责任人，驻地办的内业管理作为项目绩效的重要内容，是评价项目监理工作质量的重要组成部分，与驻地高监绩效挂钩。4、本项目从工程施工准备阶段、施工阶段、竣工阶段，应保证内业资料管理与工程施工同步进行，对于归入竣工文件的各种文字记录、图、表、声像资料等各种形式和不同载体的监理资料，均应列入工程监理档案归档范围；在工程施工监理过程中，应按照规范化的管理要求，及时收集、整理内业资料，在工程外业验收或工程移交使用后三个月内完成内业整理，达到竣工归档的要求。5、本项目严格要求、常抓不懈，在抓好内业资料管理的同时务必抓好内业资料的质量关，内业资料形成应按照有关规定进行规范填写，保证内业资
4、料真实、准确、完整、规范，严格按照竣工文件归档要求进行立卷、组卷。6、内业资料作为每个监理人员的重要考核内容之一，与监理人员的绩效考核密切挂钩。监理人员应及时做好职责之内的内业资料工作。 在人员有调动时，监理人员应将与外业同步完成的内业资料进行移交，待交接人查收、移交完成后方可调动。二、内业资料档案管理机构、制度及档案室、人员设置（一）内业资料管理人员职责1、驻地办监理工程师内业职责（1）驻地办监理工程师作为项目内业资料监理第一责任人，对项目内业资料质量及整理及时性向公司和总监办负责。（2）负责成立内业管理组织，任命内业工程师（专职或专监以上人员兼任）。（3）负责监督、检查内业工程师工作，为内
5、业工程师提供支持。（4）负责定期检查专业监理工程师监理日记，提出改进意见，并督促改进。（5）工程收尾阶段负责组织内业资料系统性收集、整理、检查、整改、完善，配合上级部门内业验收。2、内业工程师职责（1）内业工程师为项目内业资料管理专员，对项目内业资料质量及整理的及时性向监理工程师/驻地监理负责。（2）负责监督、检查监理人员内业管理工作（包括承包人质检资料），定期组织系统性内业资料检查，督促各专业监理人员及时对存在的问题进行整改。（3）监督、检查文秘人员对管理类文件的管理，督促文秘人员对文档管理中存在的问题进行整改。（4）定期向监理工程师/驻地高监汇报项目内业管理状况，提出改进建议。（5）工程收
6、尾阶段协助监理工程师/驻地高监组织相关专业人员，按竣工文件归档要求进行内业资料系统性收集、整理、检查、整改、完善，配合上级部门内业验收。（6）督促、检查各部室、各专业工程照片的收集、分类、归档情况。3、专业监理工程师内业管理职责（1）负责所分管专业内业资料形成、收集、分类、归档等管理；（2）负责指导、监督、检查下属现场监理人员的内业管理工作，及时收集现场签证资料，进行复核签字。定期将形成的内业资料提交内业工程师检查、归档。（3） 负责定期指导、检查监理员监理日记，提出改进意见，并督促改进。（4） 认真填写监理日记，定期将监理日记交上一级检查。4、 监理员内业职责（1） 监理员负责所分管段落的内
7、业资料的形成，必须保证内业资料与现场施工同步，原则上资料不过夜，最多不得超过三天。（2） 监理员必须及时将需上级进一步签认的资料提交相关人员签认，定期（不超过一周）将形成的内业资料报专业监理工程师检查。（3）认真填写监理日记，每月上旬将上月监理日记交专业监理工程师检查、归档。5、 文秘人员内业管理职责（1） 负责项目管理类文件的管理，负责收发文管理，按照竣工文件归档要求进行文件收集、分类、编目、归档、保管，其它人员借阅时进行借阅登记，避免文件丢失。（2） 配合内业工程师对其它内业资料进行分类、编目、归档、保管，其它人员借阅时进行登记，避免资料丢失。（3） 工程收尾阶段负责对管理类文件进行系统性
8、检查、整改、完善，配合上级部门内业验收。（4） 完成监理工程师/驻地高监交办的其它内业管理方面的工作。（二）内业资料管理机构为确保内业资料全过程、科学化管理，必须有一个完善的内业资料管理组织机构，驻地办应形成一个内业资料管理组织，并指定与管理组织相应人员的职责及奖惩措施，做到内业工作统一领导、分级管理，责任到人。驻地办内业资料管理组织驻地高监内业工程师合同部工程部综合部试验室测量室安全环保室各专业监理工程师师监理员、试验员、测量员、安全员等（三）内业资料管理制度驻地办应建立健全内业资料管理制度，应制定内业资料汇总整理制度、内业资料台帐管理制度、内业资料利用制度、检查制度、保密制度和借阅、传阅制
9、度，保证内业资料档案管理的制度化、规范化和科学化。（四）档案室设置要求驻地办应设置单独一间能满足使用功能的房间作为档案室（20），同时应做好防盗、防火、防潮、防尘、防高温、防污染、防有害生物的“八防”工作，并配备足够的铁皮文件柜或资料柜（架）。档案室应建立内业资料管理制度。驻地监理试验室自行单独设立档案室。（五）人员设置要求内业资料管理工作是一项专业性较强的工作，驻地办挑选一名有实际工程经验的责任心强的内业工程师负责，同时各部门应有专门的人员负责内业资料收集管理工作。内业资料管理人员尽可能持证上岗，同时做到：1. 了解工程建设有关标准和规范；2. 了解工程程序和动态；3. 熟悉工程各单位工程施
10、工工艺过程；4. 了解工程内业资料的组成。三、内业资料的收集范围、分类、保管期限及管理要求（一）收集范围序号归 档 文 件保管期限1监理大纲、监理规划、细则及批复；监理资质、人员机构；施工及设备器材供应单位资质审核、设备、材料报审；施工组织设计、施工方案、施工计划、技术措施审核，施工进度、延长工期、索赔及付款报审；协调会审纪要，指示；监理大事记、日志、日记、备忘录；监理月报、监理总结；工程进度计划、实施、分析统计文件；变更价格审查、支付审批文件；工程质量事故、施工安全事故报告；监理过程中监理单位与业主及施工单位的所有来往文件长期2工地例会纪要、监理通知、监理指令；工程材料监理检查、复检、试验记
11、录、报告；各项测控量成果及复核文件、外观、质量、文件等检查、抽查记录；施工质量检查分析评估永久3监理工作的计量与支付长期（二）内业资料分类驻地办根据项目机构设置情况，对属于归档范围内的资料进行分类，由各部门进行收集和归档，内业工程师根据分类情况定期检查内业资料收集整理情况并将检查结果汇报驻地高监。部门分类收集示例：部 门分 类 收 集合同部1、施工计划、施工进度、延长工期、索赔及付款报审；2、工程进度计划、实施、分析统计文件；3、变更价格审查、支付审批文件；4、监理工作的计量与支付工程部1、施工组织设计、施工方案、技术措施审核；2、工程质量事故报告；3、各项测控量成果及复核文件、外观、质量、文
12、件等检查、抽查记录；4、施工质量检查分析评估；综合部1、监理大纲、监理规划、细则及批复；2、监理资质、人员机构；3、协调会审纪要，指示；4、监理大事记、日志、日记、备忘录；5、监理月报、监理总结；6、监理过程中监理单位与业主及施工单位的所有来往文件；7、工地例会纪要、监理通知、监理指令；试验室1、施工及设备器材供应单位资质审核、设备、材料报审；2、工程材料监理检查、复检、试验记录、报告；测量室各项测控量成果及复核文件、外观、质量、文件等检查、抽查记录；其他室工程施工安全事故报告；各部门、各专业应做好统一内业，建立好各自的内业资料管理台帐。各部门、各专业负责整理资料示例：合同专业计量台帐，变更台
13、帐，流水帐，监理日记，各种计量、支付报表报告，变更、索赔相关资料；路桥隧专业内业台帐，监理日志（如有），监理日记，开工报告，报验单，检查检验资料，声像资料，中间交工证书，单位/分部/分项工程评定，计量签证、台帐，交工证书；测量专业内业台帐，流水帐，监理日记，各种观测记录资料，各种测量报告单、报表及管理；试验专业各种试验台帐，流水帐，监理日记，各种试验记录、报告及管理；综合部合同文件，往来文件，报告，指令，通知，罚款单，报表，监理日报、月报、总结，会议记录、纪要，各种声像资料，各种文档台帐（开工报告台帐、指令通知单台帐、收发文台帐、分项工程质量责任人台帐、中间交工证书台帐）及管理；安全、文明、廉
14、正、环保有关资料；（三）内业资料管理要求1、在监理准备阶段（不得迟于开工1个月内）： 驻地高监组织各专业监理工程师编制本项目监理规划、监理细则，监理规划、监理细则经驻地高监审核后及时上报总监办及业主审核。批准后的监理规划、监理细则由文秘负责归档。 驻地高监应根据竣工资料整理办法组织各专业监理工程师制定本项目内业资料管理规定，完成对各分部单位工程、分部工程、分项工程划分的审核，并上报总监办及业主审批。相关批报资料由内业工程师负责归档。 驻地高监组织各专业监理工程师针对单位工程、分部工程、分项工程划分情况根据业主审定的施工、监理用表表样整理一套规范完整的主要施工质量保证资料整理目录提纲，明确各项验
15、收标准。 驻地高监组织各专业监理工程师对所有监理人员进行内业资料管理技术交底，组织所有监理人员学习本办法及项目内业资料管理规定，表格使用要求（包括表格填写要求，数据填写要求，签认要求等），将样表统一下发各级监理人员使用。 驻地高监组织各专业监理工程师配备项目监理实施过程中所需要的规范、书籍、杂志、报刊，建立图书管理制度。2、监理工作指令类文件原则上开工令、停工令、复工令只能由总监签发，上报业主备案。一般指令可由专监以上人员提出，驻地高监签发，重要的上报备案。通知、工作联系单可由监理人员提出，监理组长签发，重要的上报备案。一般指令、通知、工作联系单需由承包人签收。承包人必须按规定时间进行书面反馈
16、，专监以上人员对反馈进行验证并签署意见。指令、通知、工作联系单及回复文件由文秘负责及时收集、编目、归档。3、往来文件上级来文、承包人来文、监理办发文由文秘人员进行收发登记，报驻地高监阅批，安排处理。文秘人员对收发文应按照质量控制类、进度控制类、投资控制类、安全环保类和综合类等类别及时进行分类收集、编目、归档。驻地办应按照上级有关规定尽可能按照上述分类对发文编号进一步明确细化。4、监理月报、纪要监理月报、会议纪要、汇报材料由驻地高监指定人员整理，驻地高监审核，盖章后发出，由文秘及时分类收集、编目、归档。5、试验内业试验方面的工作由监理试验室主任（试验工程师）全面负责，试验内业资料可参照试验工作管
17、理办法执行。试验报告、报告单必经由主任签字。台帐：按结构层次分类记录的帐。如桥梁结构，分为：基础、承台（或系梁）、墩柱、盖梁、梁体、桥面系、交通工程、附属工程等。路基工程按分项划分的段落（23KM），顺序由下而上，分层记录。流水帐：按日期记帐，一日一记，每日做什么记什么台帐、流水帐分：材料帐（钢筋、水泥、砂、碎石、特殊材料、土等）；成品帐（压实度、砼强度、钢筋焊接）。各种报告单一定要及时填写，及时完成。原则不过夜。日期一定要对应准确、桩号、位置、使用部位等一定填写清楚。要求准确及时、不许拖欠，不许刁难承包人，承包人报告单签字原则不许过三天，报告单要有主任签字。要求保存原始资料。试验资料平时由试
18、验室主任统一管理，在本部门进行收集、分类、整理、归入档案盒，保存原件。试验室主任每月组织一次自查自纠。总监办中心试验室定期和内业工程师定期（不超一个季度）对试验资料进行一次检查，检查结果报告驻地高监和总监，由驻地高监督促监理试验室完善。试验资料可分阶段集中归入档案室一次。6、测量内业资料测量和试验一样，要求建立台帐、流水帐，内容相似。测量内业分：施工准备阶段的测量（含导线点、水准点、控制网、复核等）；施工阶段测量（含标高、里程、空间位量、复核、监控量测、控制等）；竣工验收（初验）测量（含标高、桩号、坐标等）。 测量抽检内业资料要及时填写，当天完成，不许拖欠，里程桩、测量部位、日期、内容应填全、
19、填清楚，不许涂改，要保留原始资料。在三天内完成对施工单位测量结果的签认。 测量资料由测量专监负责日常管理（收集、分类、编目、归卷），每月自查自纠。内业工程师每月检查一次，检查结果报告驻地高监，由驻地高监督促整改。测量资料定期（一个季度）归档一次。7、计量、变更资料计量、变更资料由计量工程师负责日常管理。主要是对上报的中间计量、结算计量进行审核，认定。计量工程师应做好必要的计量台帐和变更台帐，同时保存好与计量、变更相关的技术资料、单价资料。要熟悉图纸和计量规范、熟悉工程施工流程、熟悉工程清单、定额、概预算，如实地复核。对无中间交工证书或内业资料不齐的分项，暂不予计量。审核工程变更时，工程变更依据
20、充分，工程变更程序、手续务必齐全真实准确。8、专业监理工程师（含监理员）内业管理要求各监理应做好自已的内业台帐（参见11、试验内业）。分项开工报告分项工程开工前承包人必须上报分项开工报告，无开工报告一律不得擅自开工，报告必须按要求附上相应的、能证明工程已具备开工条件的资料。（祥见后文）。各专业监理工程师对开工报告进行审查，并签署意见（不应超过3天），报监理组长审核并签署意见，报驻地高监审批。报告审批后及时返回承包人（不应超过7天），对于资料不全的开工报告，应汇总意见及时退回承包人整改、重报。现场质量检验报告单承包人必须在工序完成并自检合格后填报该工序现场质量检验报告单，监理员或专业监理见现场质
21、检单后到现场抽检，对未上报现场质检报告单者，监理有权不到现场抽检（必须同步检查者除外）。现场抽检完成后，监理员和专业监理工程师应于当天对承包人现场质量报告单签署意见，（现场报检单要监理员、专业监理签字），并于3天内退还承包人。在签认质量检验报告单同时，对相应的质检单、施工记录、检查记录进行签认。监理员和专监在完成现场质量抽检后必须于当天填写独立抽检资料，独立抽检资料必须有明确的结论及监理员、专监签名。现场质量检验报告单可按分项区分归整。如：钻孔桩，将同一根桩基的“钻孔桩钢筋现场质量检验报告单”、“钻孔桩桩孔现场质量检验报告单”、“钻孔灌注桩现场质量检验报告单”归为一份。路基填方按分项段落将每层
22、填土现场质量检验报告单从下层到上层归为一份。专监、监理员对形成的资料及时编制目录，存入档案盒。分项评定在分项工程完工后，专业监理工程师应督促承包人在15天内完成对该分项工程进行系统性质检汇总质检资料完成自评，并报专业监理工程师签认。同时分管专业监理工程师应汇总独立抽检资料（含对应的试验资料、测量资料），保证在签认承包人评定资料以前完成独立抽检评定。中间交工证书分项工程评定以后，承包人必须组织对该分项形成中间交工证书报驻地办，监理人员对该分项进行一次系统性复查，在中间交工证书上签置意见（专业监理/监理组长、驻地高监签字），并退承包人。监理签认过程不应超过5天。单位工程、分部工程评定单位工程、分部
23、工程中各分项工程均已办理交工证书并完成分项评定后，专业监理工程师/监理组长应督促承包人在30天内完成分部、单位工程自评，并报专监签认。同时专业监理工程师应完成分部、单位工程独立抽检评定。部门负责人定期检查各专业监理工程师内业工作，对存在的问题提出意见并督促改进；专业监理工程师、监理组长每周检查分管监理人员内业工作，对存在的问题提出意见并督促改进。内业工程师每月系统检查各部门内业工作，对存在的问题提出意见并督促其整改，检查情况应向驻地高监汇报。专业监理工程师、监理组长应及时（不超过1个月）将分管段落现场形成的资料收集起来，每季度向内业工程师移交一次。内业工程师交接时应进行全面检查，检查认可后归入
24、档案室。达到分项评定、分部评定、单位评定时，由分管专监/监理组长负责调用相关资料，安排办理。评定后连同原资料归回档案室。9、工程照片管理各专业监理工程师、监理组长应对重要工序、重要隐蔽工程、关键部位、重要工程阶、首件工程安排拍摄工程照。工程照冲洗后由拍摄人于1周内按档案管理办法规定填写照片说明。内业工程师每月收集工程照片，放入符合档案管理办法要求的工程像册，存入档案室。10、监理人员离岗监理人员离岗（离职或调动）时由其分管上级对其内业资料进行交接检查，检查认可后方可办理离职手续。11、内业资料缺失在内业检查中发现管理性文件有缺失时，由内业工程师协调相关部门及时补齐。其他内业资料缺失时，由检查人
25、督促相关人员及时补齐，对于不按要求及时补齐者，由检查人直接向驻地高监汇报，由驻地高监督促落实。12、档案室应建立的台帐及目录档案室应该针对项目单位、分部、分项工程划分情况，结合工程实际施工情况，建立分项工程检查验收台帐及内业资料管理台帐。档案室应实行严格人员出入登记制度，以及内业资料出入库登记制度。档案室要有内业资料索引总目录、文件柜目录、卷内目录。示例：文件柜2：1分部路基文件柜1：驻地办建设总目录文件柜N：2分部路基文件柜目录案卷1：路基土石方案卷2：路基排水案卷N：路基防护卷内目录具体卷内目录（四）对承包人内业管理对承包人内业资料管理工作的监督、管理是项目监理工作的一项重要内容，驻地办在
26、完善自身内业资料管理的同时必须严格地对承包人内业资料管理工作进行监督、管理。1、获取业主、总监办支持，驻地办从开工就狠抓承包人内业工作的管理，制定内业工作检查、处罚办法，获取业主、总监办对监理监管承包人内业工作措施的支持。2、开工初期，驻地办在审批承包人质保体系时应将承包人内业管理体系作为其质保体系的一部分，必须有完善的内业管理体系（内业管理组织、内业工程师与质检员内业管理职责、内业管理办法、处罚措施等），否则驻地办应发整改指令、通知，不服从管理的，发文上报总监办、业主，建议酌情进行处罚。3、计量签证是督促承包人完善内业管理的有效途径。除特殊情况外，对无中间交工证书、内业资料不及时、不完善的分
27、项工程，坚决不予签认。对内业管理不善的承包人，可在每期计量中暂扣部分工程款，待其整改后再予支付。4、驻地办每季度由内业工程师组织相关专监对承包人内业管理抽查一次，每半年进行一次系统性检查。对检查中发现的问题，由驻地办发出指令、通知督促整改，进行验证，采取必要处罚措施。四、内业资料填写的具体规定（一）基本要求1、内业资料用纸用笔要求设计图纸、施工图纸、竣工图纸用A3纸，各类文件及内业资料用A4纸。纸张必须是合格产品，重量70g，易于存放、防腐，长期保存；所有内业资料必须使用碳素墨水，不得使用不耐久字迹材料（如铅笔、圆珠笔、复写纸、红墨水、纯蓝墨水等），字迹要清晰、端正，图面要整洁。所有内业资料不
28、得涂改，不得使用涂改液。2、意见签署及签字要求监理人员必须在保证抽检资料已完成的前提下，才能在承包人的质检资料上签字。监理人员在内业资料签署意见必须简要明确，不得签署“基本同意”、“同意局部开工”、“拟同意开工”、“情况属实”、“表格齐全”等含糊不清、不明确的意见；监理人员在签署意见统一为：a. 检表：监理员：“经抽检，符合JTJ（路基或桥梁或隧道）规范和设计要求”。专监：“符合规范和设计要求”。b. 监表5上的签字统一为：监理员和专监签字同上，驻地：“同意转序”。c. 开工报告申请批复单上的签字：专监：“施工方案可行，具备开工条件”。驻地：“同意开工”。d. 开工报告（施工组织设计）审核单上
29、签字统一为： 测量监理工程师：施工放样已复核，测量资料齐全。 试验监理工程师：各原材料、配合比已经检验或验证合格，试验资料齐全。 监理员：人员、机械设备、材料能满足施工需求。 专监：施工方案可行，质保体系健全。 驻地高监/组长：安全、环保体系健全，措施可行。e. 分项工程质量检验评定表上专业监理工程师评定结论：“经综合评定，该分项（部、单位）工程为合格（不合格）”；监理抽检资料用表应在表格右上角有“监理抽检”条章，尺寸14。表格内所有签字部位均要有签字并不得代签、冒签，不得以章代签。监理人员签字必须正规，不得用草书、美术字等艺术签名，应让人看懂。（二）内业资料填写具体要求1、各种表格中填写施工
30、单位、监理单位、工程名称、工程部位、桩号及部位、施工时间、检验时间等应详细规范。具体要求如下：“施工单位、监理单位”填写应与合同文件全名一致，合同号为单位合同号；“编号”为竣工时统一编号用，填表单位为收集，需要编号时，只能用铅笔临时编写，待竣工时再根据统一规定改写；“工程名称”填单位工程及分项工程名称，“桩号及部位”填该分项工程的工程桩号位置或具体部位。但监表中的“工程项目”填单位工程名称，“工程地点及桩号”填分项工程名称及桩号。“施工时间”填该检验项目开、完工的年、月、日；“检验时间”填检验当天的年、月、日；2、现场质量检验报告单的填写要求“规定值或允许偏差”栏无明确数值要求，只要求“符合设
31、计要求”或“在合格标准内”等，应把设计或规范要求的设计值或合格值填写上；检验方法和频率必须严格按照表格中规定的方法和频率、评定标准或规范要求进行检验，检验结果数据不允许少于规定的频率；监理独立抽检频率应不低于承包人应检频率的20%，但工序覆盖率应达100%。检验结果按检验项目对应填写，若无某项目，则用斜线划一下。检验结果的计算及数据应符合有效数字的规定，并符合规范中的精度，计量单位应与表中规定保持一致；同一检验项目的检验结果的数据如果来源于试验报告或测量资料，则数据应当保持一致或通过计算一致；若检验结果的数据多，在表格中无法填写，可在附表中填写，签字要求同现场质量检验报告单。检验表中“检验结果
32、”一栏一律填写数值或填“见附表”，不得填写“见原始记录表”或“见试验报告”字样。检验表中有砼（砂浆）强度要求的，以28天强度报告出来之后的日期予以签认（检验表需要其它试验报告的同此理，即检验日期不得早于试验报告日期，不能在试验报告未出之前进行资料签认）；桩基成桩检验表还须在验桩报告出来以后。现场施工工序的转序，承包人必须保证其它检测项目合格并对28天强度作出保证（若28天强度达不到要求，一切责任由承包人负责），在此前提下经监理工程师口头同意后，可以先进入下道工序。现场质量检验报告单中砼强度、砂浆强度或锚杆拉拔力只需填平均值。现场质保抽检资料每半月收集一次，同时根据资料制作卷内目录，每月30日前
33、将已计量（不含预计量）的质保资料统一交至档案室。3、分项工程质量检验评定表的填写要求评定表中的“平均值或代表值”一栏暂不填写，待竣工时统一填写；评定表中的“基本要求”一栏填写内容应根据交通部JTGF80/12004公路工程质量检验评定标准的规定，语句语气应稍加调整。评定表的得分计算应结合工程实际情况，严格按照交通部JTGF80/12004公路工程质量检验评定标准执行，得分计算需要统一方法。分项工程检验评定表的签字栏中，“检测负责人”和“复核”由专业监理工程师签字，“检测”“记录”由监理员填写；4、单位、分部、分项工程划分要求单位、分部、分项工程划分必须按交通部JTGF80/1公路工程质量检验评
34、定标准土建工程中的附录A划分，现就有关问题要求如下：土建工程以每个小标段进行划分单位、分部、分项工程及分项工程明细表。路基单位工程中的路基土石方、排水、涵洞通道和砌筑防护工程按扣除桥隧长度后13km划分；桥梁（特大、大、中桥）和隧道按每座划分单位工程。环保单位工程中的绿化分项工程中央分隔带和路恻绿化按13km划分一个分项，互通立交、服务区和取、弃土场绿化按每处划分一个分项；每个分项工程必须有开工报告。但路基工程中的土方路基、石方路基、浆砌排水沟、护坡分项工程应根据路堤、路堑分段情况及现场施工情况分段出具开工报告；软土地基、土工合成材料处治层、管道基础及管节安装、盲沟、跌水、急流槽、挡土墙、锚喷
35、支护分项工程应按每个工点出具开工报告。桥梁工程中的桩基、墩柱、盖梁、T梁预制、T梁安装如果结构形式一致、桩径大小一样，可以根据施工现场情况，一座桥梁内几个桩基、墩柱、盖梁、T梁预制、T梁安装出具一份开工报告。5、各种开工报告的内容规范化要求标段项目开工报告工程项目开工令总体施工组织设计a) 编制依据；b) 项目部驻地建设及组织机构的建立情况；c) 临时设施的修建情况（包括临时道路、临时工程用地、临时供电设施等）；d) 工程概况、工程项目、工程数量、工程特点等；e) 工期计划（附进度网络图）；f) 材料、机械设备、劳力及现场管理人员情况（附材料一览表、人员一览表、机械设备一览表）；g) 施工工艺
36、；h) 文明施工；i) 质保、安保、环保体系及质保、安保、环保措施。j) 安全技术方案（单独装订）测量复核报告及平面控制网试验室建设情况图纸会审及技术交底情况单位工程开工报告单位工程开工报告申请批复单施工组织设计a) 编制依据；b) 工程概况、工程项目、工程数量、工程特点等；c) 工期计划（附进度横道图）；d) 材料、机械设备、劳力及现场管理人员情况（附材料一览表、人员一览表、机械设备一览表）；e) 施工工艺；f) 文明施工；g) 质保、安保、环保体系及质保、安保、环保措施。测量独立控制网分部工程开工报告工程分部开工报告申请批复单施工组织设计a) 编制依据；b) 工程概况、工程项目、工程数量、
37、工程特点等；c) 工期计划（附进度横道图）；d) 材料、机械设备、劳力及现场管理人员情况（附材料一览表、人员一览表、机械设备一览表）；e) 施工工艺；f) 文明施工；g) 质保、安保、环保体系及质保、安保、环保措施分项工程开工报告工程分项开工报告申请批复单施工放样报验单（附测量放样成果表、施工放样测量原始记录表及平面放样图。）进场机械设备报验单（附机械主要技术指标及性能）施工组织设计a) 编制依据；b) 工程概况、工程项目、工程数量、工程特点等；c) 工期计划（附进度横道图）；d) 进场材料、机械设备、劳力及现场管理人员情况（附进场材料一览表、进场人员一览表、进场机械设备一览表）；e) 施工工
38、艺；f) 依据的技术规范并列明本分项工程的质量控制指标、检验频率和方法；g) 文明施工；h) 质保、安保、环保体系及质保、安保、环保措施。i) 对危险性较大的工程要编写安全专项技术方案。各项施工材料、成品及半成品的质保书、试验报告；有关验证试验、标准试验报告。开工报告附件中所有的附件资料日期必须在开工报告申请日期之前，相关质保资料日期必须在开工报告批复时间之后，在开工报告审批过程中，必须严格按程序执行，确保时间上的合理性。另外，为提高开工报告的审批效率，密切各专业监理工程师之间的信息交流，便于分工把关，保证开工报告审批的准确率，特增加内部开工报告审核单，样表如下：（说明：样表中意见为各专业监理
39、工程师审核时，开工报告不存在问题的情况下的统一签署意见；如果审查时发现存在问题，可以将问题列举提出，待各专业监理工程师全部审核完，再退回承包人重新上报；为便于综合部制作统一开工报告台帐，开工报告报批要经过综合部登记，由综合部负责传递。） 开工报告（施工组织设计）审核单测量监理工程师意见：施工放样已复核，测量资料齐全。 测量专业监理工程师： 日期：试验监理工程师意见：各原材料、配合比已经检验或验证合格，试验资料齐全。 试验专业监理工程师： 日期：现场监理员意见：人员、机械设备、材料能满足施工要求。 现场监理员： 日期： 路基/桥梁专业监理工程师意见：施工方案可行，质保体系健全。 专业监理工程师：
40、 日期：备注：开工报告申请批复单中：专业监理工程师意见：施工方案可行，具备开工条件。驻地高监意见：同意开工（或同意采用此施工方案）。五、监理日记的填写要求1、监理日记由总监办统一发放，驻地办应每月归档。监理日记领取采取“以旧换新”制度，即每个监理人员领取新监理日记本时，必须将上月监理日记本上交（新到员工不受此限制）；2、填写监理日记是每个监理人员的重要工作之一，监理日记的记录内容应完整、详细、真实，应能反映监理人员的工作情况，同时为监理机构提供可靠的参考和决策依据；3、监理人员应每天填写监理日记，遇有请、休假时，也应当将请、休假起止日期注明，监理日记在日期上不允许出现断档（即日期间断）；监理人
41、员每7天应将监理日记报直接上级审查，每月将监理日记上交档案室；4、监理日记的记录内容：时间、地点、工程名称、部位、天气；监理人员工作计划、工作内容、工程进度、质量、计量情况；监理人员巡视、旁站情况、工程检查验收数据及描述、工程施工现场工料机情况；施工中发现问题到解决问题的闭合过程；摘要记录业主、监理机构或上级部门所发出的各种文件、指令（含口头指示），记录各参建方所达成的协议，以及对指令或协议的理解和贯彻落实情况；参加各种会议的记录；其它对阐述问题、记录问题必要的草图和图表；5、档案室应建立监理日记登记台帐，按年度登记，格式如下： 驻地办监理日记登记台帐2014年份序号姓名1月2月3月4月5月6
42、月7月8月9月10月11月12月备注12 XY六、现场抽检资料目录提纲1、本目录提纲根据交通部JTG F80/12004公路工程质量检验评定标准分项工程检评基本内容的规定及川交办2002245号文四川省交通重点建设项目竣工文件编制及档案管理规范仅对现场进行编制，实际使用中，驻地办应结合工程实际情况编制切实可行的目录提纲，并报总监办及业主审批。2、本目录提纲所列的内容是高速公路监理质量抽检保证资料收集整理的最低要求。一些必要的施工测量记录、施工原始记录、隐蔽工程检查记录、工程照片、音像资料及其他与工程建设有关的内业资料，本目录提纲虽未能全面涵盖，驻地办仍有责任按照有关要求和规定做好收集、整理和保
43、存工作，以备需要时查阅，在工程完工后一并列入档案资料归档上交。3、本目录提纲配表格电子版（参考），本提纲中所涉及的施工用表，原则上只要求复印件保存，但表格复印后只能有监理人员签字，不得留有监理人员签字；旁站用表因业主要求而异，仅供参考。路基工程路基土石方工程(一)填土路基1表土清除质量检验报告单2土方路基现场质量检验报告单3冲碾施工原始记录(二)填石、土石混填路基1表土清除质量检验报告单2石方路基现场质量检验报告单3填石路堤施工原始记录4冲碾施工原始记录5压实沉降差法测量记录(三)软土地基处理1表土清除质量检验报告单2软土清挖现场质量检验报告单3抛石挤淤现场质量检验报告单4砂垫层现场质量检验报
44、告单5垂直排水井（即袋装水井、塑料排水板）处理软基现场质量检验报告单6碎石桩、砂桩现场质量检验报告单7粉喷桩处理软土地基现场质量检验报告单8粉煤灰桩处理软土地基现场质量检验报告单9土工布铺筑现场质量检验报告单10加筋工程土工合成材料铺筑现场质量检验报告单11隔离工程土工合成材料铺筑现场质量检验报告单12过滤排水工程土工合成材料铺筑现场质量检验报告单13防裂工程土工合成材料铺筑现场质量检验报告单14监理旁站日记15软基沉降与水平位移观测记录16冲碾施工原始记录排水工程1砂垫层现场质量检验报告单 2土工布铺筑现场质量检验报告单 3管节预制现场质量检验报告单4管道基础及管节安装现场质量检验报告单5检查(雨水)井砌筑现场质量检验报告单6土沟现场质量检验报告单7浆砌排水沟现场质量检验报告单8盲沟现场质量检验报告单9排水泵站（沉井）现场质量检验报告单10浆砌砌体现场质量检验报告单 11基础砌体现场质量检验报告单 12构造物基坑现场质量检验报告单涵洞、通道工程1砂垫层现场质量检验报告单2管节预制现场质量检
