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1、苏州市吴中区溪秀实验幼儿园2023年度部门预算公开第一部分部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2023年度部门主要工作任务及目标第二部分2023年度部门预算表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、财政拨款支出表（功能科目）六、财政拨款基本支出表（经济科目）七、一般公共预算支出表八、一般公共预算基本支出表九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表十、政府性基金预算支出表十一、国有资本经营预算支出预算表十二、一般公共预算机关运行经费支出表十三、政府采购支出表第三部分2023年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能为适应现代
2、教育发展的需要，深化教育改革，全面贯彻国家的教育方针，积极推进素质教育，根据中华人民共和国教育法中华人民共和国教师法中华人民共和国未成年人保护法幼儿园管理条例幼儿园工作规程幼儿园教育指导纲要及3-6岁儿童学习与发展指南等法律法规和有关规定，实施学前教育，为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿园秉承“让成长看得见”的教育理念，着力培养“健康活泼、聪慧明礼、合群探究、勇敢自信”的溪秀娃。以“同向上”、“共成长”、“齐绽放”的办学宗旨，打造卓越品质的教师建设，培育阳光积极的儿童和促使智慧和谐的家园协作，形成共生、共育和共赢，充分发挥苏州市吴中区溪秀实验幼儿园优质教育资源优势,优化学前教育工作，努力办成
3、全区学前教育的优质幼儿园，为办好人民群众满意的学前教育作贡献。二、部门机构设置及预算单位构成情况1 .根据部门职责分工，本部门内设机构包括园长室、保教办、总务室、财务室、人事室等职能部门，分别承担相应的管理职能。各职能部门分块管理、分工合作，提升管理效能，确保各项工作圆满完成。本部门无下属单位。2 .从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门预算编制范围的预算单位共计1家。三、2023年部门主要工作任务及目标主要工作任务：认真学习深入贯彻新的幼儿园纲要、幼儿园工作规程和36岁儿童学习与发展指南，把争创一类幼儿园作为本学期的工作重点，加强理论学习，树立正确的教育理念，提高教师素质，对幼儿园进行科
4、学的管理，使幼儿园各项工作走上制度化、规范化，加大幼教改革力度，努力提高教育教学质量。使我园各项工作稳步推进，不断上新水平，求再发展，创实成果。主要目标：1 .常规管理：加大德育工作，促团队凝聚力；提升管理水平，实施目标管理，重“规范”，保“安全”，提“水平”，促幼儿园管理规范化；关注基础，以一日活动为抓手，保教并重，全面提升保教质量。2 .内涵发展：加强教师队伍建设，依托教育集团、联盟组的支持，搭建交流平台，促教师业务发展；通过开展市级课题研究，逐步打造园所特色，融合于课程建设，以点促面，以点促建设、以点促发展，促进师幼全面发展，丰实园所内涵，凸显园所特色。第二部分苏州市吴中区溪秀实验幼儿园
5、2023年度部门预算表公开01表收支总表部门/单位：苏州市吴中区溪秀实验幼儿园单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入1033.08一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出四、财政专户管理资金收入四、公共安全支出五、事业收入五、教育支出950.64六、事业单位经营收入六、科学技术支出七、上级补助收入七、文化旅游体育与传媒支出八、附属单位上缴收入八、社会保障和就业支出九、其他收入九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、
6、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出82.45二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、其他支出本年收入合计1033.08本年支出合计1033.08上年结转结余年终结转结余收入总计1033.08支出总计1033.08收入总表部门（单位）代码部门（单位）名称合计本年收入上年结转结余小计一般公共预算性基金预算有本营算国资经预财政专户管理资金事业收入业位营*单经收级助人上补收履位缴入附单上收其他收入小计般共算一公预金预算有本管算国资经预财政专户管理资金单位资金合计1033.081033.081033.08683037苏州市吴中区溪秀实验幼儿园
7、1033.081033.081033.08部门/单位：苏州市吴中区溪秀实验幼儿园单位：万元支出总表科目编码科目名称合计基本支出项目支出业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出合计1033.08782.46250.62205教育支出950.64700.02250.6220502普通教育950.64700.02250.62教育支出普通教育学前教育950.64700.02250.62221住房保障支出82.4582.4522102住房改革支出82.4582.45住房保障支出住房公积金26.0426.04住房保障支出-住房改革支出-提租补贴56.4156.41部门/单位：苏州市吴中区溪秀实验幼儿园
8、单位：万元财政拨款收支总表收入支出项目预算数项目预算数一、本年收入1033.08一、本年支出1033.08（一）一般公共预算拨款1033.08（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算拨款（二）外交支出（三）国有资本经营预算拨款（三）国防支出二、上年结转（四）公共安全支出（一）一般公共预算拨款（五）教育支出950.64（二）政府性基金预算拨款（六）科学技术支出（三）国有资本经营预算拨款（七）文化旅游体育与传媒支出（A）社会保障和就业支出（九）卫生健康支出（+）节能环保支出（+-）城乡社区支出（十二）农林水支出（十三）交通运输支出（十四）资源勘探工业信息等支出（十五）商业服务业等支出部门/单位：
9、苏州市吴中区溪秀实验幼儿园单位：万元（十六）金融支出（十七）援助其他地区支出（十八）自然资源海洋气象等支出（十九）住房保障支出82.45（二十）粮油物资储备支出（二十一）灾害防治及应急管理支出（二十二）其他支出二、年终结转结余收入总计1033.08支出总计1033.08财政拨款支出表（功能科目）单位：万元部门/单位：苏州市吴中区溪秀实验幼儿园科目编码科目名称合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费合计1033.08782.46672.74109.72250.62205教育支出950.64700.02590.3109.72250.6220502普通教育950.64700.02590.3109.7
10、2250.62教育支出普通教育学前教育950.64700.02590.3109.72250.62221住房保障支出82.4582.4582.4522102住房改革支出82.4582.4582.45住房保障支出住房公积金26.0426.0426.04住房保隙支出-住房改革支出-提租补贴56.4156.4156.41财政拨款基本支出表（经济科目）单位：万元部门/单位：苏州市吴中区溪秀实验幼儿园部门预算支出经济分类科目本年财政拨款基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计782.46672.74109.72301工资福利支出672.74672.7430101基本工资85.0885.083010
11、2津贴补贴147.63147.6330103奖金294.38294.3830108机关事业单位基本养老保险费6.236.2330109职业年金缴费3.13.130110职工基本医疗保险缴费61.7461.7430111公务员医疗补助缴费0.240.2430112其他社会保障缴费（款）47.4647.4630113住房公积金26.0426.0430199其他工资福利支出（款）0.840.84302商品和服务支出109.72109.7230201办公费5530202咨询费0030205水费1130206电费212130207邮电费4.24.230209物业管理费0030211差旅费0030213维
12、修（护）费18.3218.3230215会议费0030216培训费0030217公务招待费0030226劳务费0030227委托业务费0030228工会经费5530229福利费7.27.230239其他交通费用（款）16.216.230299其他商品和服务支出31.831.8303对个人和家庭的补助0030399其他对个人和家庭补助支出00一般公共预算支出表科目编码科目名称合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费合计1033.08782.46672.74109.72250.62205教育支出950.64700.02590.3109.72250.6220502普通教育950.64700.0259
13、0.3109.72250.62教育支出普通教育学前教育950.64700.02590.3109.72250.62221住房保障支出82.4582.4582.4522102住房改革支出82.4582.4582.45住房保障支出住房公积金26.0426.0426.04住房保障支出-住房改革支出-提租补贴56.4156.4156.41部门/单位：苏州市吴中区溪秀实验幼儿园单位：万元一般公共预算基本支出表单位：万元部门/单位：苏州市吴中区溪秀实验幼儿园部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计782.46672.74109.72301工资福利支出672.7
14、4672.7430101基本工资85.0885.0830102津贴补贴147.63147.6330103奖金294.38294.3830108机关事业单位基本养老保险费6.236.2330109职业年金缴费3.13.130110职工基本医疗保险缴费61.7461.7430111公务员医疗补助缴费0.240.2430112其他社会保障缴费（款）47.4647.4630113住房公积金26.0426.0430199其他工资福利支出（款）0.840.84302商品和服务支出109.72109.7230201办公费5530202咨询费0030205水费1130206电费212130207邮电费4.24
15、.230209物业管理费0030211差旅费0030213维修（护）费18.3218.3230215会议费0030216培训费0030217公务招待费0030226劳务费0030227委托业务费0030228工会经费5530229福利费7.27.230239其他交通费用（款）16.216.230299其他商品和服务支出31.831.8303对个人和家庭的补助0030399其他对个人和家庭补助支出00一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出表“三公”经费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费会议费培训费小计公务用车购置费公务用车运行维护费00000000部门/单位：苏州市吴中区溪
16、秀实验幼儿园单位：万元政府性基金预算支出表单位：万部门/单位：苏州市吴中区溪秀实验幼儿园元科目编码科目名称本年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出合计000国有资本经营预算支出预算表单位：万部门/单位：苏州市吴中区溪秀实验幼儿园元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计OOO一般公共预算机关运行经费支出预算表部门/单位：苏州市吴中区溪秀实验幼儿园单位：万元科目编码科目名称机关运行经费支出合计O注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修
17、费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。政府采购支出表单位：万部门/单位：苏州市吴中区溪秀实验幼儿园元采购品目大类专项名称经济科目采购品目名称采购组织形式资金来源总计一般公共预售资金政府性基金其他资金上年结转和结余资金合计一、货物A二、工程B三、服务C校园安保服务费Cl204物业管理服务分散采购38.600.000.000.0038.60四、其他D第三部分2023年度部门预算情况说明一、收支预算总体情况说明苏州市吴中区溪秀实验幼儿园2023年度收入、支出预算总计1033.08万元，与上年相比收、支预算总计各增加293.2
18、1万元,增长39.63%。其中：(一)收入预算总计1033.08万元。包括：1.本年收入合计1033.08万元。(1)一般公共预算拨款收入1033.08万元，与上年相比增加29321万元，增长39.63%。主要原因是2022年9月新招5个小班，共计135人；转入8人；转出3人。2022年8月新招聘、调入19位教职工。(2)政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。(5)事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0_%。(6)事业单位经营收入
19、0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。(7)上级补助收入O万元，与上年相比增加O万元，增长O%o(8)附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。(9)其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。2.上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%o(二)支出预算总计1033.08万元。包括：1 .本年支出合计1033.08万元。(1)教育支出950.64万元，主要用于教职工工资福利支出、幼儿园商品服务支出等。与上年相比增加303.99万元，增长47.01%o主要原因是2022年9月新招5个小班，共计135人；转入8人；转出3人。2022年8月新招聘、调入19位教职工。(
20、2)住房保障支出82.45万元，主要用于教职工住房公积金和住房补贴支出。与上年相比减少10.77万元，减少11.55%o主要原因是本单位上年度预算松弛。2 .年终结转结余为0万元。二、收入预算情况说明苏州市吴中区溪秀实验幼儿园2023年收入预算合计1033.08万元，包括本年收入1033.08万元，上年结转结余0万元。其中：本年一般公共预算收入1033.08万元，占100%；本年政府性基金预算收入O万元，占0%;本年国有资本经营预算收入O万元，占0%；本年财政专户管理资金O万元，占0%;本年事业收入O万元，占0%;本年事业单位经营收入O万元，占0%；本年上级补助收入O万元，占0%;本年附属单位
21、上缴收入O万元，占0%；本年其他收入O万元，占0%;上年结转结余的一般公共预算收入O万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入O万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入O万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金O万元，占0%；上年结转结余的单位资金O万元，占0%。三、支出预算情况说明苏州市吴中区溪秀实验幼儿园2023年支出预算合计1033.08万元，其中：基本支出782.46万元，占75.74%；项目支出250.62万元，占24.26%；事业单位经营支出O万元，占0%；上缴上级支出O万元，占0%;对附属单位补助支出O万元，占0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明苏州市吴中区溪秀
22、实验幼儿园2023年度财政拨款收、支总预算1033.08万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加293.21万元，增长39.63%。主要原因是2022年9月新招5个小班，共计135人；转入8人；转出3人。2022年8月新招聘、调入19位教职工。五、财政拨款支出预算情况说明苏州市吴中区溪秀实验幼儿园2023年财政拨款预算支出1033.08万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加29321万元，增长39.63%。主要原因是2022年9月新招5个小班，共计135人；转入8人；转出3人。2022年8月新招聘、调入19位教职工。其中：（一）教育支出1.教育支出950.64万元，与上
23、年相比增加303.99万元，增长47.01%。主要原因是2022年9月新招5个小班，共计135人；转入8人；转出3人。2022年8月新招聘、调入19位教职工。（二）住房保障支出1 .住房保障支出82.45万元，与上年相比减少10.77万元，减少11.55%。主要原因是预算松弛。六、财政拨款基本支出预算情况说明苏州市吴中区溪秀实验幼儿园2023年度财政拨款基本支出预算782.46万元，其中：（一）人员经费672.74万元。主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费（款）、住房公积金、其他工
24、资福利支出（款）等。（二）公用经费109.72万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。七、一般公共预算支出预算情况说明苏州市吴中区溪秀实验幼儿园2023年一般公共预算财政拨款支出预算1033.08万元，与上年相比增加293.21万元，增长39.63%o主要原因是2022年9月新招5个小班，共计135人；转入8人；转出3人。2022年8月新招聘、调入19位教职工。八、一般公共预算基本支出预算情况说明苏州市吴中区溪秀实验幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算78246万元，其中：（一）人员经费672.74万元。主要
25、包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费（款）、住房公积金、其他工资福利支出（款）等。（二）公用经费109.72万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明苏州市吴中区溪秀实验幼儿园2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万
26、元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：1-因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。2 .公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万yco（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。3.公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。苏州市吴中区溪秀实验幼儿园2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。苏州市吴中区溪秀实验幼儿园2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。十、政府性基金预算支出预算情况说明苏州市吴中区溪秀实验幼儿园2023年
27、政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。十一、国有资本经营预算支出预算情况说明苏州市吴中区溪秀实验幼儿园2023年国有资本经营预算支出万0元。与上年相比增加0万元，增长0%。十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明2023年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。十三、政府采购支出预算情况说明2023年度政府采购支出预算总额38.6万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出38.6万元。十四、国有资产占用情况说明本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车。辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车。辆、业务用
28、车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备。台（套）。十五、预算绩效目标设置情况说明2023年度，本部门整体支出（口纳入、M未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金0万元；本部门单位共4个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计250。62万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为100%。第四部分名词解释一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训
29、班培训费等教育收费。三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除）
