玫瑰种植及玫瑰精油系列产品项目投资立项申请报告.doc

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1、审核通过，存档整理。 受控资料，禁止外传！ 1、总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称：玫瑰种植及玫瑰精油系列产品项目1.1.2 建设单位：新永福商贸有限责任公司1.1.3 法定代表人：李志新1.1.4 建设地点：师宗县县城工业园区1.1.5 建设性质：新建1.1.6 建设工期：2010 年 6 月2010 年 11 月底1.1.7 项目提出的理由 我国在玫瑰花的栽培、利用方面具有悠久的历史，据记载，最先从玫瑰花中提取精油的是中国人。早在唐朝时，杨贵妃就曾用玫瑰香汤沐浴。公元 954 年昆明国献蔷薇香水 15 瓶，得自西域洒衣敞而香不减。清朝慈禧太后也曾用玫瑰花制作玫瑰胭脂、玫瑰香皂。在我国

2、古代，玫瑰主要被用来点缀园林，美化庭园及居住区环境。与此同时也有的把玫瑰花用于泡露、熏茶、入药、酿酒、腌酱及做糕点馅料等。山东平阴是我国栽培玫瑰较早地区之一，已有 600 多年的栽种历史，山东平阴的玫瑰花是全国有名的土特产之一。但是，早期栽培的玫瑰均为国产品种。自 1960 年在平阴召开全国玫瑰花生产现场会议以后，玫瑰的栽培得到了很快的发展。 80 年代以来，外商看好我国玫瑰油生产。法国、保加利亚均在我国进行了国际香型玫瑰油生产基地建设。80 年代末，引种到陕西的保加利亚玫瑰和摩洛哥玫瑰表现良好。其中：经多年栽培筛选出的保加利亚玫瑰大马士革 1 号，产花量亩产 500750kg、精油质量好，发

3、展潜力巨大。 从 50 年代起，我国的山东平阴、江苏无锡、上海等地先后完成了玫瑰油的工业性提取。我国北京妙峰山的玫瑰，本世纪初在巴拿马国际博览会上荣获过金质奖章。著名精油专家威尔斯曾将 6 个国家的玫瑰油进行感官对比鉴定，认为中国玫瑰油香气浓郁甜醇，品质属于上乘。它表明了我国的玫瑰精油的品质也在不断提高，并且开始在国际市场上具备了一定的竞争力。 直到 20 世纪末，国内玫瑰精油生产设备及加工技术水平还比较低，一些含量较低的化学成分，在加工过程中被损失掉或减少到不能被检测出来的地步。到目前为止，我国在保加利亚玫瑰栽培、种苗繁育、玫瑰精油、玫瑰水的工业化生产技术及相关设备的开发、研制等方面均已达到

4、了国际先进水平，其中一些关键技术已经达到了国际领先水平。 我国玫瑰花产品的加工利用主要以生产干花蕾、干花瓣为主。其产品除远销东南亚以及我国的港、澳、台地区用于配茶、制药外，近年来，国内市场需求量急剧增加。随着我国经济的迅猛发展和人民生活水平的不断提高，我国玫瑰花及其产品的开发、加工技术有了很大的提高。玫瑰精油提取、提取设备的研制等许多关键技术已接近国际先进水平。最近，又开发出了玫瑰浸膏、糖玫瑰、玫瑰纯露（玫瑰鲜花水）、玫瑰露酒、玫瑰花粉等一系列玫瑰新产品。这标志着我国玫瑰产业正在由起步走向成熟。随着我国经济的不断发展和农业结构的调整，我国的玫瑰产业迎来了一个千载难逢的大好时机，只要我们抓住这个

5、大好时机，35 年内，我国完全有能力发展成为世界上最大的玫瑰及其产品的栽培、加工、出口基地。 云南省师宗县是全国著名的花卉之都，纬度低，属亚热带季风气候，气温高、光照时间长、热量充足、雨量充沛。该县的 4 个乡镇土壤大多为红壤、棕色石灰土，气候、土壤非常适宜适宜玫瑰种植。再者该县目前环境好，污染少，山青水秀，是种植玫瑰的理想之地。 1 亩玫瑰约 2500 株，年成本费大约 1.2 万元，年每亩收入可达 34 万元。而且，玫瑰一种可受益 8 年。经济效益相当可观。 玫瑰花是浪漫与幸福的象征。作为花卉种植大县的云南省师宗县的玫瑰种植形成产业并在全国打响，那么师宗未来将是“浪漫之都”、“幸福之城”。

6、浪漫将是师宗县的一张城市名片，会更好的促进师宗县旅游业的发展。1.2 研究工作的依据和范围1.2.1 研究工作的依据 项目单位提供的当地大气、水文地质、交通、通讯、能源、资源、市场等基础资料； 国内外玫瑰花加工企业的相关数据和分析资料； 国内外有关玫瑰加工机械制造公司提供的技术设备资料及报价； 原国家计委和建设部联合颁布的建设项目经济评价与参数； 师宗县花卉产业发展规划暨实施方案； 国家现行各专业设计规范、法规： 建筑设计防火规范GB500162006 建筑采光设计标准GB/T500332001 工业企业设计卫生标准GBZ12002 建筑结构荷载规范GB500092006 室外给水设计规范GB

7、500132006 室外排水设计规范GB500142006 污水综合排放标准GB89781996 建筑给水排水设计规范GB500152003 环境空气质量标准GB3095-1996，二级标准 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB123482008） 工业“三废”排放标准（GBJ41973） 大气环境质量标准GB3095-1996 二级标准 工业企业厂界噪声标准GB12348901.2.2 研究工作范围 本报告的研究范围为该项目的背景、发展概况和市场需求预测，建设规模、产品、建厂条件和厂址，工程技术方案，环境保护、劳动保护和安全生产、消防、节约能源，企业组织和劳动定员，项目实施进度计划，投资估算，

8、融资方案，财务评价，国民经济评价，社会经济评价，研究结论与建议等，全面论证本项目建设的可行性。 本项目建设内容包括玫瑰花储存车间、生产加工车间、仓库以及与之配套的蒸汽锅炉、循环水系统等。项目建成后可充分利用企业和周边充足的玫瑰鲜花资源，便利的运输和当地的优势资源，成为云南乃至西南部地区大型的玫瑰油加工基地。 因此，该项目的建设，将不仅为国家和企业的玫瑰油生产做出贡献，满足国内对玫瑰油等产品的要求，减少玫瑰油的进口，成为云南大型的玫瑰油加工基地，也将有益于师宗县玫瑰产业的发展和地方经济增长。1.3 生产规模与产品方案 见下表 11。 表 11 建设内容及产品方案 序号 名称 内容 规模 备注 鲜

9、花储存库 450m2 新建 1 车间 加工车间 600m2 新建 仓库 300m2 新建 玫瑰油 330kg/a 主产品 2 产品方案 玫瑰纯露 110t/a 副产品 玫瑰色素 20t/a 副产品 3 生产方式 24h 连续生产 4 生产天数 75 天 5 定员 48 人 6 建设期 6 个月1.4 投资估算及资金筹措1.4.1 投资估算 项目总投资为 4200.3 万元，其中：建安直接费 746 万元，其它费用 109.5 万元，预备费 85.6 万元，土地费 2800 万元，流动资金 450万元，建设期利息 9.2 万元。1.4.2 资金筹措 项目总投资为 4200.3 万元，其中：申请银

10、行贷款 1200 万元，公司自筹 3000.3 万元。1.5 财务指标 见下表 12。 表 12 财务指标汇总表 指标名称 单位 数值 备注 财务基准收益率 13 -项目投资财务内部收益率所得税前 34.9 - 项目投资财务净现值所得税前 万元 3876.8 - 投资回收期含建设期/所得税后 期 3.8 - 总投资收益率 22.9 - 资本金财务内部收益率 32.5 - 资本金净利润率 23 - 最大资产负债率 28.2 - 盈亏平衡点 22.8 - 项目总投资 万元 4200.33 - 流动资金 万元 450 - 达产期销售或营业收入 万元 1662 - 达产期营业税金及附加 万元 21.2

11、 - 达产期总成本 万元 695.77 - 达产期经营成本 万元 491.3 - 达产期利润总额 万元 945.04 - 达产期所得税 万元 236.26 -1.6 结论和建议1.6.1 结论 1本项目符合师宗县区域发展政策，符合项目建设地将要建成当地玫瑰鲜花基地的需要，当地的规划与政策有利于本项目的建设和产业链的拓展，同时也有利于促进当地的经济发展。 2本项目在土地、规划、环保等方面均符合国家的有关规定。 3本项目生产的是国内需求量非常大的产品，能够替代进口产品，满足国内众多消费者的需要。 4本项目形成的产品具有广阔的市场前景和显着的社会效益。 5本项目财务评价可行，经济效益良好，建议尽快实

12、施。1.6.2 建议 本项目的技术、市场、环境保护方面是可行的，但是在建设、生产、经营过程中难免会遇到一些困难，因此需要云南省及师宗县有关政府部门以及项目所在地政府的大力支持。 本项目投资额较大，因此建设方在融资方面应有切实可行的方案。 本项目财务评价可行，经济效益良好，建议投资方抓住机遇，通过外联如西安市长安区立元玫瑰种植园张晓冰这样有种植、设备制造及玫瑰油系列产品生产中有相当实际经验的专家，以降低成本，尽可能快速地实现经济效益的预期指标。 2、项目建设的必要性和可行性2.1 必要性 玫瑰油在国内外市场上素有“液体黄金”之称，具有甜的玫瑰花香气。心灵疗效：具有抗忧郁、神经紧张，提振精神，使人

13、兴奋等。身体疗效：协助体循环，能收缩微血管，所以是小静脉破裂的神奇之宝。对胆囊炎、结膜炎、眼炎有消炎作用，能刺激胆汁分泌，清血、利脾、健胃、补身、止呕吐。也是子宫的补品，可防止不孕，增加男子精子量。皮肤疗效：适用于所有的皮肤，特别是干燥、成熟、老化及敏感的皮肤。山东中医药大学中药学院最新研究证明：玫瑰油提取物对人体免疫缺陷病病毒艾滋病、白血病和 T 细胞白血病病毒均有抗病毒作用，用于放射病的综合治疗，有抗肿瘤的作用。 纯天然玫瑰油能促进细胞再生、防止肌肤老化、平抚肌肤细纹、净化肌肤、保湿、收缩毛孔、美白、回春、消除黑眼圈、消除妊娠纹等。 玫瑰油属天然芳香型色素，含有香芽醇、香叶醇、橙花醇、芳樟

14、醇、丁香酚甲醚等成份，是目前国际国内市场俏销商品。 中国是玫瑰花生产大国，但国内外市场鲜见国产玫瑰精油。天津市玫瑰种植与深加工工程中心工程师王力华在 2009 合成香料及天然精油技术与贸易市场高峰论坛的一番话，道出了中国玫瑰精油产业的尴尬现状。 玫瑰精油清香馥郁，气?矢哐牛饕糜诨逼泛途富幸怠澜缑倒寰偷牟吭?44.5 吨，保加利亚、土耳其占据国际市场的 80以上的份额。而我国精油产量仅千余千克。 作为香料大省，云南天然香料占到全国的 50以上，2008 年云南省香精的产值达到 8 亿元。尽管 2008 年年底，全球金融风暴严重影响了云南省的外贸出口，但是该省一些香料公司的销售和出口反而增加了 3

15、0。 云南植物化学在全球领先，云南省云南香料产业已经从生产、加工、科研等方面形成完整体系。目前，从综合指标上来看，对香料的研究上和使用技术上只有上海市可以和云南省相抗衡。 据了解，云南省对外出口的香料主要以天然香料为主。目前，云南省发现或引种的香料植物近 400 种，品种丰富居全国之首。桉来源华夏酒报叶油、香叶油和香茅油已在国际市场上占有一席之地，其中桉叶油已占有全球 95的市场份额，香叶油和香茅油销量也占全球 50。其中的大部分香料成为世界顶级化妆品的原材料。另外，除了用作高端化妆品的原料外，出口的香料还用于日化、护肤品、方便食品、软饮料，点心、奶制品等中低端产品中。这一市场对香料的需求量也

16、是与日俱增。 云南业内人士普遍人认为云南的香料尤其在高端这一块做得比较好。这里所说的高端主要指技术指标上的高端，主要是适用于医药领域，天然食品行业，天然的化妆品等行业，尤其是高端化妆品。 据了解，云南植物化学在全球领先，云南省云南香料产业已经从生产、加工、科研等方面形成完整体系。这主要得益于云南香花类资源丰富，国家的投资力度大以及强大的师资力量。2.2 可行性2.2.1 国内形势 新中国成立以来，我国香精香料行业伴随着加香产品工业的发展和出口贸易的不断扩大，从完全依靠进口到大量出口；从作坊式生产到工业化生产；从仿制到开发；从土设备到专业设备设计制造，已成为国民经济的一个完整的新兴工业体系。我国

17、具有得天独厚的天然香料资源，是世界最大的天然香料生产国，具有原料成本低的优势。 改革开放后，香精香料行业发展得到党和国家领导人高度重视，对行业的发展作出重要指示。我国香精香料工业确立了发展新坐标。1986 年至 1995 年，是我国香精香料行业快速发展的 10 年，有关部门 、 、组织编写了中国香料工业“七五”“八五”“九五”及 2010 年的生产发展指导、出口、基地发展等计划。 进入新世纪，我国香精香料产量进一步增加。上世纪 90 年代初期，我国香精香料行业仅有一家合资企业，目前合资企业有 50 余家，国际著名的香精香料生产企业均已在我国建厂。民营企业也借助灵活的经营机制和广泛的市场需求得到

18、发展，市场份额不断扩大，成为近年来发展较快的一支力量。如上海爱普香料有限公司，以其独特的方式生存和发展，是当前发展迅速的香精香料民营企业的一个代表。 我国的香精香料工业虽然起步较晚，但随着全球经济一体化的进程，香精香料先进技术逐步进入，带动了我国香精香料行业的快速发展。近年来计算机技术、分子蒸馏技术、微波技术、生物工程技术、超临界萃取技术等在香精香料工业中的应用越来越广泛，这些新技术的应用，给香精香料工业注入了新的生机和活力。 亚洲和拉美地区拉动需求增长，受来自于亚洲地区市场需求增长以及下游客户去库存化临近结束等因素刺激，中国、印度和印度尼西亚市场的增幅最为强劲。2.2.2 地域优势 玫瑰性喜

19、阳光，较耐寒，耐旱，喜通风凉爽气候，适宜生长温度为 1525 度。玫瑰适应性较强，对土壤要求不严，在肥沃的中性或微酸性轻壤土中生长良好，开花多。师宗县气候温和，干湿分明，立体气候明显，非常适合玫瑰等鲜花的生产。 作为花卉大省的云南省师宗县制定相关扶持政策，加大招商引资力度，积极吸引优势企业按“公司农户基地市场”的生产经营模式投资发展花卉产业，加快全县花卉产业的发展，现在已成为云南省的花卉大县。 目前在全国鲜花市场中，每 10 支里面，至少有 5 支是产自云南，到了冬季，这个比例会提升为 8 支。可见云南花卉对全国影响有多大。2008 年师宗县瞄准市场，利用得天独厚的区位优势和自然资源，加大招商

20、和扶持力度，形成了以鲜切花、工业用花为主干，绿化苗木为补充的现代花卉产业，将鲜花运往北京上海青岛等奥运会举办城市，装扮奥运场馆。2008 年花卉产值超过 1 亿元。 师宗县为加快该县农业结构调整和推进花卉产业化发展进程，促进农业增效、农民增收、繁荣农村经济，实现富民强县的目标，2006 ，年师宗县出台了师宗县花卉产业发展规划暨实施方案 2008 年初成立了由该县农业局局长任理事长、种植户为会员的“师宗县花卉协会。这些措施顺应市场发展潮流，有效调整产业结构，实现了农业新发展，增加了农民收入。按照“三年打基础，五年见成效”的要求和坚持“六个”发展原则，师宗县将大力发展鲜切花、盆栽花卉，适度发展观赏

21、树种和绿化苗木，全县花卉种植面积力争由现今的 1300 亩扩展到 2010年的 2 万亩左右，实现花卉总产值 2 亿元，花卉生产分布将由现在的丹凤、雄壁、五龙 3 个乡镇增加到 2010 年的高良、五龙、龙庆、彩云等 8 个乡镇。其中，雄壁镇、葵山乡、彩云乡和竹基乡以种植玫瑰、康乃馨为主，种植面积共 8500 亩；高良、五龙、龙庆三个河谷热区乡镇以种植观赏绿化苗木和开发野生花卉为主，种植面积共 2300 亩；而丹凤镇实行多样化和规模化生产，种植面积共 9000 亩。今后 5 年内，师宗县将采取建立技术推广体系、健全花卉服务机构、制定花卉管理政策法规、增加融资渠道、引进龙头企业等多种措施，根据年

22、度目标，及时安排，加强领导和扶持，做好技术指导和服务工作，及早落实地块、种植户和扶持资金。同时，政府将牵头引进企业，采取“公司农户”的运作模式，带动广大农民种花致富，并组建花卉协会，加强服务和管理，引导花农走联合协作道路，提高花卉生产效益，促进花卉健康持续发展。2.2.3 符合市场需求趋势 近年来虽然我国的玫瑰油加工能力有了一定的提高，但我国依然是一个缺油的国家，每年需要花费相当的外汇进口，玫瑰油生产和消费关系到百姓的日常生活。因此，大力发展玫瑰油加工、满足人民群众日益增长的消费需求是十分重要的事。“十六大”提出了我国在本世纪头二十年全面建设小康社会的目标，我国人民的生活水平将有较大的提高，作

23、为日常生活消费品的也将会有较大增长，同时人们对油的质量要求也将有很大提高，建设这样的企业是市场需求和发展的必然趋势。 因此，本项目的建设符合国家相关政策，这将是一个集社会效益与经济效益“双赢”的项目，前景良好。随着师宗县花卉产业化的快速发展，玫瑰鲜花的高效综合利用和开发的深入，必将引发玫瑰加工业的蓬勃发展。而现代提取技术的应用，对促进当地花卉产业的发展，推进农产品工业化进程，带动区域经济发展，将产生重要的促进作用。 3、市场分析与预测 玫瑰是制造香水的一个既重要又昂贵的原料。从 1988 年以来，在国际市场上，保加利亚、法国等国的玫瑰精油的需求量每年以 10的速度增加。从国内市场看，社会对玫瑰

24、油的需求正在飞速上升。我国自己生产的国际香型的玫瑰油每公斤售价已达 35000 多元，中国香型的玫瑰油每公斤也卖到 10000 多元。法国的玫瑰香水（100ml/瓶）在我国售价每瓶高达 15003800 元，且销售势头良好。1995 年我国香料香精工业总产值达 87 亿元，利税约达 27.8 亿元，其中利润达 8.5 亿元，出口创汇额达 4.27 亿美，产品品种达 900 余种，天然香料基地 700万亩。 随着改革开放的深入发展，人民精神文明和物质生活水准的不断提高，作为美化人民生活的化妆品的需求不断提高。“八五”期间，我国化妆品的生产和消费得到了迅速的发展。1990 年化妆品的销售额为 45

25、 亿元，为 1985 年 10 亿元的 4.5 倍；1993 年为 90 亿元，1994 年达到了 140 亿元。10 年间增长了近 14 倍。1995 年化妆品工业总产值达 190 亿元，比 1994 年产值 140 亿元增长了 35。目前，化妆品品种已有数千种，十几年前仅有几百种。现有亿元以上产值的企业达 30 余家。可见我国日用化妆品需求方兴未艾。如与发达国家做一横向对比，这点显得更为清楚。据报道美、日在这方面的消费比我国高出 100300倍。中国人的爱美意识并不比外国人差，随着改革开放的深入发展，经济水平和人民生活水平的不断提高，人们对香料的需求会急剧上升。因此说，我国是一个香料需求的

26、巨大潜在市场。 近年来，玫瑰花蕾、花瓣的需求量急剧上升，2001 年我国全国出口和内销的玫瑰干花蕾、干花瓣约 8001000 吨，缺口约 1000 吨。国际香型的玫瑰精油缺口巨大。国际市场对香料的需求量也很大，并逐年增加。1985 年世界香料总销售额为 78 亿美元，平均年增 11.7，玫瑰精油的增幅平均为 10。70 年代末期，国际市场上每年需求玫瑰油和浸膏为 20 吨左右，主要出口国家是保加利亚、苏联、土耳其、摩洛哥和法国，这五个国家当时生产玫瑰油和玫瑰浸膏的总量在 25 吨年左右。出口量约占生产总量的 80。而美国 1977 年进口玫瑰油 16 吨，1983 年进口 15.074 吨，1984 年进口 23.68 吨。玫瑰油的价格也在不断上涨。19771979 年，保加利亚玫瑰油的售价平均为 25002800 美元kg，八十代初上涨到了 4500 美元/kg。土耳其的玫瑰油 19771979 年的售价平均为 2300美元kg，80 年代末期上涨到了 7300 美元kg。1999 年，国际市场上的法国香乃尔玫瑰香水每 10 克的售价为 69 美元。 中国是玫瑰花生产大国，但国内外市场鲜见国产玫瑰精油。玫瑰精油清香馥郁，气质高雅，有“液体黄金”之称，主要应用于化妆品和精细化工行业。世界玫瑰精油的产量约 44.5 吨，保加利亚、土耳其占据国际市场的 80.