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1、精选优质文档-倾情为你奉上风险矩阵评价法基本原理是根据危险源辨识确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。1、确定危害事件发生的严重程度（S）对照表1从人员伤亡情况、财产损失、法律法规符合性、环境破坏和对企业声誉损坏五个方面对后果的严重程度进行评价取值，取五项得分最高的分值作为其最终的S值。表1-危害事件发生的严重程度（S）赋值人员伤害情况财产损失、设备设施损坏法律法规符合性环境破坏声誉影响1一般无损伤一次事故直接经济损失在5000元以下完全符合基本无影响本岗位或作业点21至2 人轻伤一次事故直接经济损失5000元及以上，1万元以下不符合公司规章制度要求设备、设施周围
2、受影响没有造成公众影响3造成1至2人重伤3至6人轻伤一次事故直接经济损失在1万元及以上，10万元以下不符合事业部程序要求作业点范围内受影响引起省级媒体报道，一定范围内造成公众影响41至2人死亡3至6人重伤或严重职业病一次事故直接经济损失在10万元及以上，100万元以下潜在不符合法律法规要求造成作业区域内环境破坏引起国家主流媒体报道53人及以上死亡7人及以上重伤一次事故直接经济损失在100万元及以上违法造成周边环境破坏引起国际主流媒体报道2、确定危害事件发生的可能性（L）对照表2从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制措施五个方面对危害事件发生的可能性进行评价取值，取五项得分的最高
3、的分值作为其最终的L值。表2-危害事件发生的可能性（L）赋值偏差发生频率安全检查操作规程员工胜任程度（意识、技能、经验）控制措施（监控、联锁、报警、应急措施）5每次作业或每月发生无检查（作业）标准或不按标准检查（作业）无操作规程或从不执行操作规程不胜任（无上岗资格证、无任何培训、无操作技能）无任何监控措施或有措施从未投用；无应急措施。4每季度都有发生检查（作业）标准不全或很少按标准检查（作业）操作规程不全或很少执行操作规程不够胜任（有上岗资格证、但没有接受有效培训、操作技能差）有监控措施但不能满足控制要求，措施部分投用或有时投用；有应急措施但不完善或没演练。3每年都有发生发生变更后检查（作业）
4、标准未及时修订或多数时候不按标准检查（作业）发生变更后未及时修订操作规程或多数操作不执行操作规程一般胜任（有上岗资格证、接受培训、但经验、技能不足，曾多次出错）监控措施能满足控制要求，但经常被停用或发生变更后不能及时恢复；有应急措施但未根据变更及时修订或作业人员不清楚。2每年都有发生或曾经发生过标准完善但偶尔不按标准检查、作业操作规程齐全但偶尔不执行胜任（有上岗资格证、接受有效培训、经验、技能较好，但偶尔出错）监控措施能满足控制要求，但供电、联锁偶尔失电或误动作；有应急措施但每年只演练一次。1从未发生过标准完善、按标准进行检查、作业操作规程齐全，严格执行并有记录高度胜任（有上岗资格证、接受有效
5、培训、经验丰富，技能、安全意识强）监控措施能满足控制要求，供电、联锁从未失电或误动作；有应急措施每年至少演练二次。3、确定了S和L值后，根据R=LS计算出风险度R的值，依据表3的风险矩阵进行风险评价分级。（注：风险度 R值的界限值，以及L和S定义不是一成不变的，可依据具体情况加以修订。）表3-风险矩阵（R）严重性S可能性L123451123452246810336912154481216205510152025根据R的值的大小将风险级别分为以下五级：R=LS=1725：关键风险（级），需要立即停止作业；R=LS=1316：重要风险（级），需要消减的风险；R=LS= 812：中度风险（级），需要
6、特别控制的风险；R=LS= 47 ：低度风险（级），需要关注的风险；R=LS= 13 ：轻微风险（级），可接受或可容许风险。表4 风险分级控制模型表风险分级控制级别目标、管理方案运行控制应急预案教育培训监控机制关键风险级风险公司级 立刻中止作业，列入公司隐患治理项目，或制定目标方案消减风险，并在消减风险措施落实后重新评估风险。在降低至高度或中度风险应持续消减风险。在降低至低度或轻微风险时可保持控制措施。重要风险级风险公司级 优先制定目标管理方案消减风险，包括必要的资源投入 必须制定相应的运行管理程序或作业文件以控制风险 优先考虑制定相应的应急预案 相关人员必须经过相应的安全教育培训，并考核后方可上岗，必要时持证上岗 公司级检查必须覆盖 中度风险级风险部门级 可考虑建立无费或低费的管理方案消减风险 必须制定相应的运行管理程序或作业文件以控制风险 根据实际确定是否需要制定应急预案相关人员必须经过相应的安全教育培训，并考核后方可上岗 部门级检查必须覆盖 一般风险级风险岗位级 无需制定可以进行班组风险提示无需制定岗位对员工进行必要的安全教育 纳入岗位自检轻微风险级风险可忽略的风险，可不纳入体系控制，无需建立文件化的控制措施。专心-专注-专业
