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1、不合格品管理制度 二十、 不合格品管理制度 XP-SA-020 1. 目的 为确保不合格品及时得到识别和控制，防止非预期使用和交付，保证公司最终产品质量，特制定本管理制度。 2. 适用范围 适用于不合格原辅料、食品添加剂、清洗剂、消毒剂、包装物、半成品、成品酒和顾客反馈批量不合格酒等的管理。 3. 职责 3.1 质量管理部负责原辅料、包装物、半成品、成品酒和市场反馈批量不合格酒等不合格品的鉴定；负责上述不合格品返工后的再鉴定；负责组织市场反馈批量不合格酒的评审；对让步使用的包装物进行跟踪验证。 3.2 采购部负责组织外购原辅料、添加剂、包装物等不合格品的评审。 3.3 技术部负责组织生产过程中
2、产生的不合格半成品、成品酒的评审；对车间的返工过程进行监督检查或指导；对让步使用的原辅料、添加剂、清洗剂等进行跟踪验证。 3.4 生产部负责组织贮存过程中造成的原辅料、添加剂、包装物等不合格品的评审。 3.5 客户服务部负责市场批量不合格酒的信息接收和反馈。 3.6 生产车间和生产部各库房负责不合格品的标识、隔离、记录。 3.7 相关车间或部门负责不合格品的处置并做好处置记录。 1 4. 制度内容 4.1 采购不合格品的控制 4.1.1 不合格品的识别 各库房的库管员在实施进货验收过程中对不合格原辅料、添加剂、包装物等进行识别； 质管部化验室在实施进货检验时对不合格原辅料、添加剂、包装物等进行
3、识别； 4.1.2 不合格品的标识、隔离 各库房的库管员负责对不合格原辅料、添加剂、包装物等进行标识并隔离放置，不得与合格品或待检品混放，不合格品应标识清楚， 以防误用。 4.1.3 采购不合格品的评审 评审时限：进货验证和进货检验发现不合格品后，使用前。 评审目的：通过评审决定对采购不合格品的处置方式，包括： 拒收； 让步接收：仅限于不影响最终产品质量的情况。 评审程序与权限：采购部负责组织采购不合格品的评审工作，同时，填写不合格品评审记录，参加评审的部门及人员：不合格品使用车间、相关职能部门领导及相关人员，评审要明确不合格品的处置方式，参加评审的部门领导和人员要在不合格品评审记录签字确认。
4、评审结论须经公司主管领导批准后，由采购部通知不合格品处置部门进行处置，并同时通知负责跟踪的职能部门进行跟踪。 2 4.1.4 不合格品的处置及跟踪 拒收 采购部直接办理退货手续，填写不合格品处置记录。 让步接收 生产部库房按规定办理让步接收产品的入库、出库手续。 实施处置的车间对让步接收的不合格品进行处置，填写不合格品处置记录。 职能部门负责对让步使用的不合格品的生产过程进行跟踪，并在不合格处置记录上记录跟踪结果。 4.2 生产过程中发生的不合格半成品和成品的控制 4.2.1 不合格半成品、成品酒的识别 质管部化验室在实施过程检验和最终产品检验时对不合格半成品、成品酒进行识别； 半成品转序、成
5、品酒入库时下道工序对不合格半成品、成品酒进行识别。 4.2.2 不合格品的标识、隔离 生产车间和成品库房负责对不合格半成品、成品酒进行标识并隔离放置，不得与合格品或待检品混放，不合格品应标识清楚，以防误用或流入下道工序。 4.2.3 不合格品评审 评审时限：过程检验、最终产品检验和转序时发现不合格半成品和成品酒后、转序前。 3 评审目的：确定对不合格品的处置方式，包括：返工、降级、销毁。 评审程序与权限： 技术部负责组织生产过程中产生的不合格半成品、成品酒的评审，同时，填写不合格品评审记录，参与评审的人员：生产车间和相关职能部门领 导和人员，评审要明确不合格品的处置方式，参加评审的部门领导要在
6、不合格品评审记录上签字确认。评审结论经公司主管领导批准后，由技术部通知不合格品的处置部门进行处置，并对处置过程进行跟踪。 4.2.4 不合格品的处置及跟踪 不合格品处置部门根据不合格评审结论中规定的处置方式进行处置，填写不合格品处置记录，相关职能部门对不合格品的处置进度及结果进行跟踪。 返工的控制 生产车间返工后及时通知质管部进行再鉴定； 质管部再鉴定后及时报告鉴定结果，同时对外观质量不合格的成品酒的返工过程进行跟踪，在不合格品处置记录上填写跟踪结果。 技术部对不合格半成品和成品酒返工过程进行跟踪指导，在不合格品处置记录上填写跟踪结果。 降级和销毁的控制 生产车间或库房负责对降级、销毁的不合格
7、品按规定进行处置，填写4 不合格品处置记录，实施处置部门负责对降级、销毁过程进行跟踪，并填写跟踪记录。 4.3 贮存过程中造成的原辅料、添加剂、包装物等不合格品的控制 4.3.1 不合格品的识别 各库房的库管员在库房自查时发现的不合格品或超期产品，必要时由质管部对贮存物品的有关质量指标进行检测并予以识别。 4.3.2 不合格品的标识、隔离 各库房负责对本库房发现的不合格品进行标识并隔离放置，不得与合格品或待检品混放，不合格品应标识清楚，以防误用。 4.3.3 库存不合格品的评审 评审时限：发现不合格品后，使用前。 评审目的：通过评审决定对不合格品的处置方式，包括： 让步使用，仅限于不影响最终产
8、品质量的情况； 降级、报废或销毁。 评审程序与权限： 生产部负责组织贮存过程中造成的原辅料、添加剂、包装物、成品酒等不合格品的评审，同时，填写不合格品评审记录，参与评审的部门或人员：不合格品使用车间和相关职能部门领导和人员，评审要明确不合格品的处置方式，参加评审的部门领导要在不合格品评审记录上签字确认。评审结论经公司主管领导批准后，由生产部通知不合格品的处置部门进行处置，同时，通知相关职能部门对处置过程进行跟踪。 5 4.3.4 不合格品的处置及跟踪 让步使用 实施处置的车间对让步接收的不合格品进行处置，填写不合格品处置记录。 职能部门负责对让步使用的不合格品的生产过程进行跟踪，并在不合格处置
9、记录上记录跟踪结果。 降级、报废或销毁 生产部及时办理不合格品的降级或报废手续，按规定处置，填写不合格品处置记录，并对处置过程进行跟踪，填写跟踪记录。 4.4 市场反馈的批量不合格酒的控制 4.4.1 市场反馈不合格酒的识别 客服部接收到市场反馈的批量质量酒的信息后，按质量酒处理流程要求向质管部反馈有关信息，质管部对市场提供的酒样进行检验并识别。 4.4.2 不合格品的标识、隔离 各库房负责对市场退回的不合格酒进行标识并隔离放置，不得与合格品或待检品混放，不合格品应标识清楚，以防误用。 4.4.3 不合格品的评审 质量管理部组织市场反馈批量不合格酒的评审，填写不合格评审记录，参加评审的人员：技
10、术部、生产车间、生产部等部门领导和人员，评审应根据不合格品的性质、影响程度确定最终处置方式，如降级、销毁，评审结论须经公司主管领导批准后实施。 4.4.4 不合格品的处置和跟踪 6 生产部按规定进行处置，填写不合格品处置记录，并对处置过程进行跟踪，填写跟踪记录。 4.5 纠正措施 防止不合格品的再次发生，应制定纠正措施。 4.5.1 责任部门、车间根据纠正预防措施控制程序要求分析不合格品产生的原因，制订并实施纠正措施，填写纠正措施实施表。 4.5.2相关职能部门技术部、质管部负责对纠正措施的实施效果要进行跟踪验证。 4.6 记录控制 相关部门负责填写不合格品评审记录、不合格品处置记录、纠正措施实施表，记录保存期限不低于两年。 7 附： 不合格品评审记录 XP-QR83001 组织评审 部门 不合格品 名称、批次 评审时间 评审内容 及结论 参加评审 人员 公司主管 领导审批 8 9 不合格品处置记录 XP-QR83002 处置部门 处置时间 不合格品名称、批次 处置过程 及结果 跟踪验证 结果 10
