语音电话簿语音增值及运营服务商业计划书.doc

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1、|语音电话簿语音增值及运营服务商业计划书目 录第一章 xx公司介绍第一节 公司概况第二节 公司发展目第三节 公司发展战略1. 扩大网络覆盖及提升技术服务能力2. 专业人才的培养及储备3. 加强研究开发力量4. 拓展营销渠道及充实客户服务体系第二章 合作伙伴第一节 中国YY集团公司1. 中国YY集团公司2. 中国YY集团广东省公司第二节 广州哈里斯通信有限公司第三章 业务介绍第一节 行业背景第二节 语音电话簿业务介绍1. 语音识别的概念2. 语音识别技术的发展3. 语音识别技术的应用4. 语音电话簿业务近况第四章 投资效益分析第一节 提供运营服务的分析1. 语音电话薄的市场规模预测2. 项目的投

2、资和运营成本3、 项目收益的估算第二节 项目社会效益分析一、 社会效益分析二、 结论第五章 融资计划第六章 风险因素分析第一节 风险因素分析一、 风险因素第一章 xx公司介绍本公司提供的本概述旨在为投资者提供本可行性报告所载资料的概要。本概述为本报告的要点节选，并不包含投资者所关心的所有信息。投资者做出投资决策前，应认真阅读本可行性报告全文。第一节 公司概况广州xx计算机科技开发有限公司是一家于2002年经广州市工商行政管理局审核，在广州市根据中国法律合法注册并有效存续的企业法人，以下简称“xx科技”或“本公司”。其业务范围覆盖广东省，在广东地区形成了优质的电信市场资源，特别是针对各电信运营商

3、包括：中国YY、中国移动、中国网通及中国联通的增值业务，本公司有着一定的优势。xx科技旨在开发、运营电信增值服务业务，为电信运营商及其企业和个人客户提供贴身的电信解决方案，和独特的运营服务。并根据中国在加入WTO后，对电信市场的开放承诺，按照现行的电信法律法规，发展成为电信增值服务商及区域性的电信服务虚拟运营商。第二节 公司发展目标公司的战略目标是发展成为国内领先的，拥有先进的增值服务平台资源及提供卓越电信服务的电信增值服务商及电信服务虚拟运营商。公司将以语音识别业务为起点，从广东省电信公司入手，逐步实现公司的发展目标。第三节 公司发展战略xx科技为了实现上述的发展目标，制订如下的发展战略1.

4、 扩大网络覆盖及提升技术服务能力xx科技为完成业务发展目标，在加强目前业务的拓展，保持公司作为电信行业中电信增值业务提供商的技术领先地位的同时，将大力扩大现有增值服务的规模和覆盖，逐步形成覆盖整个广东省的增值服务平台。xx科技将加强与电信基础运营商中国YY的深层次，全方位的业务合作。同时，公司也将与国内著名的移动运营商，如：联通、移动等公司开展增值业务合作。2. 专业人才的培养及储备xx科技相信稳定的专业技术队伍是公司发展的坚实基础。因为，营造良好的企业文化和团队精神，通过员工培训和技能考核，从而完善现有人力资源的配置。为了适应公司业务的拓展，将不断吸纳优秀的专业人才加盟。3. 加强研究开发力

5、量xx科技将在广州建立技术支持及研发中心。该中心致力于对电信新技术和新业务的跟踪和研究，以使公司的技术水平与最新的电信技术同步发展。该研发中心将与国内外研究机构建立战略伙伴关系，共同进行自身的服务平台和增值服务的开发。公司认为：拥有自身品牌的服务产品，将有利于提高公司的核心竞争力。4. 拓展营销渠道及充实客户服务体系xx科技为扩充公司的业务发展，一直致力于营销渠道的建立于拓展。良好运作的业务营销渠道是公司业务发展的基础，根据业务的性质和面对客户变化，充分利用优秀的营销渠道，建立良好的合作关系，创造双赢模式。为客户提供优质的服务是公司一贯的服务理念。第二章 合作伙伴第一节 中国YY集团公司1.

6、中国YY集团公司中国YY集团公司是按国家电信体制改革方案组建的特大型国有通信企业，于2002年5月重组挂牌成立。原中国YY划分南、北两个部分后，中国YY下辖21个省级电信公司，拥有全国长途传输电信网70%的资产，允许在北方十省区域内建设本地电话网和经营本地固定电话等业务。重组后的中国YY集团公司由中央管理，是经国务院授权投资的机构和国家控股的试点。资产和财务关系在财政部实行单列。中国YY集团公司注册资本1580亿元人民币。目前主要经营国内、国际各类固定电信网络设施，包括本地无线环路；基于电信网络的语音、数据、图象及多媒体通信与信息服务；进行国际电信业务对外结算，开拓海外通讯市场；经营与通讯及信

7、息业务相关的系统集成、技术开发、技术服务、信息咨询、广告、出版、设备生产销售和进出口、设计施工等业务；并根据市场发展需要，经营国家批准或允许的其他业务。中国YY集团公司继续拥有“中国YY”的商誉和无形资产。中国YY集团公司下设21个省级企业。集团公司与21个省级企业是既以资本为纽带、又以网络和业务为纽带的母子公司关系。中国YY集团公司的成立，标志着中国YY业进入了健康发展的新阶段2. 中国YY集团广东省公司广东省电信公司（中文全称：中国YY集团广东省电信公司， 英文全称：China Telecom Group Guangdong Corporation） 隶属中国YY集团公司，是中国YY集团在

8、广东行政区域范围内出资设立的独资子公司，具有企业法人资格；公司注册资本为111亿元，统一使用中国YY服务商标。广东省电信公司为正局级单位，设总经理一人，副总经理若干人，纪检组长一人（兼工会主席）；公司实行总经理负责制，总经理为法定代表人；广东省电信公司现有22个地级市电信分公司、78个县级电信局，电信支局（所）4502个，覆盖广东各乡镇。企业职工约3.2万人。 广东省电信公司的主要经营业务有： 国内、国际各类固定电信网络与设施（含本地无线环路）； 基于电信网络的话音、数据、图像及多媒体通信与信息服务； 与通信及信息业务相关的系统集成、技术开发、技术服务、信息咨询、广告、通信设备销售、设计施工等

9、业务。改革开放以来，广东电信加大投入，努力满足广东省旺盛的通信需求和经济发展需要，1980年到1990年固定资产投资年平均增长48.1%，1990年到1998年年平均增长39.3%，仅1998年就投入155.6亿元。经过多年的建设，广东电信已建成覆盖面广、技术水平高、功能齐全的信息通信网络。至2002年4月底，全省固定电话交换机总容量达2456.2万门，长途光缆总长达1.7万皮长公里，国际海缆通往美国、欧洲，国际互联网覆盖全省各市、县、乡镇，联通全国28个省市，国际出口局直达美国等国家和地区。多年来，广东电信各项业务持续快速发展，1990年到1998年电信业务总量年平均增长43.6%，1998

10、年达到405亿元，占中国YY集团公司的18%。1999年上半年，全省电话用户（含移动）已突破1500万户，数据/多媒体用户达到50万户。至2002年4月底，广东电信固定电话用户及数据用户分别达到1791.5万户、608.3万户，占全国的9.5%和16.7%。在继续加快基础通信网建设的同时，广东电信适应信息化发展的要求，大于投入信息通信网建设，积极开发信息服务项目。目前可提供电子商厦、网上支付、网上银行、网上房地产、网上邮局、网上报税、网上报关、公安信息网、商贸网、招商广场、网上教育、网上医疗电子挂号、网上股票交易、农业信息网、企业邮件等多种信息业务服务，并在努力推动政府上网、企业上网的进程。

11、广东电信秉承每天前进一步，永远真诚服务的企业文化，将努力为广大用户提供更为方便、快捷的通信服务，并愿以雄厚的网络基础和技术力量为中国信息化建设做出更多的贡献。 本公司与广东省电信公司有着长期、良好的业务合作关系，广东省电信将是本公司在语音识别业务上首先的合作伙伴。第二节 广州哈里斯通信有限公司本公司与广州哈里斯通信有限公司有着长期、良好的业务合作关系，对于语音识别业务，双方的合作从三个方面展开：1、 本公司协助广州哈里斯通信有限公司开展针对电信运营商（目前是广东省电信公司）的市场营销工作；2、 本公司协助广州哈里斯通信有限公司开展语音识别系统的技术开发、系统完善及技术升级的工作；3、 在取得电

12、信运营商的同意，并筛选合适的地方后，将由广州哈里斯通信有限公司提供设备，本公司开展商务运营服务。第三章 业务介绍第一节 行业背景通信业是国民经济的支柱产业之一，在我国国民经济由粗放型向集约型转变的历史进程中，通信产业也逐步完成了由大规模基础建设向市场细分的转变。而随着电信产业改革重组步伐加快，面对国内外电信市场的竞争愈演愈烈，电信运营商的经营模式正在经历着历史性的转变，简单说来，就是从单纯追求网络规模，用户数量和追求经济规模转变为追求用户数增长的同时，注重提高单用户平均收入（ARPU），不断优化成本结构，提高规模经济效益。电信运营商要在激烈的价格竞争中争取优势，必须在现有网络资源上开发增值业务

13、，电信运营商已经在增值业务上加大投资，使用电信新技术、新业务成为新的经济增长点，并带动整个电信产业链创造新一轮的发展。增值业务是在基础电信业务的基础上，利用信息技术和网络技术，灵活的融合信息，数据库等服务内容，向用户提供具有高附加值的通信业务。它将电信市场空间从满足用户的基础通信需求拓展到广阔的社会服务领域，同时也将电信服务的核心价值从基本的通讯提升到更广阔的应用领域。这不仅为运营商创造了崭新的发展机会，而且为电信产业链的各类企业展现了巨大的发展空间。增值业务的发展，要求电信企业面向不同类型的目标客户群，推出不同种类的服务，从而促进了电信市场的细分，丰富了电信运营商的竞争手段，形成差异化竞争的

14、良好态势。增值业务领域潜伏的商机将为中小企业发展创造空前的机遇。在政策条件具备、技术发展时机成熟的形式下，中小企业可以在电信服务、通信设备、支撑软件、信息应用等领域大有作为，从而促进整个产业链乃至社会经济环境的活跃和快速发展。增值业务将成为继1983年电信起步、1988年移动通信产业启动、1995年数据通信与Internet蓬勃发展后成为电信发展的又一次高潮。第二节 语音电话簿业务介绍1. 语音识别的概念1.1 什么是语音识别（ASR）语音识别技术是根据声音的声学特征，来判别使用者是否说过一些预先设置的关键字词（Key Word）。这种技术在应用前，需要对使用相同语言的群体声音预先进行抽样分析

15、，生成声响模型（Acoustic Mode）。只要使用与声响模型相同的语言，使用者无须预先进行识别的培训过程，就可使用识别系统。声响模型甚至可以是多语种的混合模型，以实现多个语言的自动识别。针对不同的应用环境可以建立相应的声响模型，以达到更好的识别效果。语音识别技术的研究已经有超过30年的时间，而直至上世纪80年代，语音识别技术才开始进入应用阶段。到90年代中期，语音识别技术已经解决了诸如识别错误率、计算能力等问题，开始了大规模的商业应用。1.2 语音识别的过程下面以美国Nuance公司的识别引擎为例，说明语音识别的过程。一个语音识别系统，主要包含有语音识别的客户端模块、资源管理模块、识别引擎

16、以及与应用相对应的应用程序。1) 识别客户端主要负责对识别请求进行监控和处理。当接收到呼叫请求后，识别客户端马上通知应用程序。2) 在收到应用程序的服务确认消息时，识别客户端开始监视呼叫者的声音，并启动智能的噪声处理和打断处理过程。识别客户端的智能噪声处理和打断处理过程，可以有效过滤外界的噪声干扰，正确识别出呼叫者的声音并定位出需要进行语音识别的语音段。3) 在对呼叫者的声音进行处理的同时，识别客户端通过资源管理模块，寻找出一个空闲的识别引擎，并把呼叫者的声音传递给识别引擎。4) 识别引擎在收到呼叫者的声音后，与系统预先设定的关键字进行对照。关键字是在识别系统中所设定的字词，在应用程序中代表不

17、同的含义。识别引擎把呼叫者所说话语的声响特征与关键字的声响特征进行比较，从而得出两者的吻合数据。5)识别引擎把呼叫者话语和关键字的对比数据传递给应用程序。6)应用程序通过对这些吻合数据的检查，从而得知呼叫者所说话语的含义而提供相应的服务。2、语音识别技术的发展语音识别技术的发展可以分为3 个方向：个人终端设备上的技术 以固化语音模块形式嵌入PDA、手机、玩具、家用电器等产品。其特点是：简单功能，小词汇量、针对特定用户。基于个人PC 的技术 语音指令控制PC 动作、听写录入。支持大词汇量、针对特定用户，使用前必须训练，要求安静的使用环境。基于电信网络的技术 应用于电信网络中，提供大词汇量识别、与

18、用户无关。这个领域中的语音识别系统，由于受到语音传输频宽、环境噪声、系统回声、电磁干扰、不允许实现训练等更加苛刻的约束。声纹鉴别技术和自然语言模糊识别技术是在语音识别技术基础上的发展起来的技术研究课题。声纹鉴别技术是通过研究声音特质的差异性，记录、比较、分析声音个体的声响特质，从而达到身份辨别的目的。在应用中，首先进行声纹样本的录音登记。用户在登记后再次使用服务时，在进行语音识别的同时，用户的声音可以与登记的声纹样本进行比较，只要用户声音中包含了声纹样本中相同的声音元素，就可达到一定吻合度下的身份鉴别需要。自然语言模糊识别技术，可以使用户无须按照系统已设定语音识别关键字的要求，只需按照自己的说

19、话习惯，自如说出自己的服务需要。系统可分析出用户的选择而提供相应的服务。3. 语音识别技术的应用从20 世纪90 年代末以来，随着语音技术的成熟和逐步实用化，由于计算机硬件性能的飞速提高，语音门户开始在世界发达国家出现。特别是在欧洲和美洲，较高的用户消费水平能够消化吸收较昂贵的新技术，语音技术开始进入客户服务和信息服务领域，并逐渐与互联网融合在一起，为客户提供个性化和人性化的服务。语音门户的含义，即用户可以在任何时间,任何地点,通过拨打电话获取来自传统媒体、网络媒体的生活信息,个人信息等信息内容。随着网络技术,软件开发技术,通讯技术,语音应用技术的发展,使得语音门户服务具备了很好的条件和基础，

20、实现对各种信息的语音浏览：财经,生活,服务,交通,客货,娱乐,旅游,天气,饮食,新闻等信息。同时，语音门户可以插播广告以及招商引荐获得加盟费和广告收入。语音识别的应用，可概括划分为电信应用和行业应用。这些应用不但可以实现独特的应用功能，更可通过创新的业务策划过程，有机结合起来，对细分的市场提供更个性化的服务，如语音电话簿、语音贺卡、语音邮件、天气查询、股票查询、航班查询和预订、客户服务、语音银行助理、物流追踪、邮件分拣等。3.1 语音电话簿语音电话簿是语音识别技术与通信技术和内容提供相结合的一项具有技术上的领先性和用户高度可接受性的增值服务。用户通过向系统说出需要接通的联系人或企业的名称，就可

21、以获得系统的自动查找和自动转接的服务。语音电话簿业务功能业务定义电信语音电话簿业务属于中国YY号码信息增值服务业务中的通信助理业务。语音电话簿业务是以语音识别技术为手段，提供自动电话查询和代拨服务。用户在系统建立和管理自己的电话簿记录数据库后，通过使用特服接入号码118114，直接说出人名，即可进行电话拨打，或者查询相应的电话号码。电信语音电话簿业务，按照用户类别区分，可以分为个人号簿和企业号簿。个人号簿个人用户通过使用个人电话簿业务，把个人的电话记录存放在中国YY的系统数据库中。用户通过特服接入号118114，访问自己的电话簿，通过使用语音识别，进行电话拨打、查询、修改等服务。用户可以使用互

22、联网对自己的电话簿进行维护和管理。个人号簿业务的目标客户群体为繁忙的商务、行政人士。企业号簿企业号簿服务向企事业单位提供统一管理的号簿服务。企业的电话信息存放在企业的号簿中，统一录入、修改、增加和删除。企业的员工通过特服接入号118114，直接访问企业的号簿资源，使用语音识别进行电话拨打和查询。企业的员工如果已经使用了个人号簿服务，则可自动同时使用个人号簿和企业号簿。企业号簿业务的目标客户群体为规模较大的企事业单位或政府部门。企业号簿服务可以令企事业单位和政府部门的通信更加便利有效。企业员工的通信，不再受限于种类繁杂的电话号码的束缚。号簿功能个人号簿电话代拨个人电话簿存放个人用户的电话记录信息

23、。个人用户通过特服接入号码访问自己的个人电话簿，说出需要拨打电话对应的人名，进行电话拨打。号码信息查询用户说人名或别名，可以查询对应的个人电话簿的电话记录信息。别名识别每条号簿记录支持1 个人名别名。用户可以通过说人名或别名，进行电话拨打或号码信息查询。号簿中不允许名称和别名重名的情况。大容量号簿每个个人号簿支持的最大记录数为500 条。运营商可以根据业务发展的需要设定最大号簿容量。语音标签每个个人号簿提供20 个语音标签。语音标签是用户自己录制的声音样本。通常语音标签录制的是电话号码对应的人名或别名。通过使用语音标签，用户可以直接通过声音增加号簿记录。语音标签也可以解决人名多音字的问题。在号

24、簿管理的网页上，语音标签在人名栏以图标方式显示。运营商可以根据业务发展的需要，确定需要提供的语音标签的数量。多号码类别一条电话记录中可以存放4 个不同类别的电话，包括小灵通、公司电话、家庭电话、手机电话。在拨打和查询电话时，可选择不同的电话号码类别。用户可以设定其中一个电话类别为预设电话。设定了预设电话后，如果只说人名将自动拨打预设的电话。电话类别的数目，运营商可以根据未来业务运营的需要而增加。电信黄页转存用户可以通过号簿服务网站，选择添加常用的电信114 黄页电话记录。用户可以选择的常用黄页电话，将从电信114的黄页信息中挑选获得。被叫号码鉴别系统具有被叫号码鉴别功能。使用被叫号码鉴别功能，

25、电信运营商可以向用户提供多个通信助理特服号码。通过提供多个通信助理特服号码，用户可以使用同一个主叫电话访问不同的号簿服务，如在同一个家庭电话中，可以为家庭成员配置多个号簿。在进行主叫捆绑设置时，用户可以选择被捆绑的主叫号码，从属于哪一个特服号码。多主叫捆绑个人用户可以对自己的个人电话簿捆绑设定3 个主叫电话号码。用户使用捆绑主叫的电话访问个人号簿时，将可自动进行身份鉴别。电信运营商可以限定用户所捆绑的主叫号码，至少有一个中国YY的网内号码。运营商可以根据未来业务发展的需要，增加用户可捆绑的主叫电话数目。计费号码捆绑用户在进行号簿业务服务申请时，可以选择一个中国YY网内号码作为号簿业务的计费号码

26、。所有号簿服务的计费，都将计入登记的计费号码中进行收取。每个号簿只能设置1 个计费号码捆绑。计费号码捆绑功能需要电信计费系统支持。主叫号码替换在号簿的电话转接过程中，由号簿拨出的呼叫，可以把真实的主叫号码替换系统本身的号簿特服号码，发送给被叫，使在被叫侧显示出真实的主叫号码而不是号簿特服号码。个人号簿管理提供号簿的管理网站界面。通过号簿服务网站用户可以对自己的号簿进行记录增加、修改、删除、帐号管理等号簿管理操作。号簿语音管理用户可以直接通过拨打通信助理特服号，进入号簿语音管理界面，对自己的号簿进行记录增加、修改、删除等号簿记录管理操作。在进行记录增加时，人名和别名的录入将使用语音标签。个性语言

27、选择号簿服务可提供普通话、广州话和英文的语音识别支持。用户可以在号簿帐号个性化选择中选择自己使用的语言支持。预设的语言为普通话。企业号簿电话代拨企业号簿中存储着企业所有工作人员的通信资料。这些资料包括企业电话号码对应的人名、部门名称、业务名称等。当呼叫企业电话簿时，可以直接说出电话相应的人名、部门名称等，转接到相应的电话。企业号簿中每条记录对应有4 个电话类别，包括企业电话、小灵通、手机电话和家庭电话。电话类别的数目，运营商可以根据未来业务运营的需要而增加。企业114 通过说出人名/别名/部门名称等，查询相对应的号码信息。同名处理当号簿记录中出现同名时，可以定义同名的区分条件，如不同部门，不同

28、性别等。在语音识别时，根据区分条件提示主叫选择。别名识别每条号簿记录支持3 个人名别名。用户可以通过说人名或别名，进行电话拨打或号码信息查询。大容量号簿每个企业号簿支持的最大记录数为2000 条。运营商可以根据业务发展的需要设定最大号簿容量。多号码类别一条电话记录中可以存放4 个不同类别的电话，包括小灵通、公司电话、家庭电话、手机电话。在拨打和查询电话时，可选择不同的电话号码类别。用户可以设定其中的企业电话类别为预设电话。设定了预设电话后，如果只说人名将自动拨打预设的电话。电话类别的数目，运营商可以根据未来业务运营的需要而增加。Follow-Me转接员工对号簿记录中的企业电话类别，可以设定不同

29、的转接时段。在不同的时段，如上班时间和节假日，或者出差期间，所有通过号簿拨打的企业电话呼叫，都被转接到当前时段的电话上。企业员工可以通过企业号簿服务网站，设置自己企业电话的Follow-Me 功能。访问级别COS每个企业号簿可以设置最多10 个电话记录的访问级别。企业电话簿的所有电话记录中的电话类别，都可以赋予不同的COS 级别。而进行员工帐号配置时，每位员工也被授予一个COS 级别。只有员工所授与的COS 级别大于或等于电话记录中所设定的COS，员工才能查询或拨打电话记录中的相应电话。如果系统不设置COS 级别，则所有员工都可以不受限制访问使用所有企业电话簿的电话记录。COS 模板系统预设了

30、COS 的模板。通过COS 的模板企业用户可以快速配置号簿记录的COS 策略，而不需要每条记录分别设置。主叫号码替换在号簿的电话转接过程中，由号簿拨出的呼叫，可以把真实的主叫号码替换系统本身的号簿特服号码，发送给被叫，使在被叫侧显示出真实的主叫号码而不是号簿特服号码。企业号簿管理企业通过企业号簿服务网站服务管理企业的电话簿。企业号簿的管理包括号簿记录增加、修改、删除、帐号密码修改、企业招呼语上载、Follow-Me 设置、员工帐号配置等。员工帐号配置企业通过对员工帐号的生成和管理设置，实现企业号簿的使用授权。员工帐号的设置包括人名、帐号、初始密码、授权电话号码、COS 级别、个性语言选择、Fo

31、llow-Me 设置、个人号簿集成等。企业号簿员工只有使用授权的电话拨打中国YY通信助理特服号，才能使用企业号簿服务。员工可以使用帐号和密码，通过企业号簿服务网站，个性化设置自己的帐号信息和使用功能（不能修改帐号和COS级别）。个性语言选择号簿服务可提供普通话、广州话和英文的语音识别支持。用户可以在号簿帐号个性化选择中选择自己使用的语言支持。预设的语言为普通话。个人号簿集成如果企业员工已经申请使用了个人号簿服务，并且员工帐号配置中所授权的电话号码同时也是员工的个人号簿捆绑号码，则呼叫通信助理特服号时，可以同时使用个人号簿和企业号簿的服务。员工可以在企业号簿服务网站上设置是否集成使用个人号簿。在

32、同时使用个人号簿和企业号簿时，个人号簿的个性化设置将优先于企业号簿的设置，如个性语言的选择等。4. 语音电话簿业务近况4.1 项目建设内容语音电话簿的项目建设 包括语音识别平台的建设、语音电话簿的系统建设、计费系统的建设、管理监控系统的建设等内容。语音电话簿系统的构成为：计算机、服务器、语音识别软件、管理软件、计费软件、接口软件以及通讯线路资源等构成。对于系统运营来说，则需要建设专门的运营机构，配备专门的技术人员和业务人员来管理系统的运营。运营机构主要由研发人员、技术维护人员、业务人员、管理人员等构成。4.2 项目建设进度2003年1月9日xx科技与中国YY广东省公司接触，向广东省电信公司及下

33、属分公司推介语音门户和语音识别增值业务。双方就语音识别增值业务在广东地区开展的可行性进行了探讨。广东省电信公司对在广东省进行试验系统的建设给出肯定意见。2003年5月20日经过大量的调查，以及和广东省电信公司和各个分公司的反复研讨、分析后。双方选定广东省电信公司惠州分公司作为语音电话簿的试点。2003年5月26日 广东省电信公司惠州分公司试验现场准备完毕，本公司与广州哈里斯相关技术人员进入现场进行设备的安装和调试。调试完毕后即进入内部用户测试阶段。2003年6月9日广东省电信公司惠州分公司完成为期10天的小范围内部用户测试。本次测试的重点是测试识别率是否能达到要求。广东省电信公司惠州分公司对测

34、试的效果表示满意，并出具了测试报告。2003年7月10日由中国YY集团公司市场部牵头，各省公司的代表到惠州试点进行参观，期间，听取了介绍并观看了试验系统的演示。各位代表对所看到的系统表示了浓厚的兴趣。中国YY集团公司领导表示，希望广东的试点能尽快推广，如果效果好的话，可以向全国推广。2003年8月4日试验系统改版升级完成，开始进行大范围的为期一个月的内部测试和面向社会的公开测试。所有广东省电信公司惠州分公司的员工和部分客户将参加这次测试。本次测试由第三方的调查公司来组织并进行测试结果分析。本次测试完毕后，标志着语音电话簿系统已经具备正式投入商业应用的条件。2003年8月5日广东省电信公司开始对

35、建设语音电话簿系统立项，将很快完成。一旦立项完成则标志着语音电话簿可以在广东省电信公司及所属分公司范围内正式建设并投入商业运营使用。4.3 简要说明在广东省电信公司惠州分公司的语音电话簿业务，经本公司与广东省电信公司及广州哈里斯公司协商，达成一致意见如下：1） 此次项目为广东省电信公司的试点项目，在通过广东省电信公司测试后，广东省电信公司将购买现有系统；2） 广东省电信公司将与本公司共同考察广东省市场，尽快明确下一个试点公司，广东省电信公司将不再购买系统，而由本公司购买系统提供运营服务。第四章 投资效益分析第一节 提供运营服务的分析1. 语音电话薄的市场规模预测市场规模的预测以目前的试点城市惠

36、州为参考。（此预测数据是由广东省电信公司、惠州市分公司、广州哈里斯通信有限公司及xx公司在市场调查的基础上共同作出的）1.1 一年内的用户发展数参考模型为香港电信盈科及美国电信公司Sprint 公司的语音电话薄业务的相关数据。香港及美国电信公司语音电话薄业务一年内发展的用户数占其全部用户的10%，考虑到：1. 上述地区的发展水平比惠州高，对语音电话薄的认可及接受程度也比惠州高；2. 上述地区及其语音电话薄的语音识别技术较成熟，质量好，用户使用率高；故惠州的发展的用户比率要比上述地区适当调低，调为8%。以50 元以上话费的普通住宅用户发展8%作为基准，考虑口音及常打号码的数量等因素： 对个人电话

37、薄而言，如果一年内50 元以上话费的普通住宅用户的发展率为8%，那么：50 元以下话费的普通住宅用户的发展率为4%；农村电话扣除口音影响，预测为2%；小灵通因其流动性及专用性，适当调高为15%；单位用户参照来电显示模型，发展率约为普通住宅电话的70%，预测为5%。企业电话薄。目前大客户及商业客户的用户数为1200 户，估算一年内有10%的用户使用语音电话薄。固定电话以6 月份的用户数估算，小灵通用户以年底放号数计算.保守计算一年发展的用户数：48557 x 0.8 = 38846 约3.8 万户。根据初步的市场调查，用户对该业务接受程度高达70%。1.2 中期（五年）用户发展数以美国Sprin

38、t 公司语音电话业务的发展及惠州市来电显示业务（已发展了六、七年）的发展数为模型。以来电显示参照语音电话薄的目标用户及发展规模，是因为：1、来电显示和语音电话薄给用户带来的便利性具有可比性；2、两种业务的收费模式具有可比性（来电显示月租6 元，语音电话薄个人号薄月租6 元，企业号薄月租费根据容量大小来定）。1.3 中期发展语音电话薄用户数预测来电显示业务经过6、7 年的发展，使用的用户数达484210 户，占总用户数的67%。美国Spring 公司从2001 年发展该项业务，到2003 年两年多时间，用户数为1300 万，语音电话薄用户400 多万，约占总用户数的30%。语音电话薄用户的中期（

39、五年左右）发展目标为：电话用户数发展到100 万，有30%的用户使用语音电话薄业务，预测五年后语音电话薄的用户达30 万户。2. 项目的投资和运营成本2.1 项目费用的界定语音电话簿项目的主要投资为：语音平台购买费用、项目建设费用及运营费用投资。项目投资效益分析的综述。本项目的经济效益的评估主要是公司在本可行性报告中所述的项目的财务效益分析，是根据国家现行的财税制度、通信传输企业现行的财务制度，现有的市场现行价格和资费标准，分析测算项目的效益和费用，考察项目的获利能力等财务状况，以判断项目在财务上的可行性。投资效益分析取用户数量的上限为10万和20万两种情形分别进行分析。计算期的确定本项目的建

40、设期为4个月，运行期为6年，项目总计计算期为6年4个月。2.4 项目投资的估算项目投资包括建设费用、运营费用以及与电信的收入分成三大部分：建设费用：主要是语音平台的购买费用。运营费用：运营费用主要包括办公场地、办公设备、人员工资、推广费用、等。办公场地主要包括xx科技广州的办公场地以及运营地的办公场地。办公设备包括一次性投入的办公设备，以及每年的折旧和维护费用；人员开支主要用于人员的工资支出，按8人，每人5000元月计。推广费用包括服务的宣传、推广、推介、广告等费用。预计6年的项目投资：6年的投资总额为1092万元（十万用户上限）/1392万元（二十万用户上限）。3、 项目收益的估算3.1 分

41、析前提：A) 采用月租6 元/户的收费方式，拨打不按次记费，呼入系统不需支付额外费用；B) 该业务会扩大到其它运营商的用户，可能涉及到收费和费用分配的问题，及收敛的话务量，在回报分析中没有考虑；C) 预计平均呼叫使用服务的时间约为100 秒。D) 企业用户收入没有列入下面的分析。E）电信通讯费用分成没有列入下面的分析6年的收入总额为：3528万（十万用户上限）/6048万(二十万用户上限)3.2 项目运营的年总成本测算项目的年总成本包括项目的建设费用、运营费用、以及运营收入的分成。分成费用：本公司与电信公司就语音服务的运营收入进行分成。分成比例如下：电信公司分得运营收入的40%，本公司分得运营

42、收入的60%。（该比例暂定，具体的比例需要与广东省电信公司以及运营所在的市分公司协商）。6年成本总额为：2503.2万元（十万用户上限）/3811.2万元（二十万用户上限）3.3 项目利润估算及分配6年项目利润总额为：1024.8万元/2236.8万元第二节 项目社会效益分析社会效益分析一、 社会效益分析中国YY行业的改革和进一步的深化，需要出现多种形式的电信运营机制，增值服务的运营服务商的出现是对原有电信运营机制的补充和扩展。通过这种共同运营的形式，调动社会积极的因素，发展中国YY行业尽快与世界接轨，有着重要意义。电信增值服务项目是增值服务运营商赖以生存的条件和基础，只有提供更加富有特色的、

43、差异化的，才能得到社会的接受和认可。电信增值服务可以提高人们的生活素质，满足广大消费者的需求可以带动一次新的技术革新和产业结构链，并带来社会劳动需求。同时，由于中国加入WTO，电信行业的环境发生了巨大的变化，电信业务代理商和电信增值服务运营商将成为社会生活中电信经营者，本项目符合社会发展的方向和趋势。该项目年均可向国家上缴税款超过 元人民币。因此本项目的投资，其社会效益也非常显著。二、 结论通过对本项目的财务分析，本项目是可行的，也是一个对社会有益的、财务效益较好的项目，具有长远的发展价值。第五章 融资计划项目资金的筹集从上一章“投资效益分析”可见，项目的6年的建设和运营共需要资金1092万元

44、1392万元。初期的设备投入xx科技自行解决，因此，目前资金的缺口大约为 792万元1092万元，需要通过融资获得。项目资金的使用对于投入的资金，xx科技将主要用作为整个运营的费用以及初次系统建设后的追加扩容所需设备的的购买费用。至于初期语音电话簿设备的资金投入，将由xx科技来完成。融资数额xx科技成立于2002年，注册资金为人民币101万元，项目投资为人民币300万元。该项目投资资金总额为人民币1325万元，xx科技自筹资金300万元，目前尚存的资金缺口为人民币1025万元。第六章 风险因素分析第一节 风险因素分析一、 风险因素政策和法律尽管中国已经加入WTO，但是，用于规范和管理中国YY行

45、业的法律电信法一直尚未出台，中国政府仅在2000年9月底制订了电信条例。在目前的政策和法律还不完善的情况下的投资和发展既是机会，同时也将面临很大的挑战。税收xx科技由于是一家非生产性的、高新技术企业，因此，当运营超过两年后，需要承受支付税前15%的所得税及其它流转税。有关行业风险因素通信行业相对其它行业来说具有极大的市场潜力，市场远未饱和。目前，中国的通信业由于长期的高度垄断，几十年来，邮电部一家独揽邮电经营权，直到一九九五年，才引进竞争机制。预计在市场全面开放后，竞争将非常激烈。对于电信基础运营商的依赖由于xx科技的业务还有赖于电信的基础运营商，因此，受到电信基础运营商的影响。特别是中国YY

46、的影响。对新技术掌握和应用风险xx科技认为，尽管公司拥有高素质的专业技术人烟，但是，由于目前新技术的更新非常迅速，市场不断变化。因此，适应、掌握新技术，将新技术不断在市场中得以应用永远是公司面临的风险之一。人才流动的风险公司需要不同层次的人才，在睿智的管理团队领导下的公司，需要大批的中层骨干力量的支持和辅助。在广东省内，由于缺乏中间层次的人才，特别是技术型的管理人才。因此，公司存在着中层人才的流动风险。对专一专业化服务要求的风险由于电信市场的迅速变化，以及电信市场的竞争性，要求公司的业务及服务表现出专一、专业的服务特色，才能不断满足客户对服务提供商的满意和选择。因此，加强，强化公司的专一、专业化服务将被认为是公司在服务中存在的风险。