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1、压力管道元件-阀门制造程序文件 东锦阀门有限责任公司程序文件编制依据:TSG D2001-2006压力管道元件制造许可规则和TSG Z0004-2007特种设备制造安装改造维修质量体系基本要求文件编号QP/DJ-01-23-2010编 制审 核批 准控制状态受控号 发布日期:2010-06-22 实施日期:2010-06-23东锦阀门有限责任公司发布东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件修订次数:0目录 文件编号:QP/DJ-00版号:A页码:1/1序号文件名称文件编号版本/修改次数1人员职责和权限控制程序QP/DJ-01-2010A/02管理评审控制程序QP/DJ-02-2010
2、A/03内部审核控制程序QP/DJ-03-2010A/04文件控制程序QP/DJ-04-2010A/05记录控制程序QP/DJ-05-2010A/06合同评审控制程序QP/DJ-06-2010A/07设计控制程序QP/DJ-07-2010A/08采购和材料控制程序QP/DJ-08-2010A/09工艺控制程序QP/DJ-09-2010A/010焊接质量控制程序QP/DJ-10-2010A/011热处理控制程序QP/DJ-11-2010A/012理化检验控制程序QP/DJ-13-2010A/013检验与试验控制程序QP/DJ-14-2010A/014生产设备控制程序QP/DJ-15-2010A/
3、015试验装置控制程序QP/DJ-16-2010A/016不合格品控制程序QP/DJ-17-2010A/017顾客满意度控制程序QP/DJ-18-2010A/018纠正措施控制程序QP/DJ-19-2010A/019预防措施控制程序QP/DJ-20-2010A/020数据分析控制程序QP/DJ-21-2010A/021人力资源控制程序QP/DJ-22-2010A/022阀门制造溯源管理控制程序QP/DJ-23-2010A/023制造许可产品管理控制程序QP/DJ-24-2010A/0东锦阀门有限责任公司压力管道元件制造许可程序文件修订次数:0人员职责和权限控制程序文件编号:QP/DJ-01-2
4、010版号:A页 码: 1/31目的 本程序规定了特种设备制造许可各体系负责人的职责和权限,旨在保证公司各级人员职责分明,更好地实施质量体系活动。2 范围 本程序适用于全公司质量体系组织所有人员。3 程序 3.1总经理a 负责公司质量方针、目标的制订、批准和实施;b 负责组织和建立公司质量体系并确保体系有效运行; c 配备必要的资源以确保质量体系正常运行; d 任命质量保证工程师,明确其职责和职权; e 对公司的产品和服务质量负全面责任; f)必要时,仲裁公司内部的重大质量事项。 3.2技术负责人: a)负责设计输入文件的审核工作,组织按设计输入要求进行产品设计,保证设计输出满足设计输入要求;
5、 b负责新产品的设计和老产品改进设计过程的质量控制,审核设计文件,对设计输出文件的完整性、正确性、统一性负责; c)负责生产各阶段产品设计文件更改的审核工作和生产过程中设计问题的协调工作。3.3质量保证工程师 a 负责组织建立和实施以TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量体系基本要素和压力管道元件制造许可规则为依据的质量管理体系,并保持其正常、有效运行;b 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;c 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。d 负责质量管理体系有关事宜与外部各方进行联系和商洽。e 负责制造许可范围内产品的技术资料、生产过程、产品质量、特种设备
6、制造许可标记等的管理; f 负责质量体系和检验制度的有效运行,对生产过程和检验进行监督和检查,保证操作人员严格执东锦阀门有限责任公司压力管道元件制造许可程序文件修订次数:0人员职责和权限控制程序文件编号:QP/DJ-01-2010版号:A页 码: 2/3行操作规程,确保有关记录的正确性和有效性; g 拒绝一切不符合现行有效标准产品的生产和出厂。 3.4设计责任人: a 根据设计输入负责设计输出(产品图纸、技术文件、计算书)并对其正确性负责; b 负责设计评审,验证和确认工作,按照设计/开发计划实施。 3.5工艺责任人: a 负责工艺文件审核,并组织按设计要求进行工艺文件的编制,保证工艺文件的操
7、作满足产品设计性能的要求; b负责工艺文件和工艺评定以及工艺总结报告的审核,进行生产过程中技术指导工作,组织监督工艺纪律检查和工艺过程控制检查; 3.6 材料责任人: 对制造许可产品上所使用的材料(铸锻件、原材料、焊材、紧固件、密封件等)的正确性负责,确保所使用材料符合有关产品技术标准和规范的要求; 3.7检验责任人: a)对制造许可产品所使用的材料的进货检验进行管理监督,在材料验收报告上审核确认合格签字后入库; b)负责本公司制造许可的所有产品的出厂检验工作,保证检验人员按操作规程进行产品的试验检验; c)产品的检验记录的正确性和完整性负责,确认签字后放行; d)负责做好产品生产过程关键过程
8、的检验工作。 3.8焊接责任人: a 负责对焊接活动的控制和管理,保证焊工人员严格按焊接操作规程操作; b 组织焊接工艺评定工作,保证评定结果的正确和有效; c 对焊工焊接记录报告记录数据的是否符合操作的实际情况进行审核确认签字。 3.9无损探伤责任人: 无损探伤的检验结果的正确性和完整性负责,对外协单位提供的报告是否符合要求进行签字确认。 3.10热处理责任人: 热处理的检验结果的正确性和完整性负责;对外协单位提供的报告是否符合要求进行签字确认。东锦阀门有限责任公司压力管道元件制造许可程序文件修订次数:0人员职责和权限控制程序文件编号:QP/DJ-01-2010版号:A页 码: 3/3 3.
9、11试压责任人: 做好产品的试压检验工作,并对试压结果进行记录并保存,对试验结果负责。 3.12理化责任人: a)负责理化试验过程的质量控制,保证操作人员严格按理化操作规程操作; b)对理化检验结果的正确性和完整性负责。 3.13设备责任人: a)负责设备的维护保养的组织落实工作,确保设备的正常使用和加工精度满足要求; b)对设备的操作管理规程的正确完整性负责。 3.14计量责任人: a)负责组织开展本单位计量器具的管理工作,确保生产过程中的器具正常使用; b)对生产用的计量器具配置精度和周检校准工作的监督和控制负责; 东锦阀门有限责任公司压力管道元件制造许可程序文件修订次数:0管理评审控制程
10、序文件编号:QP/DJ-02-2010版号:A页 码: 1/21 目的 规定了对本公司实施质量管理体系评审的要求和步骤,旨在保证公司质量管理体系的持续和有效性。2 范围 适用于本公司管理者对质量管理体系的评审。3 职责3.1 总经理负责主持管理评审活动。3.2质量保证工程师负责向总经理报告质量管理体系的运行情况,并负责管理评审准备工作。包括收集和提供管理评审所需的资料,管理评审实施计划的落实及组织协调工作和评审后活动的跟踪检查、落实工作。3.3各部门负责人负责准备和与本部门工作有关的评审所需的资料,并负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。4 程序4.1管理评审原则上每年进行一次(间隔时
11、间不超过12个月),可结合内审后的结果进行。当发生下述情况时,质量保证工程师可提出评审要求:4.1.1公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时;4.1.2发生重大质量事故或客户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时;4.1.3当法律、法规、标准及其他要求有变化时;4.1.4市场需求发生重大变化时;4.1.5 质量审核中发现严重不符合时。4.2质量保证工程师协助制订管理评审计划,报总经理批准。4.2.1管理评审前一周,将评审计划送交各部门需要参加评审的人员,各部门人员负责准备评审材料。4.2.2管理评审内容包括: a 质量方针和质量目标的适宜性、充分性和符合性; b 质量管理体系审核结果;东锦
12、阀门有限责任公司压力管道元件制造许可程序文件修订次数:0管理评审控制程序文件编号:QP/DJ-02-2010版号:A页 码: 2/2 c 顾客和市场信息反馈的处理与改进; d 过程的业绩和产品或服务的实际质量与质量要求的符合性以及过程和产品的特性及非一致的倾向; e 预防和纠正措施的状况,包括对不符合项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果; f 以往管理评审的跟踪措施; g 可能影响质量管理体系的各种变化,包括内外环境的变化,如法律法规的变化,新技术、新工艺、新设备的开发等; h 改进建议、质量组织结构的配置与调整及人员的探讨; i 资源保证能力,包括人员和资源的充分性和适用性; j
13、 相关的石油、石化和天然气工业标准的变更;4.3 管理评审一般以会议形式,由参加人员就有关内容进行讨论和评价,并作出评审结论。4.4质量保证工程师负责编写管理评审报告,经总经理批准后,分发给参加管理评审的部门和指定人员。4.5根据管理评审报告中确定的问题,由质量保证工程师组织责任部门采取纠正和预防措施,并落实到有关部门实施。4.6质量保证工程师组织技术质管部对纠正和预防措施进行跟踪和监督、验证其执行效果,具体按改进控制程序执行。4.7 如果评审结果引起文件的更改,应执行文件控制程序4.8 管理评审产生的相关质量记录按质量记录控制程序保管。5 引用文件 QP/DJ-04-2010文件控制程序 Q
14、P/DJ-05-2010记录控制程序 QP/DJ-03-2010内部审核程序6 质量记录 QR/QDJ-02.01管理评审计划 QR/QDJ-02.02管理评审报告东锦阀门有限责任公司压力管道元件制造许可程序文件修订次数:0内部审核控制程序文件编号:QP/DJ-03-2010版号:A页 码: 1/21目的 规定了内部质量审核所涉及的各部门所开展的质量活动及其评审结果是否符合要求,旨在确保质量管理体系的持续和有效地运行,并为质量管理体系的改进提供依据。2范围 适用于本公司内部质量审核活动的控制。3 职责3.1 质量保证工程师职责3.1.1 组织策划内部质量审核工作计划和所需的资料,呈报总经理批准
15、后实施。3.1.2 委派审核组长、审核员和规定其职责。3.1.3 对审核结果进行评审,并向总经理报告。3.2审核组长职责3.2.1 负责内部质量审核工作(按照本程序准备,实施及报告审核等工作)。3.2.2 对以前审核时的纠正措施的完成情况进行验证。3.2.3 对确认的建议纠正措施进行跟踪和验证。3.3被审核部门应按审核计划作好必要的准备工作,并确定参加人员,对内部质量审核中发现的不合格项,采取纠正措施并组织实施。4 程序4.1质量保证工程师每年初编制一份年度审核工作计划,经总经理批准后实施。4.1.1 一般情况下,内部质量审核对公司质量管理体系所涉及的各部门每年不少于一次,全部要素的审核每年至
16、少一次。4.1.2 质量保证工程师应在每次审核前,委派与被审部门无直接责任者担任审核组长和审核员,组成审核小组。4.1.3 由审核组长负责本次审核的具体组织工作,制订审核的日程计划,做好审核的准备。4.2审核的准备4.2.1 审核组长/审核员应在实施前研究有关程序文件,并由审核组长制订如下的审核用的文件。a审核检查表应说明:受审部门,涉及要素,条款号,检查内容。b审核计划表应说明:受审部门,审核目的,性质,范围,依据,审核组组长及审核员,审核日期与时间,编制人,批准人日期。4.2.2 由审核组长提前5天,向受审部门发出本次内审审核计划表。4.2.3 受审部门收到审核计划表之后,如对审核日期等内
17、容有异议时,可在两天内通知审核组长,经东锦阀门有限责任公司压力管道元件制造许可程序文件修订次数:0内部审核控制程序文件编号:QP/DJ-03-2010版号:A页 码: 2/2协商可以重新安排。4.2.4 受审部门应确定参加人员,并作好必要的准备。4.3 审核实施4.3.1 审核员根据审核检查表进行现场审核。4.3.2 审核中发现问题应做好记录,并及时与被审核部门交换意见。4.3.3 审核员根据客观事实,对发现的问题进行分析,并经小组讨论后确定不符合项,填写纠正和预防措施报告。4.4.4 内部质量审核报告原件存档,副本抄送总经理、质量保证工程师及相关部门负责人。4.5 跟踪验证4.5.1 被审核
18、部门按纠正和预防措施规定的内容及完成时间实施纠正。4.5.2 审核小组相关审核人员对被审核部门完成的纠正和预防措施进行验证,并向质量保证工程师报告整改情况。4.5.3 对验证未达要求的整改,审核人员应要求其重新整改。4.5.4 对先前审核结果和不足、重复出现或重要不符合项在审核计划制订和管理评审中应重点强调。4.5.5 在执行纠正和预防措施时,所引起的文件及资料需作修改时,也将按文件控制程序作相应的更改。4.6记录的保存4.6.1 内部质量审核结束后,由审核组长把所有记录交质量保证工程师作为归档前的保存工作。4.6.2 内部质量管理体系审核结果,作为年度管理评审输入的一部分。5 引用文件 QP
19、/DJ-02-2010管理评审控制程序 QP/DJ-19-2010纠正措施控制程序 QP/DJ-20-2010预防措施控制程序6 质量记录 QR/QDJ-03.01年度审核工作计划 QR/QDJ-03.02审核计划表 QR/QDJ-03.03审核检查表 QR/QDJ-03.04内部质量审核报告 QR/QDJ-03.05内审不符合报告及纠正(预防)措施 东锦阀门有限责任公司压力管道元件制造许可程序文件修订次数:0文件控制程序文件编号:QP/DJ-04-2010版号:A页 码: 1/51 目的 编制本程序的目的是对与质量体系、技术有关的文件及资料进行控制,确保各有关职能部门使用文件的有效版本。2
20、适用范围 本程序适用于质量体系、技术有关的文件和资料控制。3 职责3.1 办公室负责质量保证手册、程序文件的编制。3.2 技术部负责技术文件和资料的编制。 3.3 办公室负责文件、资料的发放、归档和管理。4 工作程序4.1 文件和资料的分类更改的控制和管理。4.1.1 分类: a)质量保证手册和程序文件; b)技术文件和有关资料(包括内部资料和外部资料); c)其他文件。4.1.2 受控文件和非受控文件。受控文件的目录由各类文件管理部门提出,质量保证工程师批准。受控文件在封页和首页加盖“受控”印章并注明发放编号;非受控文件加盖“非受控”印章,不必注明发放编号。4.2 文件的编写4.2.1文件体
21、系文件的编号规定4.2.1.1质量保证手册编号表达式: QM / DJ - 00 ? 2010年号序号公司代号质量保证手册代号4.2.1.2 程序文件编号表达式: 东锦阀门有限责任公司压力管道元件制造许可程序文件修订次数:0文件控制程序文件编号:QP/DJ-04-2010版号:A页 码: 2/5 QP / DJ - ? 2010 年号 序号 公司代号 程序文件代号4.2.1.3 作业指导书文件编号表达式: QZ / DJ - ? 2010 年号 序号 公司代号 作业指导书代号4.2.1.4管理制度文件编号表达式: QG / QDJ - ? 2010 年号 序号 公司代号 管理制度代号4.2.1
22、.5 质量记录编号表达式: QR / QDJ - ? 序号 程序文件序号 公司代号 质量记录代号4.2.2质量保证手册由办公室组织编写,程序文件由归口部门组织编写;公司管理性文件由办公室负责组织编写、汇总,各部门管理性文件由各部门组织编写、汇总,技术性文件由技术部组织编写;其它质量文件由各相应的负责部门组织编写。东锦阀门有限责任公司压力管道元件制造许可程序文件修订次数:0文件控制程序文件编号:QP/DJ-04-2010版号:A页 码: 3/54.3文件的审批4.3.1 质量保证手册由质量保证工程师审核,总经理批准。程序文件由质量保证工程师审核,总经理批准;4.3.2 技术文件由技质部相关专业人
23、员审定,由质量保证工程师批准,技术协议以供需双方代表签字生效为准;厂级管理性文件由办公室主任审核,由质量保证工程师批准;管理性及其它文件由各部门负责人审核,由质量保证工程师批准。4.4 文件的发放4.4.1 受控文件的发放报总经理或质量保证工程师批准后,按发放范围发放;4.4.2 文件领用人在文件领用登记表上签名领取注有发放编号和加盖“受控”印章的文件,每份受控文件应都有不同的发放编号,以便追溯;4.4.3 当需要使用文件的人员未领到文件时,不得借用其他的文件复印,经文件管理部门负责人批准,到文件管理部门办理领用手续。公司内不得使用未加盖“受控”印章的复印件,一经发现立即由文件管理人员收回销毁
24、;4.4.4 当文件使用人员的文件破损严重,影响使用时,应到文件管理部门办理更换手续,交回破损文件,补发新文件。新文件的发放编号仍沿用原发放编号,文件管理员将原破损文件销毁;4.4.5 当文件使用人将文件丢失后,应按4.3.3条办理申请领用手续,但必须在领用申请中作出说明(必要时应作检讨)。文件管理人员在补发文件时应给予新的发放编号,并注明丢失文件的发放编号作废,做好记录。必要时将作废文件的发放编号通知各部门,防止误用。4.5 文件的发放范围4.5.1 质量体系文件的发放范围a)受控的质量保证手册,发至与质量体系运行有关的人员、内审员及第三方认证机构,经质量保证工程师批准可适当扩大发放范围;b
25、)非受控的质量保证手册,经质量保证工程师批准可适当扩大发放范围。4.5.2 程序文件发放的范围 a)程序文件应根据实际情况,由质量保证工程师批准发放范围; b)除第三方认证机构外,程序文件一般不对外发放。4.5.3 其他质量文件的发放范围 编写文件的部门负责人决定该文件发放范围;4.6 文件的更改东锦阀门有限责任公司压力管道元件制造许可程序文件修订次数:0文件控制程序文件编号:QP/DJ-04-2010版号:A页 码: 4/54.6.1 文件需更改时,应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写“文件更改申请单”说明更改原因及相关文件的更改要求,对重要的更改(如技术参数)还应附有充分的证据
26、;4.6.2文件更改的审核、批准等应由原审核、审批等人员进行,当原审核、审批人员不在时,可由接替其岗位的人员审核、审批,并需了解审批依据的背景资料;4.6.3 文件更改、批准后,发放按4.3.1条执行,各责任部门应将更改通知附在原文件中,并按更改通知执行,在原文中进行修改。4.7 文件的换版与作废4.7.1 文件经多次修改或文件需进行大幅度修改时,要进行换版,原版次文件作废, 换发新版;4.7.2 作废文件由办公室按“文件发放/回收登记表”收回并记录,同时加盖“作废”印章,填写“文件销毁申请单”,经质量保证工程师批准后统一销毁,需要留用的作废文件还应加盖“作废保留”印章作为标记并登记备案。4.
27、8 文件管理4.8.1办公室每两年发布一次有效文件目录,各使用部门按此进行清理,并由办公室负责检查、处理;4.8.2 保密文件资料,按相关规定执行;4.8.3 文件使用人调离岗位或辞职时,要将所有文件交回原发放部门。4.9 外部文件的控制4.9.1 直接引用的各类外部文件,按文件类别执行本程序4.2款文件的审批后,方可使用。文件发放管理参照本程序4.3款和4.7款执行,但不在文件上加盖“受控”印章;4.9.2 外来资料按其分类,分别由相应的部门负责管理与控制。4.10 文件借阅4.10.1 需临时借阅质量体系文件的人员,应填写文件(记录)归档/借阅/销毁表,经办公室领导批准后方可借阅。借阅人员
28、应在规定日期内归还文件和资料,到期不还的,办公室负责追回;4.10.2 需临时借阅技术文件的人员,也应填写文件(记录)归档/借阅/销毁表,经技质部领导批准后方可借阅。借阅人员应在规定日期内归还文件和资料,到期不还的,由办公室负责追回;4.10.3 技术文件原件(正本)和重要技术文件不准外借。如有特殊需要的必须由对外借部门东锦阀门有限责任公司压力管道元件制造许可程序文件修订次数:0文件控制程序文件编号:QP/DJ-04-2010版号:A页 码: 5/5或人员开出清单,经质量保证工程师批准后,技术文件才能外借。5 质量记录 QR/QDJ-04.01受控文件清单 QR/QDJ-04.02文件发放/回
29、收登记表 QR/QDJ-04.03文件更改通知单 QR/QDJ-04.04文件资料借阅登记表 QR/QDJ-04.05文件资料销毁单 QR/QDJ-04.06文件发放一览表 QR/QDJ-04.07外来文件清单东锦阀门有限责任公司压力管道元件制造许可程序文件修订次数:0记录控制程序文件编号:QP/DJ-05-2010版号:A页 码: 1/21目的规定了质量记录的控制和管理,旨在提供产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行的证据。2 范围适用于本公司质量管理体系相关部门生产(服务)活动中的质量记录,包括供方的有关质量记录。3职责3.1质管部负责监督实施、办公室负责归口管理各部门的质量记录。3.
30、2各部门负责收集、整理、保管本部门的质量记录。4 程序4.1质量记录收集、标识4.1.1 各有关部门从事质量活动的人员根据各程序的要求作出符合客观实际情况的质量记录,均应以本部门的职责范围及时做好标识(按规定记录格式填写),并保持其清淅完整,由部门主管核对后交部门资料员进行整理和保管。4.1.2 质量记录的编号执行文件控制程序。4.1.3 质量记录的填写应字迹清楚,内容完整,不得随意涂改。4.2 质量记录填写内容的修改4.2.1 质量记录因笔误而引起的差错允许修改。4.2.2 质量记录修改由原记录人在笔误处划去错误的记录,写清正确的记录, 并在修改处签字(章)。4.3 质量记录的保存,保护4.
31、3.1质量记录的保存期限至少为五年。若是有关特种设备制造许可产品的记录,需要长期保存。具体详见质量记录清单。4.3.2各部门将质量记录分类,依日期顺序整理好,存放于通风、干燥的地方,所有记录保持清洁,字迹清楚,按规定期限保存。4.4 质量记录的管理4.4.1 办公司编制质量记录清单,将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总,交质量保证工程师审批,并汇集备案记录的原始样本。4.4.2质管部配合办公室每年检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。4.5质量记录的查阅、修改东锦阀门有限责任公司压力管道元件制造许可程序文件修订次数:0记录控制程序文件编号:QP/DJ-05-2010版号:A页 码: 2
32、/24.5.1质量记录若需查阅,可向办公室提出申请,办理借阅手续,在规定的日期内必须归还。4.5.2 质量记录表格增减或修改, 由原编制部门负责,技术部协助其进行。 并对质量记录清单和版本号随之进行更动,修改文件控制程序相关内容。4.5.3修改后的质量记录表式只有经办公室备案后才能使用。质管部应及时修订质量记录清单。4.5.4 对来自供方的质量记录也应进行控制,按4.3条款保存。当合同要求时,在商定期内质量记录可提供给顾客或其代表评价时查阅。4.6 质量记录的销毁4.6.1 超出保存期质量记录经部门主管审核后由办公室文件资料员统一进行销毁。5.引用文件 QP/DJ-04-2010文件控制程序6
33、.质量记录 QR/QDJ-05.01质量记录控制清单东锦阀门有限责任公司压力管道元件制造许可程序文件修订次数:0合同评审控制程序文件编号:QP/DJ-06-2010版号:A页 码: 1/31 目的 对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定,并加以实施和保持。2 范围 适用于对顾客的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。 3 职责3.1供销部负责识别顾客的需求与期望,组织有关部门对产品需求进行评审,并负责与顾客沟通。3.2质管部负责评审对新产品质量要求的检测能力。3.3技术部负责评审新产品的设计开发能力。3.4 生产部负责评审产品的生产能力、交货期。3.5供销部负责评审所需物料采购的能力
34、。3.6供销部主管负责批准一般(常规)合同的评审,总经理批准重大(特殊)合同的评审。4 程序4.1顾客要求的识别4.1.1供销部负责识别顾客对产品的需求和期望,根据顾客规定的订货要求,如合同、技术协议及口头订单等填写合同评审记录顾客明确的产品要求,包括产品的质量要求及涉及可用性、交付、服务、价格等方面的要求;顾客没有明确要求,但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是隐含的潜在要求,公司为满足顾客要求应作出承诺;顾客没有规定,但国家强制性标准及法律法规规定的要求。4.1.2 对API产品,应填写API产品数据表,清楚描述API产品的技术参数和特性。4.2对产品要求的评审4.2.1 在接受合同或订
35、单之前,供销部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对合同的产品要求实施评审。4.2.2评审4.2.2.1 产品要求的评审应在合同签定之前进行,应确保:a)公司是否具有满足合同或订单要求的能力;b 合同或订单都有明确规定并形成文件,顾客没有以文件形式提供要求时(如口头定单),顾客要求在接受前得到确认;c 任何与投标不一致的合同或订单的要求已经得到解决。4.2.3一般(常规)合同的评审。东锦阀门有限责任公司压力管道元件制造许可程序文件修订次数:0合同评审控制程序文件编号:QP/DJ-06-2010版号:A页 码: 2/34.2.3.1 一般合同是指常规定型产品,对产品质量和交货期
36、没有特殊要求的。4.2.3.2在接到一般合同后,销售员在正式签订之前须向供销部主管汇报。4.2.3.3 供销部主管负责对一般合同进行评审,评审内容主要为价格和交货期。若价格和交货期能满足要求即可同意签订合同。4.2.4 重大(特殊)合同的评审4.2.4.1重大合同是指在常规定型产品基础上作改进及新的产品或公司从未生产过的产品,即除一般合同以外的产品,通常是包括: a新研制或第一次组织生产的产品合同; b批量较大、品种较多、供货时间要求紧急或顾客要求超出常规条件的合同。4.2.4.2特殊合同的评审采用会议的方式。除生产部外,技术部评审产品的设计开发能力、检测能力,并在合同评审记录上签名确认,合同
37、评审记录经总经理批准。 4.2.5 对口头定单(如电话订货),供销部负责将相关内容填入订货合同中,执行4.2.3 4.2.4 相应条款的规定。4.2.6在评审过程中,评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时,由供销部负责与顾客联系,征求其书面意见。4.3合同签订和实施4.3.1对产品要求评审后,由销售员代表公司与顾客签订合同;对于老顾客的口头订单,双方对订货合同的内容确认后,即视为合同签定,对于新顾客在第一次则必须签定正式合同。4.3.2合同签订后,供销部负责将相关的文件,根据各部门的需要发到相关部门,作为设计开发、生产、采购、检验和出货的依据。4.4合同管理4.4.1供销部由专人负责
38、将产品销售合同及订单按先后顺序编号,并建立台帐管理,填写销售合同档案清单。4.4.2供销部应及时检查合同执行情况,根据需要及时将信息与顾客沟通。4.5产品要求的变更4.5.1当合同或订单执行过程中任何一方发生更改,必须将更改信息及时传递到相关部门。4.5.2供销部首先进行合同更改部分的评审,如果合同更改内容不涉及原评审的结果,则不需再进行合同评审,否则按4.2的条款重新进行评审,填写合同评审意见,经相关人员批准。评审完毕,以合东锦阀门有限责任公司压力管道元件制造许可程序文件修订次数:0合同评审控制程序文件编号:QP/DJ-06-2010版号:A页 码: 3/3同修改通知单的形式发放有关部门。4
39、.6合同评审的相关记录由供销部保存。4.7 与顾客的沟通4.7.1 产品售出前,供销部应向顾客介绍产品,回答顾客的咨询,并予以记录。4.7.2 产品售出后,要搜集顾客的反馈信息,妥善处理顾客投诉,以取得顾客的持续满意,执行顾客满意度控制程序的有关规定。5. 引用文件 QP/DJ-04-2010文件控制程序QP/DJ-18-2010顾客满意度控制程序6.质量记录 QR/QDJ-06.01合同评审记录 QR/QDJ-06.02销售合同档案清单 QR/QDJ-06.03订货合同 QR/QDJ-06.04合同修改通知单东锦阀门有限责任公司压力管道元件制造许可程序文件修订次数:0设计控制程序文件编号:Q
40、P/DJ-07-2010版号:A页 码: 1/51目的 规定了控制设计的实施,旨在确保设计满足合同或顾客要求。2范围 适用于本公司所有产品的设计控制和管理活动。3职责3.1技术部编制设计任务书,作为设计输入,并对其正确性负责。3.2技术部根据设计输入,编制设计/开发计划,并对其正确性负责。3.3技术部根据设计输入负责设计输出(产品图纸、技术文件、计算书)并对其正确性负责。3.4技术部对设计输出的协调管理工作负责。3.5生产车间对产品的试制质量负责3.6技术部负责设计评审,验证和确认工作,按照设计/开发计划实施。4 程序4.1 设计和开发的策划4.1.1设计和开发项目的来源a供销部与顾客签定的新
41、产品合同或技术协议,根据相应的合同评审表,总经理下达设计任务书,并将与新产品有关的技术资料转交技术部。b由供销部根据市场调研或分析提出新产品项目建议书,报技术部审核,总经理批准后,下达设计任务书,并将相关背景资料转交技术部。c技术部提出新产品项目建议书,报总工程师审核,总经理批准后,下达设计任务书,交技术部实施。4.1.2 技术部根据上述项目来源,确定项目负责人,将设计开发策划的输出转化为设计开发方案、设计工作计划。计划书内容包括:设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容;各阶段人员职责和权限、进度要求和配合单位;资源配置需求,如人员、信息、设备、资金保证等其他相关内
42、容。4.1.3设计开发策划的输出文件将随着设计开发的进展,在适当的时候予以修改,执行文件控制程序东锦阀门有限责任公司压力管道元件制造许可程序文件修订次数:0设计控制程序文件编号:QP/DJ-07-2010版号:A页 码: 2/5的有关规定。4.1.4 设计文件应包括方法、假设条件、公式和计算。4.2 组织和技术接口 设计开发可能涉及到公司不同职能或不同层次,也可能涉及到公司外部。4.2.1对于部门之间重要的设计开发信息沟通,设计开发人员填写设计开发信息联络单,由设计组负责人审批后发给相关部门。执行内部沟通控制程序,需要技术部协调工作的,由技术部负责人审批后组织协调。4.2.2供销部负责与顾客的
43、联系及信息传递。4.3 设计输入4.3.1设计输入应包括以下内容: a 产品主要功能、性能要求、这些要求主要来自于顾客或市场的需求与期望,一般包含在合同、定单或项目建议书中; b 适用的法律、法规要求,对国家强制性标准一定要满足; c 以前类似设计提供的适用信息; d 对确定产品的安全性和适用性至关重要的特性要求(包括安全、包装、运输、贮存、维护及环境等); e API规定要求的规范。4.3.2设计开发的输入应形成文件,并填写设计开发输入/输出清单,附有相关的资料。4.3.3技术部负责人组织有关设计开发人员和相关部门对设计开发输入进行评审,对其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解决,确保设计
44、开发的输入满足任务书的要求。4.3.4 设计输入应考虑合同评审活动的结果。4.4 设计输出4.4.1 设计过程中每一阶段结束时,都应有该阶段要求的设计输出,应符合规定的要求。4.4.2 设计输出文件要经标准化审查,以确保产品图样及设计文件符合有关的标准要求和法规要求。4.4.3设计输出应满足以下要求。 a 设计任务书、方案的设计输入要求; b 引用的验收标准;东锦阀门有限责任公司压力管道元件制造许可程序文件修订次数:0设计控制程序文件编号:QP/DJ-07-2010版号:A页 码: 3/5 c 有关的法律/法规要求;标出与安全和产品主要功能有关的重大的设计特性要求;转换成说明书、程序、规范和图
45、纸等。4.4.4输出文件由项目负责人或指定人员负责校对,分别由技术部负责人或总经理负责批准。4.4.5审查的主要内容 a是否符合设计任务书、设计输入要求。 b所采用的设计方法是否恰当,是否按规定选用设计标准。 c设计图纸、文件应无差错,各配套的交接口应清楚。 d材料选用是否正确、结构设计是否合理。e设计图纸、文件的格式应符合有关标准和规定,名词、术语应正确,文字叙述应通顺、简炼、达意。 f设计的计算、尺寸、数字、符号应正确、字迹清楚。4.4.6 设计输出文件由技术部资料员收集、汇总,设计输出应形成文件,并能够对照设计输入要求进行验证和确认的形式来表达。4.4.7设计输出文件在发放前应予评审。4.5设计评审4.5
