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1、葡萄乡5000吨葡萄干精加工可行性研究报告葡萄乡5000吨葡萄干精加工可行性研究报告葡萄乡葡萄沟旅游开发有限公司二七年五月目 录一、项目概述二、项目提出的必要性和条件三、市场预测四、项目承办单位概况五、项目选址的基本情况六、项目建设的主要内容七、项目的产品方案、工艺流程和技术标准八、投资规模及构成九、主要经济技术指标和效益分析 十、资金筹措方案十一、项目建设期及进度计划十二、结论 一、项目概述1.1 项目名称：5000吨葡萄干精加工1.2 项目主办单位：葡萄乡葡萄沟开发有限公司1.3 项目承办单位：吐鲁番市XX食品有限公司1.4 项目负责人：1.5 总投资规模：945万元; 1.6 经济效益：
2、利润合计：2279.9万元；投资利润率：60.36%;1.7 项目建设期：1年1.8 通讯地址：电 话：邮政编码： 二、项目提出的必要性和条件 2.1 项目的提出吐鲁番市以其独特的自然气候条件盛产弛名中外的葡萄、棉花、哈密瓜，素有火洲、葡萄城之称。它悠久的历史和丰富的物产受到国家和自治区的重视，1987年被国家批准为对外开放城市,1979 年被列为国家重点葡萄生产基地,同时它又是一个重点旅游城市。1999年被国家命名为“中国葡萄之乡”；吐鲁番市作为世界闻名的葡萄城，国家重点葡萄生产基地，在国内外享有很高的声誉，吐鲁番市具有发展葡萄产业得天独厚的资源、地缘优势，而且逐步发展成为我市农业的支柱产业
3、。大力发展葡萄产业化是实施我市“一手抓葡萄、一手抓旅游”经济发展战略的内在要求。吐鲁番市葡萄种植面积在4万亩，鲜葡萄年产量为20万吨左右，葡萄生产的收入占农村农民总收入的6以上；随着市场经济的发展和变化，在葡萄生产经营中必须摆脱传统的粗放型经营的轨道，从产品结构、经济规模和培育葡萄产业的大市场方面，都应当尽快有一个大的转变。自70年代以来，有关科研、教学、推广、生产部门研制和开发了一大批科研成果和新产品，解决葡萄生产中存在的技术问题，有力地促进了葡萄产业的发展。如 70年代提出的“新疆葡萄栽培与酿酒区域化”成果成为指导新疆葡萄产业发展的科学依据；我区有关科研单位和企业引进并独立研制的葡萄干加工
4、机械，获自治区科技进步（下同）一等奖，创立了新疆工厂化生产葡萄干的历史，同时又首创了“巧克力”、“酸奶”、“豆奶”葡萄干新品种；90年代初，研制并开发出获国家专利的产品“葡萄促干剂”，将葡萄制干技术提高到一个新水平，获自治区二等奖。此技术被引入到乌兹别克斯坦和土耳其试用，取得良好效果。吐鲁番地区是生产葡萄干的优良地区，但近几年来，内蒙、甘肃等地制干业的发展，对我地区形成较大压力。我们要充分利用优势，大力发展制干业。但是，吐鲁番地区生产的葡萄干与国际需求有差异，泥沙、细菌含量高，直接影响到葡萄干的销售和农民的积极性。要使吐鲁番的葡萄干有市场，必须在保持卫生标准的前提下生产多种多样的葡萄干品种，如
5、绿色、褐色、金黄色、有香味的葡萄干等。另外，必须开发新思路，引进新项目，增加葡萄干加工能力，加强包装、分级等措施来保证葡萄干的销路。本项目的技术依托就是由吐鲁番市XX食品有限公司与香港丽志贸易公司合作，运用先进的技术工艺，对我区的葡萄干深加工进行质的改造。运用此工艺加工后的葡萄干，解决了国内长期存在的绿色葡萄干不能清洗或一经清洗葡萄干表层氧化变色的技术难题，保持了原有的天然绿色品质且不变色、不粘连，洁净明亮，易保存的特点，其品质目前在国内外市场上都堪称较高水平的绿色食品，该工艺填补了国内葡萄干加工的一项空白，处于国内领先水平。2.3 项目建设的条件一个产品有没有生命力，品质是先决条件。吐鲁番葡
6、萄号称闻名中外，但从近几年的销售来看，我们的葡萄产品在品质上存在着很大的问题。葡萄商品品种少，鲜食葡萄不耐储运，葡萄干卫生不达标等，直接影响了吐鲁番葡萄的声誉，这对于吐鲁番的葡萄产业至关重要。要解决这一问题必须从各个方面人手。首先，从管理上要加强质量管理，要有名牌意识，要申办吐鲁番无核白葡萄的品牌，制定合理、全面的质量标准，包括内在品质、卫生指标、等级指标等，与国际标准相一致，便于吐鲁番的葡萄产业长期稳定发展。 吐鲁番市XX食品有限公司自2006年10月底投入运营以来，已生产红葡萄干800吨，主要出口到美国、韩国、加拿大、澳大利亚等国家，并形成了较为牢固的流通网络，为促进葡萄产业化发展发挥了重
7、要的作用，是本项目所具备的优越条件。三、市场预测3.1 市场预测葡萄在世界果树中的位置仅次于柑橘而处于第二位,葡萄中含有多种营养价值很高、人体所需的维生素和微量元素,特别是葡萄中富含的一种白藜芦醇物质,可使人体普通细胞向癌细胞变化速度钝化,有益人体的健康,具有很好的保健功能而受到人们的青睐。葡萄干历来被称为“绿色珍珠”。广泛应用在食品、饮料、糕点等的添加剂。世界每年葡萄干的贸易量在77万吨左右，20世纪90年代，国际市场上每年短缺6.1万吨。长期处于求大于供的现象。日本不产葡萄干，但每年的需求量在5.8万吨，东南亚国家经济较为发达，生活水平不断提高，对葡萄干的需求一直很旺盛。国内市场对葡萄干的
8、需求也十分旺盛，甚至在节日前后还出现缺货情况。但国内外市场对葡萄干的品质要求越来越高，高品质的绿色葡萄干已经成为人们欢迎的佳品。我国年产葡萄干约在10万吨左右，吐鲁番每年出产葡萄干7万吨以上，但在国际市场上所占的份额却极少，因此，发展高质量的精加工葡萄干，其市场前景将是极为可观的。四、项目承办单位概况4.1 承办单位概况吐鲁番市XX食品有限公司由由吐鲁番市青松工贸有限公司与香港丽志公司合资新建。公司注册资金120万元；现拥有固定资产350万元，主要经营葡萄干、哈密瓜、杏、桑葚、巴达木等农产品粗、精加工和销售。五、项目选址基本情况5.1 项目选址情况5000吨葡萄干精加工项目目选址拟在位于葡萄乡
9、葡萄沟吐鲁番市XX食品有限公司现有设施的基础上进行改造建设。厂址位于国家AAAAA级旅游风景区“葡萄沟”中部，水、电齐全，交通便利，利用现有的厂房和水、电、办公设施等进行技术改造，不但可以减少投资，同时，还能够为葡萄沟景区提供旅游产品，为葡萄乡农民提供就业岗位，经济效益和社会效益十分显著。六、项目建设的主要内容 6.1 5000吨葡萄干精加工项目的建设内容与香港丽志公司合资按照国际通行的标准和卫生条件要求对企业进行大规模的技术改造，引进葡萄干清洗、制干、脱把、上油、分级、分色、包装生产线，建设必要的生产、办公、生活设施，生产达到出口质量标准的绿色葡萄干。七、项目的产品方案、工艺流程和技术标准
10、7.1 产品方案本项目加工的产品以绿色、黄绿色葡萄干为主，内销为袋装分级葡萄干，外销为箱装葡萄干。产品商标申请“葡萄沟”商标，树立吐鲁番产品及地域企业形象，使吐鲁番葡萄干以“葡萄沟”商标在国内、国际逐步真正占领市场，争取在23年内让国人，让世界都知道“葡萄沟”品牌葡萄干产品。7.2 加工工艺5000吨葡萄干精加工项目采用的生产加工工艺流程如下：葡萄干脱把去梗、去泥沙、清洗剂分色、一级清洗、二级清洗、三级清洗，清洗剂回收离心分离，真空干燥灭菌处理、分级上油包装。7.2 产品执行标准本项目设备及工艺加工后的葡萄干参照国际食品标准及国际食用标准，制定本企业产品标准： 外观：绿色或黄绿色； 含水量：
11、17（ WW） 菌检：以大肠菌杆计 合格 杂质： 005（WW） 保质期： 12个月 贮存温度：030度。八、投资规模及构成8.1 投资规模5000吨葡萄干精加工项目总投资为945万元人民币。8.1.1 土地、现有设施购置50万元；8.1.2 厂房等建筑工程120万元；8.1.3 生产设备等150万元；8.1.4 公用设施建设25万元；8.1.5 专利技术等无形资产50万元；8.1.6 流动资金500万元；8.1.7 不可预见费50万元；合计： 945万元。8.2 厂房占用面积及改造费用生产用厂房面积：3070平方米；办公室面积： 200平方米；职工食堂： 200平方米；门卫： 20平方米；总
12、计： 3490平方米。改建、装修费用按平均每平方米150元计，总计52.4万元。8.3 主要设备投资（大部分不锈钢设备）单位：万元 序号设备名称单位规格数量单价金额1脱梗机台20.81.62除尘器台10.80.83提升机台11.54分色输送带条50米条20.51.05分色台只400.0150.66分色周转箱只2000.0020.47清洗罐只4.5立方米34.012.08溶剂贮罐只6.0立方米62.313.89溶剂回收罐只2.0立方米40.883.5510溶剂回收蒸馏塔套13.03.011空压机台2立方米分钟20.51.012空气贮罐台2立方米10.80.813真空泵台20.81.614真空罐台
13、10.80.815输送带台30.82.416上油装置套12.92.917分级装置套11.51.518压滤机台30平方米17.07.019锅炉台0.3Thr-7 燃油9.920备用电机台100KW18.08.021包装机械30.022检测设备5.023合计109.15九、主要经济技术指标和效益分析9.1 生产成本计算9.1.1 电耗:日耗电695.6度0.6元/度=417.36元/日 9.1.2 锅炉油耗:日耗油kg/h20h/日3元=660元/日 9.1.3 水费:日耗水20立方1.8元=36元/日 9.1.4 溶剂消耗: 5%计2吨5%5000元/吨=500元/日 9.1.5 上光油剂: 2
14、0824元/kg=3840元/日 小计： 5435.36元/日 按日处理40吨原料、年1万吨需250个工作日计： 生产成本为：5435.36元250天=135.59万元;9.2 工资性支出9.2.1 人员工资: 按项目所需职工178名,月人均工资500元计： 178人500元/月12=106.8万元/年 9.2.2 按工资额计提的社会养老统筹为27%、失业保险金4%、医疗保险6%、职工福利费14%、工会经费1.5%；合计为52.5%，共计应提106.8万元52.5%=56.07万元；小计162.87万元。9.3 包装成本：内销包装规格暂定为3种：500g袋、250g袋、100g袋。外销包装为2
15、5kg箱（牛皮纸箱）。9.3.1 产品的单位包装成本：平均每吨112422元。 9.3.2 年产1万吨所需包装费：112.42万元。 9.4 原料收购：9.4.1 原料收购价：收购的葡萄干含水量必须小于14%，收购价7.5元kg，损耗（泥沙、果梗、碎粒按15%计）实际收购价为8.625元/kg；9.4.2 年产5000吨原料成本为4312.5万元； 9.5 管理费用和财务费用：9.5.1 管理费用（包括管理人员工资、办公费等）按工资总额的10%计提： 106.8万元10%=10.69万元； 9.5.2 营销费用（企业在产品销售过程中的宣传、广告等费用）按产品销售额的3%计提：6725万元3%=
16、215.25万元；9.5.3 财务费用（包括贷款利息支出等）按现行银行贷款的年利率5.8%计提：500万元5.8%=29万元；小计：10.69万元+215.35万元+29万元=255.04万元。总成本为：135.59+81.43+ 58.21+ 4312.5+236=4821.83万元。9.6 收入： 9.6.1 销售价：分国内、国际市场。国内市场以一级大包装统货及500g袋、200g袋、100g袋内包装和不同规格的外包装为主，参照内地市场精装葡萄干的零售价均为2530元kg的现行价格，本项目上马后，形成5000吨年规模，可直接批发给大中城市一级经销商或二级经销商。统货包装为12.5kg/箱；
17、 500g袋，出厂价15元公斤； 250g袋，出厂价为：16.56元公斤； 100g袋，出厂价为：18元/公斤；平均价为16.5元; 外销出厂价为：15元公斤。统货出厂价为10元/kg；9.6.2 一级大包装统货与小包装产品的内、外销的比例预计为 4：3：3；9.6.3 销售收入：按年产5000吨计算：2000吨 X10000元+1500吨 X16500元+1500吨X15000元=6725万元； 9.7 主要经济技术指标：9.7.1 税金：按农副产品加工征收7%的营业税计：6725万元X7%=201.75万元;9.7.2年利润：（按国家和地、市有关优惠政策，投资项目可以在一定期限内享受减免营
18、业税和所得税的规定，本项目建设书中，对税金列入计算）。利润=总收入总成本税金，即： 6725万元 4821.83万元201.75万元=1701.42万元；9.7.3 企业所得税：按利润的33%计提： 1701.2万元X33%=561.47万元9.7.4 税后利润:1701.2万元561.47万元=1139.95万元十、资金筹措方案 10.1 5000吨葡萄干精加工项目所需投资945万元,拟采取由吐鲁番市XX食品有限公司自筹250万元，向商业银行贷款500万元，申请国家有关资金195万元解决。 十一、项目建设期及进度计划 11.1 项目建设期5000吨葡萄干精加工项目建设期预计为一年，自2007
19、年5月起，至2007年12月底。11.2 项目进度建议：2007年3月底：完成项目立项、可行性研究报告和初步设计等前期工作。2007年5月底：通过可行性研究报告和设计任务书等，落实建设资金，并完成全部征地工作。2007年10月：全部工程施工完成，部分设施投入试运行。 2007年12月：项目峻工投产。十二、结 论 吐鲁番市作为世界闻名的葡萄城，国家重点葡萄生产基地，在国内外都是享有很高的声誉，葡萄产业逐步发展成为我市的支柱产业。目前，吐鲁番市葡萄种植面积4万亩，鲜葡萄年产量在20万吨以上,根据我市“十五”规划，到2005年，全市葡萄栽培面积将达到20万亩，葡萄总产量最终将达到40万吨，将比现有增
20、长一倍；而且周边地区也在大力发展葡萄生产，他们的产品的绝大部分也基本上是依托吐鲁番葡萄交易市场而走向全国各地的。因此，利用吐鲁番优越的资源、地缘优势，使吐鲁番的葡萄干走向国内外大市场，必须在保持卫生标准的前提下生产多种多样的葡萄干品种，必须开拓思路，引进新项目，提高葡萄干加工水平，加强包装、分级等措施来保证葡萄干的销路。由新疆农科院研究开发的无水法葡萄干清洗、灭菌加工工艺，解决了国内长期存在的绿色葡萄干不能清洗或一经清洗葡萄干表层氧化变色的技术难题，该工艺填补了国内葡萄干加工的一项空白，处于国内领先水平。本项目运用先进的技术工艺，对我区的葡萄干深加工进行质的改造。是实现资源优势向经济优势转换的必要措施，也是建立社会主义市场经济体制和我国加入世贸组织后向我们提出的重大课题。对于促进吐鲁番市葡萄产业化进程、提高吐鲁番作为全国优秀旅游城市和“中国葡萄城”的声誉具有不可低估的作用，该项目建成后可实现利润1139.6万元，并可消化和安置本地富余劳动力300多人，增加农民收入，并带动旅游业的发展。其经济效益和社会效益都是非常显著的，它符合吐鲁番市经济发展的需要，对于推动吐鲁番市的经济发展是十分必要的，也是可行的，希望能够得到各级政府、社会各界和国内外广大客商的支持与帮助。
