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1、城市生活垃圾综合利用项目商业计划书进去的是垃圾出来的是黄金原长沙恒昌生活垃圾综合处理有限公司拟成立合作环保有限公司 保护版权 不准复印 二00五年八月任何人都不能保证自己所从事的事业一帆风顺和没有风险。但风险与机遇并存，风险中蕴含着机遇。 有人在顺境中招惹风险 有人在逆境中化解风险 成功只会为那些有信心、有目标和专心干事的人们提供新的机会。今天的合作将使我们成为永远的朋友保密须知本商业计划书属商业机密，所有权属于公司或项目名称其所涉及的内容和质料只限于拟成立合作环保有限公司有限公司简称（环保公司）其关联的投资者使用，收到本计划书后，投资合作者（包括投资公司、银行、风险投资公司、国外财团、投资基
2、金会）等应在七个工作日内予以回复确认，并遵守以下规定。1、若投资合作者不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回。2、没有取得公司或项目名称的许可，投资合作者不得将本计划书全部和部分地传递给他人。3、应该像对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。本商业计划书所涉及项目投资与管理内容均可具体协商。申请人/公司 项目负责人签字 申请日期 目 录第一章 总论1第二章 公司介绍32.1 公司经营范围和主要业务 32.2 组织及管理32.3 公司经营业绩42.4 公司的外部公共关系4第三章 管理团队5 3.1 主要管理人员 5 3.2 管理体制和激励机制5第四
3、章 产品和服务6 4.1 公司目前产品适用领域 6 4.2 主导产品6 4.3 产品主要内容 6 4.4 社会效益7第五章 项目成套设备技术与研发75.1 综合处理成套设备技术 75.2 项目投资风险 85.3 技术风险95.4 技术特点95.5 城市生活垃圾综合利用工艺流程图115.6 创新点115.7 创新难度125.8 技术来源125.9 本技术国内外发展现状、主要问题、发展趋势125.10 国内、国外同类产品现行指标比较（列表）135.11 项目产品成熟性和产品可靠性 14第六章 产品市场调查预测146.1 国内外市场调查及需求预测146.2 市场有哪些类型顾客146.3 技术创新工艺
4、水平领先程度156.4 营销策略规划 166.5 项目管理风险 176.6 工艺设备购置费预算18图片、资料、文件附后 第一章 总论在进入21世纪的今天，我们置身于这个特定的时代，不得不用客观的目光看待我们周围的环境以及今天所需要做的事情。人类赖以生存的地球环境正进一步恶化，二氧化碳增多，地球变暖，土地沙漠化日趋严重，纯净水资源匮乏，人类史无前例的消费产生的垃圾使原本恶劣的生态条件更趋极限，由此可见，垃圾已成为目前我们面临的一大难题，其威胁之大、范围之广、足以把地球上的人文景观和自然景观完全掩埋在一片垃圾海洋中！我们过早的从后代手中掠夺了大量资源，而我们留给我们后代的是什么呢？垃圾！无数触目惊
5、心的垃圾。1978年至2004年，我国城镇化水平由17.9%提高到41.8%，年均增长速度是改革开放前30年城镇化年均增长水平的3倍多；城镇人口从1.7亿增加到5.4亿；全国城市总数由193个增加到661个。在城市数量增加的同时，城市规模不断扩大1978年至2003年，100万人以上的特大城市从13个增加到49个，50万至100万人的大城市从27个增加到78个，20万至50万人的中等城市从59个增加到213个，20万人以下的小城市个数从115个发展到320个。城市基础设施和社会文化设施的建设力度加大，整体功能逐步提升，人居环境明显改善，城市面貌发生了很大变化。人居公共绿地7.4平方米，生活垃圾
6、处理率52.1%。城市建设取得巨大成就的同时，生态资源环境保护问题也十分突出，提高城市管理水平，推进可持续发展成为中国的必然选择。国务院总理温家宝2005年11月23日主持召开国务院常务会议，研究加强环境保护工作，讨论并原则通过国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定。会议提出了未来五年和十年环境保护的目标。到2010年重点地区和城市的环境质量得到改善，生态环境恶化趋势基本遏制；到了2020年环境质量和生态状况明显改善。为此，会议要求，当前和今后一个时期要重点抓好以下工作：统筹经济“社会”环境协调发展：切实突出解决关系国计民生的环境问题；强化环境法治；强化环境监管；完善有关经济政策；建立科学
7、评价和发展与环境保护成果机制，完善经济发展评价体系，将环境保护纳入培训班和领导干部考核的重要内容，定期公布考核结果，严格责任追究；环保不力将问责地方政府。原中国科技部部长朱丽在人民日报撰文呼吁减少垃圾，保护环境，提高垃圾的综合利用水平。她指出：“城市生活垃圾问题，已成为当今世界严重的公害之一，及时清理和处理城市垃圾，是建设优美、整洁、文明的现代化城市不可缺少的条件。目前我国城市垃圾人均年产量达到440公斤，垃圾的历年堆存量达到60亿吨，全国有200多座城市陷入垃圾的包围之中，预计到2005年，我国城市生活垃圾年产量将达到1.5亿吨。”她还指出：“垃圾的不合理处理会产生一系列的影响，加剧环境污染
8、，严重危害城市环境和居民生活条件。长期以来，我国绝大部分城市采用露天堆放、自然填沟和填坑的原始方式消纳城市垃圾，这种处理方式使土壤、地下水、大气污染造成现实的影响和潜在的危害。特别是垃圾填埋产生的渗沥水，由于没有通过必要的净化处理，已经导致一些严重污染。目前，由于垃圾的堆存侵占的土地面积多达5亿平方米，占用了宝贵的土地资源。”解决上述问题的有效途径之一就是将垃圾作为一种宝贵的资源回收。以上文件规定和部长论述告诉我们：第一、城市垃圾已到了非处理不可的地步了。第二、原始的露天堆放和填埋方法处理垃圾不可取。第三、城市垃圾资源化回收和沼气再生能源开发利用相结合,开辟一条新的环保产业经济增长点。第二章
9、拟成立合作公司介绍2.1公司经营范围和主要业务经营范围包括，生活垃圾收贮，综合利用与开发及其附产品销售，环保机械成套设备生产制造与销售。主要业务是成套环保设备生产制造和在各个城市建立垃圾综合处理厂和经营管理。2.2组织及管理（组织结构、人员构成和管理体系）一. 公司目前正是开发阶段，人员正在逐步配备之中，项目扩大后，成立集团公司。其中包括高级工程师、技术员。下岗职工等，我公司的设想是将垃圾分类处理过程中比较专业的高工、技术员高薪聘用。着力建设一支新型环保专业队伍。二. 现场施工人员采用承包制，施工人员临时聘用，做到有任务能招之即来。即能达到上岗有竞争力，又能减轻公司包袱。根据实际项目来决定人员
10、数，如果说同时10个城市上该项目，每个城市都按日处理垃圾150吨工程计算，每个工地要安排设备安装及铆焊工程师2名，现场安装设备管道人员20人左右，建筑工程师2人，现场沼气制罐人员40人左右，工期6-8个月左右，10个工程项目共要安排600人左右。三. 公司总部和子公司包括设备生产基地工作人员，生产部部长、副部长、供应部、技术部、经营部、公关部、现场指挥部、部门有这么多，都执行目标管理，使部门和员工融为一体，实现工程突进式的前进。2.3原公司经营业绩一、生活垃圾综合处理成套设备中试已通过湖南省科委于1999年4月26日组织的科研专家论证会。二、采用该工艺技术生产的建筑红砖分别通过湖南省环保检测中
11、心和长沙市建筑材料检测中心检测合格。三、1997年9月获中国第十届发明会“金奖”并获澳门基金会环保专项奖（第十届发明会唯一专项奖）。四、1997年获全国新技术、新产品“金奖”。五、1998年获第二届国际爱因斯坦新发明、新技术“国际最高金奖”。六、1999年6月被聘为中国资源综合利用协会、“会员”。七、1999年8月被聘为中国环境保护产业协会、“会员”。八、1999年12月被聘为中国环境科学学会固体废物专业委员会“会员”。九、2001年获首届全国优秀环境“实业家”称号2.4公司的外部公共关系一、公司根据“垃圾市场”所需的成套设备技术，抓住政府这一关键环节，城市的环境治理好坏，都与现行政府和政府的
12、业绩有关，几年来我公司在某些媒体的宣传影响下，在中国环保领域中的知名度较大，国家环保总局、建设部、科技部、国家经贸委、国家发改委、大部分省市环保专家、国家各大环保协会对公司都寄予厚望。公司将诚信永远摆在第一位，凭知名度和设备技术，中国大部分城市的垃圾项目订单基本上公司都可以拿下。二、项目拿下需要投资者的合作，参与才能产生更大经济效益。事业的成功，不仅要有精细的销售业务网、还应编制一个庞大的关系网，在某种程度来说，人际关系的艺术就是赚钱的艺术，能帮你逢凶化吉，使你不断走向成功。第三章 需成立管理团队3.1主要管理人员公司负责人：冯铁强 专利技术持有人公司管理层人员：主要由大专学历以上人员组成，平
13、均年龄38岁。3.2管理体制和激励机制一、公司下设六部一办一校，即生产部、财务部、科研人才技术资源开发部、投资融资部、技术服务工程部、销售部、办公室，技术培训学校各个部门实行部门负责制，制定了严格的企业管理纲要和财务监督制度，制定了原材料进厂到产品出厂质量检测标准。二、对公司管理层和员工都进行目标管理，使每个人都有一个明确的目标，并受工作目标控制与约束，员工目标取决于部门工作目标，而部门工作目标的标准制定则依赖于集团公司年度经营方针与目标，这样公司内部的每个人都通过各自的工作目标紧密联系在一起，共同为一个目标而努力，对工作目标的考核按月进行，考核结果与当月奖金挂钩，于是每个部门，每位员工都要写
14、出下月的工作任务，制定了下月工作目标和方案，自然有上进的人不会将目标定得底，只能往力所能及的高处涨，那么既然定下来，就得想方法拼命完成自己夸下的“海口”这一制度，使整个企业和员工自然而然的遵循了商业精神的诚信原则，管理层则以工资的方式肯定这一原则和员工的能力价值，以高薪加奖励的方式制造内部人才特区等企业经营策略，为企业解决一个又一个难题。三、一个企业的存在主要有三点，一是国际管理的规则就是公用的经验；二是中国特色；三是企业特点。成功的企业家一定是个创新者，一定要有高明的地方。第四章 产品和服务4.1公司目前产品适用领域 一、固体垃圾处理专业设备技术正是当前中国最有发展前途的朝阳项目，开发前景远
15、大，目前中国由于受国际环保方面的压力及国内生态环境所造成的恶果，对环境保护已有了高度重视，现在中国城市都将环境保护项目列为重点。二、如果该城市日处理生活垃圾300/吨,建二条垃圾处理设备流水线. 日处理生活垃圾450/吨,建三条垃圾处理设备流水线. 日处理生活垃圾600/吨,建四条垃圾处理设备流水线.以此类推按当地政府规划内垃圾处理量来设计设备投资方案。三.一般10万人口的城市有一套日处理150/吨垃圾处理设备就已满足了该城市垃圾的日处理量，不可能再产生第二家，谁掌握了先进的环保设备技术，谁的知名度大，谁就掌握了那个地区的制高点，技术创新，以点代面一个个稳步推广。4.2主导产品生活垃圾综合利用
16、成套机械设备和生活垃圾综合处理成套设备生产基地, 生产基地一旦形成规模后，前景无限，基地准备在(河北建)管北京、天津、河北、内蒙、山西;(重庆建)管重庆、四川、云南、贵州、西藏;(陕西建)管陕西、河南、青海、甘肃、宁夏、新疆;(江苏建)管江苏、山东、浙江、安徽、上海;(湖南建)管湖南、广东、广西、湖北、江西、福建、海南;(辽宁建)管辽宁、黑龙江、吉林.每个省成立一个子公司后，学习国内外先进企业管理经验，强化经营管理，包括产品开发、现场安装调试、配件供应、售后服务，垃圾综合处理厂人员培训等，加强知识产权专利技术保密，分散加工，集中组装，这样生产基地花钱不多，又能形成地区环保产业支柱。4.3产品主
17、要内容一、“生活垃圾综合处理成套设备技术”自主创新，自有知识产权。采用高新工艺技术，利用机械、物理、风动、微生物、有机无机化学、烧结、再生能源等多学科，将生活垃圾多次分选，产生多种再生产品。如生态建筑红砖、有机复合肥、再生塑料、人造板、非金属、废玻璃等，综合再生利用率100%，垃圾综合处理厂内产生的废水、不外排，循环利用再发酵，发酵后产生大量再生能源（沼气），沼气烧红砖、烧锅炉，二期工程再利用（沼气）发电或制成沼气液化气销售。二、使用“生活垃圾综合处理成套设备”不再产生废水、废气、灰尘、填埋等二次污染。4.4社会效益一、综合处理成套设备的投产使用，将改变城市垃圾综合处理现状，对保护人类资源，保
18、护城市环境卫生都将作出巨大贡献。二、综合处理厂与成套设备生产制造厂，可安排下岗职工再就业。三、本“垃圾综合处理工艺技术”填补了国内外垃圾综合处理技术的空白，产品具有极高的推广应用价值和产业化开发前景，该项目属朝阳产业，市场庞大，寻求战略投资者的合作，对开发本项目是非常必要的。第五章 项目成套设备技术与研发以满足高新技术含量产品的开发，生产制造为目的，以产业政策和行业发展规划为指导，以符合国情，贴进现实为基本出发点，确保成套设备技术投产后为我国的环保事业作出贡献，对国民经济起到新的推进作用和成为新的经济增长点。原公司通过考察学习，综合了美国、德国、英国、日本等发达国家及国内深圳、北京、天津、上海
19、、重庆、广东等城市垃圾处理的现状，取长补短、自主创新，开发研制了自有知识产权的垃圾综合处理成套设备与工艺技术。5.1综合处理成套设备技术自有知识产权由多项专利技术组成，其中七项已分别于1997年8月、1998年11月、1999年1月、2000年12月获得国家专利局颁发专利证书，即“城市生活垃圾分选机”（专利证书号ZL.96.2.35159.8），“城市生活垃圾发酵罐”（专利证书号ZL.97.2.38537.1），“城市生活垃圾塑料分选装置”（专利证书号ZL.97.2.38532.0），“生活垃圾倾倒自动粗分选及处除有害气体灰尘装置”（专利证书号ZL.00.2.24595.7），“生活垃圾塑料浮
20、选装置”（专利证书号ZL.002.24594.9）一、2005年6月已申请“生活垃圾分类与塑料撕破装置”、“塑料与瓶类回收装置”，等发明专利。二、“生活垃圾旧家具、筐篓、绳索分类装置”、“生活垃圾干湿两用粗破碎装置”、“生活垃圾发酵密封搅拌出料装置”、“生活垃圾砖渣、灰浆分离装置”、“生活垃圾干燥装置”、“生活垃圾细破碎装置”、“沼气烧结生态红砖隧道窑装置”等专利技术正在继续申请发明专利。三、1999年综合处理成套设备技术通过中试，达到预定的设计要求，通过了湖南省科委，省环保检测中心，建材检测中心对成套设备和生态红砖的检测报告，并列如入湖南省重点推广项目，2002年10月由湖南省科委推荐申请国
21、家科技部科技型中小企业创新基金。四、公司依靠自主创新和自有的知识产权，形成自己的品牌和规模后，开拓市场，建立稳定的市场份额。产品凭借其工艺技术优势和良好的性能，替代进口产品和出口创汇是必然趋势。5.2项目投资风险投资者按BOT方式投资，对减轻政府财政包袱，达到城市环境卫生质量，提高环境质量好坏，也是考核当地政府业绩的一个重要标准。当地政府按BOT方式引进投资者，必须达到以下几个标准：1、无偿提供日处理垃圾所需的土地；2、按合同的要求。垃圾收费金额由当地财政按月转拨垃圾处理厂；3、出台各种优惠政策和垃圾处理厂免税政策。投资者按BTO方式分期投资后，工程完工投产营运时，政府部门按2002年6月7日
22、由国家计委、财政部、建设部、国家环保总局（关于实行城市生活垃圾处理收费制度促进垃圾处理产业化的通知），将收取的垃圾处理费交财政实行专款专用，按月拨付给垃圾厂，使投资者有一个稳定回报，（注：政府出台垃圾收费文件，达到政府不用花一分钱，使城市环境卫生质量提高，政府对投资者都很支持。）投资政策上不存在风险。5.3技术风险一、成套设备制造，采用多种技术原理设计而成，其结构合理，新型实用，工作效率高，能源消耗低，维修与易损配件安装方便。二、成套设备同国内外产品相比价格最低，垃圾综合处理效果最好。三、成套设备原材料充足，相关配套设备与标准件国内厂家均可配套供应。四、成套设备技术通过论证、产品鉴定、知识产权
23、专利和技术保护、产品配套、能源供应等均可满足市场发展前景，技术与市场风险亦小。5.4技术特点一、成套设备内的垃圾自动粗分选除恶臭装置,属全封闭状态,垃圾运输车将垃圾直接倾倒至装置内,倾倒垃圾时产生恶臭等有害气体,灰尘通过高能等离子技术处理系统和电子微截止系统消除,使周围的空气更洁净.自动分选出水果筐篓、旧家具、编织袋通过输送机送入分类区分类。废金属通过电磁铁分选。二、成套设备内生活垃圾分选装置将自动分选装置格板筛选出碎红砖、水泥块、炉渣、塑料、厨具类，由输送机输入分选装置，机内尖齿将塑料袋撕破，袋内混装物与重质垃圾向下坠落，鼓风机将轻物、菜叶、灰尘、塑料加入至有机物发酵罐，重质垃圾直接落下输入
24、至粗破碎机。三、成套设备内的生活垃圾发酵罐将输送入的菜叶、灰尘、塑料加入一定比例的废水（注废水内带有发酵菌种）后再封闭，烧沼气锅炉控制送入热气55人为产生高温厌氧发酵，7天发酵后菜叶、灰尘、混合为泥浆沼渣，加入一定比例的氮、磷、钾制成有机复合肥。四、发酵罐内的有机物发酵后，产生大量能源气体（沼气）用于烧红砖、烧锅炉，剩余沼气以后通过发电创收。五、塑料袋类，通过筛网下方出口输送到塑料分选机，塑料颗粒浮选装置将塑料分选、清洗。六、通过垃圾分选机选出重质垃圾，红砖、水泥块、炉渣通过成套设备内的粗破碎机破碎到50毫米大小，水泥块内钢筋通过电磁铁选出，成套设备内的计量均匀装置将粗破碎的重质垃圾均匀送入垃
25、圾干燥机。七、成套设备内沼气烧结红砖隧道窑产生的高温尾气抽至干燥机内将破碎的重质垃圾干燥，干燥机内的尾气通过高能等离子技术处理系统消除，无害化达标排放。八、干燥后的重质垃圾通过成套设备内细破碎机装置将重质垃圾破碎至80目，无法破碎和磁选的可利用的有用物质，如铜、铝、尼龙王、橡胶通过成套设备内的振动筛将上述物资分选。九、细破碎后的垃圾通过制砖机制成砖坯，通过沼气烧结红砖隧道窑烧制成标准成品砖。十、沼气通过管道抽至储气罐再分配至各利用点。再生塑料5.5 城市生活垃圾综合利用工艺流程图 菜叶、煤灰、塑料片等有机垃圾发酵罐垃圾塑料分选机净水池垃圾塑料浮选机轻质垃圾 垃圾自动分选燃气锅炉有机复合肥 垃圾
26、轻重分选机沼气能源重质垃圾民用燃料建筑红砖砖渣、水泥块、炉渣粗破机干燥机细破机废玻璃废金属大块塑料废金属人造板再生纤维 外 销 1坯5.6创新点一、成套设备安装位置必须处于封闭状态二、成套设备安装位置各个环节使用独特的PET/OAT(浆状高能离子器/氧激活管)系统,即高能等离子技术处理系统，PFT/OAT系统可以减少空气中的细菌含量的减少成正比,因此可彻底减少恶臭和废气病菌的扩散。三、垃圾运输车将垃圾运至垃圾处理厂倾倒时产生恶臭废气，同时还产生灰尘，EDP（电子微截止系统）将被安装在成套设备内灰尘发生源上方，EDP系统可以减少96%体积在此微米之间含有机物质的微粒，使周围的空气更洁净。四、用风
27、动原理将菜叶、泥尘输送至成套设备内的发酵罐，烧沼气锅炉控制通过送入55的热气，人为产生高温厌氧臭发酵，发酵罐封闭前加入一定量的废水（注：废水内带有发酵菌种）罐内有机物通过7天高温发酵后，菜叶和泥尘，混合为泥浆，沼渣可加一定比例氮、磷、钾制成有机复合肥。塑料袋内，通过筛网下方出料口输送至塑料分选装置分选清洗，剩余塑料通过塑料颗粒浮选池分选。五、细破碎机破碎的粉末通过制砖机做成砖坯送至隧道窑用沼气高温烧结，隧道窑独特之处是用再生能源沼气烧砖。六、“生活垃圾综合利用成套设备”是根据我国生活垃圾没有分类，全部混装等特点，采用先进的工艺技术将生活垃圾全部分选再回收利用，成套设备的使用，彻底解决了生活垃圾
28、产生的二次污染，达至废气无害达标排放，粉尘不排放、废水零排放。5.7创新难度垃圾处理是世界难题，国内外都有大量研究，却未能如愿，国家科技部、国家环保局都将“生活垃圾成套设备处理技术”列为重点支持的技术创新项目，但至今无一能达到此技术标准，“生活垃圾综合处理成套设备”工艺技术达到并超过标准，且填补这项成套设备技术空白。5.8技术来源 “生活垃圾综合处理成套设备”是满足各地垃圾综合处理厂处理配套设备而研制开发的，本技术属自主创新自有知识产权。5.9本技术国内外发展现状，主要问题，发展趋势一、我国城市生活垃圾大幅度增长，仅去年垃圾清运就达1.5亿吨，1999年国家投入1000多亿环保设备投资，生活垃
29、圾处理设备占环保机械总产值1/3，今后几年环保机械总产值将以20%左右的增长率上升。二、由于技术与设备原因，各国垃圾处理方式均不能达到无害化、资源综合利用。三、“垃圾综合处理成套设备”是净化人类生存环境，变废为宝，增加财富的新兴发展领域，其发展前景非常广阔。四、应把垃圾综合处理产业列为重点支持的新兴产业，为国家培养新的经济增长点，否则，将会错失机遇。五、美国2.675亿人，1996年生活垃圾.9亿吨，垃圾处理方式为填埋占55%，回收利用（其中包括堆肥）占27%，焚烧占17%。六、瑞典人口873.9万，1997年产生生活垃圾367.8万吨，垃圾处理方式为填埋占31.5%，回收利用占25%，堆肥占
30、7.5%，焚烧占36%5.10 国内、国外同类产品现行指标比较（列表）综合处理成套设备回收利用设备性能 工作效率，一套成套设备日处理垃圾150吨。 能源消耗低，一套成套设备日用电量200KW。 成套设备消除废气、废水、灰尘98%，二次填埋消除率100%。 国内、国外一般称垃圾堆肥为回收利用，国外一般分选率30%左右，国内分选率为3%左右。 垃圾堆肥发酵过程还是会产生废水、废水。 结 构成套设备，结构科学合理，新兴实用，原材料，配套标准件，国内市场采购率95%左右，外观漂亮，且便于维修，成套设备除常用易损配件外，主机寿命10年以上，质量经久耐用保险。 家庭分类的废品送给废品收购站也称回收利用，厨
31、余类食品还必须送垃圾厂。 工 艺 成套设备，采用独特工艺技术使垃圾资源100%全部再生利用。 根据国内外垃圾处理技术资料显示，真正意义上的全部100%分选回收垃圾综合处理技术暂时还没有。 结 论该成套设备投产营运，将改变城市生活垃圾处理现状。5.11项目技术成熟性和项目产品可靠性通过省科委主持、省建委、省机械研究所、湖南大学、湖南农学院、长沙市计划、市建委、市环保局等单位领导和专家参加的“生活垃圾综合利用”科研项目论证会与会代表对该项目进行了研讨和论证，其会议文件指出：一、“生活垃圾综合利用”选题正确，符合国家产业政策和技术发展方向，具有重要的现实意义。二、该项目在工艺流程和设备设想上，能立足
32、于结合本地实际，简单易行，变废为宝，综合利用，该技术设备尽快开发推广，将是生活垃圾处理综合利用上的重大突破。省环保检测中心、建材检测中心对垃圾烧结的红砖通过检测报告，结果说明该产品质量安全可靠，性能稳定。第六章 产品市场调查预测6.1国内外市场调查及需求预测一、中国城市生活垃圾2010年产量将达到2.5亿吨，中国100万人口以上的城市有49座，300万人口以上的有16座，全国共有660座地级市，2000多座县城，有200多座城市陷于垃圾包围之中。据调查目前国内外垃圾处理技术，大部分都是采用填埋、堆肥、焚烧方式，尚无完整的综合处理方式，若20%使用垃圾综合处理成套设备技术，预计中国“垃圾市场”开
33、发前景庞大。6.2市场有哪些类型顾客中国的“垃圾市场”由于受国际环境保护方面的压力及国内生态环境所造成的恶果，市民的环境意识增强，城市与城市之间环保竞争激烈。各级政府对环境保护已有了高度重视，现在中国每个城市都将环境保护列为重中之重，目前中国城市有几种情况想上“垃圾项目”每个城市都需要引进资金上“垃圾项目”。一种是该城市已经引进了资金，急于上项目。一种是引进资金未到位，也想引进资金上“垃圾项目”。一种是该城市引进了部分资金，也想再引进资金上“垃圾项目”，投资者利用自己的形象品牌，很快就能将项目搞定，而且花钱不多，就能达到预期效益。一、公司根据中国“垃圾市场”各类城市经济状况划定，进口国外的价格
34、太高，一般的城市根本使用不起，由于政府收取的垃圾处理费比较低，进口产品根本无利可图，如果利用国外部分先进品牌，请国外的专家来参加生产管理，即工艺质量都能保证。替代进口产品，利用中国的廉价劳动力，生产出合格产品和优惠的价格，对于开发中国的“垃圾市场”将会处于绝对优势，而且将产品扩大到国际市场，达到更大的经济效益。二、国外市场前景更加广阔，沙特首都利雅得政府委托艾哈迈德先生与公司洽谈，为该国提供“生活垃圾综合处理成套设备”事项。三、越南胡志明市、河内市也委托广西贸易公司菜先生洽谈提供“生活垃圾综合处理成套设备”事项。6.3技术创新、工艺水平领先程度环保公司公司1997年-2005年就已获得七项专门
35、处理垃圾设备技术专利证，而且还准备继续申请发明专利，公司创造性的用机械化将垃圾全部100%综合利用。整个设备工艺水平已达国际水平，而且设备价格同国内产品比较价格最低，同国外比环保公司环公司绝对独领风骚。一、下一步公司针对发达国家都用垃圾焚烧这一现象，将焚烧炉前面部分改为垃圾分类，可以解决将有用资源白白烧掉这一难题。二、利用垃圾发酵产生的再生能源（沼气）发电，这样改进后垃圾焚烧发电设备不动，用沼气做燃料，绝对不会产生废气外排，更不会产生二恶英，如果公司该计划的实现，对国内外“垃圾市场”的前景是不可估量的，而且将是对人类的一大贡献。6.4营销策略规划一、公司转为集团公司后成立集团销售中心，统一策划
36、调度、监督指导售后服务，市场监督维护、公关宣传，前期员工培训，联合各大财团、投资者，将战略前提与机构设置，战略安排合理，才能形成整体统一。二、公司学习目前国际流行的先进企业管理战略模式，学习一系列规范化的程序，改进绩效，赶上或超过国内外竞争对手，成立专业技术中心，提高科技效应。三、公司以索尼为标杆，索尼公司带头人有两位，一位是井深大，另一位是盛田昭夫，前者的特点是：“只要是别的企业没有想出来的新产品，我就能开发，生产出来。”后者的特点是：“只要你生产出新产品来，我就能卖出去，成立营销公关中心，统一策划调度，塑造一个健全的机体，注入新鲜血液，形成一套战略体系，”企业竞争没有迟到者，只有失败者。四
37、、产品按机械部标准，配件售后服务到位，形成整套销售网络。五、公司形成自己的品牌和规模后，和想在中国发展的垃圾处理专业企业合作，利用他们的资金、技术强强联合，形成稳定的市场份额，产品凭借其优势和良好的性能，代替进口产品和出口创汇是必然趋势。六、该生活垃圾综合处理技术先进，工艺独特，全部机械化操作，安装数据部位由中央控制室24小时监控。6.5项目管理风险投产后再生产品的经济效益表序号名称日产量年产量单价年产值名称单价备注 1红砖4万块1400万块0.15元/吨219万 2有机肥80万蔬菜肥花卉肥 3再生塑料3吨1080吨1200元/吨129.6万可再生干聚氯乙烯颗粒1200万吨再生塑料每吨可提炼7
38、00公斤无锅汽油、柴油加少量增塑剂颗粒2500万吨聚局烯颗粒2000万吨 4再生纤维800元/日28.8万塑棉纺 5废玻璃送玻璃厂 6废金属送收购品 7废纸送纸厂 8橡胶200元/日7.2万 送橡胶厂 9木屑 送人造板厂10沼气 暂自用年平均毛利润 464.6万元（28元/吨）日处理150吨（注：垃圾处理费是按陕西省扬凌28元/吨）=年收费151.2万元两项合计 464.6万元+151.6万元=615.8万元以上是日处理生活垃圾150吨计算（一条流水生产线）。工程投产后，每天出勤人数60人，平均月工资800元人民币，每天工资1600元，年工资总计57.6万元。每天处理厂用水40吨，每吨水费2元
39、，每日水费80元，年水费总计28800元。每天处理厂用电80千瓦/时，每天按20小时算，用电量为1600千瓦，每日电费1600元，年电费总计57.6万元。每天处理厂用消毒液、沉淀液100元，年用药费总计36000元。每天行政开支费、广告费、招待费1000元，年费用总计36万元。设备总投资1315.5万元，按每年8%设备拆旧，每日拆旧费2823元，年拆旧费105.282万元。垃圾属公益性项目，税费全免。每年毛利润464.6万元，出去全年支出263.08万元，还剩纯利润201.57万元。日处理生活垃圾150吨，每吨垃圾处理费28元，每日收垃圾处理费4200元，年收垃圾费总计151.2万元。两项费用
40、相加共获利润352.77万元。6.6 工艺设备购置费预算表 单位：万元序号项目名称型号产地数量/套单价金额 1生活垃圾旧家具、筐篓、绳索分类装置A-1非标 13232 2生活垃圾分类与塑料撕破装置A-2非标 13636 3生活垃圾塑料与瓶类会收装置A-3非标12222 4生活垃圾干湿两用粗破碎装置A-4非标 21836 5生活垃圾塑料浮选装置A-5非标 2816 6生活垃圾砖渣、灰浆分离装置A-6非标 2816 7皮带运输机A-7非标 9218 8生活垃圾除臭、除尘装置A-8非标 14040 9生活垃圾干燥装置A-9非标 4832 10生活垃圾细破碎装置A-10非标 24080 11生活垃圾有
41、机物发酵罐A-11非标285140 12再生沼气烤结生态红砖装置A-12非标1120120 13沼气储气罐A-13国标2160320 14烧沼气锅炉A-14国标11616 15配套废气、热气、尾气、沼气管道A-15非标426104 国标 8080 16化验、电器、温度、压力、配电、监控等仪器设备A-16设备购置费合计1108轻钢构件与建筑设施预算表1轻钢结构厂房2602办公与员工宿舍（建筑设施）80 3锅炉房、员工洗澡房、配电房（建筑设施）50 厂区房屋设施设计390 其他费用预算表 1正规设计研究院、图纸设计、可行性报告、环境影响报告书、专家评审咨询费50 2设备安装费、设备运杂费，不可预见
42、及其它费用150 其他费用合计200合计总金额1698注：以上预算是按日处理垃圾150吨一条流水线成本计算，以上预算不包括征地费，三通一平等,如北方城市考虑基础厂房冬天保温，需另加保温材料费用。垃圾综合处理厂投产营运，最敏感因素是产品销售风险和销售价格、质量、成本、设备改造、生产人员培训、生产成本控制、产品的变动成本等项目的产品价格、数量、变动成本和固定投资各发生变化时，项目的内部收益率最低亦有117.51%，仍高于行业平均水平，说明项目的抗风险能力强。在项目的实施过程中，学习先进的管理制度，加强品牌的树立和质量的保证，提高科学技术创新，降低成本，达到指定目标的实现。从上述分析内容看，投资回报稳定，技术科技含量高，结构设计合理、管理制度健全、风险亦小，能达到更好的经济效益。有关资料附后 原长沙恒昌生活垃圾综合利用有限公司 现拟成立合作环保有限公司 联系电话：13308443576 邮箱：fengyuanyuan525 07315595687 联系人:冯铁强
