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1、www.B,0,物流主流程,采购计划流程,采购流程,审批通过？,物资检验流程,物资入库流程,供应商评审流程,物料需求计划,物流处职员/事业部计划员/相关部门职员,物流处计划员,物流处处长,物流处职员,物流处采购员,技质处检验员,库存规划流程,物流处仓库管理员,N,Y,1,2,4,5,7,1,2,3,4,5,库存情况表库存规划表,物料需求计划,采购计划,合格供应商名录,检验单,6,入库单,6,采购需求,3,7,采购申请,新设备采购流程,5,科研零星采购流程,5,办公用品需求,A,按照权限自行采购,www.B,1,物流主流程（续）,物料使用,质量检验,成品入库流程,出库流程,事业部相应主管,技质处
2、检验员,物流处仓库管理员,物流处职员,5,5,1,1,产品检验单,5,5,2,2,产品入库单,运输流程,物料准备流程,物流处物料备员,www.B,2,采购计划流程,物料需求计划,制订采购计划,是否能保证及时供应？,反馈到相关部门，提交书面反馈、注明理由，抄送相关部门作相应调整，并由部门负责人签字认可,进入采购流程,库存规划,需求部门职员/物流处职员,物流处计划员,物流处采购员,物流处采购员,N,Y,2,4,6,是否授权各部门自行采购？,授权各部门在权限内自行采购,各部门采购人员,N,Y,7,1,2,3,4,5,6,7,办公用品需求,库存情况汇报,常规采购提前清单,物料需求计划,设备申购单,采购
3、计划,授权采购单,8,8,采购反馈单,3,A,办公用品不进入物流处采购计划，请参见相关管理制度文件,B,计划中新设备采购在每年年初制订经营计划时确定，交物流处执行,常规原材料采购提前期,部门经理及所长,物料需求计划,4,1,www.B,3,询价比价商务谈判,常规采购流程,合格分承包方名录,拟定合同,审定合同,技术部职员,采购员,采购员,采购员,3,1,物料需求计划,执行合同,法律顾问/财务部职/采购员员,物料需求计划,采购计划流程,2,采购计划审批,通过？,N,Y,1,物流经理,物流经理,物流计划员,商务部计划员,2,采购计划,3,采购合同,www.B,4,紧急采购流程,紧急采购申请,紧急采购
4、审批,通过？,采购执行,合格分承包方名录,检验,需求部门计划人员,物流经理,物流经理,物流采购员,技术部质检员,入库,物流仓库管理员,N,Y,1,2,3,1,紧急采购申请,2,检验单,3,入库单,随时沟通采购信息,www.B,5,询价、谈判,草拟合同,采购计划流程,审核,签定合同,采购合同评审流程,合同评审,按权限体系审批,www.B,6,物流处采购,合同评审,采购申请,需要总经理批,Y,Y,检验通过,N,Y,总经理批准,退货,N,采购申请单,停止申购,N,登记入库,领用,新设备采购流程,www.B,7,物资检验入库流程,收货,检验,通过？,退货、换货,N,Y,2,1,送检单,入库,2,检验合
5、格单,采购员,检验员,检验员,采购员,仓库管理员,3,重新采购,采购员,3,入库登记单,www.B,8,产成品检验入库流程,生产完成,质量检验,通过？,质量标准,入库,生产部经理,检验员,检验员,物流处仓库管理员,N,Y,1,2,1,质量标准,2,3,返工通知单,返工,3,2,入库登记单,物流处仓库管理员,物流处仓库管理员,技术部职员,www.B,9,试制品入库流程,试制完成,中试项目组长,可以销售或展示？,进入产成品库,可以再次利用于其它生产中？,N,Y,N,Y,分解，进入在制品库,丢弃,生产部,仓库管理员,技术中心,车间主任,生产部职员,www.B,10,发料,发料,权限审批,拒绝发料,入
6、库,仓库签收,部成品库,审批,记账,记账,有计划,发运,Y,Y,Y,N,N,N,出库流程,是否定额领料？,是否有计划？,接到出库申请,物流中心经理,www.B,11,供应商评审流程,供应商服务评价,供应商综合评审会,供应商质量评价,备案,遵照执行,物流处计划员,检验员,物流处职员,物流处长,技质处职员,物流处采购员,3,6,2,2,3,1,5,4,质量标准,供应商服务评定,新供应商信息,供应商质量资格,质量反馈单,质量标准文件,1,通知供应商评审会准备,新供应商信息,供应商质量反馈,4,5,事业部职员,6,合格供应商名录,签字确认,质量总监,6,www.B,12,运输流程,1,销售计划,发运计划,发车准备,派车申请,押运,装车,发运员办理,发运,联系车皮或零担,发运,车站发运,销售计划,2,1,3,2,发运计划,3,派车申请,商务部计划员,物流中心计划员,发运员,发运员,物流中心职员,发运员,司机,发运员,押运员,押运员,发运员,
